某工程分包管理手册范本

分包月清月结

1 关注点

1.1 工程量、价当月核实

1.2 当月事项、资料及时封存

1.3 成品、半成品按月盘点。

1.4 过程中锁定分包成本。

2 工作流程

2.1 项目经理组织项目商务、工程、质量、安全及材料设备等部门对分包已完工程及半成品进行盘点并将相关资料归集到项目商务部审核→项目商务经理复核→项目经理审批→报公司（事业部）商务部备案。

3 工作职责

3.1 项目部相关部门负责人按各自职责，对工程量、材料领用量、质量安全奖罚及与劳务共摊费用等相关资料及时提供给项目商务部。

3.2 项目部商务人员依据合同及相关资料计算劳务成本。

3.3 项目商务经理审核、项目经理审批并上报公司（事业部）商务部备案。

4 工作标准

4.1 项目部按月核实分包成本（含半成品），过程资料要准确及时，为成本核算提供依据。

4.2 每月月初上报月清月结资料，上报公司（事业部）商务部备案，保证数据真实、有效。

分包计量

1 关注点

1.1 分包计量及时、准确。

2 工作流程

2.1 分包方提交申请书及已完工项目任务单→项目部审核→项目经理审批→报公司（事业部）商务部备案。

3 工作标准

3.1 项目部在收到分包方提交的申请书后依据分包合同、已完工程量验收单、质量安全罚款单、物资部门出具的材料节超单等资料对分包计量进行审核，原则上分包方完成的实际工程量不能大于设计图纸工程量。

3.2 收到分包方上报计量按合同约定由项目部审核完毕。

3.3 每月5日前，项目部、事业部商务部逐级填报在建项目劳务分包结算情况，报表必须经项目商务经理、项目经理签字后上报事业部，经事业部总经济师签字盖章后方可报送公司商务管理部（含电子版）备案。

分包计量编制要求及流程

分包结算

1 关注点

1.1 分包结算按时办结。

1.2 分包结算分级审核。

2 工作流程

项目部验收合格→分包（分供）方提交结算申请书和相关资料→项目部初审→事业部复核→报公司商务管理部组织结算会审小组完成综合审查→总经济师审批→承分包双方签字盖章→公司商务管理部存档。

3 工作职责

3.1 项目部由项目经理组织商务、工程、技术质量、安全、材料等部门按各自的职责，对工程量、材料领用量、周转料具及机械使用数量和费用进行核实和会审并提出修改意见，经项目商务管理部门修改后在结算书上会审会签并对分包结算的准确性和真实性负责；项目商务管理部门负责将会签后的分包结算初审资料装订成册报送事业部；

3.2 事业部负责定期检查所属项目部分包结算管理办法执行情况；负责权限分包结算的终审工作并上报公司备案，负责分包结算的复核工作，对分包结算的真实性负责，将复核资料整理上报公司商务部；

3.3 公司负责全公司权限分包结算的综合性的终审审查；负责超出权限围（局总部审批）的分包结算的审核会签和报批工作。

4 工作标准

4.1项目部在28天审核完分包结算并把经会审会签到的分包结算资料上报事业部进行审核；

4.2事业部在收到项目部分包结算初审资料后14天完成复核；

4.3公司收到事业部上报的分包结算复审资料后，由公司结算会审小组14日完成综合审查，并出具定案表。

5 考核标准

5.1 分包结算分级审核率100%。

5.2 分包结算及时办结率100%。

分包工程结算编制要求及流程

月清月结相关表格附件：

附表一：当月事项、资料封存表

附表二：分包月清月结汇总表

附表三：分包月清月结明细表

附表一：当月事项、资料封存表

编号：2013- 从年月日起至年月日止，关于

项目，工程（分包工程名称）当月完成事项及资料进行封存，封存事项及资料见下表，其他未封存项结算时均不予认可。

填表说明：

1、本表一式三份，分包单位、项目部、公司各一份。

附表二分包月清月结汇总表

分包商名称：年月日（第次）第页共页

材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：

附表三分包月清月结明细表

分包商名称：计量期次：第期（次）年月日第页共页

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：

项目商务经理：项目经理：

说明：1、每月月底对成品、半成品均需统计。

分包计量相关表格附件：

附表一：分包计量支付报表

附表二：分包计量明细表

附表三：分包计量表

附表四：按合同约定的其他款项汇总表

附表五：项目部代付款汇总表

工程分包计量报表

（第期）

合同编号：

分包单位名称：

日期：

附表一分包计量支付报表

分包商名称：计量期次：第期（次）年月日第页共页

材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：项目商务经理：项目经理：

附表二分包计量明细表

分包商名称：计量期次：第期（次）年月日第页共页

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：

项目商务经理：项目经理：

说明：1、证变更如果工程量和单价不能完全确定时，需特别说明。

2、签证变更单价项目部应按照补充合同、会议纪要或审核会签文件执行，如无需特别说明。

3、相关资料附后，包括分包计量表、工程量计算书、签证变更单、领用材料确认表、零星用工签证单、项目部代付款项汇总表等