生产安全风险防控明细表
各单位风险防控及措施排查表
各部家风险防控及举措排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类型风战经市财法风险描绘险解决举措略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时三合理编订生产计划，从而下达生产任务单，致使生产、物质√级配置生产设施，准时履约合同。
资源配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内兼顾安排设施配置，保障二生产顺利进行。
人为原由造成部设施分配不畅，生产组织实行无√级生产成本增添的，追查有关人序，生产成本增添。
员责任。
生产组织安排不妥，多次出现二对重要合同在生产资源配用户投诉，降低公司社会评论。
√级置长进行倾斜，优先保证重要合同项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，致使踊跃组织实行及生产保供一协调工作。
对生产履约进度进出现生产服务投诉，影响公司市场√级行及时监控，发现问题，及时信用。
化解解决。
增强对原资料保存人员的货物储藏未按有关规定履行，管理及业务培训，由质量部进二造成数目或质量出现问题，给用户√级行监察、检查。
对存在工作失或公司造成经济损失。
误造成经济损失的岗位职工给予薪酬查核。
未及时查收，供给相应数据，采买物质进厂需及时验二收，合格后方可接收使用，对造成原辅资料不合格或监控无效，√影响生产所需物质贮备。
级未及时查收造成不合格的，按照职工管理条例赐予处分。
未及时准时间要求采买合格物质，√二掌握供方生产动向，充足、影响正常生产排产。
级合理安排采买计划。
2、销售部风险排查表风险类型战经市财法风风险描绘略营场务律险等解决举措风风风风风级险险险险险报价不合理，背叛公司指导三背叛公司指导价或高出价，最后造成客户流失或经济损√受权范围与客户报价的，追查级失。
有关人员责任。
未能踊跃争取合同，对重点增强合同谈判业务培训，提高争取合同权益条款的意权益义务条款掌握禁止，高出授二√识。
对多个项目谈判不利的，权范围洽商，最后造成客户流失级转岗。
对越权谈判的，追查责或经济损失。
任。
关于公司各部门提出的未按公司规定的程序评审，评审建议，销售部应当踊跃与可能致使合同条款存在破绽或√二客户进行洽商，关于不可以改正有失公允，造成公司经济损失或级的建议应出具风险化解方案。
XX绿色食品有限公司生产车间风险控制表(2024年).docx
1、采用隔音装2L
2、员工佩戴防护用品（如：耳塞等）.
3、设备定期检查、维护、保养等。
第3页共3列
导线乱拉乱接.
导线应按规范耍求敷设，严禁私自乱拉乱接.
未配备灭火罂、消防栓等消防设施。
配备足够数届的灭火曙和消防栓等消防设 施，并定期检查、维护、保养，以确保其充 分有效、随时可用。
未制定事故应急救援预案，未组织 员工培训并进行应急预案演练。
制定事故应急救援预案，每年组织相应岗位 员工培训并进行应急预案演练。
检修作业应穿绝缘鞋，正确使用绝缘防护用 具。
约时停送电。
电气检修作业严禁约时快送电，应办理检修 工作票。
导线绝缘老化或设备绝缘老化。
定期检包、检测导线、设备的绝缘强度，并 及时更换绝税老化的导线和设备，以防发生.漏电触电事故。
临时用电未办理工作许可手续、未 使用带漏电保护器的插座。
临时用电应按公司规定办理工作许可手续， 并应使用带漏电保护罂的电源插座。
违反设备操作规程或检修规程。
制定并严格执行电气设备操作规程和检修规 程。
3
体击 物打
生产 车间
物品码放过高，发生坠落。
物品应摆放有序，做到牢固、整齐、美观。
不按操作规程操作。
制定并严格执行闵位操作规程。
设备布局零乱，无操作空间。
设备布局应合理规划，应行•定的操作空间. 以确保m工操作时不被工具、物料打击.
1、电气设备（单台）应安装额定漏电动作电 流为30mΛ及以上，IOOmA以下快速动作的漏 电保护器;
2、低于2. 4米的照明用电回路、电源插座（回 路）、手持式电动工具、移动电源插座、移 动电器、电热水器均应安装额定漏电动作电 流不大于30InA快速动作的漏电保护涔。
铁矿厂安全风险管控表
1、保证作业现场照明。
电铲队
地下作业场地空气不良。
四级
1、加强通风、检测。
电铲队
支护
1、支撑不当；
2、矿井顶面缺陷、矿井
正面或侧面缺陷：
3、违章作业。
四级
1、风化段、局部破碎地段采用钢架或浇灌支护；
2、严格按照操作规程进行作业：作业前进现场安全确认安全；
现场管理
1、带电部位裸露；
2、漏电；
3、其他电伤害；
2、爆破作业前确认人员均撤离至安全地点。
生产管理
1、爆炸品；
2、误操作。
二级
1、爆破工严格按照操作规程进行作业。
2、实行爆破作业审批制度。
生产管理
1、防护缺陷；
2、坠落物；
3、误操作、违章作业。
四级
1、采场分层、人行井采取相应的安全防护措施。
生产管理
1、带电部位裸露；
2、漏电；
3、其他电伤害；
4、误操作、违章作业。
四级
1、井巷作业场地地面平整、无杂物堆放、通道通畅。
检修科
通风除尘
1、地下作业场地空气不
三级
1、井巷迎头加强机械通风，进入现场前进行有毒有害气体检测；
通风科
良。
2、设备、设施缺陷。
2、在独头工作面和新污风互相干扰的局部通风困难部位，采用局部扇风机加风筒辅助通风。局部通风的风筒吊挂要平直、牢固、接头严密，要经常维修确保不漏风，提高通风
4、作业场地安全出口缺陷。
照明，安全出口无堵塞；
3、定期进行岗位安全操作规程培训。
作业场地照度不良
四级
1、保证作业现场照明。
安全科
地下作业场地空气不良。
四级
危险作业风险分析及控制措施明细表
XXX集团公司
安全生产标准化管理体系文件
危险作业风险分析及控制措施明细表
目录
表1 、动火作业风险分析及安全措施表 (2)
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表 (4)
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表 (6)
表4、高处作业风险分析及安全措施表 (7)
表5、断路作业风险分析及安全措施表 (9)
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表 (10)
表1 、动火作业风险分析及安全措施表
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表
表4、高处作业风险分析及安全措施表
表5、断路作业风险分析及安全措施表
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表。
安全生产风险控制措施表最新文档
安全生产风险控制措施表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）安全生产风险控制措施表项目管理风险识别及控制措施表安全质量进度控制措施编制人：编制日期：审核人：审核日期：审批人：审批日期：2021年6月14日一、控制措施的编制依据1、设计施工图纸及图纸会审、设计变更；2、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；3、与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；4、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件5、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB5 4-926、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GB5 4-927、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-888、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-889、《砼泵送施工技术规程》（JGJ/T10-95）二、安全管理措施监理安全工作依据法律、法规及规范性文件：1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ—33—2001.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—883、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—914、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ—130—20015、《建筑施工安全检查标准》JGJ---59---99。
6、《建设工程安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全管理条理》监理安全管理措施：1、审查施工单位、施工安全保证体系、施工安全保证措施。
2、检查施工现场临时用电安全措施落实。
3、检查冬雨季施工的安全措施落实。
4、检查施工现场防火安全管理措施落实。
5、检查施工现场机械安全防护措施落实。
6、检查塔式起重机操作管理制度以及施工过程中落实。
7、检查施工单位安全事故突发事件应急急救预案措施。
8、电气安装工程施工安全注意事项：①、督促电气安装负责人要经常对施工人员进行安全教育，牢固树立“安全第一”的思想；②、在施工时要制订安全措施，消除事故隐患，保障安全生产，尤其在焊接和接线时，预防人身触电事故，在高层铝合金外窗防雷接地安装测试中，预防坠楼事故的发生。
风险和应对措施一览表-生产
8、重新塑造和健全公司文化管理模式，建立更清晰的企业愿景和使命。 9、为更好的强化企业内部管理能力,工作能把握重点,基于持续改善的原则,在高阶主管的倡导和要求下,各部门需每年初订定年度重要的三件事的工作目标与计划,并定期追踪执行
A级
风险
党委副书记、
纪委书记
履行纪检监察职Leabharlann ，完成党风廉政建设各项工作任务。监督检查党风廉政建设责任制贯彻落实情况，履行组织协调职责。查办案件，处理来信来访
学风、工作作风方面存在风险
A级
风险
加强对理论和业务知识学习；加强对领导干部的监督，发挥行政监察职能。抓好党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定的落实。做好信访举报、政风行风评议、查处案件工作。接受群众监督。坚决抵制诱惑，坚持原则，不搞特殊，办事公平公正，依法执政。
2.政府对环保监督,实行网格化的全面稽查.
高于对同行业的质量管理要求
能使公司质量管理更上一台阶
社会
期望企业承担更多的社会责任
对公司质量关注度更高,要求公司质量稳定性要更好
增加对公司质量质量认同度
村庄
期望企业减少对周遭环境的负面冲击
/
/
供货商
减少产品的变更要求和频率
质量改善敏捷性降低
促进公司材料评估验证能力
4、公司评估进行流程整合及改善，减少中间管理环节，及系统的中间签单环节，提升作业效率。
5、评估改善员工业余活动设施，各阶主管学习更好的人性化管理与沟通方式，以稳定员工流失率,增强员工归属感,考虑进行员工满意度调查,鼓励员工对公司福利制度,提出更多建设性意见,并结合公司实际状况,不断加以改善.
安全生产风险控制措施表
长期
6
应
急
处
置
突
发
事
件
应急处
置不妥
应急处理不妥,造成旅客、从业人员伤害
Ⅱ
建立健全各类突发事件应急预案,按期组织开展演练,确保应急车辆、应急人员、应急物资到位
安机部及相关部份
长期
创作时间：二零二一年六月三十日
设
施
设
备
客运站场设施设备损坏、失效
因站场平安设施设备损坏而危及旅客员工生命财富平安
Ⅰ
确保客运站安检仪、指纹识别仪、灭火器、消防枪、消防带、平安监控等设施设备处于完好状态
汽车客运站
长期
维
护
设
施
设
备
车辆维修作业设施设备损坏失效
因维修设施设备损坏而危及员工生命财富平安
Ⅰ
对维修作业设施设备实行专人管理,按期维护调养,确保其处于完好状态,严禁违章把持,严禁违章指挥
施
设
备
管
理
车
辆
设
施
设
备
客车平安设施设备损坏失效
因设施设备损坏而危及旅客生命平安
Ⅰ
对客运车辆车载灭火器、平安锤、平安带、GPS卫星定位仪、车载视频按期进行检查、确保完好有效
安机部及
各车辆单元
构成因素
可能招致
的隐患
风险
品级
防控
办法
责任
部份
实施
期限
备注
4
设
施
设
备
管
理
客
运
站
场
风险源
风险点
构成因素
可能招致
的隐患
公司生产安全风险防控记录表
2
电，极易发生自燃现
象，引发火灾
2
下班前关闭所有的电器开
关，养成人走关灯、关闭电 机关/
4
四级风险 器电源的良好习惯，防止意 基层工
外事故。平时定期对电源进 作人员
行检查，使用时注意安全。
5
笔刀等尖锐物品随意 摆放
扎伤、划伤
办公室
工作人员
2
2
4
四级风险
笔刀等尖锐物品不得随意摆 放，使用后放回原来位置。
（办公安全管理）生产作业活动及设备设施风险防控记录表
管 序 理 操作项 号内 目
容
危害因素
风险
涉及区域
涉及设 备设施
事故发生 事故后果 涉及人员 概率 严重程度
（L） （S）
R=L*S
风险等级
控制措施
控制部 门或责
任人
了解、掌握安全常识，使用
14
电器加热设备周围堆 放纸张等易燃物，造 成火灾。
引起火灾
场所禁止吸烟的良好习惯。
上下楼梯时不要着急，注意 机关/
17
上下台阶脚踩空
摔伤、扭伤 办公楼 无 工作人员
2
2
4
四级风险 安全，尽量不要一下踩两个 基层工
台阶。
作人员
18
应急通
占用、堵塞、封闭应 急通道、现场未设置 应急标志
火灾、爆炸 事故
公司属地 范围
道、应 急灯、 安全疏
工作人员
2
散标识
2
加强日常消防安全检查，通
机关/ 基层工 作人员
及时关闭电源。
12
办公用品堆放过高不 规则，滑落伤人
人员受伤
办公室
办公用 品
工作人员
生产安全风险点及防范措施一览表
生产安全风险点及防范措施一览表本文档旨在提供生产安全风险点及相应的防范措施一览表。
以下是详细内容：风险点一：机械设备故障或失效- 风险描述：机械设备可能出现故障或失效，导致生产过程中的安全隐患。
- 防范措施：- 定期维护设备，确保机械设备处于良好工作状态；- 建立设备检查和维修记录，及时发现和修复潜在问题；- 培训员工正确操作和维护机械设备。
风险点二：化学品泄漏或事故- 风险描述：化学品泄漏或事故可能导致火灾、爆炸或污染等危险。
- 防范措施：- 使用合适的防护设施和装备，避免接触有害化学物质；- 建立安全储存化学品的措施，确保储存区域符合相关安全标准；- 培训员工正确处理化学品，包括紧急情况下的应急措施。
风险点三：人为操作错误- 风险描述：人为操作错误可能导致事故和伤害。
- 防范措施：- 提供充分的培训，确保员工熟练掌握操作流程和安全规范；- 建立明确的操作程序和安全指南，降低人为错误的可能性；- 强化安全意识，鼓励员工主动报告操作中的问题和潜在风险。
风险点四：电气设备故障- 风险描述：电气设备故障可能导致火灾、电击或其他安全问题。
- 防范措施：- 定期检查和维护电气设备，确保其安全可靠；- 遵守相关电气安全标准和规范，确保设备安装和使用符合要求；- 员工接受电气安全培训，了解电气设备的正确使用方法和注意事项。
风险点五：人员行为不当- 风险描述：人员行为不当可能导致意外事件和事故发生。
- 防范措施：- 建立遵守安全规章制度的制度和流程；- 加强安全意识教育，提高员工对安全问题的认识和重视程度；- 设置监控和报警系统，及时发现和纠正人员行为不当的情况。
以上是生产安全风险点及相应的防范措施一览表。
通过采取这些措施，可以减少事故和伤害的发生，确保生产环境的安全和稳定运行。
作业区生产安全管理风险防控记录表
煤层气生产管理活动风险防控记录
理
工序、材料要求、井控要求、HSE要求。
煤层气场站系统
标准进行验收及资料归档、接井
小修作业
监控管理
泵、离心泵管理
设备
设施管理
资源
商管理
隐患排查治理日常管理Array
管理
护管理健康
管理
25项200危害项
控记录表
（四）推行状态监测和故障诊断技术，及时发现并排除设备故障，降低修理成本。
（五）对移动设备实行回场检查
常巡检表，岗位日检、班组每周抽检，作业区定期进行月度检查；进行保养和故障单位按计划执行。
（二）设备保养内容见附件《采气厂主要设备保养内容》。
（三）设备维修由使用单位提
查表》
施细则。
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日常消防培训不到位
消防管理
火灾、爆炸事 故扩大
提示、督促领导定期对关键生
四级风险
产装置和要害部位（单位）安
岗位员工 全联系点进行安全检查和指
导，并留存记录，检查出的问
安全办
处安全 科
题进行闭环化管理。 依据《辽河油田公司标准
四级风险
岗位员工
化车队考核标准》，开展 车队HSE标准化达标建设工
员工
队长
安全办
应根据季节变化、节假日特点
科级 以及特殊作业要求，定期组织
开展专项或专业安全检查 依据风险管控风险评估结
岗位员工 果，结合本单位实际，修
订、完善应急方案，并按
岗位员工
按照方案管理细则的规定 进行信息报送，形成有关
四级风险
岗位员工
按照要求进行演练并对每 次演练进行总结评估
按照应急培训计划对员工
四级风险 岗位员工 定期进行培训，熟练掌握
成事故发生时不能有效救援
应急培训不及时、不到位，
22
应急培训管理 导致发生突发事件时不能正 事态扩大
确处理及逃生
事件调查不清楚，责任划分
23
事故调查 不明确，导致无法正确进行 HSE事故
原因分析及事故预防
24
事故处理
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
25
事故档案管理 事故档案没有及时建立
单位：运输
序 号 一级
生产管理活动
二级
三级
安全生产
1
（HSE）责
任制
危害因素
生产安全风险防控明细表
风险
管理分级
风险等级 责任分级
控制措施
时间： 岗位
风险管控直线责任
站队
公司 事业处
岗位HSE职责与岗位实际不符， 针对性不强
HSE事故
岗位HSE职责的制定应结合各
四级风险
岗位员工
岗位业务特点涉及本岗位业务 的HSE风险控制要求在HSE职责
专项或专业安全检查
隐患，造成事
19
应急方案管理
应急预案操作性不强，预案培 训、演练不及时
突发事件处理 不及时，发生 次生灾害
20
应急响应管理
未按方案规定的内容及时进 行信息报送导致事故发生时
事态扩大
应急演练后未对演练效果及
21
应急管理
应急演练管理
预案内容进行评估导致应急 演练流于形式得不到改善造
人身伤害
处安全 科
四级风险
作定期组织接害人员进行职
岗位员工 业健康检查，并依据检查
结果采取措施。
安全办
处安全 科
四级风险
岗位员工
建立健全职业健康监护档 案。
队长
安全办
处安全 科
四级风险 四级风险 四级风险
岗位员工
按时足量发放防暑降温费 及员工保健品
岗位员工
定期对消防责任制的落实 情况进行监督检查。
岗位员工
定期对消防应急人员进行 培训。
管理
业健康检查项目不全面
业病
9
职业健康管 理
职业健康监护 档案管理
职业卫生监护档案未建立， 或不全，导致人员职业健康 情况不掌握。
员工在工作中 受到伤害
10
防暑降温及员 工保健管理
防暑降温及员工保健费发放 不及时
人身伤害
11
防火责任制管 理
消防责任制不健全、没落实
火灾、爆炸事 故扩大
12 安全
管理
消防应急队伍 和人员管理
HSE事故
26
事故、事 事件报告 迟报、瞒报、漏报
件管理
事件、责任人 不能及时处理
27
未按照四不放过原则进行事 事件、责任人
事件处理 件处理、
不能及时处理
28
事件未分享，导致同类事件 事件、责任人
发生
不能及时处理
不能有效的开展实践统计分
29
事件统计分析 析工作，主要问题得不到重 HSE事故
视和控制
风险等级 责任分级
4
风险分级防控
和措施；风险控制措施不合
人身伤害、生 产事故
理，不具体
四级风险
岗位员工
严格按照文件规定进行危 害因素辨识及评价。
四级风险
按照公司要求明确风险分
岗位员工
级防控的责任和措施，并 依据实际情况制定相应的
控制措施。
安全办
处安全 科
安全办
处安全 科
5
两书一表管 理
监督检查未实施
安全生产事故
四级风险
四级风险
岗位员工
发生事件后及时进行分 享，防止类似事件发生
及时对事件进行统计并进
四级风险 岗位员工 行分析，制定相应的防范
措施。
风险管控直线责任
站队 队长 队长 队长
公司 事业处
安全办 安全办 安全办
控制措施
岗位
三级风险
科级 定期组织消防安全检查。 员工
三级风险 科级 定期组织消防安全检查。
四级风险 三级风险
岗位员工
建立健全消防档案并及时 进行更新。
科级
加强车辆的三检制，发现 问题及时整改；配备必要 的监测、检测仪器和设 备，为安全生产提供保障
三级风险
三级风险 四级风险 四级风险
科级
按照制度规定配备车辆 GPS，并定期进行维护。
结合现场实际制定并对涉
岗位员工 及人员进行培训，定期监
督检查并进行考核。
安全办
处安全 科
要害部位
6
安全联系
点管理
未定期对关键生产装置和要害 部位（单位）安全联系点进行 安全检查和指导
不能发现问 题，及时整改 隐患，造成事 故发生，人员 伤亡
7
标准化管 理
未实施标准化车队管理
人身伤害、生 产事故
8
职业健康检查 未实施职业健康检查，或职 未及时发现职
应急处理及逃生方法
按照法规及规定的要求进
四级风险 岗位员工 行事故调查，确定原因及 员工
责任
四级风险
岗位员工
发生事件后及时进行分 享，防止类似事件发生
四级风险
岗位员工
及时收集事故资料并整理 归档。
四级风险
岗位员工
按照事故报告流程及时限 要求及时进行报告
员工
四级风险
岗位员工
严格按照四不放过原则进 行事故处理
员工
队长
安全办
处安全 科
中进行明确
2
危害因素辨识 危害因素辨识遗漏，不全
人身伤害、生 产事故
四级风险
岗位员工
严格按照文件规定进行危 害因素辨识及评价。
员工
队长
安全办
处安全 科
中高度风险评价不合理，导
3
危害辨识 风险评价 与风险评
致中高度风险与实际不符，
人身伤害、生 产事故
部分中高度风险遗漏缺失
价
未明确风险分级防控的责任
安全办
处安全 科
生产安全风险防控明细表
单位：运输
时间：
序 号 一级
安全 13 管理
14
15
16
生产管理活动
二级
三级
危害因素Βιβλιοθήκη 风险消防管理消防设施、器 消防设施检查不到位，采购 火 灾 、 爆 炸 事
材日常管理 配备不达标
故扩大
消防安全检查 管理
消防安全检查不到位
HSE事故
消防档案不健全，更新不及
消防档案管理
时，保存不好出现丢失或损
火灾、爆炸事 故扩大
坏
路检
检查人员乘坐的车辆存在故 障或未配备必要的监测、检 测仪器和设备
造成人员受伤 、车辆损坏
管理分级
监督检查
GPS配置、维护不到位，系
17
GPS监控 统不健全，导致缺乏对车辆 交通事故
行驶过程的监督。
未根据季节变化、节假日特点 不能发现问
18
综合检查 以及特殊作业要求，组织开展 题，及时整改