现场审核记录表(管理组)
CTC-WB-21 现场审核记录(管理部)
质检中诚CTC/WB-2014 C/0 CTC CERTIFICATION 审核记录审核员：赵云保共 5 页第 1 页审核部门/区域：管理部陪同人员: 纪铭桂审核时间：2015年7月19日条款检查内容现场审核记录判定 Q5.5.1 职责权限管理部主管：张晓燕，3人，主要负责： ES 1.负责新进人员厂规厂纪训练及质量、环境意识和职业健康安全系 4.4.1 统训练教材﹑训练计划管理与实施。
2.负责人事调配、薪资核算、应收款、应付款支付、厂规厂纪安全与基础建设、辆料的申购等。
3.定期组织各部门对公司环境因素、危险源进行识别和综合评价，对重要环境因素和重大危险源制定管理方案，并对公司管理方案的实施进度与效果进行监督检查。
14.负责环境、职业健康安全监测需求之规划，负责执行相关监测跟进并加以记录。
5.收集各项预防事件发生的信息并对公司内部进行倡导；组织事件发生后与外界联络，以保证事件发生后能及时进行处理。
6.负责公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作的统一归口管理，代表员工参与职业健康安全管理有关的工作，汇集报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。
7.公司食堂，员工寝室的环境和职业健康安全管理和消防管理及整个公司内消防设施的配置和检查。
8.深入现场审核运行报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能，发现异常，分析原因，及时采取纠正措施，“三废”排放，确保符合国家标准，负责废弃物回收管理工作。
9.制定公司电力设施维修计划，使用周期，更新改造各项维修保养计划，保障公司电力设施的不断，处于正常完好状态。
10.定期进行相关法律法规的识别、收集和更新、鉴定和宣贯工作。
11.对公司各部门的应急准备和响应工作全面负责，监督检查职工劳动保护，改善职业健康安全条件与主管沟通清晰其职责权限。
5.4.1 部门质量目标及完成质量目标：情况 1、入职培训每月一次 2、厂纪厂规宣导每月一次 3、水电管控每月一次1 ……共18项查：《公司部门质量目标统计表》 2014年6月-2015年6月目标完成情况：统计显示均已完成。
质量管理科现场审核检查记录表
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。
审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配，明确了产品实现过程及管理职责；
具体影响：正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法：供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次：监视频次为每周；评审频次：每月
2、因素名称：资金周转不流畅，回款不及时，对公司正常运营产生一定的影响
类型：外部因素
具体影响：负面影响。
负责部门、监视/评审方法：管理层负责。实时与顾客交流沟通，合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，使公司及各相关职能部门主动地关注，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响，及时了解客户需求和期望的变化，并做出响应，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。
现 场 审 核 记 录 表
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受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录
管理体系现场审核记录表要求
管理体系现场审核记录表要求管理体系现场审核记录表是一种用于记录管理体系现场审核过程和结果的工具。
根据不同的标准和要求，这个记录表可能会有一些差异，但通常包括以下要求：1. 基本信息，记录表应包含基本信息，例如审核日期、审核地点、审核人员等。
这些信息有助于追溯和确认审核的准确性和有效性。
2. 审核范围和目的，记录表应明确指出审核的范围和目的。
这有助于确保审核的重点和目标明确，并且可以与相关的管理体系标准相对应。
3. 审核准备，记录表可以包括审核前的准备工作，例如审核计划、审核文件的准备等。
这些准备工作有助于确保审核的顺利进行。
4. 审核过程，记录表应详细记录审核过程中的各个环节和步骤。
例如，对文件的审查、现场观察、员工访谈等。
这些记录有助于审核人员和被审核方了解审核的细节和结果。
5. 发现和问题，记录表应记录在审核过程中发现的问题、不符合项或改进机会。
这些记录有助于后续的纠正和改进工作。
6. 结果和结论，记录表应包含审核结果和结论，例如审核通过、审核不通过或需要改进等。
这些结果和结论应基于对审核准则和标准的评估和判断。
7. 签名和日期，记录表应包含审核人员的签名和日期，以确保审核的真实性和可追溯性。
8. 补充说明和附件，记录表可以包括补充说明和附件，以进一步解释和支持审核结果和结论。
综上所述，管理体系现场审核记录表是一种重要的工具，用于记录和跟踪管理体系现场审核的过程和结果。
它的要求包括基本信息、审核范围和目的、审核准备、审核过程、发现和问题、结果和结论、签名和日期，以及补充说明和附件。
这些要求有助于确保审核的准确性、可靠性和有效性。
(5S现场管理)5S现场审核表
(5S现场管理)5S现场审核表表格概述此文档提供了一份用于5S现场管理的审核表格。
通过使用这个表格，我们可以对工作现场进行有效的审核和评估，以确保5S 管理措施的有效实施和维护。
表格内容表格包含以下几个方面的评估项：排序（Seiri）- 工作区域是否整洁有序？- 工作区域是否只存放必要的物品？- 若有多余物品，是否及时清理？整理（Seiton）- 工作区域的物品摆放是否有明确标记？- 物品摆放位置是否便于使用和查找？- 物品是否按类别进行整理和分组？清扫（Seiso）- 工作表面是否保持干净？- 是否定期清扫工作区域？- 是否抛弃垃圾和废弃物？清洁（Seiketsu）- 工作区域是否保持整洁？- 工作区域是否定期进行清洁并维护？- 是否有清洁计划和责任分配？纪律（Shitsuke）- 工作人员是否遵守5S管理规定？- 是否有培训计划和培训记录？- 是否有奖励和惩罚机制？使用说明1. 每个审核项对应的问题请根据实际情况勾选或打上√。
2. 针对未达到要求的项目，可在备注栏中注明具体情况和改进建议。
3. 审核表格的评估可以由5S现场管理责任人或指定人员进行，建议至少每月进行一次。
总结通过使用这个5S现场审核表，我们能够全面地评估工作现场的5S管理情况，及时发现问题并提出改进建议。
保持良好的5S现场管理不仅能提高工作效率，还能提升安全性和员工工作环境的质量。
请大家认真填写和使用这个审核表格，共同营造一个高效、整洁和安全的工作现场。
附注此文档为参考文档，可根据实际情况进行修改和调整。
2.安全管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQ:7.1.47.1.4过程运行环境：1、施工作业现场环境，是否做到工完料清；2、施工现场照明是否满足要求；3、施工噪声是否控制在国家标准内，有无防护措施。
查施工现场。
审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SQJ:10.5.110.5.1施工过程质量控制：1、作业人员是否持证上岗；2、是否制定安全文明施工控制措施；3、应对突发事件，是否制定应急措施，是否配备应急物资；4、是否将分包方纳入项目安全管理体系；查：1、特种作业人员有效证件；2、查安全文明施工控制措施、方案；3、查应急预案、应急物资清单；4、查分包方安全生产许可证、安全生产责任书、人员培训情况等。
审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价Q QJ E SS:4.3.1E：6.1.1、6.1.21、是否有相关的危害辨识清单，辨识结果是否覆盖了施工的全过程，是否充分无遗漏，是否包含职业病辨识的结果。
查危害因素识别、评价、控制清单，评价、论证记录、管理方案，查环境因素识别、评价、控制清单，查管理方案。
2、是否有重大危害因素清单和重要环境因素清单，是否符合本单位施工活动的特点、是本单位施工过程中存在的主要安全与卫生问题。
1.质量管理体系内部审核检查清单及现场记录表
管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日1□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001目标是否围绕职责、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日3□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001和服务验收的准则，是否考虑：风险和机遇、审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日5□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表7□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T280019审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800111审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T2800113审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日管理体系内部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001 □ GB/T50430 □ GB/T24001 □ GB/T28001审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日15。
质量管理体系生产过程现场审查表
《设备台账》《监视和测量设备台账》《设备维修保养计划》《设备日常维修记录》《监视和测量设备的校检计划、记录等》
5
是否在产品实现的适当的过程对产品的特性进行测量和监控，以验证其满足规定要求？（包括进货过程、半成品、最终的检验）
8.2.4/7.4.3
是否有作业标准（企标、国标、行标准），是否有相应的作业指导文件，是否有明确的检验依据
受审核区域（质检部门）：审核员：
部门：现场审核日期：年月日
序号
检查内容
标准章节号
文件审查
现场审查
备注
1
是否制定质量目标？
5.4.1
质量手册部门质量目标分解
2
是否明确职责和权限？
5.5.1
质量手册
3
人员是否定期培训并能满足作业需求
6.2.2
培训记录、培训计划、培训效果评估等。
4
接受标准的证据是否形成文件？是否保持符合接受准则的证据，记录有无标明有权放行产品的人员？
8.2.4
所有的检验检查是否按要求做记录，记录是否完整属实。
7
特殊放行时，是否得到有关授权人员的批准？
8.2.4
8
不合格品如何评审与处理？有无相关的记录，如让步批准的记录。
8.3
9
检验状态的标识是否明确、规定，并实施？
7.5.3
10
是否对确定的信息及检验的结果进行数据分析？
8.4
10
是否针对产品的特性及趋势，采取措施？
8.5.2
8.5.3
11
检验室工作环境是否得到有效的控制
6.4
12
纠正和预防措施有效性评价
8.5.2
8.5.3
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
施工现场质量安全生产管理体系审查记录表
以下是一份施工现场质量安全生产管理体系审查记录表的模板，供参考：一、基本信息
二、质量管理体系审查
1. 质量管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 质量管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 质量管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 质量管理体系是否对施工过程中的质量问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
三、安全生产管理体系审查
1. 安全生产管理体系文件是否齐全，是否符合国家和行业规定？
□ 是□ 否
2. 安全生产管理体系是否得到有效实施，各项管理制度是否健全？
□ 是□ 否
3. 安全生产管理体系是否定期进行内部审核和管理评审？
□ 是□ 否
4. 安全生产管理体系是否对施工过程中的安全问题进行有效控制和改进？
□ 是□ 否
四、现场质量安全检查
1. 施工现场是否设置了明显的质量安全标识？
□ 是□ 否
2. 施工现场是否有专人负责质量安全管理工作？
□ 是□ 否
3. 施工现场是否存在安全隐患，如临时用电、消防设施等？
□ 是□ 否
4. 施工现场是否对施工人员进行质量安全培训和教育？
□ 是□ 否
五、整改情况及建议
1. 审查中发现的问题及整改情况：（请详细描述）
2. 对施工单位的质量安全生产管理的建议：（请详细描述）
六、审查结论
1. 施工单位质量安全生产管理体系审查结果：
□ 合格□ 不合格
审查人员签名：
日期：。
质量管理体系审核检查与及现场记录表
质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部涉及过程：▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：客户服务中心涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
RBA(EICC)社会责任内部现场审核记录表
□否
5有证据证明工厂使用保安人员或
指派不属督道员的其它员工针对工人
执行纪律任务?
□是
□否
6工厂使用不合理的纪律罚款处分?
如果[是]，请记录所科罚款和所触犯纪
律。
□是
□否
歧视
审核问题
檢查結果
记录
备注
1工厂有一套关于反歧视的政策文
件?
发布日期：
工厂就该政策通报全体员工？
□是
□是
□否
□否
2有证据证明工厂在招工方面存在
膏、油和纤维）保持适当距离？
□是
□否
19物料无论在建筑物内或建筑物外均储
存妥当?
□是
□否
D）电气
20电气设备和布线均有妥善的保养、覆
盖/绝缘，以防电线外露？
□是
□否
21接驳到电气装置、插头、断路器和其
他设备上的电线均接驳妥当？
□是
□否
22接线盒、电源插座、配电盘等装置设
有封盖，而且没有受到阻碍？
□是
□是
□否
7记录中保存了证明工人年龄的资料文件?
□是
□否
强迫性劳动
审核问题
检查结果
记录
备注
1工厂有一套符合的强迫劳动政策文件？
□是
□否
2工厂雇用强迫劳工?
□是
□否
3工厂雇用任何抵债劳工?
□是
□否
4雇员只要提出合理期限通知，便可
依期离职？
□是
□否
5有证据证明工厂使用保安人员
和/或监督措施协迫工人？
□是
□否
安等等，均妥善得当？
□是
□否
□不适用
27为可燃尘屑粉末（木屑、麦粉、淀粉
RBA(EICC)社会责任内部现场审核记录表
□是
□否
健康与安全(一)
审核问题
檢查結果
记录
备注
1为了在工厂设施范围内奉行当地关
于卫生健康、安全、环境以及工作条件
的法规，工厂制订了一套政策文件？
发布日期：
□是
□否
2工厂有管理代表负责健康、安全、福利
和一般设施事宜？
姓名：
□是
□否
3工厂常常保持清洁，状态良好？
一走廊和走道
一货场和仓储区
好、清洁干净的洗手设备？
□是
□否
18保安人员均经足够培训?
□是
□否
19有关吸烟的规则得到遵守？
□是
□否
健康与安全(二)
审核问题
檢查結果
记录
备注
A）紧急事故准备状态
1作业场地有一套合适的紧急事故准备状
态程序?
□是
□否
2全体人员都按照防火和紧急事故准备状
态规划接受培训?
□是
□否
3指派了一名作业场地统筹员负责处理有
□是
□否
2工厂雇用强迫劳工?
□是
□否
3工厂雇用任何抵债劳工?
□是
□否
4雇员只要提出合理期限通知，便可
依期离职？
□是
□否
5有证据证明工厂使用保安人员
和/或监督措施协迫工人？
□是
□否
惩戒性措施
审核问题
檢查結果
记录
备注
1工厂有一套保障工人免受精神虐
待或肉体虐待的纪律常规程序文件？
发布日期：
□是
□否
2工厂就该套程序通报全体员工?
□是
□否
9照明充足?
□是
内部审核现场检查记录表(质控处)
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSMS
5.4.1/4.3.3/4.3.3
目标和指标
1.请问处长公司质量目标、环境目标指标及职业健康安全目标有哪些?查本部门的质量、环境和职业健康安全目标指标都有哪些？ 实施情况如何？ 是否形成文件？ 请出示
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSAS
4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制
1、请问部门负责人本部门有无文件清单？ 有无收（发）文登记？ 查看现有文件是否规范？ 清晰？ 标识、便于查阅？ 现行文件是否受控？ 是否有有关文件的有效版本？
2、请问本部门的目标是如何要求？ 为实现目标都作了那些工作？ 是否有相关记录？ 请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2.请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2、请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
6．3/6．4/4.4.1/4.4.1基础设施和工作环境/资源、作用、职责和权限/结构和职责
1.现场查看检验设施及环境条件是否满足要求？ 看3天28天破型情况, 询问查看数据登录及如何取舍。
2、现场询问岗位员工的操作规程如何要求？ 是否有文件规定相关的要求。
2.现场询问岗位员工的操作规程如何要求？是否有文件规定相关的要求。
2.对出厂水泥、熟料的人员是否得到授权？查看出厂水泥、熟料的快速检测1天强度推算3天、28天强度的经验公式是否满足要求。
质量管理体系现场审核记录
6
生产服务提供过 7.5.2 程的确认 标识和可追溯性 7.5.3
顾客财产
7.5.4
产品防护
7.5.5
真空包装机、杀菌锅等及其他设备共 21 余台。 6.为保证产品的质量，公司配有基本的计量设备，并松有资格 的计量检测单位检测合格，如：电子磅秤、电子天平、压力 表、温度计、酸度计、显微镜等，基本能够满足生产需要； 7.组织整个产品的实现过程中设置了相关的监视与测量过程， 并留有相应的记录，如：加工单、加工流程卡、加工日报表、 半成品检验记录、成品检验记录、原材料检验记录等。 8.产品合格后交付：对交付后的产品进行跟踪，发现问题及时 处理。组织目前未发重大的质量问题 经组织识别目前暂无特殊过程
3
持续改进 基础设施
员审核自己的部门。
5.查《内部审核报告》XD/QR8.2.2-06
报告重申了审核目的，审核范围、依据及审核过程综述等。
审核结论：组织的质量管理体系运行基本有效，发现的 1 个
一般不符合项责任部门已定期整改完毕，体系运行正常。
6.查见不合格报告 XD/QR-8.2.2-04 本次审核共开具了不合格报告 1 份，生产部 1 个，不符合标 准为：6.3。属于一般不符合项。已对上述 1 项不符合报告进 行了原因分析，并采取纠正预防措施于 2008.6.2 落实整改。
传真机等，生产设备共有 23 台。基本上能够确保组织运行的 需要。
2.查《设备清单》XD/QR-6.3-02 主要生产设备有：冷库、蒸汽锅、真空包装机、杀菌锅等。
对设备名称及型号、数量、编号、使用部门均进行了登记。
3.查设备检修（记录）单 XD/QR-6.3-05
日期：2008.4.12
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工作环境 产品实现
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军工单位安全生产标准化评审现场审核记录表
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被评审人员签字：2017年X月XX日
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现场安全监理巡视记录表
评审人员签字：2017年X月XX日
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