机械密封产品项目立项申请报告

机械密封产品项目立项申请报告
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
该机械密封产品项目计划总投资6889.35万元，其中：固定资产投资5625.41万元，占项目总投资的81.65%；流动资金1263.94万元，占项目
总投资的18.35%。

达产年营业收入12512.00万元，总成本费用9667.55万元，税金及附
加135.66万元，利润总额2844.45万元，利税总额3372.45万元，税后净
利润2133.34万元，达产年纳税总额1239.11万元；达产年投资利润率
41.29%，投资利税率48.95%，投资回报率30.97%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位216个。

机械密封是一种动密封，由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在
流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封圈的配合下，保
持端面贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

机械密封安装于主
机设备的腔体和伸出腔体的旋转轴之间，起密封作用。

从结构上看，机械
密封由摩擦副、缓冲补偿机构和辅助密封圈组成。

摩擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；缓冲补偿机构由圆柱弹簧、圆锥弹簧、波片弹簧、波纹管等弹性元件组成；辅助密封圈包括动环密封圈、静环密封圈等，密
封圈有O型圈、V型圈、楔形圈等多种形式。

目录
第一章基本信息
第二章项目建设单位
第三章建设背景分析
第四章产品规划分析
第五章选址方案
第六章土建方案
第七章工艺说明
第八章环境保护概况
第九章项目安全卫生
第十章建设风险评估分析第十一章节能可行性分析第十二章进度说明
第十三章项目投资计划方案第十四章项目经营收益分析第十五章综合评价结论
第十六章项目招投标方案
第一章基本信息
一、项目提出的理由
机械密封是一种动密封，由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在
流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封圈的配合下，保
持端面贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

机械密封安装于主
机设备的腔体和伸出腔体的旋转轴之间，起密封作用。

从结构上看，机械
密封由摩擦副、缓冲补偿机构和辅助密封圈组成。

摩擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；缓冲补偿机构由圆柱弹簧、圆锥弹簧、波片弹簧、波纹管等弹性元件组成；辅助密封圈包括动环密封圈、静环密封圈等，密
封圈有O型圈、V型圈、楔形圈等多种形式。

二、项目概况
（一）项目名称
机械密封产品项目
（二）项目选址
某产业示范园区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模
项目总用地面积22144.40平方米（折合约33.20亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.67%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度169.44万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积22144.40平方米，建筑物基底占地面积16756.67平
方米，总建筑面积24358.84平方米，其中：规划建设主体工程18953.71
平方米，项目规划绿化面积1457.03平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费1661.55万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量902755.77千瓦时，折合110.95吨标准煤。

2、项目年总用水量10883.96立方米，折合0.93吨标准煤。

3、“机械密封产品项目投资建设项目”，年用电量902755.77千瓦时，年总用水量10883.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.29吨标准煤/年，项目总节能率21.58%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6889.35万元，其中：固定资产投资5625.41万元，
占项目总投资的81.65%；流动资金1263.94万元，占项目总投资的18.35%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12512.00万元，总成本费用9667.55万元，税金
及附加135.66万元，利润总额2844.45万元，利税总额3372.45万元，税
后净利润2133.34万元，达产年纳税总额1239.11万元；达产年投资利润
率41.29%，投资利税率48.95%，投资回报率30.97%，全部投资回收期
4.73年，提供就业职位216个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范
园区及某产业示范园区机械密封产品行业布局和结构调整政策；项目的建
设对促进某产业示范园区机械密封产品产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“机械密封产
品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展，
为社会提供就业职位216个，达产年纳税总额1239.11万元，可以促进某
产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极
的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.29%，投资利税率48.95%，全部投资回
报率30.97%，全部投资回收期4.73年，固定资产投资回收期4.73年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励
和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强
战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥
式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫
不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力
于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”
同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

“十三五”时期，是我省全面建成小康社会的决胜阶段，是制造业实现由大到强战略性转变的关键阶段，是新旧动力转换特别是新动力加速形成的核心阶段。

综观国际国内形势，我省制造业发展处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多风险和挑战。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各
车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6668.74万元，同比增长25.68%（1362.44万元）。

其中，主营业业务机械密封产品生产及销售收入为6055.96万元，占营业总收入的90.81%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1624.15万元，较去年同期相比增长363.44万元，增长率28.83%；实现净利润1218.11万元，较去年同期相比增长114.71万元，增长率10.40%。

上年度主要经济指标
第三章建设背景分析
机械密封是一种动密封，由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用以及辅助密封圈的配合
下，保持端面贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。

机械密
封安装于主机设备的腔体和伸出腔体的旋转轴之间，起密封作用。

从
结构上看，机械密封由摩擦副、缓冲补偿机构和辅助密封圈组成。

摩
擦副包括旋转环（动环）和静止环（静环）；缓冲补偿机构由圆柱弹簧、圆锥弹簧、波片弹簧、波纹管等弹性元件组成；辅助密封圈包括
动环密封圈、静环密封圈等，密封圈有O型圈、V型圈、楔形圈等多种形式。

石油化工行业是我国国民经济重要的能源和基础原材料工业，石
油化工行业的发展可带动机械、交通运输、电子、建材、轻纺、农业
等产业的发展。

近年来我国石油化工行业发展迅速，按产值规模计算，我国已成为世界石油化学第二大国、化工第一大国；按产品产量计算，我国多种石化产品产能和产量已跃居世界第一。

机械密封主要应用于
石油化工行业中的炼油、乙烯、油品管道输送、天然气管道输送、化纤、烧碱（离子膜法）和LNG等领域的主机。

《石油和化学工业“十
二五”发展指南》要求“十二五”期间大力提高千万吨级炼油、百万
吨级乙烯、PTA、大化肥、大型煤化工、大型天然气及LNG、化工气体
液化和储运、页岩气压裂等成套设备，大型离心压缩机组、大型容积
式压缩机组、关键泵阀、反应热交换器、大型反应塔、大型干燥设备、
挤压造粒机、特大型空分设备、低温泵等重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。

可以预见，石油化工行业对机械密封的需求将在较长时期内保持稳定增长。

目前，我国正处于产业转型、产业升级的发展阶段，传统的技术落后、劳动密集、高能耗的工业模式不可持续，面临转型或淘汰，而技术密集、高度自动化、低人工投入、轻劳动强度、节能环保将是后工业化时代的发展主题。

在石油化工等终端行业客户进行“技术升级改造、品种结构调整、产能布局优化”背景下，对泄漏可控、运行稳定可靠和长寿命的高端机械密封需求不断增加，机械精密产品顺应了我国后工业化时代产业发展的趋势，行业面临着良好的市场机遇和广阔的发展前景。

第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为机械密封产品，根据市场情况，预计年产值12512.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

通过以上
分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22144.40平方米（折合约33.20亩），其中：净用地面积22144.40平方米（红线范围折合约33.20亩）。

项目规划总建筑面积24358.84平方米，其中：规划建设主体工程18953.71平方米，计容建筑面积24358.84平方米；预计建筑工程投资2075.36万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费1661.55万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6889.35万元；预计年实现营业收入12512.00万元。

第五章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于某产业示范园区。

2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。

自2008
年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。

几年来，园区通过不断加强产业
发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造
高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。

今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化
供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这
一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，
着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然
生态、宜居宜业的新环境。

经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包
容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻
一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康
社会。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯彻
落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发
挥民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的
实施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治
信用体系健全的新型投融资体制。

做好国家、省取消、下放行政审批事项
的承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩
小核准范围。

在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。

依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、
规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土
资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项
目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体
的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品
销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是
充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着
公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务
会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目
建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办
公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数75.67%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度169.44万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可
少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行
业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约
土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生
产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办
公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便
捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利
于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路
边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防
车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，
供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

给水系统由项
目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统
的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的
要求。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源
充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防
合一给水系统。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为
10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流
到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用
电需求。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压
为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分
流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的
用电需求。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和
成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输
的需求。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生
活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，
由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中
国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章土建方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

二、土建工程设计年限及安全等级
三、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻
工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便
施工、安装和维修。

项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、
规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积24358.84平方米，其中：计容建筑面积24358.84平方米，计划建筑工程投资2075.36万元，占项目总投资的
30.12%。

第七章工艺说明
一、技术管理特点
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所
存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健
全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储
纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原
料的质量和连续供应。

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在。