记录清单记录清单及保存期规定

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CNAS现场评审前“文档整理”工作

1、文件（在资料员处需有一份完整的）（1)内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，及ISO/IEC17025：2005（CNAS-CL01：2006），应用说明及若干政策，JJF1059—1999等应有一份.（3）以上文件，如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录）。

2、设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）3、人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。

每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。

（每人做一个档案袋)4、原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；（必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起）5、报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。

（按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录）(特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等）6、体系运行资料（不强求一定要做成25个档案盒,也可按目前一个程序一个文件夹，但一定要知道与下列各要素的关系）按要素整理成25个文件夹,具体内容包括：（每个要素做一个档案盒）（1）第一个档案盒：4。

1组织1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料;(成立文件及单位法人证书找总经理取，法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印,由资料员完成）2、中心主任的任命书；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；(中心主任的任命书找总经理取，其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12,由资料员完成）3、授权签字人授权书和授权签字人情况表;（直接复印质量手册中的附录7,由资料员完成）4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（由资料员找被代理人提供)5、日常检测质量监督记录;（即《检测工作的监督控制程序》文件中的《日常监督记录表》,由监督员负责提供）6、保密执行情况的检查记录：(即第一个程序文件中的《保护客户机密信息和所有权工作检测记录表》，由质量负责人和监督员负责提供)7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献（由中心主任提供，可以会议记录的方式出现）8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通.(由中心主任提供，可以会议记录的方式出现）（2）第二个档案盒：4.2管理体系1、质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；(由资料员整理出来）2、质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（由质量负责人提供相关的培训记录及试卷)3、质量目标的达成情况分析报告（由质量负责人对年度质量目标的达成情况用表格化的方式进行分析）4、最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(由中心主任提供，可以会议记录的方式出现）(3)第三个档案盒：4.3文件控制1、体系文件的发放、回收记录（即《管理体系文件控制和维护程序》文件三中的〈文件发放回收登记表〉,由资料员负责)（每次发放和回收都要有记录）2、体系文件更改审批表；(由资料员负责）3、文件修改页（修改后的文件都应有修改页，由资料员负责）4、外部文件目录（即程序文件三中的〈外来文件资料登记表〉，由资料员负责)5、内部文件目录（即程序文件三中的〈内部受控文件登记表〉，由资料员负责）6、作废文件,收回的作废文件都要盖作废章（由资料员负责）7、文件定期审查记录(可以会议记录形式在管理评审前进行，由质量负责人提供）8、文件借阅登记表(由资料员负责)9、文件销毁记录表，由资料员负责.10、体系文件置换申请表(需要时填写）（4）第四个档案盒：4。

CNAS检测实验室程序文件-记录和档案管理程序

1目的规范记录和档案的管理控制，对相关记录进行有效管理，确保其完整性和可追溯性，为质量体系活动和检测工作符合规定要求提供事实证据。

2 适用范围本程序适用于管理体系运行中所有相关记录的管理。

对各类记录的分类归档、保存期限、登记和保管、借阅与保密以及过期销毁等做出了具体规定。

3 引用文件保护电子存储记录管理程序保密和保护所有权管理程序文件控制管理程序记录目录清单标识管理规定4 职责4.1 技术负责审批技术活动记录表格。

4.2 质量负责审批质量活动记录表格。

4.3 记录表格的使用部门做好各种记录表格的设计。

4.4 部门负责人负责组织所在部门记录的收集、整理、保存和移交。

4.5 办公室/异地实验室负责记录的归档、保存和清理。

4.6 检测人员完整填写检测过程原始记录，并对记录的全面、清楚、准确、及时性负责。

4.7 异地实验室负责异地实验室记录的控制。

5 措施/方法5.1 记录分为技术记录和质量记录两类。

5.1.1 质量记录是质量活动的见证性文件，包含了质量活动(如内部审核、管理评审、实施纠正/预防措施等)中形成的所有文件资料。

5.1.2 技术记录是检测技术活动的见证文件，可包括各种表格、合同、工作单、工作手册、核查表、工作笔记、控制图、外部(含分包方)和内部的检测报告、客户信函、文件和反馈等。

5.2 记录的保存期限5.2.1 应通过对各类记录的性质、用途、重要程度、保存条件等评估后分别确定其管理保存期。

5.2.2 现行各记录的保存期见《记录目录清单》和《档案归档范围、保管期限和分类编号方法》。

5.2.3人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限全程保留，在人员调离或设备停止使用后，人员或设备技术记录再保存3年。

5.2.4 保存期应在批准使用前确定。

批准人应适时对记录保存期进行评审，并根据评审结果进行必要的调整。

5.3 记录的编制5.3.1记录应有唯一性标识，并能按工作任务分类。

记录的格式以满足信息足够为原则，并经审核和批准。

记录清单表

办公室
44
JL-7.5-09外来文件清单
办公室
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办公室
37
JL-9.2-02内部审核实施计划
办公室
38
JL-9.2-06不合格/不符合报告
办公室
39
JL-9.2-07内部管理体系审核报告
办公室
40
JL-9.2-09首末次会议签到表
办公室
41
JL-9.2-05内部审核检查记录表
办公室
42
JL-9.3-02管理评审通知单
办公室
43
JL-9.3-03管理评审会议记录
销售部
24
JL-8.2-02顾客口头订单评审表（3年）
销售部

JL-8.2-03合同登记台帐（3年）
销售部
26
JL-8.4—02进货检验记录（3年）
质检部
27
JL-8.4—01供方调查表（3年）
采购部
28
JL-8.4—03采购计划（3年）
采购部
29
JL-8.4—02合格供方名单（3年）
采购部
30
JL-8.5-01生产计划一览表（3年）
生产部
31
JL-8.5-03特殊（）过程确认记录（3年）
生产部
32
JL-8.5-10顾客财产登记台帐（3年）
销售部
33
JL-7.1.5-01监视和测量装置台帐（3年）
质检部
34

记录贮存期限的基本原则

记录贮存期限的基本原则
记录类别
保存年限 (从产生之日起)
生产记录和质量记录
3年
生产过程产生的涉及安全类的记录（如：涉及控制计划中安全特殊特性过程监控记录）
3年
内部、二方、三方审核记录、管理评审记录
3年
文件和记录相关清单
长期
设备记录
验收记录、设备维修履历、报废记录设备报废+6 年
设备点检、台帐、保养、备品备件、清
3年
3年
外来文件相关记录（清单、评审表等）
3年
培训记录
3年
员工管理相关记录（涉及薪酬福利、岗位、绩效等）
离职+3 年
设备管理相关记录（点检、台帐、保养、备品备件、清单
等）
3年
供应商管理相关记录（评价、绩效、名单、开发计划等） 3 年
检测设备管理相关记录（点检、台帐、保养、备品备件、清单等）
3年
MSA 相பைடு நூலகம்记录
产品生产终止后+1 个日历年
3年
5S 检查记录
3年
工艺流程卡、工艺参数记录
3年
检验记录（来料、成品、抽检）
3年
不合格品评审记录（来料、成品、在库）
3年
领料记录
3年
入库记录
3年
送货记录
3年
发货记录
3年
8D 报告
3年
归档清单记录
3年
经营计划情况相关记录
3年
持续改进管理相关记录
3年
体系文件管理相关记录（发放、更改、销毁、清单等）
工程更改通知记录
产品生产终止后+1 个日历年
工程更改评价记录
产品生产终止后+1 个日历年

质量记录保存期限标准

质量记录控制程序1．目的为了对体系是否有效运行和产品质量是否达到规定要求提供客观证据，特制定本程序。

2．范围本程序适用于本公司与体系有关的各项活动的记录的管理。

3．职责3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责质量记录的策划和规范化和归档记录的日常管理。

3.2各有关部门负责本部门质量记录表格的设计、填写、收集、编目、归档，并对本部门质量记录的真实性、完整性负责。

4．工作流程和内容各部门形成的、来自供方和顾客的质量记录4.1质量记录的分类4.1.1书面质量记录，包括：A）体系运行质量记录：内部审核报告、管理评审报告、纠正预防措施会议记录、培训记录等；B）产品质量记录：各项质量记录的原始凭证、过程检验记录、成品检验记录、不合格品评审记录等；C）产品质量先期策划，样件批准及各种采购订单、工装、设备验证记录等；D）供方的质量记录等。

4.1.2电子媒体质量记录。

4.2质量记录的管理4.2.1各部门的质量记录，必须指定专人兼管；车间每月初将上月的质量记录分类交到相关部门；各部门将收到的质量记录整理装订成册，编号并建立目录，做到易于检索。

年底各部门将所有的质量记录交质检部归档保存。

4.2.2所有的质量记录建立由基层用圆珠笔或钢笔填写，分级管理；归档的质量记录的借阅和归还，要有登记手续。

需借阅时,填写《文件借阅记录》，记录管理人员批准方可。

4.2.3质检部负责编制《质量记录清单》，规定各种记录的保存期。

4.2.4合同要求时可将质量记录提供顾客查阅。

4.2.5质量记录空白表格需要到外面印刷时，由使用部门提出申请，部门领导审核，质检部质量记录管理人员批准。

4.2.6各部门要增加新的质量记录或废除质量记录，须到质检部办理申请手续，以使质量记录编号、建档或废弃编号。

4.2.7由质检部每年底对归档的质量记录进行检查，没有归档的催责任人及时归档，并统计质量记录归档及时率。

4.2.8对于电子版的质量记录，由部门负责人对其进行登记，并且每三月核对一次，必要时刻录在光盘或硬盘上做好防护，以便查阅。

记录管理规程

一．目的为规范公司所有GMP活动中涉及的数据可靠性的管理，保障所有GMP数据真实、可靠。

二．适用范围质量、环境、职业健康安全、测量管理体系所规定的记录。

按数据完整性的要求，本规程适用于所有数据，包括手工（纸质）数据和电子数据，包括生产过程、检验过程等产生的数据。

三．责任者1.纸质记录1.1.记录填写人员：根据本规程要求进行记录的填写。

1.2.记录管理人员-根据本规程要求制定、审核、批准记录的内容和格式；-根据本规程要求对记录填写的质量、使用版本的正确性和一致性进行监督和检查；1.3.QA文件管理员：按《文件管理规程1-00001》管理原记录文件；1.4.各部门文件管理员：按本规程要求保管、归档记录。

1.5.仓库：负责空白记录的贮存、发放和销毁。

2.电子数据2.1.电子数据相关管理按照相应系统管理规程执行。

四．相关定义1. 数据可靠性：数据可靠性是指贯穿整个数据生命周期的数据采集是完整的、一致的和准确的程度。

所收集的数据应该是可归属的，清晰的，同步记录的，原始的或真实副本，并且准确的。

2. 电子数据：也称数据电文，是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

五．工作程序1.纸质记录的管理1.1.记录的制定根据《文件管理规程1-00001》的要求制定记录，应留有足够的空白填写数据；根据《文件管理规程1-00001》的要求对记录进行编号。

1.2.记录的印制与发放1.2.1.批生产记录、车间化验室检验记录的印制与发放按照《工艺规程和批生产记录管理规程1-00031》的要求执行。

1.2.2.中心化验室检验记录的印制与发放按照《收样管理规程5-00027》的要求执行。

1.2.3.公用SOP所附记录由仓库负责采购和发放，非公用SOP所附记录由使用部门负责采购或印制和发放。

1.2.4.公用SOP所附记录的采购、印制和发放1.2.4.1.公用SOP修订时，修订部门填写《记录改版流转单10036》，写明拟改版记录名称、记录代号、记录原版本号、源文件名称及编号、使用部门，然后流转至仓库及使用部门。

程序文件记录目录总清单

部门质量安全记录总清单
序编号
号
名称
保存期限
使用部门
归档部门
‫ﻬ‬06 CXND-JL－4.2.4/４．5.3－0３ --
序号
编号
--
部门记录目录清单
记录名称
保存期限
页
备码
注
--
0７ CXND-JL-５.4 /4.3.1-０1
单位:
--
危险源辨识、风险评价和控制信息调查表
序号作业活动危险源辨识
年度培训计划
序号
培训时间
培训内容
受训人员
实施情况
备注:
--
--
Q/CXND－ＪB-RL02-２00５
员工培训考核表
培训类型培训地点记录人培训内容:
质量/安全/技术
培训时间培训人学时数
参加人员
考核成果
参加人员
考核成果
--
１9 CＸＮD-JL-6.3 /4.4．6－01
单位：月日
序号
设备材料名称
--
设备、材料购置申请(计划）单
年
规程型号单位计划数量
库存数量应采购数量备注
局长：
合计
主管局长:
生计科长：
--
计划员:
调拨员:
---
20 CXND-ＪL－6.3 ／4.4．6-02
--
设备/材料验收单
供方名称
合同号
采购产品名称
采购日期
采购人
验证主持人
检验（验证)部门
通调
通调所：
通调试
设备部门：
生计科:
--
---
22CXND-ＪL-6.3 /4.4.6-04

质量体系文件和质量记录档案的管理办法

质量体系文件和质量记录档案的管理办法1 目的为提高质量体系文件和质量记录档案的管理水平，为质量管理体系的有效运行提供证据，特制定本办法。

2 适用范围本办法规定质量体系文件和质量记录的归档范围及其档案的管理方法。

3 职责质量办公室负责质量体系文件和相关质量记录的整理及归档。

各研究部、职能部门负责各类应归档文件的整理及归档。

需归档的质量记录由质量记录管理人收集、整理、汇总，送综合档案室归档。

综合档案室负责归档文件及质量记录的分类、标识、编目、保管、借阅、检索和处置等管理工作。

4 归档范围内部受控文件管理性文件：a) 质量手册（第一层文件，包括质量方针和质量目标）b) 程序文件（第二层文件）c) 质量管理文件（相关职能部门的第三层次文件）技术性文件：质量保证大纲、技术标准、规范和准则、操作规程、作业指导书、设计文件、工艺文件和内部及外部提供的图样、技术文件等(放入科研课题档案)；本所下发的与质量管理体系有关的公文：人员任命、质量计划等。

受控质量记录质量管理体系运行及管理记录内部质量审核记录、管理评审记录、教育、培训技能和经验记录、合同评审记录、采购过程记录、顾客提供财产的记录、产品标识和可追溯性记录、监视和测量装置控制记录、不合格品评审和处置记录、数据分析记录、质量计划相关记录、产品质量信息反馈及顾客投拆和服务记录、产品证明书等。

科研课题及产品质量记录：(放入科研课题档案)质量认证中心审核记录质量体系认证证书、审核报告等。

5 归档及验收归档时间本所质量手册、程序文件各版本原稿在质量办公室保存三年后归档。

具有保存价值的质量管理体系运行文件在质量办公室保存三年后归档。

课题组的技术文件、质量记录执行《科研课题档案管理办法》,在项目鉴定验收后三个月内整理归档，放入科研课题档案。

验收归档人填写移交目录（见附表2）一式两份，连同归档文件，经综合档案室清点无误后，交接双方在移交目录上签字，并各执一份。

保存期限质量体系文件质量体系管理文件一般为永久保存；质量体系有关公文保存期限为长期或永久。

质量记录分类及保存期限规定

质量记录分类及保存期限规定
1 目的
加强质量记录的控制，保证记录的有效性。

2 适用范围
本标准适用于程序文件所涉及的各类质量记录。

3 管理职责
各有关部门按本规定对质量记录进行分类、装订、造册并保存。

4 工作程序
4.1 质量记录的分类
4.1.1 质量记录按性质分为证明质量体系有效运行和产品符合规定要求两大类质量记录。

4.1.2 按保存期限分为永久、十年、五年、三年四类。

4.2 质量记录的保存部门
4.2.1 附表中列出的保存部门是质量手册中规定的主要职责部门。

4.2.2 同一种质量记录除了主要职责部门外，相关的部门也应该加以保存。

4. 3 质量记录保存期限
4.3.1 附表中所列部门应按表中规定期限对质量记录进行保存。

4.3.2 同一种质量记录除了主要职责部门按规定保存外，相关部门也应按附表规定进行保存。

见附录A：《质量记录保存期限表》
5 检查与考核
由体系中心每年检查考核一次。

《质量记录分类及保存期限规定》。

质量记录控制管理规定

1 目的对质量记录的填写、标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及保持和持续改进管理体系提供信息，特制订本管理规定。

2 范围本规定适用于管理体系运行中形成的各种质量记录。

3 职责3.1质检部是质量记录（包括质量记录清单）的归口管理部门，负责公司质量管理体系策划、运行所需求的记录，如管理评审、内部审核、有关数据分析及纠正和预防措施等有关记录。

负责产品实现过程、监视和测量、质量管理等有关记录，如外来材料及部件检查记录、不合格项报告及产品合格证等，负责以上记录的收集、整理、保存和向行政人力资源部归档。

3.2 职能部门质量记录样表由各部门组织编制，质检部审核，总工程师批准。

3.3 职能部门负责本部门范围内的专业性记录的填写、保管、整理和向行政人力资源部归档。

3.4质量记录的填写人对所填写记录的真实、准确、清晰和完整性负责。

4 定义4.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.2使用寿命：产品在规定的条件下，从规定时刻开始，到故障间隔变得不可接受或产品的故障被认为不可修理时为止的期限。

5 工作程序5.1填写要求5.1.1 质量记录要及时填写，字迹工整、清晰，内容真实、准确、全面。

5.1.2 所有质量记录都应注明日期并有责任人员签字或盖章方可生效、存档。

5.1.3 质量记录不得随意更改，因笔误确需要更改时，应采取杠改的方式，并在更改处签名或盖章，记录更改必须是相关记录人员，其他人员无权更改。

5.1.4质量记录必须使用钢笔、碳素笔书写，不准用圆珠笔、铅笔等书写。

5.1.5网络记录的填写和确认5.1.5.1网络记录的填写必须要准确、内容真实有效。

5.1.5.2网络记录需要传递时，填写部门应与接收部门确认，如果未收到记录应立即重新发送。

5.1.5.3用于指导工作的网络记录在发布前，填写部门对其修改权限进行限定，确保其他部门无法对其进行修改。

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单(完整版)

质量、环境和职业健康安全管理体系文件记录清单（完整版)发布****分公司新版《记录清单》的通知*＊**分公司新版ZJSEXN.MS302—2008《记录清单》正式发布，原ZJSEXN。

MS302-2007《记录清单》同时作废,请各项目及部门及时下载并将信息传递到所需要的场所。

二00八年七月十日中建*＊＊*＊＊**＊***分公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件编号：批准人:＊＊＊＊2008-07—10发布 2008—07-10 实施中建＊*＊*＊***＊*＊＊分公司发布ZJSEXN.MS302-2008 记录清单表202—01质量、环境和职业健康安全管理体系文件序记录编号记录名称整理单位保管单位保存期限号文件、法律法规及其它要求控制记录ZJSE。

MS 201-01 1 法律法规及其它要求清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS 201—02 2 文件清单各级各部门文件换版项管部 ZJSE.MS 201—03 3 文件修改记录表文件换版安全部ZJSE。

MS 201-04 4 发文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201—05 5 收文登记表各级各部门三年 ZJSE.MS 201-06 6 收文处理单办公室三年 ZJSE。

MS 201—07 7 文件借用登记表各级各部门三年项管部 ZJSE。

MS 201-08 8 管理体系文件登记表文件换版安全部ZJSE.MS 201—09 9 文件销毁处理单文件主管部门长期 ZJSE.MS 201—10 10 卷内目录各级各部门随文件保存 ZJSE。

MS 201-11 11 行文审批单办公室长期12 环境管理方案登记表各级安全部三年职业健康安全管理方案登 13 各级安全部三年记表记录控制记录 ZJSE.MS202—01 14 记录清单各级各部门文件换版 ZJSE。

MS202—02 15 查（借）阅单各级各部门三年 ZJSE.MS202—03 16 记录借阅登记表各级各部门三年 ZJSE。

食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单

食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。

制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告一般每年2到3次 64每日食品安全检查记录重要每天一次 65日管控记录重要每天一次 66周排查记录重要每周一次 67月调度会议记录重要每月一次 68法律法规清单一般有法律法规更新时填写 69标准清单一般有标准更新时填写 70食品召回演练一般一年一次 71 食品安全事故应急演练一般一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。

《记录管理制度》记录清单

《记录管理制度》记录清单记录管理制度是指一个组织或机构为了规范和有效管理其相关记录而制定的一系列规定和制度。

其目的在于确保记录的准确性、完整性、可靠性和安全性，以支持组织的运营和决策，并确保其遵守法律法规和相关要求。

本文将重点介绍《记录管理制度》中的记录清单。

一、记录清单的定义和作用记录清单是记录管理制度中的一项重要内容，它是指一个组织或机构所管理的记录的清单或索引，包括了各类记录的名称、编号、存放位置、保管责任人等相关信息。

记录清单的作用主要体现在以下几个方面：1.方便查询和检索：记录清单可以帮助组织或机构快速了解和查找所需的记录，提高办公效率和工作效果。

2.保证记录的完整性和准确性：通过记录清单，可以对各类记录进行统一管理和分类，避免丢失、遗漏或错误，确保记录的完整性和准确性。

3.保护记录的安全性：记录清单可以指导和管理记录的存储和保护工作，确保记录的安全性，防止丢失、泄露或损毁。

4.支持组织的运营和决策：记录清单可以为组织的运营和决策提供必要的数据和信息支持，帮助管理层做出准确和科学的决策。

二、记录清单的内容和编制记录清单应包括以下内容：1.记录的名称和编码：记录清单应将各类记录的名称和编码列出，确保记录的分类和鉴别。

2.记录的存放位置：记录清单应明确各类记录的具体存放位置，包括档案室、存储设施或云端存储等。

3.记录的保管责任人：记录清单应注明各类记录的保管责任人，明确其职责和权限。

4.记录的保管期限：记录清单应规定各类记录的保管期限，包括长期保管、定期保管和短期保管等。

5.记录的销毁程序和时限：记录清单应规定各类记录的销毁程序和时限，确保按规定进行销毁。

记录清单的编制应遵循以下原则：1.统一分类和编码：记录清单应按照一定的分类和编码规则进行编制，以便于检索和管理。

2.准确完整：记录清单应确保记录的名称、编码、存放位置、保管责任人等信息的准确和完整。

3.及时更新：记录清单应根据实际情况及时更新，保持与实际记录的一致性和时效性。

文件、记录使用管理规定

文件、记录使用管理规定1目的规范公司文件、记录的使用与管理，确保文件在使用过程受控。

2适用范围适用于公司所有体系文件和记录的使用管理。

3职责3.1品控部负责公司受控文件的审核、公司跨部门使用文件的发放，受控章的管理；3.2品控部负责公司所有文件、记录的电子版的备案存档；3.3各部门负责体系运行职责相关的三级、四级文件的编制，部门内部使用文件的发放，使用过程的管理。

4具体要求：4.1文件的使用与管理：4.1.1文件的编写、审核、批准、受控及存档：4.1.1.1文件的编写格式符合《文件、记录版式行文规定》的要求4.1.1.2各部门负责本部门作业指导文件的编写，品控部体系管理人员进行审核，由部门负责人进行批准。

4.1.1.3由职能部门负责起草适用于公司其他部门使用的文件，由起草部门负责人、品控部体系管理人员共同审核，公司总经理进行批准，品控部体系管理人员负责下发使用。

4.1.1.4文件的审批流程采用OA形式进行，具体路径如下：a.b.三级文件c.4.1.2文件的发放、回收：4.1.2.1各部门体系员负责本部门使用文件的发放、回收，首版文件直接填写《文件发放/回收登记表》，确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本，若有旧版文件，在新文件下发现场的同时将旧版文件进行回收，填写《文件发放/回收登记表》，同时在备注栏内标明回收后文件的处置方式。

4.1.3文件的使用要求：4.1.3.1任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。

4.1.3.2各部门体系员负责对本部门起草的、审批下发后的体系文件的电子版本进行加密，与文件清单进行链接备案，每月与公司体系专员进行文件的核对。

4.1.3.3各文件使用部门对本部门使用的文件编写《文件清单》，对文件进行归档使用。

4.1.3.4文件使用过程中不得使用盖有红色受控章的文件进行复印。

4.1.4文件的更改：4.1.4.1文件的修订：当文件的部分内容发生变更时，采用《文件修订单》（见附件）的方式进行修订，修订单应标明修订的文件中原文内容和修订后文件内容，文件修订单的格式按照后附版式要求进行填写。

班组建设记录保存期限标准

班组建设记录保存期限标准一、目的为了减少班组各类记录保存造成的人力、及空间浪费，证明班组各项活动真实开展及效果，特制定记录保存期限标准。

二、范围适用于公司所有生产、辅助班组。

三、职责3.1制造部是本要求的归口管理部门,负责推进班组记录管理的策划、指导工作。

3.2制造部负责编制《班组记录清单》,规定各种记录的保存期。

3.2各单位负责本单位班组记录表格的设计、填写、收集、编目、归档,并对本单位记录的真实性、完整性负责。

四、工作要求流程和内容4.1班组记录的管理4.1.1各单位均须建立和执行有关班组记录的标识、收集、编目、归档、储存、防护、借阅、和处理的管理要求。

4.1.2 各单位的记录,必须指定专人兼管;整理装订成册,编号并建立目录,做到易于检索。

4.1.3记录必须满足以下要求:A)记录的数据真实可靠;B)记录的填写字迹工整、清晰,用钢笔或者签字笔填写，不得使用铅笔填写;c)记录填写要完整;记录要有填写人签字。

记录不能出涂改、撕毁现象,因故涂改的要有人签字,说明原因。

4.1.4各单位依据班组记录保存期限保存,超过期限者由各单位整理、编目后自行进行销毁。

4.1.5保存期限指公历1月1日到12月31日为一年，如:保存一年,2010年7月25日的资料则于2011年7月24日为一年, 2011年7月25日已超过保存期限。

4.1.6保存期限内之数据须分类存放,且易于取得。

4.1.7各单位要增加新的班组记录或废除记录,须到制造部办理申请手续,以更新班组记录清单及要求。

4.1.8对于电子版的记录,由单位负责人对其进行登记,并且每三月核对一次,必要保存在u盘或硬盘上做好防护,以便查阅。

如班组总结、统计、分析数据等。

4.1.9班组在接收到新版文件时必须同时将旧版移交回。

4.2记录的保存与销毁4.2.1保存条件:各单位对记录的保存要有专柜,且能防潮、防晒、防火等,有适宜的环境。

4.2.3制造部每年组织各部门对记录清理一次,对过期失效的记录,由本单位指定专人对书面记录销毁时,有两人在场,电子媒体质量记录予以删除。

质量管理体系现场审核记录

6
生产服务提供过 7.5.2 程的确认标识和可追溯性 7.5.3
顾客财产
7.5.4
产品防护
7.5.5
真空包装机、杀菌锅等及其他设备共 21 余台。 6.为保证产品的质量，公司配有基本的计量设备，并松有资格的计量检测单位检测合格，如：电子磅秤、电子天平、压力表、温度计、酸度计、显微镜等，基本能够满足生产需要； 7.组织整个产品的实现过程中设置了相关的监视与测量过程，并留有相应的记录，如：加工单、加工流程卡、加工日报表、半成品检验记录、成品检验记录、原材料检验记录等。 8.产品合格后交付：对交付后的产品进行跟踪，发现问题及时处理。组织目前未发重大的质量问题经组织识别目前暂无特殊过程
3
持续改进基础设施
员审核自己的部门。
5.查《内部审核报告》XD/QR8.2.2-06
报告重申了审核目的，审核范围、依据及审核过程综述等。
审核结论：组织的质量管理体系运行基本有效，发现的 1 个
一般不符合项责任部门已定期整改完毕，体系运行正常。
6.查见不合格报告 XD/QR-8.2.2-04 本次审核共开具了不合格报告 1 份，生产部 1 个，不符合标准为：6.3。属于一般不符合项。已对上述 1 项不符合报告进行了原因分析，并采取纠正预防措施于 2008.6.2 落实整改。
传真机等，生产设备共有 23 台。基本上能够确保组织运行的需要。
2.查《设备清单》XD/QR-6.3-02 主要生产设备有：冷库、蒸汽锅、真空包装机、杀菌锅等。
对设备名称及型号、数量、编号、使用部门均进行了登记。
3.查设备检修（记录）单 XD/QR-6.3-05
日期：2008.4.12
4
工作环境产品实现

ISO27001信息安全体系记录清单

ISO27001信息安全体系记录清单ISO规定了信息安全记录的分类和保存期限，具体如下：合同类记录包括合同内容确认的记录、质量保证书等，保存期限为合同结束后3年。

定单类记录包括信息安全管理文件审批表、信息安全文件一览表、文件发放一览表、文件管理的记录等，保存期限为5年。

文件类记录包括文件修改通知单、外来文件清单、文件发布通知单等，保存期限为3年。

信息安全记录类记录包括信息安全记录一览表、记录管理的记录、记录借阅登记表、记录销毁记录表等，保存期限为3年。

信息安全风险评估类记录包括信息安全风险评估计划、信息资产识别与评估表、信息安全风险管理记录等，保存期限为2年。

控制措施有效性测量记录、信息安全测量管理记录、电脑日常检查表、机房环境及设备检查表、个人电脑自检表等记录保存期限为2年。

管理评审类记录包括管理评审记录、管理评审计划、管理评审报告等，保存期限为5年。

会议类记录包括会议签到表、会议记录等，保存期限为2年。

内部审核类记录包括内部审核计划、年度内审核计划、内部审核管理记录、内审检查表、不符合项报告、内部审核实施报告书、纠正措施管理记录、预防措施管理记录、预防措施计划书等，保存期限为3年。

用款申请实施报告书、信息处理设施安装使用管理记录、验收报告、硬件设备登记表等记录保存期限为5年。

第三方服务管理类记录包括第三方保护能力核查表、第三方保密协议、知识产权协议、外部人员入网申请单、第三方工作记录单、第三方服务变更报告等，保存期限为3年。

信息资产识别类记录包括信息资产识别表（文档）、信息资产识别表（硬件）、信息资产识别表（软件）等，保存期限为3年。

信息分类管理记录包括信息安全重要岗位一览表等，保存期限为2年。

以上记录的保存期限和保管部门应严格执行，确保信息安全管理体系的有效运行。

以下是格式正确、删除明显有问题的段落、并进行小幅度改写的文章：信息安全管理制度为确保公司信息安全，保护公司和客户的利益，制定本管理制度。