营销中心出差管理制度
营销中心出差管理办法
营销中心出差管理办法一、目的：为规范营销中心出差管理，明确中心各类人员出差期间相关费用标准、管理流程，根据2010年营销中心整体运营需要，结合集团《差旅费制度》制定本办法。
二、适用范围：本制度适用于营销中心全体人员。
三、出差管理第一条营销中心各级人员出差均需在每月30日前向上级主管领导报下月出差计划，经主管领导批准后执行。
特殊情况未在计划内急需临时出差的需经主管领导指派或上报主管领导批准后执行。
第二条出差任务未能在预定日期内完成需要顺延超过两天以上或月出差计划确定后因故需要变更较大的，应及时向主管领导说明、请示，经主管领导批准后执行。
第三条出差期间，除患病或特殊事故外，不得任意逗留或绕路到出差地点，不得参加旅游等非公出项目的活动。
各级人员应严格要求自己按照作息时间开展工作，特殊情况需向相关人员做出说明，以保持个人及团队形象。
第四条营销中心各事业部销售人员（招商大区、省区经理及各办事处省区经理、商务经理）经主管领导审批后的出差申请均需报行政人资部备案，各事业部总监需同时报集团人力资源部备案。
员工出差期间的考勤由行政人资部负责。
第五条八小时以内可以到达的，应乘坐火车硬座或长途汽车；十二小时以上到达的,可以乘坐火车硬卧。
出差交通工具为火车、汽车，特殊情况需要乘坐飞机的，由营销副总裁批准后执行；总监级以上人员距出差目的地8小时以上路程或执行紧急任务时的，可以乘坐飞机。
出差人员原则上不准乘坐出租车，遇特殊情况必须事先请示事业部总监及以上主管领导同意，方可乘坐出租车，否则不予报销。
第六条差旅费借款额度最高不超过本人月工资标准的80%费用核销时应随差旅报销单附《出差总结报告》报上级主管领导审批后核销。
第七条营销中心、办事处月、季例会、培训会、推广会期间由营销中心、办事处统一安排食宿的，无餐费补助。
第八条出差票据丢失的原则上不予核销，特殊情况可按同价计算差旅费的80%核销，并取得正规票据。
核销票据如车、船票与住宿票地点不符或车、船票无电子票据的一律不予核销。
销售部驻外管理制度
销售部驻外管理制度销售部驻外管理制度「篇一」一、为规范办事处管理，充分发挥其市场职能和内部管理职能，实现对办事处有效管理和监督，特订下本制度。
二、本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。
三、办事处负责人全面负责该区域销售工作，维护并开拓市场，制定本区域销售计划和方案。
四、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将调离业务人员岗位。
五、驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业机密，维护公司形象与荣誉。
六、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须经总经理的同意。
七、驻外人员要建立好客户档案。
认真做好客户维护，质量信息反馈等工作，记录每家客户的进，销，存货物及款项结算情况的台账，及时结算货款，做好市场信息反馈工作，积极调查，开辟市场。
所见所闻包括市场供求状况，客户需求趋势与要求竞争对手的营销对态，价格变动动态等情况及时向公司反映。
八、公司实行销售情况日报制度，要求驻外人员每日撰写工作日志，包括每日销售情况，工作内容，次日工作计划，每周做一次工作情况总结，提出需要商讨的问题。
九、驻外业务人员要求严格遵守工作时间，每日用当地经销商固定电话向公司报到。
十、驻外业务人员在与客户交往时不得接受客户的礼品或回扣，不得让客户为其支付车票，饭费的费用。
十一、协助处理售后服务，客户索款事项，对经销商退换货品的问题进行分析，协调退货。
帮助经销商跟催订单，协助经销商提高终端销售。
销售部驻外管理制度「篇二」一、商务政策与合同管理1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售人员不得向经销商或终端客户通报或泄密。
2、公司营销政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公司如有重大营销政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报经销商或终端客户。
3、驻外销售人员在与经销商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示公司领导。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
是一套针对销售部门员工出差行为的规定和流程。
它的目的是规范和统一销售部门出差行为，提高出差工作的效率和品质。
以下是销售部出差管理制度的一些内容：
1. 出差审批：销售员工需要提前向直属领导或相关部门申请出差，并填写出差审批表。
领导或相关部门需要审核并批准出差申请。
2. 出差目的：销售员工需要明确出差的目的和任务，进行详细的行程规划和目标设定。
3. 出差预算：销售员工需要编制详细的出差费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用，并在出差审批表中说明预算金额。
4. 出差行程安排：销售员工需要提前安排好出差行程，包括交通工具预订、住宿预订、会议安排等。
5. 出差报销：销售员工需要在出差结束后，及时准备相关报销资料，包括发票、收据等，并按照公司的财务规定办理报销手续。
6. 出差记录：销售员工需要对每次出差进行记录，包括出差目的、行程安排、会议纪要等，以便后续分析和总结。
7. 出差安全保障：销售员工在出差期间需要注意自身安全，保管好个人财物和公司资料，遵守当地法律法规。
8. 出差总结：销售员工在出差结束后，需要撰写出差总结报告，总结出差过程中的经验教训和成效，提出改进和建议。
以上是销售部出差管理制度的一些基本内容，具体可以根据公司情况和销售部门的需求进行调整和完善。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
营销中心日常管理制度
营销中心日常管理制度一、工作时间和考勤管理1.营销中心的工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，午餐时间为下午12:00至下午1:00。
2.工作人员应按时到岗，不得随意迟到早退，如遇特殊情况需要请假或外出事宜，须提前向上级汇报并请假。
3.考勤系统将记录工作人员的上下班时间，每月根据考勤记录进行考勤审批，对于迟到、早退、旷工等情况，将按照公司相关规定进行处理。
二、工作任务和绩效评估1.营销中心将根据公司的年度目标和营销策略，制定年度工作计划和年度任务目标，并将其分解为月度、季度和周度任务。
2.工作人员应按照任务计划和目标，合理安排工作时间和工作计划，确保任务按时完成。
3.绩效评估将根据任务完成情况、业绩贡献、团队协作和个人能力等因素进行综合评价，并根据绩效评估结果进行奖励或处罚。
三、工作流程和沟通协调1.营销中心应建立完善的工作流程，明确各岗位之间的工作关系和工作流转，确保工作的衔接和协调。
2.工作人员应加强部门之间的沟通和协作，及时分享工作进展和问题，寻求团队合作和共同解决方案。
3.运用现代化办公技术和工具，如邮件、即时通讯软件等，方便工作人员之间的沟通和信息交流。
四、工作纪律和行为规范1.工作人员应保持良好的工作态度和精神状态，严格遵守公司的工作纪律和行为规范。
2.工作人员应尊重同事和上级，保持良好的团队合作与沟通，不得传播谣言、诽谤他人等损害公司形象和团队关系的行为。
3.工作人员应保守公司的商业秘密和客户隐私，不得泄露公司的机密信息和内部资料。
五、培训和发展1.营销中心应定期组织培训活动，提升员工的专业知识和综合能力，确保员工具备胜任工作所需的技能和素质。
2.员工应积极参与培训和学习活动，不断提升个人能力和知识水平，并将其应用到实际工作中。
3.营销中心应建立健全的员工激励和晋升机制，为优秀员工提供晋升和发展的机会。
以上是关于营销中心日常管理制度的一份草案，具体实施细节还需根据实际情况进行进一步细化和完善。
商业公司出差管理制度
商业公司出差管理制度
出差审批流程
1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批程序：出差申请须经过直接上级审核，并报部门负责人和财务部门备案。
3. 紧急情况：在紧急情况下，员工可先行出差，但必须在出差后的第一个工作日内补交出差申请。
出差费用管理
1. 交通费用：公司根据出差地点远近和紧急程度，合理安排交通工具，原则上选择经济实惠的方式。
2. 住宿标准：根据公司规定和出差地的实际情况，确定住宿标准，确保员工休息质量。
3. 日常补贴：出差期间的日常餐饮补贴应符合公司规定，避免不必要的浪费。
4. 费用报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交费用报销单，并附上相关票据。
出差行为规范
1. 工作纪律：员工出差期间应保持正常工作纪律，按时完成出差任务。
2. 信息安全：员工应注意保护公司机密和个人隐私，不得泄露敏感信息。
3. 个人行为：员工在外代表公司形象，应遵守当地法律法规，保持良好的职业操守。
出差风险管理
1. 保险购买：公司为出差员工购买相应的人身意外伤害保险，确保员工权益。
2. 应急预案：公司应制定出差应急预案，包括突发事件处理流程和紧急联系方式。
3. 健康防护：提醒员工注意个人卫生和健康，必要时提供防疫物资支持。
出差后续工作
1. 工作报告：员工出差归来后，需提交详细的出差报告，包括工作成果和经验总结。
2. 绩效评估：出差成果将作为员工绩效考核的一部分，对表现优异的员工给予奖励。
结语。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差客户公司管理制度
出差客户公司管理制度一、目的和范围1.为了规范出差行为，提高员工出差工作效率和形象，特制定本制度。
2.本制度适用于公司员工在出差期间，以及相关行为管理。
二、出差申请和审批1.员工出差需提前向主管领导提交出差申请，说明出差目的、时间、地点、经费预算等。
2.主管领导审批通过后，需将出差申请相关信息上报公司行政部门备案。
三、交通和住宿安排1.公司出差人员需提前订购机票、火车票或车票，并及时将行程信息告知行政部门。
2.公司出差人员需提前预订合适的住宿地点，保证出差期间的住宿安全和舒适。
四、出差期间的费用报销1.公司员工在出差期间的交通、住宿、餐饮等费用需按公司相关规定进行报销。
2.员工需按照公司规定填写费用报销单，并提供相关票据和发票。
五、出差期间的行为规范1.员工在出差期间需保持良好的工作状态和形象，严格遵守公司纪律和规定。
2.员工应当礼貌待人，保持谦和态度，处理好与客户的关系。
六、出差期间的安全管理1.公司员工在出差期间需保管好个人财物和重要文件，注意出行安全。
2.出差地区有特殊安全情况时，员工需密切关注并及时报告公司。
七、返程报告和总结1.出差人员返程后需向主管汇报出差情况和成果，提出相关建议。
2.公司需对出差情况进行总结评估，为今后出差提供参考和指导。
八、制度的执行和调整1.公司相关部门应当严格执行本制度，加强对出差活动的管理和监督。
2.制度实施中出现问题需及时调整修订，保证出差管理工作的顺利进行。
以上为公司出差客户管理制度的相关内容，希望员工们能够认真遵守制度，做好出差工作，为公司发展做出积极贡献。
营销中心差旅管理制度
营销中心差旅管理制度一、背景和目的营销中心是一个重要的部门，负责公司的市场推广和销售工作。
差旅是营销人员经常出差时需要面临的问题，因此，建立一套科学合理的差旅管理制度，对于提高工作效率和节约公司的人力、物力和财力具有重要意义。
本制度的目的是规范和统一营销人员的差旅行为，确保出差期间能够高效地完成工作并合理利用公共资源。
二、适用范围本制度适用于公司营销中心所有工作人员在工作需要期间的差旅行为。
三、预算管理1.出差计划应提前编制并提交给上级领导审批，明确出差目的、时间、地点、交通方式、预计费用等。
未经批准的差旅费用不予报销。
2.出差费用应尽量控制在公司所规定的标准范围内，超出部分需事先向上级领导提出申请并获得批准。
3.出差费用按照实际支出进行报销，需提供原始收据，并填写差旅费用报销表。
4.差旅费用报销需在出差结束后的两周内提交财务部门审核，逾期未提交的费用将不予报销。
四、交通安排1.出差期间的交通方式应根据实际情况合理选择，以经济、安全、方便为原则。
2.国内短途出差（500公里以内）以火车、汽车为主要交通工具，机票需提前一周申请并获得批准，超过一周时间的改签差旅需重新申请。
3.国内长途出差（500公里以上）以飞机为主要交通工具，机票需提前两周申请并获得批准。
4.出差期间的交通工具均应选择经济舱、硬卧或公共交通工具，特殊情况需提前向上级领导申请批准。
五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择有合作关系的酒店，如无合作关系的酒店需提前向上级领导申请批准。
2.住宿费用应以合理、经济的标准进行选择，并尽量选择预付方式，节省中转费用。
3.部分特殊地区的高星级酒店需提前向上级领导申请批准。
六、餐饮费用1.出差期间的餐饮费用应以合理、经济的标准进行选择，可以选择当地的特色餐馆或公司指定的餐馆就餐。
2.餐饮费用报销均需提供相应的发票和消费明细。
七、其他费用2.出差期间的交际费用应恪守公司相关规定，不得超出公司的费用限额。
公司业务出差管理制度
公司业务出差管理制度
制度应明确出差的审批流程。
员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等，由直接上级审核并报相关职能部门备案。
紧急情况下，可采取特事特
办的原则，但事后必须补充完整的出差报告和相关证明。
对于出差费用的标准和报销流程应有明确规定。
包括但不限于交通费、住宿费、餐饮补助等，各项费用应根据职级差异设定不同的标准，并且要求员工保存好所有发票和凭证，以
便回公司后进行报销。
同时，制度应规定报销的时限，比如出差结束后一周内必须提交报
销单据等。
第三，制度中应包含出差期间的工作要求。
员工出差期间应保持通讯畅通，确保能够随时
响应公司的工作安排。
同时，出差员工应按照计划完成既定的工作任务，并在出差结束后
提交工作总结报告，以便评估出差的效果和价值。
第四，对于出差期间的安全保障也不容忽视。
公司应提醒员工注意个人安全，尤其是在不
熟悉的环境中。
必要时，公司应为员工购买相应的保险，以减少意外发生时的损失。
第五，制度还应考虑到特殊情况的处理办法。
例如，出差期间遇到不可抗力因素导致行程
延误或取消，公司应有相应的应对措施。
对于长期或频繁出差的员工，公司可根据情况提
供额外的福利或补贴，以示鼓励和补偿。
公司应定期对出差管理制度进行审查和更新，以适应外部环境的变化和公司内部管理的需要。
同时，公司还应组织培训，确保所有员工都了解并遵守出差管理制度。
销售部出差管理制度
销售部出差管理制度
1. 出差前的申请流程：销售人员需要提前向销售部提交出差申请，包括出差的目的、时间、地点等详细信息。
销售部会对申请进行审批，并向相关部门发起协调工作。
2. 出差行程安排：销售部会安排出差人员的具体行程，包括航班、酒店、交通等，确保出差人员能够顺利到达目的地，并安排好其它相关事宜。
3. 出差费用报销：销售人员在出差期间的费用，如交通、食宿、通讯等，需要按照公司规定填写费用报销单，并提供相关票据和凭证，提交给销售部进行审核和报销。
4. 出差期间的工作安排：销售人员在出差期间需要按照销售部的工作安排和目标，开展相应的销售活动。
销售部会为出差人员提供必要的支持和帮助，确保其工作的顺利进行。
5. 出差报告和总结：销售人员在出差结束后，需要向销售部提交一份出差报告，详细记录出差期间的工作内容、成果和收获，以及对销售工作的总结和建议。
6. 出差安全和紧急情况处理：销售部需要确保出差人员的安全，在出差期间及时关注和处理可能出现的紧急情况，如突发事件、疾病或意外事故等。
7. 出差后的评估和反馈：销售部会对出差活动进行评估，收集出差人员的反馈意见和建议，以不断改进和完善出差管理制度。
第 1 页共 1 页。
售前出差日常管理制度
售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。
售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。
二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。
2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。
3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。
4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。
5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。
三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。
2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。
3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。
4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。
5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。
四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。
2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
1. 出差申请流程：
- 业务员向上级主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等；
- 上级主管审批后，将申请报告交给行政部门进行备案和安排。
2. 出差费用管理：
- 业务员出差费用包括交通费、住宿费、餐费等，必须按照公司相关规定执行；
- 出差费用必须提供正式发票，公司将按照报销政策予以报销；
- 公司可能提供出差借支，但必须在出差完成后迅速归还；
3. 行程安排：
- 出差行程应提前与客户预约，确保有充足的时间进行商务活动；
- 每日行程安排应与上级主管进行沟通和确认；
- 出差期间，要及时向上级主管汇报工作进展情况；
4. 安全和保险：
- 出差期间要注意人身安全，遵守当地法律法规；
- 出差地点如有风险较高的地区，需要与公司安全人员进行沟通，并购买相关保险；
5. 出差归来：
- 出差归来后，需要向上级主管进行工作总结和报告；
- 出差期间产生的收入和成果要及时进行归档和报告给相关部门；
以上是一个基本的业务员出差管理制度，根据公司实际情况和具体要求，可以进行相应的调整和补充。
业务员出差管理制度
业务员出差管理制度
是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：
1. 出差前准备：
- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；
- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；
- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：
- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；
- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：
- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；
- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：
- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；
- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：
- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；
- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
KD集成灶2020年度营销政策
一、新老商专卖店支持政策
结合目前集成灶招商过程中出现的各种相关客户情况，为更多的签约客户，提高签约成功率，更好的完成既定目标，特制定如下招商方案，作为目前招商方案之补充。
合作要求：经销商与公司签订正式经销合同，必须满足如下要求；
1.1、打10万首批款，支持4000元开业大礼包1份。
1.2、打15万首批款，支持5000元开业大礼包1份。
1.3、打20万首批款，支持6000元开业大礼包1份。
2、新加盟经销商首批打多少送多少，15个点一次性挂账，剩余每次5个点返还；
3、新商专卖店装修补贴支持。
3.1、专卖店装修补贴标准：
3.2、公司对门头给予500/㎡的专项补贴，专卖店内部装修标准如下
3.3、加盟商需按照公司统一设计SI/VI标准进行施工装修，加盟商须向公司提交店面租赁合同.店面照片.《店面装修申请表》经审核通过后，公司按装修标准按照返单回款的8%给予冲抵，装修补贴24个月内完成提货，逾期清零。
3.4、装修补贴限期报销，具体细则要求制度流程详见《2020KD装修补贴支持政策》。
4、同城二店支持政策：针对老商同城二店及老店新装政策
4.1、首批款的物料支持
4.1.1、打6万首批款，支持4000元开业大礼包1份。
4.1.2、打10万首批款，支持5000元开业大礼包1份。
4.1.3、打20万首批款，支持6000元开业大礼包1份。
4.2、上样政策支持
二店以实际出样为准（必须按照公司空间设计师出样为准），门店上样样
机可享受出厂价8.8折政策支持（特价机除外，同一机型不超3台）。
注：仅支持二店；
4.3、装修补贴支持
4.3.1、按照公司统一设计标准验收合格后，公司对门头给予300/㎡的专项补贴。
4.3.2、专卖店内部给予装修标准如下：
费用由经销商与装修施工方结算。
门店开业后，经销商向公司提交店面用房租赁合同、店面照片、《店面装修申请表》。
经公司审核通过后，公司按照装修补贴标准给予支持。
4、老店装修补贴标准;针对老商老店新装政策
4.1、老店门头装修升级:按最新的门头设计装修升级，给予300元/m2的补贴。
4.2、老店内部装修升级:按最新设计的SI/VI标准进行装修升级，给予200-300
元/ m'补贴。
4.3、以上补贴面积为实际装修使用面积。
装修升级补贴支持费用在通过公司的验收后，在之后的回款提货中按200元每台予以冲抵。
装修补贴时间限期一年，逾期清零，届时按新的装修补贴政策支持执行。
4.4、享受公司专卖店装修升级补贴支持政策的门店，不在重复享受原有的装修支持政策。
二、地方广告支持
广告、促销活动需事前经公司总部审批同意后方可执行，公司总部审批通过的广告费用，视具体情况公司按照10% 50%的比例进行报销支持，审核通过予以核销的补贴费用，在之后的回款提货中的按200元每台予以冲抵，公司对终端经销商所做的广告及活动补贴原则上不得超过该经销商年提货额的2%，有限时间为一年。
具体详见附件(2020 年KD广告及活动支持政策》:
三、宜传促销品及配件支持(首批含在开业礼包内)
按经销商二次提货额的5%o支持经销商宣传促销品及配件。
营销总监有全国总回款的2%物料支配权限;
具体细则及要求详见《2020 年度KD物料支持政策》
四、卖场支持
为进步提高品牌形象、扩大品牌知名度，树立在地方市场的美誉度，进入当地主流渠道。
公司对能够进入当地KA卖场的经销商予以首次进场费1:1的支持:具体
执行标准为进入卖场后，凭发票和实际现场进行核销，以核销批准后每次进货额的5% (特价机货款和活动回款，如五一、十一等不计算在内)，直至核销完为止。
五、工程政策
工程标准: 一次性提货50台以上(含50台)用于精装房或单位统购买支持政策:根据具体情况报价( 业务员提成根据付出情况)
注:经销商享受工程机政策必须由大区经理提前申请并写工程申请表，申请表写明一次性提货还是分批提货(分批提货注明分几次提货每次提货台数)。
分批提货每次提货不低于50台。
工程机其他政策不予享受!
注:工程机前期进货按照正常价进货，安装完毕验收合格，再以货款形式返给经销商。
六、年终返点
经销商必须与浙江KD电器股份有限公司签订年度经销合同，并且严格按合同约定运作，公司将按实际提货额给予一定比例奖励。
此项奖励在次年3月底前以冲抵货款形式兑现。
具体标准如下：
2020年终返点政策执行可参照附件《2020年度回款达标返利政策》
七、售后服务政策
为了更好的服务市场，维护KD品牌形象，帮助经销商及时做好售后服务工作，公司实施整机保修一年保修、电机终身免费更换、二十五大配件五年以旧换新政策；2020年度在河南省采取配件周转库试点；具体细则及执行制度参阅《2020年保修政策实施细则》
八、老商转介绍政策
为实现公司网络高速发展的要求，鼓励现有经销商为公司介绍优秀客户，特设立招商奖励。
经销商每为公司成功推荐一个达标客户，公司将按提货额6--10万元奖励集成灶（M1消毒柜款）一台；提货额10万元以上奖励集成灶二台（M1款）。
（备注：2020年12月31号截止）
注：经销商所有市场支持均以货款方式兑现；
浙江KD电器股份有限公司
2020年X月XX日。