顾客特殊要求识别清单

顾客特殊要求识别评价控制清单

质量及索赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回，供应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙方内部成本的提升不能导致价格的提升。
第 4 页，共 6 页
交付
第 3 页，共 6 页
技术部生产
物流部
已将要求发放实施已将要求发放实施
已将要求发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式通知乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给甲方造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应商应立即向GEA书面申请，并最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用

IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单

C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计划
质量体系策划
过程监控/数据分析
根据“供应商品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评审
纠正预防措施
持续改进
生产计划
——
根据“供应商品质保证手册 5-4 解决问题的5原则”的要求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商品质保证手册第二章量产后质量控制 4.2 供应商实施的自主审核”的要求执行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商证手册
品质保证手册第二章
第二章量产后量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手册“5量产维持管理”的要求执行
——
——
根据供应商手册“3.2（4）工程能力的把握”的要求执行
——
——
根据供应商手册“5.17供应商间的不良水平展开”的要求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持手册
——
根据“供应商支持手册 -品质保证篇第十三 —— 章供应商评价”的要求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手册5-3章“部品纳入”的要求客户承认图执行包装要求

顾客特殊要求清单

顾客特殊要求清单
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金

除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI

③顾客特殊要求识别表

7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车：布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上海通用汽车对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域返修作业指导书需经过供应商技术部、质量对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时临时批准的主要原因；②供应商应当明确所施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月，延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求

顾客特殊要求清单(比亚迪)

质量协议
供方要提供安全法规件、关键件、重要件的分供方
质量协议
供方批量供货后，应对分供方的配套件进行定期/不定期的产品质量审核及质量管理体系审核
质量协议
供方提供的配套产品必须按批提交需方品管部验收，验收合格开具“验收合格证”后方定期/不定期对供方产品进行抽查或驻厂验收，但验收结果不免除供方的质量担保责任
质量协议
产品出厂前，须在外箱合格证下方贴“产品条形码”
比亚迪电话通知
产品合格证粘贴位置：外箱左上角“标贴框”内
公司内部规定
见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.3
见协议1-1.5 见协议1-1.7 见协议2-2.9 见协议1-1.7 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.4
见协议1-1.8
见协议1-1.9 见协议1-1.10 见协议1-1.11
见协议2-2.1 见协议2-2.2 见协议2-2.2 见协议2-2.4 见协议2-2.3 见协议2-2.3 见协议2-2.5-2
客户确认
小包装也要粘贴“物料合格证”
公司内部规定
外包装完整无损坏
质量协议
4 送货要求使用“byd专用送货单”
比亚迪电话通知
每批附：出厂检测报告，注明主要测量尺寸和性能试用结
果出库检验报告有名称、图号、批次、数量、检验确认、日
质量协议
期
等通知发货
比亚迪电话通知
5
其他产品到byd要自主装卸
比亚迪电话通知
产品属“寄售”性质
比亚迪电话通知
产品质量问题的索赔见“协议2.7-2.8” 送货时，必须使用“比亚迪专用送货单”，同时，每批附 “检验报告”一份。外包装标签的补充要求：①零件编号、零件版本 ②数量 ③序列号(需要时) ④制造日期 ⑤产品条形码 ⑥标签粘贴位置：左上角 ⑦严禁多种物料混装 ⑧整箱内如果有小包装的，小包装上需要粘贴物料信息 ⑨到货物料外包装完整，无破损变形（包括快递）

顾客特殊要求识别和建立(范本)

“顾客特殊要求”识别记录表
识别部门：技术部
顾客名称一、顾客特殊要求： 1、 2、 3、备注评审部门技术部评审意见/建议评审人员/日期顾客编号
识别日期：2005年01月01日
版本号
质量部
销售部生产部批准审查管理者代表：顾客代表：
“顾客特殊要Hale Waihona Puke ”的识别、确定和建立－通用汽车公司
“顾客特殊要求”的识别、确定和建立－通用汽车公司
“顾客特殊要求”识别记录表
主导部门：技术部识别日期：2005年01月01日顾客名称通用汽车公司顾客编号 0001A/GJ 版本号 A0 一、顾客特殊要求： 2.2 通用特殊要求 2.2.2 常用程序和其它要求 2.2.2.8 持续改进程序（GM 1747） 2.2.2.9 GP-10 评价和鉴定试验设施（GM 1796/A） 2.2.2.10 装运和交付绩效要求（GM 1797） 2.2.2.11 关键特性指定系统（KCDS），（GM 1805 QN） 2.2.2.12 GP-11 初样机和样机材料常用程序（GM 1820） 2.2.2.13 技术项目，GM供方C4信息 2.2.2.14 GP-12 早期产品遏制程序（GM 1920） 2.2.2.15 节拍生产程序（GM 1960） 2.2.3 ISO/TS 16949:2002 适用性 2.2.4 商业服务应用的UPC（通用产品代码）标识 2.2.5 全尺寸检验和功能试验 2.2.6 控制计划上的顾客签署 2.2.7 通用Holdens的特殊要求 2.2.8 认证机构通知和认证状态－“新业务暂停－质量” 2.2.9 类似要求 2.2.10 管理评审备注评审部门评审意见/建议评审人员/日期技术部质量部销售部生产部批准审查管理者代表：顾客代表：第2 页共2 页

1.8-2客户特殊要求识别与评价表(对应1.5-1)

10
10.1.我司若因交期延误，品质不良，规格不符或数量不准确等情况造成客户损失，概由我司承担，详见采购合同
11.1.客户要求每月出货前提交双方确认送货数量的发票
11 11.2 .按采购合同月结30天
11.3.合同价格
12.1.接到客户质量整改信息后，我司应立即派人处理并3天内向客户提出书面纠正预防措施
认 COP03过程设计与确
认
审核：
按照客户要求执行按照客户要求执行
业务品质/生产部/业务
检查与记录客户要求
客户要求
批准：
评审有效性
备注
已评审，OK
已评审，OK
第 3 页，共 3 页
5 5.1.实际量产产能至少必须满足增加100%计划波动的能力。
6
6.1.若客户没有包装要求，我司应自行设计包装并提交客户资材部门认可，若客户有包装要求，则严格依客户的技术资料对产品包装。
7.7 CPK≥1.33
COP02产品设计与确
认
按照客户要求执行、管理
COP03过程设计与确、提出资料
认
COP01顾客要求的确定与评审
SP02更改管理
按照客户要求执行
COP01顾客要求的确定与评审
按照客户要求执行
第 2 页，共 3 页
品质/生产部/业务品质/生产部/业务
标识卡客户要求
已评审，OK 已评审，OK
客户特殊要求识别与评价表
客户
产品名： 5830D LED 灯具
评价
日期： 2017/4/28
NO
客户要求描述的归纳
认
总经理/ 研发/ 业务/ 采购
品质/ 研发/ 业务
《报价单》

IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单

—— ——
1、根据供应商
根据供应商手册第6-2章“号口生产中的品质管理”的要求执行
手册第6-2章“ 号口生产中的品质管理”的要求执行；2、根据供应商手册对记录的保
——
存期限规定执
根据“供应商质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
根据“供应商质量控制手册 4.3 记录控制 ”的要求执行
执行
——
根据供应商手册“3.6二阶以下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
——
根据“ 长安铃木供应链客户端网络平台” 的要求执行
根据“ 长安铃木计划及交货流程说 —— 明手册（V1.1) ”的要求执行
——
根据供应商手册第4-3（1）章“部品检查法的作成”的要求执行
——
根据供应商手册第2-6章“2 级.3级以下供应商的品质保证”的要求执行
——
——
根据“
一汽海
马SOA系统”的
——
要求执
行
根据“供应商
质量控制手册
4.21 分承包开发，4.24 分承
——
包方进度安排
”的要求执行
根据“
根据供应商手册“5.6维护管理”的要求执行
东南汽车供应链网络平台” 的要求
-
-
根据五羊-本田《供应商品质手册》 4-5“纠正处理报告” 3-4“生产准备阶段的不良对策”执行
根据五羊-本田《供应商品质手册》 4-5“纠正处理报告” 执行
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

顾客特殊要求(GW)

2.4当需方在进厂验收、生产过程及售前/售后等过程中发现质量问题时，经双方确认，责任如在供方，需方将按照条款3执行相应的处罚，处罚通过双方会签《配套件质量问题索赔单》的形式传递。供方需在5个工作日快递回签字盖章的《配套件质量问题索赔单》，否则每天收取索赔金额5‰的滞纳金。
2.5对于经需方判定结果为退货或者换货的产品，供方应在接到《退货通知函》后在规定的时间内拉走（省内7天，省外14天）.如未能在规定时间内清理，逾期在3内以内的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的5‰向需方支付仓库占用费，逾期超过3日的，每逾期一日，供方应按照此批货物总价值的10‰向需方支付仓库占用费，当供方应支付给需方的仓库费用与该批货物价值同等时，如供方仍未能办理退库，则供方同意需方用此批货物抵偿该批货物的仓库占用费。
2）供货质量协议版本：N/A (无)
3)购销合同版本：N/A (无)
2）广州三木汽车部件有限公司
1）品质保证协议；版本：A0
2）材料检验基准书；版本：A2
3）通用采购单编号：MK/RD-03-052
版本：无
3）武汉叁木汽车部件有限公司
4）广州驹易汽车配件有限公司
2顾客特殊要求识别—清单
示例：
广州市三泰内饰材料有限公司
第9条三泰供应商定期评估
1.三泰对三泰供应商每月评估一次，具体评估事项参照《月度考核表》。《月度考核表》见附件二。评估分为5个等级，每个等级均与货款支付挂钩。
Ａ级：90分以上享有公司物料优先制+按期付款；
Ｂ级：76-90分（含90）请继续保持+货款延期1个月支付；
Ｃ级：66-75分（含75）请继续努力货款延期2个月支付；
----特殊要求
序号
要求
涉及过程/标准

APQP之客户特殊要求清单

顺泰精密橡胶（深圳）有限公司
客户特殊要求清单
客户名称：丰田合成
序号
价格，货款支付（对账）
客戶特殊要求清单
备注（来源）
1
1.货品的价格被客户接纳后会直接在客户订单上执行 2.支付条件为月结60天，但每月进行对帐包装，防护，标识，运输要求
协议
2
1.出货时使用专用胶框. 2.由客户安排货车到我司取货交货，验收的规定，品质及品质处理 1.按照客戶提供的交货要求交货 2.成品出货检验按C=0,0.65级抽检方案行
订单要求
3
3.客户发现品质不良时退回返工处理或退回报废处理 4.来料检验/出货检查品质标准客户未指定，参照顺泰检验标准 5.顺泰交付产品只需做目视检查，尺寸测试及硬度测试无需做其它功能测试相关法规要求（环保，海关，行规）
客户沟通达成
4
1.将客户提供的技术资料（图纸，基准，品质改善计划书）做好保管 2.所有产品必须符合环保法规要求，无其它产品法规/安全性能要求其它要求 1.顺泰质量管理体系必须按照ISO/TS16949标准执行
协议
5
2.采购时，丰田合成指定的供应商 3.顺泰供应商的质量体系管理、开发活动由顺泰负责
客户沟通达成
日期：2013.3.1
編制: 张玲
批准:
顧客簽名:

顾客特殊要求识别控制清单

8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客：有限公司特殊要求
文件编号：
识别日期：
对象
更新日期：
起始时间
落实部门
责任人及签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具体送样明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的送样要求样件数量不低于件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的所有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的）软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议及项目启动会输出

顾客特殊要求识别清单

每批次交货的单板需有加印白油块（打二维码）
每批次交货的板工艺边大小要一致
交货的板单元大小、链接位、MARK位置不能变动，如有变化需提前通知。
产品订购技术标准
订购技术标准：
依据客户要求
产品规格、数量、名称、品种以订单为准。
产品技术标准以技术资料为准，如没有注明则按送样承认的样品为准。
包装标准
送货的产品需要有送货单、检查报告、装箱清单（需注明p/o号），内外箱不得出现供应商任何信息。殊要求(CSR)
顾客特殊要求内容
本公司的应对方式
协议书
产品验收
各制程与成品检验指示/QAP-12进料检验
程序/依据客户要求
依据客户要求
尺寸按照相关数据和图纸
外观按照IPC-A-610H/IPC-6102三级标准验收
测试方法按IPC-TM-650执行
交货的产品需每包真空后有条码识别，大小随机
依据客户要求
编制：批准：
1顾客特殊要求识别清单顾客名称供应商代码顾客特殊要求csr顾客特殊要求内容本公司的应对方式协议书产品验收各制程与成品检验指示qap12进料检验程序依据客户要求依据客户要求尺寸按照相关数据和图纸外观按照ipca610hipc6102三级标准验收测试方法按ipctm650执行交货的产品需每包真空后有条码识别大小随机每批次交货的单板需有加印白油块打二维码每批次交货的板工艺边大小要一致交货的板单元大小链接位mark位置不能变动如有变化需提前通知

顾客特殊要求清单 (1)

编制：
批准：
日期：
供货及时率100%，采购物资批合格率≥99%
SOP8 SOP10
产品因防护不当引起的报废率2‰ 产品标识正确率100%
验收检查、样品检查、不合格品处理
《不合格品控制程序》、《顾客投诉、退货处理程序》、《纠正和预防控制程序》
S11、C5、M6
1、顾客投诉处理率100%；2、纠正预防措施完成率 100%；3、顾客满意度≥90%；4、经营计划项目达成率 ≥95%
质量要求：满足吉利标准要求并提交检验报告
采购物资质量保证产品外形质量保证批次可追溯性
《产品、过程监视和测量设备控制程序》
《采购控制程序>
《产品搬运、包装与防护管理程序》《标识和可追溯性控制程序》
SOP10 SOP5
成品装配PPM值500；市场PPM值200；成品一次交检合格率>99% 产品质量要求：1.产品燃烧特性≤100mm/min，检验频次每年1 次；2.气味等级≥6级，检验频次每年2次；3.VOC挥发量需满足相应《挥发量限值标准》，检验频次每年2次；4.对于强制性产品目录范围的零部件需通过国家的相关检测并获得3C认证。
顾客及顾客特殊要求清单
顾客名称主要产品
来源
特殊要求
内部转化
对应过程
质量要求
产品开发计划进度表
APQP
COP2，COP3 开发进度达成率100%，PPAP提交及时率100%
吉利汽车集团下属汽车地毯和
浙江豪情汽车行李箱内饰制造有限公司件
湘潭分司
运行质量管理体系 1、图纸；
2、产品购销合同 3、质量保证协议； 4、按配套份额订单供货； 5、质量改善协议

顾客特殊要求识别控制清单

技术变更及其他变更
技术标准存在不符，供应商应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
。 2.4 模具：如模具费用由甲方单独支付，甲方对该模具享有所有权，并在乙方进行批量生产前，由甲方进行模
具验收和移交确认，双方应签订《模具及夹具的借用合同》（附件3）。模具的保养、维修等要求适用于该借
11
用合同的相关规定。如模具费用分摊到价格协议所购货物的单价中，在分摊结束前，模具由甲方与供应商共同所有，分摊结束时点，甲方即获得对该模具的全部所有权，甲方应进行验收和移交确认，并签订《模具及
模具
夹具的借用合同》，若模具是由甲方提供的技术数据进行设计制造，但费用由乙方支付，则模具所有权归乙方
发放《采购订单》，乙方应至少在小批量试生产前二周将小批量试生产日期通知甲方，以便甲方对乙方的批
量生产能力进行实地评审。乙方提供批量样品的时间、数量和要求应遵照甲方下发的《采购订单》，同时在提
交小批量产品时，按甲方要求格式，提交PPAP认可文件包(附表2)，其中首批检验报告中的检测结果必须真
7
实准确。批量样品经甲方认可后在PPAP文件包中的PSW页签字确认(附表2)，乙方才可进行产品的批量供货，同时乙方需保证向甲方供应的批量零件的状态应与甲方认可的批量状态保持一致。如甲方对乙方三次或
质量及索赔
6.1 价格：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙方内部成本的提升不能导致价格的提升。
6.2 定价：由设计变更引起的价格变动需由甲方和乙方重新签订价格协议，并以最新版本为准。价格由甲方与乙方单独进行协商，双方签字确认后各自备案、保存。此价格协议的有效版本是本合同不可分割的一部分。价格协议的一个必要前提是乙方提供的产品质量、价格、技术（技术要求）需保持在与竞争对手相当的水平，并且乙方应保持有效的生产能力和交付能力。

顾客特定要求(CSR)清单

1.8
2015/3/12
按客户要求制定年度PPM目标，并每月进行统计分析。
品证课
16
问题通告要求：对已确定的或者怀疑会影响各方面质量的问题点，应立即通告I社。
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.2）
1.8
2015/3/12
在《不合格管理程序》中明确定义需要通知客户的时机，并按要求实施。
客户通用质量标准 6323Q-040 （4.1）
1.8
识别客户图纸上的关键、重要尺寸并按
2015/3/12 文件《SPC运用管理程序》进行Cpk管控。
技术课/ 品证课
√
9
测量方法和使用的设备是准确的和校准的。 (Gauge R&R≦10%)
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
（2）
7
外观检查标准参考QDS 3.1内容，QDS未规定按IPC-610 3级接收标准。
客户通用质量标准 6323Q-040
1.8
2015/3/12
在文件《I社车载 PCBA出荷检查基准》中明确定义并按要求实施。
品证课
√
（3.1）
8
按照客户图纸要求，对关键尺寸，重要尺寸，进行SPC管控，CPK>=1.67
客户通用质量标准 6323Q-040 （10.7.3）
1.8
①&②在文件《8D作成指引》中明确定义
时限及报告格式等要求并按客户要求提
2015/3/12
交8D报告； ③建立《快速反应操作流程》并按流程
实施；
④按客户要求每月提交。
品证课
④供应商每月向I社提供产品PPM概况及柏拉

顾客特殊要求识别控制清单

XXX精密金属制造有限公司
顾客特殊要求识别清单
文件编号：
顾客：
识别日期：
更新日期：
ห้องสมุดไป่ตู้序号
特殊要求
对象
起始时间
落实部门
责任人及签名
结果跟踪
第2条各当事方的义务：
2. 乙方应具备有必要的条件,设备,用来制造足够满足甲方所需
要的品质及功能,成本,交货期的本零部件.
当事方的义务
3. 乙方应按照附件三规定的内容对甲方借用的模具进行保管
和使用。
生产部
已将要求发放实施
第 4 条保密协议及附件说明
1. 乙方对于被包含从甲方处借用的夹具,图纸,模具等信息及该
图纸,夹具及模具等相关信息予以严格保密,乙方不得向甲方以
外的第三方出示,泄漏上述任何信息,但甲方事先书面同意的除保密协议及附
外.
件说明
2. 乙方不得于第一条所规定的目的以外使用从甲方处借用来
的图纸,夹具及模具等.
3. 因为乙方违反本条规定的义务使甲方遭受损失时,乙方承担
责任向甲方赔偿损失.
附件3 《模具管理和使用规定》
模具管理和使用
综管部生产部
已将要求发放实施
已将要求发放实施
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顾客名单及特殊要求

4.乙方应严格按照甲方的订货单准时送货，并按甲方要求提供该批次产品的合格证书、试验报告、检验报告。加工定作产品的合格证书必须标明甲方产品代号（图号）、名称、订货单编号及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。标准件、橡胶件、密封件及化工类产品，应标明产品的名称、代号、适用的国家/行业标准号、保质期、有效期及乙方用于追溯生产过程的标识（日期、批次等）。
7.3.2甲方针对前条质量异常原因认为有必要进行调查及实行对策时，乙方要积极配合甲方工作。
7.3.3若问题的解决达不到甲方要求的效果，甲方有权派遣专家协助，直至彻底解决问题，乙方承担派遣专家的费用。
7.3.4问题解决后，要确保不能重复发生。重复发生是指相同的质量问题在距上一次问题发生的24小时之后，一年之内再次发生。如：相同根本原因的问题，措施后发生；根本原因不同，相同失效模式，临时围堵措施可识别该问题而流出。
2.向甲方提供满足甲方质量要求（符合共同确认适用的法律、法规、有关标准、图纸、合同、技术协议）且可靠的产品，并出具合格证明。
3.根据甲方TS16949质量保证体系要求，乙方应提交及保存以下PPAP文件：1〉过程流程图；2〉尺寸结果（检测记录）；3〉材料、性能试验结果；4〉控制计划（CP）；5〉检查辅具（工量具清单）6〉鉴定合格的试验室证明文件；7〉过程失效模式及后果分析（PFEMA）；8〉标准样品。
7.2质量异常的联络
7.2.2甲方在收货、生产过程及在市场流通中，发现与质量要求不符及质量异常时，立即与乙方书面联络。乙方应在接单三个工作日内（重大质量问题的：一个工作日内）签署意见后签字、盖章返回甲方。
7.3原因调查及防止再发生等对策
7.3.1前条质量异常一经发现，乙方立即调查原因，并向甲方提交其调查结果的书面报告，同时提出解决质量问题的必要对策和措施等，在乙方交的书面报告得到甲方认可后乙方方可实施。

顾客要求

（JINGJIANG HENGFENG RIVET MANUFACTURE CO.,LTD）顾客特殊要求识别表
（JINGJIANG HENGFENG RIVET MANUFACTURE CO.,LTD）
序号产品系列名称产品名称直接顾客名称执行质量体系顾客特殊要求备注
1领航系列前雾灯总成北汽福田QS-9000:19981.《采购协议》
2.体系要求：ISO/TS16949：2002
2D310系列左右前雾灯总成东风公司QS-9000:19981.《采购通则》2004版
2.体系要求：ISO/TS16949：2002
3.ANPQP
305款小卡系列05款小卡前照灯一汽红塔QS-9000:19981.《配套零部件采购政策》2005版
2.体系要求：ISO/TS16949：2002
4A05系列
A05前大灯
A05前转向灯
南汽跃进QS-9000:1998
1.《供应商要求》2005版
2. 体系要求：ISO9001
5瑞风系列H1内侧、外侧后尾灯安徽江淮QS-9000:19981.《物料供应管理手册》
2.《配套体系保证协议》
3.体系要求：ISO/TS16949：2002
6GMSPO 5975039
5975040
GM QS-9000:1998
1.ISO/TS16949：2002
2、通用全球供应商质量手册
顾客特殊要求识别表。