(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)

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不可接受风险清单(新2018清单)

WORD格式WORD格式可编辑不可接受风险清单（2017年）企业名称：xxxxxxxxxx项目名称：xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施1 厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用生活办3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生公活动4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制安全管12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收理活动13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19 消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材文明施20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室工活动21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆脚手架搭拆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆脚手架28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接搭拆29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02 作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠脚手架搭拆39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥／违章作业坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业 40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求违章指挥/违章作业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43放置时压住电线或气焊管线违章作业触电／爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板模板支拆 45支设高度在3m 以上的竖向模板时未搭设操作平台，3m 以下未使用马凳违章作业高处坠落3m 以上的竖向模板时搭设操作平台，3m 以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求 49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护 50高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护三宝四51临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落／物体打击临边、洞口按规定防护口和高 52高处作业临边防护未按规定高于作业（点）防护缺陷高处坠落／物体打击高处作业临边防护按规定高于作业（点）处作业53未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施57高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击／高处坠落按规定搭设防护棚58未按要求支设水平（立）安全网或兜网防护缺陷物体打击／高处坠落按要求支设水平（立）安全网或兜网59安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击／高处坠落安全网和防护设施符合安全要求60２米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落２米以上高处作业人员必须系挂安全带三宝四61吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼口和高处作业62酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击／高处坠落/触电等按规定设置安全标志66无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67未逐级设置漏电保护装置，分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置，分级保护施工用电68未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施71固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73配电线路的老化，破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换，破皮处包扎施工用电74电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修79未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底起重机81拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带械安装82未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养吊装83吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护专业知识整理分享不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施86限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置起重机械安装88六级以上大风仍进行起重作业违章作业／违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具吊装90未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机92驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93运输物件超高、超宽、超载违章作业／违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置施工机96机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零具使用97设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修100 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施101室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电施工机103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章具使用105使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人108独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板钢筋绑109 ２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆扎110工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善。

不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)

4、与地方公安部门建立了联系，及时应对突发群
体事件。
5、制定了专项应急预案。
统计单位：
序作业点/工号序/部位
统计时间：危险源名称/危险因素
办公室、公 4 寓、食堂、新闻突发事件（负面新闻报道）
施工现场
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
编号：
产生后果
风险等级
现状描述
管理方案
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
编号：
产生后果
风险等级
现状描述
管理方案
备注
中毒
1.从正规渠道购入食品；
二
已制定控 2.注意事物的加工和保存；制措施 3.定期检查；
4.制定专项应急救援预案。
人身伤害
1.与当地政府、卫生行政主管部门、疾病预防控
制中心联系，获取急性传染病信息；
二
已制定控 2.收到急性传染病信息，应及时向各级急性传染制措施病应急办公室办报告，急性传染病应急办公室上
统计单位：
序作业点/工号序/部位
统计时间：危险源名称/危险因素
1
食堂、加工食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不食物场所当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动办公室、公物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、对养殖业的监管和检测不到位。施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生物的不断增多等都可能诱发急性传染病的爆发与流行。
建立避难所等设施。

新版不可接受风险清单(新2017年清单).pdf

架体与建筑物必须进行拉接
剪刀撑搭设规范
架体搭设好后立即设置安全网立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求
3
不可接受风险清单（ 2017）
单位 / 部门： xxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
作业活动
序号
危险因素
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，
32
间连接不严密，未与架子固定
危险因素类型
网之
防护缺陷
33
操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网
防护缺陷
可能导致的事故
坍塌 / 高处坠落高处坠落 / 物体打击
34
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
防护缺陷
高处坠落 / 物体打击
25
使用不合格的钢管、扣件
违章作业
坍塌 / 高处坠落
脚手架搭拆
26
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
30
合要求
31
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要
不可接受风险清单（ 2017）
危险因素类型
管理缺陷违章作业
管理缺陷违章作业违章作业违章作业防护缺陷操作失误违章作业违章作业 / 管理缺陷防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷
防护缺陷防护缺陷
可能导致的事故
意外伤害等坍塌
火灾 / 爆炸火灾
物体打击物体打击
生活办公活动
3
食物存放不注意卫生
4
加工、保管生熟食品未分开
5
液化气、煤气泄漏
6
电线私拉乱接
7
机动车辆带病作业
8
未进行安全教育
9
未进行班前安全活动
安全管理活动

不可接受风险清单

加强检查电器设备，按规定
使用电器设备
满足
力由蹶育严格侬制配于臻
电源线磨损、老化
满足
插头、插产生噪音
穿戴防护用品，加强通风，
年度体检，保持湿润，岗位
轮换
满足
穿戴防护用品，加强通风，年度
体检，保持湿润，岗位轮换
粉尘危害
磨床、砂轮、研磨过程中产生粉
尘
满足
职业病危害
未按规定穿戴防护用品
不可接受风险清单
序号
不可接
受风险
过程、活动、场所、
管理、变更
危险源
现有控制措施
现有措施
状况
最终控制措施或引用
1
火灾
线路短路
违章动火
加强教育，严格操作
不满足
力嘱靖，严f糕作，制师嫖
仓库
违章动火或火灾
加强教育与监督检查
不满足
力嘱病与监督标，制师嫖
日常办公
吸烟、线路老化、防护不当
加强教育与日常检查
不满足
加强教育与日常检查，制订预案
2
机械伤害
机床作业
未停止运转卸料
严格执行安全操作规程
满足
加强教育与日常检查，制订预案
操作失误
加强教育，严格操作、检查
满足
力由蹶育严格侬制配于臻
违章操作
加强教育，严格操作、检查
满足
力由蹶育严格侬制配于臻
工件装卡不牢固，飞出砸人
设置防护及隔离措施
满足
力由蹶育严格侬制配于臻
3
触电
机床、电动工具的使
用
漏电保护器失灵
编号:JL-4. 3. 1-02
编制:
审核:
批准:
日期:

不可接受的风险及控制措施清单1

控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合要求
倒塌、人员伤亡
17
塔吊架体倾斜
倒塌、人员伤亡
18
多塔吊作业防碰撞措施不符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案起重吊装作业方案不符合二、运行控制高处坠落、人员伤亡要求 1、起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、严格按照方案进行吊装。
8
脚手架基础不能保证架体的荷载
倒塌、人员伤亡
第 2 页，共 7 页
不可接受的风险与控制措施清单
序号危险源可能导致的事故控制措施
9
混凝土模板支撑系统不符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案二、运行控制 1、模板封闭后应对其进行检查验收，合格后方可浇筑。 2、浇筑过程中，派专人负责对支撑系统全过程加固，确保牢固。 3、工人应正确使用防护用品。 4、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂、变形严重的材料 5、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带，不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。 6、钢模板的安装（支设）应经设计和计算，模板支撑不得和脚手架连接在一起。 7、工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系好挂在身上，以免掉落伤人。 8、模板安装应按作业指导书进行，支撑和拉杆应随模板的铺设及时固定，拉杆不得钉在架子或其他不稳固的物件上，模板未固定前不得进行下道工序施工。 9、在高处安装模板时，操作人员应从梯子上下，不得在模板、支撑上攀登，严禁在高处独木或悬吊式模板上行走。 10、安装4m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面操作。 11、雪、霜、雨后施工应清扫施工现场，略干不滑时再进行工作。 12、空中传递模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得抛掷。 13、模板支设必须边施工，边加斜支撑及剪刀撑，用斜支撑时角度不得小于60° 一、管理方案二、运行控制 1、浇筑前应编制专项施工方案，并审查合格。 2、严格按照施工方案浇筑，做好安全技术交底工作。 3、严禁连续作业，应执行换班制度。一、管理方案二、运行控制 1、深基坑基础浇灌前，应派专人对基坑四周安全防护设施进行检查，确保无倾塌倾向现象。 2、浇筑过程中，时刻注意观察基坑壁，如有松动立即停止浇筑。

不可接受风险清单

重大
储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
10
汽油（危险化学品）
重大
对储罐、管线、阀门、汽化器、气缸等设备的不产生腐蚀的特性。用总硫、硫醇、铜片实验和酸值表征。
11
柴油（危险化学品）
重大
放置的时候一定要注意周围有无易燃易爆物，以免发生不必要的事故灾害。同时也要注意存储场所的洁净度，运输煤柴油这类的液体物质的时候对于相应的封装规格都是有严格的标准的，因而一定要按照相关的规定来执行
表A.2不可接受风险清单
Q/****-JL02-2017
序号
危险源/部位
风险级别
控制施
1
施工作业(无安全技术施工方案、设备设施未经验收)
重大
按规定进行审核把关
2
土方施工(深坑基础护壁不符合规定
重大
按方案现场检查把关
3
脚手架和安全网搭拆作业(不按规定安装卸料平台)
重大
按方案进行检查把关
4
高处作业(25×25cm以下洞口不按规定防护、拆改防护带设施)
重大
储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
12
液化石油气（危险化学品）
重大
储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
13
乙炔（危险化学品）
重大
储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。
14
油漆（危险化学品）
重大
按规范进行检查把关

不可接受风险清单（新清单）

不可接受风险清单（新清单）不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项⽬名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02100机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施⼯机具使⽤101室外机械未搭设防⾬棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防⾬棚102维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作⼈员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作⼈员应按操作规程作业，杜绝违章105使⽤⼿持电动⼯具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使⽤⼿持电动⼯具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发⽣故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发⽣故障时，要切断电源进⾏检修107切断过程中，钢筋摆动范围内有⾮操作⼈员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站⼈钢筋绑扎108独⽴柱、梁钢筋绑扎未铺设脚⼿板防护缺陷⾼处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚⼿板109２⽶以上⾼处绑扎钢筋和安装⾻架未搭设脚⼿架或临边⽆防护栏杆防护缺陷⾼处坠落/物体打击２⽶以上⾼处绑扎钢筋必须搭设脚⼿架做好临边防护栏杆110⼯具、短钢筋随意放在脚⼿架或模板上违章作业物体打击⼯具、短钢筋不允许放在脚⼿架或模板上：。

4不可接受风险清单

4
施工过程、小车行走过快绊倒或碰伤工人，高处坠落
摔伤
人身伤害
工程控制措施+运行控制+个体防护
5
6
编制：屈志雪批准：赵艳涛日期：2017.7.15
不可接受风险清单
JL-S4.3.1-02
No
活动
不可接受风险
职业健康安全后果
控制措施
1
办公用电、物业用电
触电伤害
身体伤害
工程控制措施+运行控制
2
电源线路老化、包装物堆放点遇明火、吸烟、线路短路等；物业管理服务区域、办公区域
火灾伤害
身体伤害
应急准备+运行控制
3
物体搬运
物体打击伤害
身体伤害
工程控制措施+运行控制+个体防护பைடு நூலகம்

不可接受的风险及控制措施清单1

控制措施
塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
16
塔吊的安装与拆卸不符合要求
倒塌、人员伤亡
17塔吊架Βιβλιοθήκη 倾斜倒塌、人员伤亡18
多塔吊作业防碰撞措施不符合要求
倒塌、人员伤亡
19
一、管理方案起重吊装作业方案不符合二、运行控制高处坠落、人员伤亡要求 1、起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。 2、严格按照方案进行吊装。
13
施工用电无方案
触电、人员伤亡
一、管理方案二、运行控制 1、所有从事现场工作的人员要学习和掌握安全用电的基本知识，遵守现场用电安全工作的有关规定 2、对施工现场的施工用电要有专职电工（有上岗证）进行操作，其他人员不得私拉乱扯电源。 3、对现场的施工电源由专人负责管理。 4、对现场所有二级配电柜进行落锁管理。
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不可接受的风险与控制措施清单
序号 20 危险源可能导致的事故
一、管理方案二、运行控制高处坠落、人员伤亡 1、操作、指挥人员应持证上岗。 2、严格遵守“十不吊” 3、吊装全过程监督。
控制措施
起重吊装超载作业
21
一、管理方案二、运行控制 1、操作人员在进行高空作业时，应正确佩戴安全防护用品。 2.高空作业安装构件，工作面狭窄或无工作面时，应设置临时操作平台，并加设栏杆。 3.吊装构件使用钢筋爬梯时，应采用A3钢，钢筋直径由计算确定，但不得小于12㎜，并满足钢筋爬梯设置的有钢架及大件吊装无吊装方高处坠落、人员伤亡关规定。案或方案未经审批 4.在高空使用撬杠时，人要立稳，撬杠插入深度要适宜，撬动距离较大时应逐步撬动，不宜急于求成 5.在冬雨期进行构件吊装，必须采取防滑措施，即进行扫除构件上的积雪，在屋架上捆绑麻袋，在屋面板上铺垫草袋等工作。 6.登高用的直梯、马橙等要稳定可靠，符合有关规定。 7.操作人员在脚手板上通过时，应思想集中，防止踏上探头板。 8.安装有预留孔洞的楼板或屋面板时，应及时用盖板封严。 9.操作人员在高空安装构件时要穿软底鞋并且衣着灵便。一、管理方案二、运行控制 1、起重作业时全程派专人监护，专人指挥。 2、确保机械任何一个部位与高压线保持安全距离。 3、操作人员持证上岗。一、管理方案二、运行控制 1、作业前按照项目制度办理工作票。 2、对操作人员进行安全技术交底，并做好记录。

不可接受风险清单

5
火灾、爆炸
电线老化、短路；氧化铝、酒精、润滑油等化学品、油品泄露
车间作业、仓库
人员伤亡
应急预案、运行控制、管理方案
编制/时间：唐岩平/2017-01-05批准/日期：杜军杰/2017-01-05
人员伤亡
安全操作规程、管理方案、安全培训、安全检查
3
物体打击
生产车间作业、物体搬运、维修活动
各车间
人身伤害
操作规程、培训检查，管理方案
4
中毒、中暑
氧化铝粉、酒精等化学品运输、装卸、贮存、使用；高温天气作业
车间、仓库、成品使用人员
健康伤害
人员伤亡
职业病
与相关方签订合同、对相关方施加影响，提出环保及安全要求；应急预案；员工培训；发放防暑降温药品等
不可接受风险清单
Mห้องสมุดไป่ตู้/JL4.3.1-04NO：201701
序号
危害因素
活动/产品/服务
涉及部门
可能导致的危害
控制措施
1
机械伤害
注塑、吹塑、冲压成型、裁剪等机械作业时违章作业，防护不到位
各生产车间
人身伤害
劳保用品配备、安全操作规程、安全检查、管理方案
2
触电
配电箱无防护、开关漏电、保护器或漏保器失灵
各车间、办公区

不可接受风险清单(新2017年清单)

不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施生活办公活动1厨房内外不卫生，炊具不洁净，有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业安全管理活动8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施文明施工活动17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22 高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契脚手架搭拆25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施脚手架搭拆32未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实，无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方，加扫地杆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭，网之间连接不严密，未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板，或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37 无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施脚手架搭拆38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥／违章作业坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收模板支拆41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求违章指挥/违章作业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43 放置时压住电线或气焊管线违章作业触电／爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板45支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台，3m以下未使用马凳违章作业高处坠落3m以上的竖向模板时搭设操作平台，3m以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护三宝四口和高处作业50 高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护51 临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落／物体打击临边、洞口按规定防护52 高处作业临边防护未按规定高于作业（点）防护缺陷高处坠落／物体打击高处作业临边防护按规定高于作业（点）53 未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54 高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55 吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56 立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施三宝四口和高处作业57 高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击／高处坠落按规定搭设防护棚58 未按要求支设水平（立）安全网或兜网防护缺陷物体打击／高处坠落按要求支设水平（立）安全网或兜网59 安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击／高处坠落安全网和防护设施符合安全要求60 ２米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落２米以上高处作业人员必须系挂安全带61 吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼62 酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63 不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64 楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65 未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击／高处坠落/触电等按规定设置安全标志施工用电66 无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67 未逐级设置漏电保护装置，分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置，分级保护68 未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69 保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工用电71固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱，执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73 配电线路的老化，破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换，破皮处包扎74 电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75 电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77 非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78 对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修起重机械安装吊装79 未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80 无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底81 拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带82 未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养83 吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84 塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85 安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施起重机械安装吊装86 限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87 塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置88 六级以上大风仍进行起重作业违章作业／违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89 不正确使用（选用）吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具90 未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91 高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机施工机具使用92 驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93 运输物件超高、超宽、超载违章作业／违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94 机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置96 机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零97 设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98 设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，要停机检修100机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上。

不可接受风险指导应用清单(新2017年指导应用清单)

违章作业
物体打击
模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求
49
拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护
违章作业
物体打击
拆除模板时设置警戒线和监护人看护
三宝四口和高处作业
50
高边坡作业未按规定防护
防护缺陷
高处坠落
高边坡作业搭设防护
51
临边、洞口不按规定防护
防护缺陷
高处坠落／物体打击
临边、洞口按规定防护
52
高处作业临边防护未按规定高于作业（点）
管理缺陷
意外伤害等
道路保持通畅
18
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
违章作业
坍塌
建筑材料码放不允许超高
19
消防重点部位（木工、油料场所、配电室或仓库等）未配备消防器材
管理缺陷
火灾/爆炸
必须配备足够消防器材
20
施工现场未设吸烟室或在现场吸烟
违章作业
火灾
设置吸烟室
21
作业面材料超量存放
违章作业
物体打击
违章作业/管理缺陷
倒塌
脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施
27
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
脚手架底部垫木方，加扫地杆
28
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求
防护缺陷
坍塌/高处坠落
架体与建筑物必须进行拉接
29
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规
防护缺陷
坍塌/高处坠落
剪刀撑搭设规
违章作业
高处坠落/物体打击
严禁酒后高处作业
63
不使用或未正确使用劳保用品
违章作业
坍塌/触电/物体打击等

不可接受风险清单

5电焊（割）、气瓶、焊工作业过程中高压气瓶受外力撞击诱发的火灾和爆炸
6仓库易燃物品贮存潜在火灾和爆炸
1、作业时严格遵守各项操作规程
2、操作人员正确佩戴防护用品
3、作业场所强制通风，降低空气中可燃气体浓度
4、安全设备、设施、附件定期检测、校验，保证运行正常
5、按规定进行定期巡检，尽早发现隐患，及时整改
7吊物坠落
1、作业时严格遵守各项操作规程
2、操作人员正确佩戴防护用品
3、高空作业前审批制度
4、防护用品和设备的配备和维护
5、按规定进行定期检查,尽早发现隐患,及时整改
有
有
有
有
6
喷涂作业
粉尘
8喷涂过程除锈
9喷涂粉尘
10有毒气体电焊金属粉尘
1、严格遵守操作规程
2、配备防护用品
3、人员正确佩戴防护用品
4、定期体检
4、加强日常检查，及时排出设备各种安全隐患
有
有
有
有
有
3
生产现场
触电
1、电器设备维修停电后,无监护，无标识而送电。
2、带电线路维修、检查时，工具使用不当或操作失误
3、动力线路未走线架
1、制定管理方案，通过安措项目的实施，
2、加强教育培训.提高安全意思
3、专项技能培训
有
有
有
有
有
4、
生产现场
危险化学品的泄漏
危险化学品运输
危险化学品装卸、贮存、使用
1.与相关方签订合同；
2。对相关方施加影响,提出环保及安全要求.
3.加强对员工操作培训及应急培训；
4.加强对设备的检查；
5.制定应急准备及响应措施。
有
有