创维供应商审核报告

（ 1分）打 ___
问题点：
四、客户服务及紧急订单响应能力的审核评估
（10分）打分： ___分
1. 是否制定顾客投诉管理程序并明确规定客户投诉的处理周期
?（ 1 分）打 ___分
2. 是否对客户投诉有 100%有效改善对策，对改善措施的有效性进行验证，改善对策（涉及公司内部）是否在公司
内部及时传达和实施？（ 3 分）打 ___分
4. 半成品是否有质量检验标准，并严格按照标准要求实施检验
?（ 4分）打 ___分
5. 关键岗位的人员是否具备相应的技能？（ 2分）打 ___分
6. 是否对重要过程和参数进行统计控制（如控制图； 理对策的有效性进行验证 ?（ 2分）打 ___分
Cp/Cpk）？是否对生产过程的问题反馈能及时处理，并有处
3分）打 ___分
11. 是否对仓库实施 5s管理，仓储环境是否满足产品防护要求？（ 2分）打 ___分
12. 资材是否在有效期内被使用，资材的管理是否遵守先进先出的原则，长期在库资材是否在单独区域保存 备告示牌？（ 2分）打 ___分
, 是否配
13. 对有 RoHS或其它受限制物质要求的原材料、 半成品和成品， 是否有明确的标识并与其它进行区分？ 分
是
否 外发厂家
审查项目
评价意见
备注
是否批量生产过该类产品？
是 / 否…
是否批量生产过符合 RoHS并具备 RoHS管理能 力？
是 / 否…
是否具有独立的质量保证体系？
是 / 否…
基本资质符 合性判定
基本的生产、检测设备、仪器仪表配置是否满 足要求 ? 产品是否满足 ROH标S 准要求 , 是否有相关的检 测报告？
打 _分
3. 是否严格按照标准要求实施检验并作好检验记录
, 检验记录是否包含抽样数和合格判定数 ?
（ 6分）打 __分
4. 测量仪器和检验设备是否满足要求 ?（如原材料检验、半成品 / 成品检验、可靠性试验等）（ 5分）打 _
5. 各检验环节是否配备检验人员并具备相关岗位技能？（
4分）打 ___分
6. 检验的合格和不合格产品是否有明显的区域性划分，不合格品是否在规定时间内按照流程处理 分
厂房面积
监督审核
其它
审核员
企业历史
管理人员
工程技术人员
固定资产
/
流动资金
/
质量机构设置及质量控制情况 : 有独立质量管理部门： 主要原材料来源（进口 / 国产 / 生产厂）
体系与产品认证情况（体系认证 / 安全认证 / 产品认证包括 SGS测试报告等）
外发情况 审核
成品 工序
是
否 外发厂家
外发工序名称
? （ 2分）打 ___
7. 是否进行周期性试验以确认产品的稳定性及可靠性？（
4分）打 _分
8. 每月度是否对原材料、半成品（过程控制）、成品检验质量状况进行数据统计和分析改善？（
4分）打 ___分
9. 测试仪器是否经过校准并在校准的有效期内使用（内校人员是否有相关的校验资格）
? （3 分）打 _分
3. 是否对客户的满意度进行调查 , 并进行分析改善？ （ 2 分）打 ___分
4. 当接到客户的紧急订单时是否具备紧急交货的能力？（
2 分）打 ___分
5. 是否有客户订单量或销售额超过其总订单量或者总销售额的
50％？（ 2 分）打 ___分
6.
问题点：
综合加分项：
1. 成本控制是否具有优势？（如涉足上游产业链产业；享受国家或地方政府政策优惠、税收返还；人力成本、水 电成本优势等）（ 5分）打 ___分
是 / 否… 是 / 否…
公司是否满足环保（包括无卤素）等国家规定 的相关法律法规要求（如危险化学品的安全生 产许可证、经营许可证及 PCB板的排污许可证、 HDM通I 过行业协会认证、电镀排污许可证、安 全件要通过 CQC认证等等）？
是 / 否…
生产过程是否具备基本的工艺指导？
是 / 否…
是否具有与我司合作的意愿？
6. 是否具有 RoHS产品的设计及研发能力？（ 1分）打 ___分
问题点：
二、 质量管控体系审核评估 （ 40 分）打分： ___分
1. 是否制定供应商认定、定期评审、考核的机制并实施？相关记录是否齐全？（
4分）打 __分
2. 是否制定主要原材料进厂检验标准和成品检验标准
, 抽样方案和检验项目是否齐全 ? （ 6分）
审核评估打分
类型
审核评估结果的处理流程
A≥ 85
A
优秀供应商
70≤ B＜ 85
B
合格供应商
60≤ C＜ 70
一般不合格供应商 ( 暂停供货资格 ), 三个月内完成整改后重新 C
复查
D＜ 60
D
Leabharlann Baidu
严重不合格供应商 ( 取消供货资格 )
加分情况说明： 1. 建议项（对公司设备能力、工艺操作、现场管理等方面的建议）： 综合评估：
结论：
审核小组签字：
年 月日
结论：
部品技术组签字：
年月
日
总裁办签字： ——————————
年
月
日
备注： 所有综合评估为 B类的供应商，如果不按时完成整改，并将整改资料发送供应商审查小组，考察结果自动降 为 C类 ( 即暂停供货资格 ) 。
2. 是否具有环境管控或受限制物质管控体系？（
2分）打 ___分
3. 是否具备 RoHS管控的检测设备？是否对符合 RoHS或其它受限制物质要求的原材料进厂实施检测，并使之其以文 件的形式流程化？（ 2分）打 ___分
4. 如贵司产品在海外发生 RoHS或其它受限制物质违规事件，是否可给予配合，如：委派工程技术人员至现场调查 等及其它？（ 1分）打 ___分
7. 不合格半成品修复后是否重新实施验证，不合格半成品在各个状态是否有标识
?（ 2分）打 ___分
8. 现场是否实施 5s管理，各类标识是否齐全，产品可追溯性是否满足要求
?（ 2分）打 ___分
9. 是否将 RoHS或非 RoHS辅料、工具进行区分使用及放置？（ 1 分）打 ___分
10. 是否有年度设备维护保养计划和日常点检标准，并按照要求实施？（
10. 符合 RoHS或其它受限制物质要求的物料，是否有要求进行明确标识，并对标识进行定义和管理？（
2分）打 __分
问题点：
三、 生产能力审核评估 （包括产能、生产现场管理、工艺管控和设备仪器的配置管理、存储管理等） ____分
（ 35 分）打分：
1. 设备产能及自动化程度情况跟我司第二名供应商相比如何？
3分）打 ___分
3. 设计开发或新产品（新工艺）导入相关资料（包括各阶段评审、试产、可靠性验证报告）是否完整并归档管理？ （2分）打 ___分
4. 是否对设计变更进行评审、验证并经客户确认？（
2分）打 ___分
5. 是否在设计阶段进行 FMEA(失效模式和后果分析 ) 分析？（ 2分）打 ___分
是 / 否…
基本资质综合评价：
满足要求，给予以下资质详细评估
不满足要求，不给予资质详细评估
供应资质详细审核评估： 一、 技术团队和技术水平的评估 （ 15 分）打分： ____ 分
1. 技术团队的综合实力是否满足要求，包括设计开发人员的规模、开发新产品的能力等；（
5分）
打____ 分
2. 是否建立设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程并遵照执行；（
(5 分 ) 打___分
2. 核心工序（组件）是否外发（外购），如外发是否对质量进行管控？（
4分 ) 打___分
3. 是否每个工序编制有作业指导书，并严格按照作业指导书要求执行
?作业指导书变更是否受控，是否对关键工序
实施点检管理，对有 RoHS要求的生产点检管理是否特别说明 ?（ 5分）打 ___分
供应商资质审核报告
审核认证供 应商名称
产品名称
开始生产日期
经营 方式
直销 代理
制造商地址
最大月产能
可供给创维最大月产能
E-mail 邮箱
供应商属性 新供应商
审核时间
企业性质
企业背景
员工人数
注册资金
主要客户：
生产规模及设备情况： 产能： 主要生产设备： 主要检测仪器：
联系电话
联系人
老供应商新类别 审核组长