审核检查表设计的要点实用版
ISO内审检查表编写注意事项
ISO内审检查表编写注意事项第一篇：ISO内审检查表编写注意事项企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、库房：34.原材料、半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；七、设备方面：41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面：46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；九、产品交付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源：62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；说明：1.以上内容必须准备完善；2.强调各个部门的质量记录一定要完备；3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.岗位责任要求每一员工都要掌握。
内部审核检查表(1)
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。
内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。
本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。
2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。
然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。
2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。
包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。
确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。
2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。
审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。
同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。
2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。
与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。
3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。
确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。
3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。
确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。
3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。
他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。
3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。
他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。
3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。
质量管理体系审核检查表范本
质量管理体系审核检查表范本简介质量管理体系审核检查表（以下简称“检查表”）是为了检查质量管理体系的实施情况而设计的。
检查表主要包括质量管理体系文件、质量管理实施、内外部服务、机构设施及卫生等多个方面，是检查质量管理体系全面性、可靠性的一个有效工具。
使用方法在实施质量管理体系的机构，应按照本检查表的要求，及时对质量管理体系审核检查表进行使用和更新。
检查表由管理代表或内审员进行填写。
在审核过程中，应将检查结果和发现的问题记录在检查表上，以便日后跟踪检查和改进。
填写时应注明审核日期，以确保检查的时效性。
审核检查表的使用，可以帮助机构及时发现问题并加以改进，提高质量管理体系的实施情况，保证机构的运营效率和服务质量。
同时，也可以利用审核检查表的结果，为内审评估和认证审核做好准备。
检查表内容检查表内容主要包括以下几个方面：质量管理体系文件1.质量方针、质量目标是否明确、合理；2.质量管理手册是否符合要求并有效；3.程序文件、工作指导书是否完整、准确、有效；4.控制性文件是否按时完成评审。
质量管理实施1.质量体系中是否贯彻了“客户至上”的质量观念；2.质量实施计划是否有效执行；3.质量检查工作是否得到认真贯彻；4.内部质量管理的常规工作是否完善。
内外部服务1.服务环节各关键步骤及质量保证情况；2.客户投诉及意见及其处理情况；3.常规服务质量评价及对评估结果的处理；4.对外服务及协同工作质量情况。
机构设施及卫生1.办公室设施条件是否满足要求；2.办公环境卫生是否符合相关要求；3.培训用房、档案室等设施的状态；4.设备维护保养是否有效实施。
检查结果审核检查表上的检查结果分为“合格/不合格”两个状态。
审核结果应根据实际情况填写。
如果发现问题需要及时处理，记录并跟踪问题的处理情况，确保问题得到妥善解决。
同时，对于持续存在的问题，需要及时做好整改和改进。
质量管理体系的有效实施可以帮助机构提高运营效率和服务质量，有效控制风险，并为发展奠定坚实的基础。
审核检查表设计的要点标准范本
操作规程编号：LX-FS-A63622 审核检查表设计的要点标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall BehaviorCan Reach The Specified Standards编写：_________________________审批：_________________________时间：________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑审核检查表设计的要点标准范本使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
审核检查表设计的要点1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑问句，就作为审检表；②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。
请在该处输入组织/单位名称Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。
审核检查表非常全面
审核检查表非常全面审核检查表是一项非常重要的工作，它可以帮助我们更精确地了解企业或组织的情况，发现问题并加以解决。
以下是一个的审核检查表，可以作为参考：1. 组织结构- 了解组织结构是否合理，是否能够有效地实现目标和任务；- 是否存在不必要的层级，哪些层级是多余的；- 是否存在重复的职能和职责，哪些职责可以合并或减少。
2. 人力资源管理- 是否存在人员招聘和管理的漏洞；- 聘用流程是否合规；- 入职培训和员工发展计划是否完整；- 是否有合理的薪酬管理制度，是否存在不合理的薪酬结构；- 是否存在员工流动问题，是否需要改进员工留职率。
3. 财务管理- 了解相关财务规章制度是否完备合规；- 是否存在虚假账目或财务上的违规行为；- 是否存在着不必要的浪费或不透明的开支；- 财政预算及核算是否合理清晰。
4. 项目管理- 了解项目的完整性，是否有正确的管理流程；- 评估项目预算和投资，是否达到预期回报；- 是否有合理的风险管理计划，包括风险评估和缓解方案；- 项目需求是否完整地集成，包括库存、资源、人力和财务聚集点。
5. 营销与销售管理- 了解产品和服务如何定位和推销；- 是否了解客户需求，并且能反馈到生产和设计流程中；- 是否存在销售漏洞；- 是否存在不必要的市场约束。
6. 安全和卫生- 了解公司关于安全和卫生的政策和程序，是否达到标准；- 是否有清晰的安全培训政策;- 是否存在在工厂内的不安全行为；- 是否缺少部分企业应有之安全标准和设备。
7. 符合相关法律- 所有法律都需要遵守，但是哪些法律是最重要的；- 了解所有相关的法律和法规是否都有被遵守；- 是否存在不合适的法律问题。
总结审核检查表是企业和组织的一项重要工作，用于检查和发现问题，找出以后加以解决。
审核要保证非常全面，从组织结构到安全和卫生，从人力资源管理到项目管理，从财务管理到符合相关法律，每项都需要认真审查。
只有做到了全面，才能认真找出问题并加以解决。
设计内审检查表
设计开发输出输出文件被批准的证据。
都符合要求。
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.4设计和开发评审
1.是否按照设计和开发策划设置的评审点进行系统的评审?各评审点的内容和参加人员是否符合策划的安排?
2.对各评审点和评审是否达到:
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.7设计和开发更改的控制
1.当需要更改设计时,是否及时予以识别并进行更改?实施更改前是否得到了批准?
2.对某些设计和开发的重要更改是否经过评审、验证和确认?评审是否包括评价(如零部件)更改对产品组成部分和已交付产品的影响?
3.更改记录是否包括更改的评审结果及必要措施?
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.3设计和开发输出
1.设计和开发输出文件有哪些?是否以能够对输入进行验证的方式提出?
2.设计和开发输出文件在发放前是否得到批准?
3.设计和开发输出文件是否满足如下要求:
满足输入要求?
给出采购/生产和服务提供的适当信息?
包含或引用产品接受准则?
规定产品安全和正常使用所必需的产品特点(如操作/贮存、/维修和处置的要求).
技术部
标准/文件
条款号
检查内容和方法
检查记录
备注
7.3.2设计和开发输入
1.设计和开发是否形成了文件?文件的内容应包括:
产品的适宜性要求(如性能和功能,感官特性)?
法律法规和标准要求.
适用时以前类似设计提供的信息?
所必需的其他要求(如使用条件及限制、材料、零件要求、需开发的材料、工艺要求等)?
审核检查表非常全面
审核检查表非常全面在进行任何业务活动之前，了解业务的风险和机会是至关重要的。
审核检查表可以为企业提供一个核查所有程序和流程的框架，以便在业务活动开始正式进行时，能够保证一切的正确性和完整性。
本文将介绍一份非常全面的审核检查表，以确保企业的业务活动得到最大程度的保护和核实，以助企业达到业务目标。
一、法律合规性审核1.公司组建是否符合相关的法律法规和业务要求？2.企业在业务运作中是否遵守了相关法律法规和标准？3.企业在员工管理中是否符合相关法律法规的要求？4.企业是否满足各项公文收集和报送的法律要求？5.是否完成了公司注册、股权和组织管理的报告？6.是否设置了合适的商标、知识产权和品牌管理代理机构？7.公司的收入和支出是否符合财务审计法律要求？8.公司是否经过了一定的环保审查？9.公司是否遵守工程和卫生安全要求？10.公司是否通过了其他相关法律要求的审查？二、项目运营审核1.公司的所有流程、政策和程序是否对业务活动起到了支持和保护的作用？2.企业所有文档、合同、协议和文件是否存放完整，并得到了处理？3.企业的人力资源管理体系是否与公司制定的目标和战略一致？4.企业的所有风险事故都已得到适当解决，是否及时解决？5.公司的人员安全是否得到保障和管理？6.企业的财务管理体系是否完整，清晰？7.企业与合作伙伴是否有解决纠纷和冲突的有效机制？8.企业发展是否符合市场和行业趋势？9.公司是否有充足的资金支持所有业务活动？三、系统技术审核1.企业的所有业务系统设施和网络是否是最新的和功能齐全的？2.企业所有的软件、硬件是否是完全合法的，且被适当维护？3.所有系统的数据备份、恢复和保安是否完整？4.公司的所有网络安全措施是否有效并得到完善管理？5.企业是否有充足的专业技术支持和售后服务？四、经营战略审查1.公司的全部战略和计划是否与市场、行业和商业环境相匹配？2.公司的内部管理是否得到了全员支持和合作？3.公司是否拥有最佳的竞争优势？4.企业是否具备实现目标治理制度的管理能力？5.公司是否能够准确地测量和追踪业务业绩？6.公司是否有创新精神和革新意识？7.公司是否能够适应不断变化的市场和行业？8.企业的策略是否符合财务业绩的发展？以上检查表是一份非常完备的检查项目清单，可以帮助企业实现全面的审核、监管和管理。
编制内审检查表的七个要点
编制好检查表是提高内部审核质量的重要环节，其作用主要体现在四个方面：
一是与内审目标有关的样本内容、抽样数量和抽样方法等问题都能在检查表中得以体现，从而确保审核的代表性和完整性；二是能使审核紧扣主题，减少随意性和盲目性，使审核按照计划进度进行；
三是现场审核遇到某种干扰时，提醒内审员应按照策划的审核内容和预期的目标进行调查取证；
四是检查表可与审核计划和审核报告一并作为审核记录存档备查。
编制内部审核检查表有以下7个要点。
1、应明确审核目标和范围，以及审核所依据的文件和主要方法。
例如，采用部门审核的方法，则要结合部门实际和要求编制检查表，尤其要注重过程的选择及其检查，分清主次。
2、结合质量职责的分配情况，体现典型的、关键的质量责任部门或过程，有针对性地选择样本并确定审核项目。
3、应具有可操作性，检查项目和方法应具体、适宜，。
审核检查表模板应包含哪些
审核检查表模板应包含哪些审核检查表模板应包含以下关键信息项11 审核目的111 明确审核目标与范围112 确保所有参与方理解审核目的1121 参与方需确认审核目标1122 审核范围界定清晰12 审核依据121 列出相关法律法规122 标准及行业规范123 内部规章制度124 合同条款及约定13 审核小组成员职责131 组长职责说明132 成员分工明确133 记录员任务分配134 外部专家或顾问角色定义14 审核时间安排141 准备阶段时间节点142 实施阶段具体日期143 总结反馈环节预期完成时间15 审核流程151 前期准备活动清单152 现场审核步骤指南153 资料收集方法指引154 证据核实程序描述155 结果分析框架概述156 报告编写指导原则157 后续改进措施建议16 审核重点区域161 生产车间162 仓储物流区163 办公室环境164 客户服务部门165 研发中心166 供应链管理环节17 风险评估标准171 安全隐患识别准则172 数据保护合规性检查点173 环境影响因素考量指标174 质量管理体系有效性验证要素175 法律遵循情况审核项目18 审核工具与技术181 检查清单模板设计182 问卷调查样本格式183 会议记录模板提供184 观察记录表单制作185 证据收集袋准备186 数码设备使用指南19 保密协议191 信息处理规则说明192 敏感资料访问权限控制193 数据存储安全措施194 传输过程加密技术应用195 废弃文档销毁流程20 沟通机制201 日常联络方式设定202 异常情况报告路径203 进度更新频率安排204 重要发现即时沟通渠道205 最终结果发布平台选择21 改进计划211 非符合项整改措施212 持续改进周期规划213 关键绩效指标设定214 跟踪复查机制建立215 培训需求分析22 审核记录保存221 文件分类归档方法222 存储期限规定223 访问权限设置224 版本控制流程225 电子文档备份方案23 第三方审核准备231 外审机构选择标准232 授权代表任命233 协议条款谈判要点234 配合事项说明235 审核费用预算24 客户满意度调查241 问卷设计思路242 分析方法介绍243 结果应用方向244 改善措施制定245 客户反馈跟踪机制25 知识产权保护251 创新成果登记流程252 使用许可申请条件253 侵权行为举报途径254 纠纷解决预案255 专利维护策略26 供应商评估体系261 准入门槛设定262 绩效考核指标263 风险管控措施264 合作关系维护策略265 战略联盟构建规划27 紧急事件应对预案271 自然灾害应急预案272 公共卫生危机处理方案273 信息安全事件响应计划274 设备故障抢修流程275 人员伤亡事故应急处置措施28 员工培训与发展281 新员工入职教育计划282 在职员工技能提升课程283 高级管理人员领导力培养项目284 跨部门交流学习机会285 继任者计划制定29 绿色环保倡议291 节能减排目标设定292 循环利用物料清单293 废弃物分类指导手册294 清洁能源使用推广295 碳足迹计算与抵消方案。
内部审核检查表
内部审核检查表1. 引言内部审核是组织内部的一种管理工具，旨在评估和改进组织的运营效率、合规性和风险管理。
内部审核检查表是内部审核过程中使用的工具，用于帮助审核员收集、记录和分析相关信息，以评估组织的运营状况和符合性。
2. 审核对象在进行内部审核前，需要明确定义审核对象。
审核对象可以是整个组织，也可以是特定的部门、项目或流程。
根据审核对象的不同，内部审核检查表的内容和重点也会有所不同。
3. 内部审核检查表内容内部审核检查表通常包括以下内容：3.1 流程和程序此部分包括组织的各项流程和程序是否按照规定执行，并评估其有效性和合规性。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 流程和程序的编写和更新 - 流程和程序的执行情况 - 流程和程序是否满足法规和标准的要求 - 流程和程序的改进措施和实施情况3.2 内部控制此部分评估组织的内部控制系统，以确保资产的保护、业务运营的有效性和合规性。
以下是一些可能需要考虑的内容：- 内部控制的设计和实施情况 - 内部控制的有效性和合规性评估 - 内部控制的改进措施和实施情况3.3 风险管理此部分评估组织的风险管理体系，以确保风险得到合理的识别、评估和应对。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 风险管理的策略和政策 - 风险识别和评估方法与工具 - 风险应对和控制措施 - 风险管理的改进措施和实施情况3.4 绩效评估此部分评估组织的绩效管理系统，以确保组织的目标得到有效管理和实现。
以下是一些可能需要考虑的内容： - 绩效评估的目标和指标 - 绩效评估的方法和工具 - 绩效评估结果的分析和反馈 - 绩效评估的改进措施和实施情况4. 审核程序内部审核检查表的使用需要进行一系列的审核程序，以确保有效地收集、记录和分析相关信息。
以下是一些常用的审核程序： - 文件和记录的审查 - 口头和书面的询问 - 观察和检查 - 样本抽取和测试5. 审核结果分析审核员需要根据内部审核检查表收集的信息进行分析，以确定组织的强项、弱项和改进机会。
检查表由内审员自己编写,组长审查,自己使用
检查表由内审员自己编写,组长审查,自己使用
（原创实用版）
目录
1.检查表的编写与审查
2.检查表的使用
正文
在质量管理领域，检查表是一个非常重要的工具，用于记录和跟踪各项质量指标。
而这个工具的编写、审查和使用，则需要严谨的态度和科学的方法。
首先，检查表的编写是由内审员自己完成的。
这个过程需要内审员对质量管理有深入的理解和丰富的经验，以便能够准确地列出所有可能影响质量的因素，并设计出适合的检查项目和标准。
在这个过程中，内审员还需要注意保持检查表的简洁明了，以便于后续的使用和审查。
然后，编写好的检查表会交由组长进行审查。
组长的角色在这里主要是确保检查表的完整性和合理性。
他需要对检查表的内容进行详细的审查，看是否有遗漏或者错误的地方，是否有需要改进的地方。
只有经过组长的审查，检查表才能被认为是合格的。
最后，经过审查的检查表就可以被内审员使用了。
内审员会在实际的工作中按照检查表的内容进行检查，记录检查结果，以此来监控和改进质量。
这个过程需要内审员严格按照检查表的要求进行，以确保检查的准确性和有效性。
总的来说，检查表的编写、审查和使用是一个循环往复的过程，需要内审员和组长的共同参与和努力。
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内部审核检查表(品质部)实用版
Q:6.2
本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？
对目标进行了分解，并提供了目标完成统计，完成情况良好。
符合
Q:10.2
是否制定了相应的规范？
日常检查中的发现的不符合如何进行纠正和验证？查不符合与预防实施计划，效果如何？是否需要文件更改？
制定了控制程序。日常检查中的发现的不符合由质保部负责评审、处置，并提出纠正或预防措施，由责任部门实施。提供《不合格品记录》、《纠正/预防措施单》，内容符合要求。质保部负责生产现场处置，并提出纠正或预防措施，由责任部门实施。提供《不合格品记录》、《纠正/预防措施单》，内容符合要求
内部审核检查表
审核部门
质保部
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q:5.3
1）询问领导在Q的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：
a．目前的组织机构及各部门职责分工？
b.职责和权限何传达？
管理手册规定了质保部经理的职责。
询问质保部经理职责要求，面谈了解部门的基本情况，其职责理解清楚明确，并通过学习的方式加以传达和宣贯。
Q:10.3
是否建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度？
如何进行质量管理改进与创新？
是否有效分析评价结果和管理评审输出，持续改进
建立并实施《纠正与预防措施管理程序》
制定了形成文件的控制程序，措施实施效果经验证有效。抽查《纠正/预防措施记录》，内容填写符合要求。
Q:7.1.5
有哪些监视和测量设备，是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？查计量器具台帐和周期检定计划、检定证书。
建立质量管理监督检查和考核机制，并能够确保质量管理制度有效执行。
通过内审、工作检查等形式，对其他管理管理体系过程进行监视和测量。检查一般采用查阅记录、查阅文件、现场观察、业绩考核等手段进行。提供记录，内容填写符合要求。
TS16949审核实用信息和表格
3、特别关注与顾客相关的过程 （ 举例）
A、询问管理者代表企业通过什么手段来满足顾客的要求;
B、如果顾客提出产品追溯的要求你是如何实现的； C、询问是否组织了有关顾客特殊特性、顾客有关要求的 培训，并查核相关的培训记录； D、审核文件和记录控制时关注如何评审、管理顾客的标 准，并采取相关的保密措施
考虑审核活动和区域状况及 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安
排在重要的产品实现过程；
根据公司规模，确定1-4个
审核小组； ；
每个审核小组2-3名审核员 审核员应来自不同的部门，
便于审核分工。
注意审核员的三章：质量体系内部审核员
1、审核
审 核 概 论
2、审核分类 3、审核目的 4、质量体系审核范围
5、内部质量体系审核依据
1、审核 为获得审核证据并对其进行客 观的评价，以确定满足审核准 则的程度所进行的系统的、独 立的并形成文件的过程。
第二方审核由组织的相关
方（如顾客）或由其他人 员以相关方的名义进行。
4、质量体系审核范围
审核范围：在规定时间内，对质量体系 要求、场所 和 活动 进行审核。
5、内部质量体系审核依据
TS16949:2002质量体系要求； TS16949参考手册； 质量手册；
要求：应包含TS16949标准的所
有要求，剪裁应予以说明。一 般以质量手册中所列的范围为 准。
第六部分 ISO/TS16949：2002 认证规定
审核过程
正式审核应分为两个阶段：阶段一 ：审核评估（1个或2个人天），必 须到审核现场；阶段二：现场评审 附属场所（设计中心、工程部、采 购部、仓库）必须包括在审核内， 但不能获得单独的证书。 附属场所必须在生产现场审核之前 审核。 对于集团认证，所有的现场必须被 审核，不采取抽样审核 整个体系至少每三年评审一次，设 计功能必须每年至少审核一次
epc分层审核检查表
epc分层审核检查表（原创实用版）目录1.EPC 分层审核检查表概述2.EPC 分层审核检查表的内容3.EPC 分层审核检查表的作用和意义4.如何填写和使用 EPC 分层审核检查表正文一、EPC 分层审核检查表概述EPC（Engineering, Procurement, and Construction）分层审核检查表是一种项目管理工具，主要用于对工程项目的各个层面进行详细的检查和审核。
在 EPC 模式中，这种检查表尤为重要，因为它可以帮助确保项目按照预定计划、预算和时间表顺利进行。
二、EPC 分层审核检查表的内容EPC 分层审核检查表通常包含以下几个方面的内容：1.项目概述：包括项目名称、项目地点、项目规模、项目预期目标等基本信息。
2.工程设计：检查项目设计是否满足相关标准和规范，设计文件是否齐全、完整。
3.采购管理：检查采购流程是否合规，物资设备是否按时到货，质量是否符合要求。
4.施工管理：检查施工进度、质量、安全等方面是否符合要求，相关记录是否完整。
5.试运行和验收：检查项目试运行情况，验收标准和程序是否合规，验收结果是否满足要求。
6.财务管理：检查项目预算执行情况，资金使用是否合规，财务记录是否完整。
三、EPC 分层审核检查表的作用和意义EPC 分层审核检查表在项目管理中具有重要的作用和意义：1.有助于及时发现项目中存在的问题，确保项目顺利进行。
2.提高项目管理的效率和质量，降低项目风险。
3.为项目决策提供依据，帮助管理层及时调整项目策略。
4.积累项目经验，为类似项目提供参考。
四、如何填写和使用 EPC 分层审核检查表1.填写 EPC 分层审核检查表时，应根据项目实际情况，如实记录各项内容。
2.在项目实施过程中，定期检查项目进展，对照检查表进行评估。
3.对于检查中发现的问题，应分析原因，制定整改措施，并跟踪整改结果。
4.将检查结果和整改情况记录在检查表中，作为项目总结和评估的依据。
审核检查表设计的要点示范文本
审核检查表设计的要点示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月审核检查表设计的要点示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
审核检查表设计的要点1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑问句，就作为审检表；②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。
请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。
施工组织设计审核要点表
地下管线及其他设施的保护ห้องสมุดไป่ตู้固措施
地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施在充分的调查了解基础上制定，满足施工需求，具有针对性，切实可行
17
合理化建议
保障施工安全和质量，缩短工期、降低造价的合理化建议要有针对性，切实可行
18
附表附图
组织机构图符合要求，管理脉络清晰
项目班子组成人员表符合要求，人员配置齐全，分工明确、合理
主要施工方案选择恰当
施工机械设备（包括施工机械设备和测量、试验仪器装置）配置满足施工需求，先进、经济、合理、适用
现场平面规划三区分离，道路及场地排水畅通，符合要求，分阶段现场平面布置正确、材料工具堆放整齐，布置合理、可行
材料进场计划安排合理
劳力组织计划满足需要，工种配置合理
5
施工准备
施工准备工作（包括技术、现场、物资、劳力及场外准备）全面、合理
6
主要分部分项工程施工方法及技术措施
主要分部分项工程的施工方法列举基本齐全，采取的相关技术措施叙述详细，针对性强
方法选用先进、经济，合理、切实可行，技术措施得力，可操作性强
7
成品保护措施
针对性强，原材料、半成品、成品的保护措施齐全
8
9
工期目标明确，有总体计划
10
质量目标明确，质量保证体系健全
质量保证措施符合国家现行的施工规范和质量标准，具有针对性
质量保证体系健全，管理脉络清晰，便于职责落实
安全保证体系健全，管理脉络清晰，便于职责落实
有资源（机械、试验和测量设备、材料、劳力）配置计划表，与施工部署安排一致
施工平面布置图
布置合理，三区分离，与施工布署相一致
按施工形象进度分阶段进行布设
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YF-ED-J8278
可按资料类型定义编号
审核检查表设计的要点实
用版
In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
审核检查表设计的要点实用版
提示：该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
审核检查表设计的要点
1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。
2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。
3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。
4．抓住重点，抽样应有代表性。
5．在设计审检表时常出现的问题是：
①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑问句，就作为审检表；
②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计；
③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。