ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表

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ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表

2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《涂装作业指导书》）油漆和稀释剂的MSDS，使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少喷漆有害气体的产生。
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；

ISO14001环境体系环境因素汇总评价表

转时油类的泄漏
污染土地
11 危险化学品的泄漏
污染土地
12 生产、生活用水
资源消耗
注：评分标准参照《环境因素评价指导书》，环境因素总分 C=A*B,15分以上为重大环境因素。
√5 2
10
√
遵守法规
√
52
10
√
遵守法规
43
12
√
控制使用、节约能源
52
10
√
遵守法规
√
52
10
√
节约能源
55
25 √
管理方案
√
33
9
√
遵守法规
√
55
25 √
管理方案
52
10
√
节约资源
编制/日期：
批准/日期： 1/1
CK-FM-020A
管理方案
4 粉碎机、搅拌机、磨床运转粉尘排放
危害身心健康
5 各部门工作、生活期间固废的产生
污染土地
6 空调、电冰箱运转
破坏臭氧层、能源消耗
√
7 车辆尾气排放
污染大气
√
8 车辆使用
能源消耗
9 煤气的泄露与爆炸
污染大气、人身安全
√
空压机、注塑机、粉碎机、搅拌机、干燥机ห้องสมุดไป่ตู้冲压机、 10 编带机、曲脚机、检测机、装配机、火花机、线切割运
NO.
环境因素
1
空压机运转
空压机、注塑机、粉碎机、搅拌机、干燥机、冲压机、 2 编带机、曲脚机、检测机、装配机、火花机、线切割运
转废气排放
年度环境因素汇总评价表
环境影响噪音能源消耗
环境类别
评分标准
重大一般

ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表

8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排

ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表

生产设备和检测设备的精度和性能直接影响到产品质量状况，可通过多种途经改善目标状况
1，组织人员对各类设备管理方式和管理效果进行核查，确保各设备管理方式合理，管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响较大的机品设备
4
人力环境
1，男女比例：女性47%；男性53%；
2，年龄结构：25岁以下占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中学历占44%；本公司中专、高中学历占31%；大专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产工人50%；技术人员14%；品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力资源缺少状况已逐渐得到缓解。
5
技术因素
政府对科技创新的发展战略在深化1，2016年中国政府制订了十三五科技创新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台了多个引入高层科技人才的举措
面对科技创新的新环境下，对科技创新和人才的要求更加迫切，同时存在机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说，可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力下降。
1，管理阶层通过重要事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反馈
执行力不高已成为制约公司发展的问题之一，增强执行力刻不容缓
素：
1，江门市房价越来越高2，回向就业人员增多。
一系列的社会因素，造成公司人力资源成本越来越高，招工难为本年度公司发展的一大难题

ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)

ISO14001-2015环境因素表格汇编
（已考虑产品生命周期）
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
表单编号：ER4.3.1-01 A/0
编制：审核：
环境因素识别表
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
环境合规性评价表
编制：审核：。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】

ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

ISO14001-2015环境管理体系环境风险识别评价及应对措施表

4、影响程度：影响到厂区。
废油渗入地下
有可能因土壤污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
集中收集后返回仓库。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
11
尿素仓库进水淹泡
1、暴露频率：从未发生过。
2、该环境因素基本可控，但存在导致环境事件的可能，引起地区性一般关注。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
漏点处理彻底。
是
5
2
0.5
5
可接受的风险，可以容忍Ⅴ级
7
空气预热器减速机漏油
1、暴露频率：很少发生过。2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
3、符合法律及标准程度：不超标。
4、影响程度：影响到厂区。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
增加布袋除尘器。
是
5
10
0Байду номын сангаас5
25
可能的风险，需要关注Ⅳ级
14
灰库运输粉尘飞扬
1、暴露频率：每天或连续发生。
2、环境因素可控，基本没有导致环境事件的可能，不太可能引起关注。
4、影响程度：影响到厂区以外。
大量粉尘飞扬至空气
有可能因空气污染直接导致1人以上5人以下中毒或重伤。
及时消缺，密切监视除尘率.
是
5
2
3
30
可能的风险，需要关注Ⅳ级

ISO 14001：2015审核通用检查表

ISO14001：2015环境管理体系审核通用检查表
审核准则：ISO14001：2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期：
受审核部门：
陪同人：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织的环境
4.1 理解组织及其环境
组织应确定影响其达成环境管理体系预期目标有关的内部和外部因素，这些因素应包括能够影响组织、或能够被组织影响的环境条件。
环境因素（见6.1.2）可能会产生不利的环境影响，有益的环境影响，及其他对组织的影响的风险和机会，环境因素的风险和机会可以一起进行重要性明确，或者单独分开进行明确。
合规义务（见6.1.3）可能产生风险和机会，如未能遵守（这可能损害本组织的声誉或导致法律行为的结果）或履行超出其合规性的行为义务（可以提高组织的声誉）。
注：环境保护的其他详细的承诺可以包括：可持续资源的使用，缓解和适应气候变化，保护生物多样性和生态系统，或者其他相关的环境因素。
d）包括遵守合规性要求的承诺；
e）包括为增强环境绩效持续改进环境管理体系的承诺。
环境方针应：
----保持形成文件化信息；
----在组织内沟通；
----可为相关方所获取。
最高管理者是否制定了本组织的环境方针
组织是否确定影响公司发展及环境管理体系的各种外部、内部因素。
因素是否考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、、社会、和经济因素。
因素是否考虑公司的价值观、文化、知识和绩效。
最高管理者是否亲自参与及安排确定外部、内部因素？
是否有外部、内部因素的分析报告？
〇
〇
〇
4.2理解相关方的需求和期望

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境体系做出贡献；
e)确保本公司环境体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
√
5.2环境方针
环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
公司的环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务、持续改进环境。
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，通过新、老员工培训，厂内标语宣传，厂牌印制等方式使全体员工理解，以保证环境体系持续有效运行。
相关职责：
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
√
5.1领导作用于承诺
领导作用和承诺通过什么方式来实现？
总经理通过如下方式证实其建立、实施和改进环境体系的领导作用和承诺：
a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b)制定和批准本公司的环境方针；
c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。

ISO14001-2015环境管理体系环境因素评价表

空调的使用、维护
电的消耗
√
101
水的消耗
√
102
清洗废水的产生
√
√
103
冷媒的潜在泄漏
√
√
104
废零件的产生
√
105
噪音的產生
√
106
废机油、黄油的产生
√
√
√
√
107
清洗管道废液的产生
√
√
108
废抹布的产生
√
109
各卫生间
卫生间的使用
水的消耗
√
110
纸的消耗
√
111
生活污水的排放
√
112
照明
电的消耗
√
√
√
√
44
废油漆刷的产生
√
√
√
√
√
45
易燃物品的使用
潜在火灾的产生
√
√
46
厂区、道路
汽车的使用
汽油的消耗
√
47
汽车尾气的排放
√
√
48
汽车零部件的废弃
√
49
废电瓶的产生
√
√
√
√
50
噪声的产生
√
51
照明
灯管、灯泡的废弃
√
√
√
√
52
电的消耗
√
53
镇流器的废弃
√
54
厂区
厂房的的建筑、维修
建材的耗用
√
55
建材的废弃
应急灯的使用
应急灯的废弃
√
√
127
电的消耗
√
128
蓄电池的废弃

ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案

按照文明工地的要求执行
7
生产和生活废水、废油没得到有效控制
执行预控措施
8
危险化学品和危废垃圾没得到有效处理
送交环保部门处理
9
施工临时用地过多或复耕不到位
合理规划、复耕
10
未对相关方施加环境影响
对相关方施加环境影响
11
施工区域超过征地线范围
严格按照征地范围施工
12
不按要求修建便桥堵塞河道
按要求修建便桥
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
2
生产、生活污水排放达标
生产生活污水排放达到国家二级排放标准。
设置化粪池处理生活污水；设置沉淀池、污水处理池对生产污水进行处理；制定措施杜绝随意排放污水；达到GB8978污水综合排放标准 PH：6～9，悬浮物150mg/L；生化需氧量150mg/L石油类：10mg/L，动植物油类：15mg/L
合理使用、严禁浪费
7
砂石料、水泥、钢材、木材等超消耗
合理使用、严禁浪费
六
1
施工现场环境管理

ISO14001环境因素评价汇总表

水资源浪费污染土壤、大气电资源浪费影响居民休息污染大气影响居民休息污染土壤、大气污染土壤、大气污染土壤、大气污染土壤、大气影响居民休息影响居民休息电资源浪费污染大气污染土壤、大气污染土壤、大气污染土壤污染水体能源消耗污染土壤、大气污染土壤、大气污染土壤、大气大气电资源浪费电资源浪费污染土壤、大气水资源浪费电资源浪费
N=A+B+C+D+E 将来 a b c d A
2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 (含a、b、c、d其中一项及以上的环境因素直接判定为重要环境因素)
B
1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
异常
(含a、b、c、d其中一项及以上的环境因素直接判定为重要环境因素)
B
1 2 2 2 2 2 1 1 1
C
1 1 1 1 1 1 1 1 1
D
1 2 2 2 2 2 2 2 2
E
1 1 1 1 1 1 1 1 1
是否重要环境合计N 因素
5 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 否否否否否否否否否是否否否是否否否否否否否否否否否否否否
C
1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 3 3
D
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

ISO14001环境管理记录表格汇编

ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进：好好学习社区1环境因素调查表（D X C -4.3.1E -a ）编制：年月日审批：年月日。

ISO14001环境管理体系环境因素评估

ISO14001环境管理体系环境因素评估环境因素的评价i. 评价基本原则1、不存在绝对标准和方法将登记的环境因素、影响按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。

环境因素的重要性评估无绝对的标准或方法，在评估过程中，组织应根据自身的需要选择适当的评价方法。

无论什么方法，只要能体现持续改进的精神并且能避免重大环境影响的遗漏，就应是适合于组织的有效方法。

2、评价依据▪环境方面考虑：▪环境影响的规模（全球、全国、地域、厂内）▪环境影响的严重性（一般、严重、灾害）▪发生的频次（连续排放，每天至每周一次，每周至每月一次，每月至每年一次）▪相关方的关注程度（极度、一般、不太关注）▪环境影响持续时间（或可恢复时间的长短）（马上、一月、一季、一年）▪与环境法律法规（包括可能新颁布的）的差距商业方面考虑▪改变环境影响的技术难度▪改变环境影响的经济承受力▪改变其他活动和过程将带来的（好的或坏的）效果▪相关方关注程度▪公众形象▪因环境问题使组织存在的风险大小上述各种评价依据和方法，单一使用很难满足需求，组织可根据需要选择其中几种结合使用。

ii. 重要环境因素评价方法以下介绍几种仅供参考的评价方法评估法1：M=a×x（b，c，d，e中最大值）式中M 为环境因素得分a：发生的频率b：影响范围及程度c：影响的持续性（可逆转性）d：公众的关注程度e：与排放标准的比值评价准则评分说明评分发生的频次a连续发生至每日一次 5 每日一次——每周一次 4 每周一次——每月一次 3 每月一次——每年一次 2 一年以上发生一次 1影响范围及程度b 国家乃至全球性严重影响 5省或市的严重的影响 4 镇区附近较严重的影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1影响的持续性或可逆转性c 一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上一年内恢复 4 一周以上半年内恢复 3 一天以上一周内恢复 2 一天内可恢复 1公众关注程度d国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1与排放标准之比值（法规符合性）e 超标（或属违法行为） 5 ∈（80%，100%） 4 ∈（50%，80%） 3 ∈（20%，50%） 2 <20% 1评价得分大于某一基准值为重要环境因素评估法2：ER=F×C=（O+D）×（I+L）式中：ER为意外事故之风险评估F：事故发生频率O：事故发生可能性D：事故发生侦测可能性C：影响危害性I：影响范围L：影响程度采用风险评估法评分的例子（适合负面的环境因素：如空气/水污染等）评价准则评分说明评分发生的可能性O几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2每月可能发生一次 3每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或持续不断发生 5侦测到的可能性D容易看听闻到或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看听闻或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看听闻或有简易携带式侦测设施 3 无法看听闻，且需设备才可侦测 4 无法判别，需由专业人员及精密设备侦测 5影响范围I无法影响或仅影响个人 1 影响生产线部门动作 2 影响全厂区或全公司动作 3 影响公司周围邻、里、县、市 4 影响扩及区域性全球性大环境 5影响的严重性L不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤，慢性疾病，排水及空气污染造成轻度影响周围居民及环境生态，引起居民抱怨2 人员需送医，生产停顿，排水及空气污染造成中度影响周围居民及环境生态，引起居民抗争3 造成急性疾病或重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环境及生态或居民需撤离，违反国际环保公约4 造成人员死亡，关厂，破坏环境无法修复，严重违法 5评价得分大于某一基准值为重要环境因素。

ISO14001-2015版环境手册及程序文件表格表单

苏州广博电子有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：G P-A-S-001B编写：审核：批准：发布日期：2018年3月10日实施日期：2018年3月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。