企业采购管理的作业流程(doc 6页)
采购管理规定(含流程图)
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行,管理，特殊情况需报分管领导批
准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导
签字后,办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货
协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价
廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记.
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，
并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿
外一律开除。
采购作业流程。
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
企业管理采购作业流程资料
企业管理采购作业流程资料一、引言采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了确保采购过程的高效性和规范性，企业需要建立一套完善的采购作业流程。
本文将详细介绍企业管理采购作业流程的相关资料，包括采购需求确定、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。
二、采购需求确定1.采购计划：根据企业运营计划和产品销售预测，制定年度、季度或月度采购计划，确定采购品种、数量和时间节点。
2.采购需求确认单：由相关部门（如生产部门、销售部门）提供采购需求信息，包括物品名称、规格、数量、交货时间等，由采购部门核实并填写采购需求确认单。
三、供应商选择1.供应商调研：采购部门根据采购需求，进行供应商调研，包括了解供应商的资质、信誉度、生产能力等情况。
2.供应商评估：根据供应商调研结果，对供应商进行评估，确定可供选择的供应商名单。
3.询价和比价：采购部门向多个供应商发送询价函，要求提供报价和交货期限，并对比不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
四、合同签订1.采购合同草案：采购部门根据供应商提供的报价和条件，编制采购合同草案，并包括采购品种、数量、价格、交货期等条款。
2.送审和批准：草拟的采购合同草案送至企业法务部门或领导，审查和批准合同的合法性和有效性。
3.合同签订：经批准后，采购部门与供应商签订正式采购合同，并保留一份合同副本。
五、采购执行1.采购订单：根据合同内容，采购部门制定采购订单，包括采购物品、数量、价格等信息，并发送给供应商。
2.供应商确认和交货：供应商收到采购订单后，确认订单内容，并按时按量交货。
3.采购跟踪和协调：采购部门跟踪采购进展，与供应商进行协调和沟通，确保交货按时按量。
4.采购记录和报告：采购部门记录采购过程中的相关信息，包括采购金额、供应商配合度等，并及时向领导汇报。
六、验收入库1.采购物品验收：采购部门对供应商交货的物品进行验收，包括数量、规格、质量等方面的检查。
2.不合格品处理：对于有质量问题的物品，采购部门与供应商进行沟通，争取退换货或协商解决。
公司企业采购管理流程及制度 (1)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
【流程管理】某企业采购业务流程指导案例分析(doc 62页)
【流程管理】某企业采购业务流程指导案例分析(doc 62页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑E R P系统****营销公司业务流程指导说明案例编制：****ERP项目组日期： 06.05目录1 ****营销分公司业务流程图 (6)1.1 采购业务流程 (8)1.1.1 采购业务流程 (9)1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图 (9)1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述 (12)1.1.2 采购退货业务 (13)1.1.2.1 采购退货审核流程 (13)1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图 (13)1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14)1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 (15)1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (15)1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述 (17)1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务 (18)1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图 (18)1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述 (21)1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务 (22)1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (22)1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (25)1.1.3 采购暂估业务处理 (27)1.1.3.1 采购收货当月暂估处理 (27)1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图 (27)1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述 (28)1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理 (28)1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图 (28)1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述 (29)1.2 销售业务 (30)1.2.1 销售业务流程 (31)1.2.1.1 正常商品销售业务流程 (31)1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图 (31)1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述 (33)1.2.1.2 委托代销业务 (34)1.2.1.2.1 委托代销业务流程图 (34)1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述 (36)1.2.1.3 自营店销售业务 (37)1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图 (37)1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述 (40)1.2.1.4 售后直销业务 (41)1.2.1.4.1 售后直销业务流程图 (41)1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述 (43)1.2.2 销售退货业务流程 (44)1.2.2.1 销售退货审核流程 (44)1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图 (44)1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述 (46)1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程 (47)1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图 (47)1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述 (49)1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程 (50)1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图 (50)1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述 (51)1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程 (52)1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图 (52)1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述 (53)1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程 (54)1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图 (54)1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述 (56)1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程 (57)1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图 (57)1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述 (59)1.2.3 销售换货处理流程 (60)1.2.3.1 销售换货处理流程图 (60)1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述 (62)1.3 仓存业务 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。
公司采购管理制度与工作流程
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度：1.采购目标：公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务，以满足公司的生产和运营需求，提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织：公司设立采购部门负责采购管理工作，包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程：(1)需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等，并上报公司领导批准。
(3)招标采购：采购部门根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
(4)合同签订：采购部门与中标供应商进行谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行：采购部门跟踪和协调供应商交付物资，确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款：各部门验收采购物资，并填写验收记录。
采购部门审核后，向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析：采购部门及时记录采购信息，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等，并进行统计和分析，为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程：1.需求确认流程：(1)部门提出采购需求；(2)部门填写采购申请单；(3)采购部门审核采购申请单，确认需求。
2.采购计划流程：(1)采购部门收集和汇总采购需求；(2)采购部门编制采购计划，并上报公司领导审批。
3.招标采购流程：(1)采购部门制定招标文件；(2)采购部门发布招标公告；(3)采购部门邀请供应商参与投标；(4)采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
4.合同签订流程：(1)采购部门与中标供应商进行谈判；(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程：(1)采购部门跟踪供应商交付物资；(2)采购部门协调物资验收。
采购管理流程
采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。
1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。
1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。
1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。
1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。
1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。
1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。
1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。
1.2.5 组织编制招标文件。
1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。
1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。
1.2.8 负责招标采购资料存档。
1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。
1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。
1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。
1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。
1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。
1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。
1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。
1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。
1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。
1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。
1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。
1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。
1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。
1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。
2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。
制药企业采购管理作业流程
采购管理规范一、采购物品按物品类别可以分为三类：1、耗材及辅助材料，2、原辅包装材料，3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需易耗品等，如：滤芯、干净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要原料、辅料、包装材料和QC实验所使用试药试剂、原则品等。
（普通在合格供应商清单内）3、设备是指各公司生产所需要各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购筹划性可以分为两类：1、筹划内采购，2、筹划外采购。
1、筹划内采购指按各部门年筹划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品年筹划，采购部门将此筹划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度采购。
2、筹划外采购是指对年筹划内不包括物品进行采购（如：生产过程中设备故障更换导致，年产量超过筹划量导致，部门所做年筹划不够或缺失导致，依照政府部门法规新规定暂时增长物品采购等）。
三、按物品性质可以分为两类：1、普通物品采购，2、特殊物品采购。
1、普通物品采购重要涉及常规原辅包装材料、耗材及辅助材料采购，2、特殊物品采购重要是指采购大宗原辅包装材料和设备采购。
合同总价超过10万元以上采购需经审核小组参加调研审核，订立合同前需履行订立合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：（一）耗材和辅助材料（普通物品采购流程）；（二）原辅包装材料（普通物品采购流程）；（三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）；（四）设备（特殊物品采购流）。
（一）耗材和辅助材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
2、各部门依照年筹划每月记录下一种月所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门依照各部门提供清单物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品初验，初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图（二）原辅包装材料1、使用部门每年年终制定下一年度物品年筹划，报采购部门。
采购管理程序DFCPQEOMS-09(doc 6页)
1.目的确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。
2.适用范围本程序适用于DFCP协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资）采购过程的管理。
3.引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》GB/T24001－1996《环境管理体系规范及使用指南》OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系规范》4.术语协作配套件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表面处理等。
5.职责5.1采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。
5.2技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等）；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。
5.3生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等）；负责组织新增夹、模具的调试，协调调试过程中问题的处理，编制《夹、模具验收标准》和办理新增夹、模具的验收手续。
5.4质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对供应商的评价，对供应商的质量保证能力进行评审。
5.5财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金的筹措；负责采购物资的价格审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业采购管理的作业流程(doc 6页)
作业程序书名称：采购管理制度
承办日期审核日期核准日期
目录
第一章目的和范围
第二章采购物品的分类标准
第三章采购作业流程
第四章附则
第一章目的和范围
一、目的
1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循，以
能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。
二、范围
2.1凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用
之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分。
第二章采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类：
1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***；
1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***；
1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；
1.4.库存商品，指生产完工入库的商品；
1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等；
1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；
1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电
子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具；
1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购
买的物品，包括文具、办公用品等。
第三章采购作业流程
一、采购的依据
1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
1.1.1.销售部门的销售预测：
A、对近期销售情况的分析；
B、对未来销售产品数量、规格和品
类的展望和分析、预测；
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
1.1.
2.生产计划部门依据客户订单和仓库
库存状况确定的采购清单：
A、仓库材料安全库存量；
B、客户订单数量。
1.1.3.其他部门依据业务发展需要提出的
请购物品清单。
1.2.销售部门负责分析销售情况，并根据销售
情况销售预测书面报告，将报告提交给公
司管理层及生产计划部门。
1.3.公司生产用原材料、辅助材料的采购一律
由生产计划部门统一请购，其他物品均由
耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”
的原则。
二、请购
2.1.请购部门依据本章1.1.的规定确定拟采购
货品种类和数量后，即应填写“请购单”，
报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。
请购单申请核准时，应附上销售预
测报告或材料收发存清单等相关书面文
件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采
购部门进行采购。
“请购单”一式四联，一
联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备查。
【附件一：请购单】
三、采购方式
3.1.采购部门进行货品采购的依据是经核准的
“请购单”，并依据不同货品及数量、规格，确定不同的采购方式。
3.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订
了长期供应合同，则凡采购该合同中约定
的物品均应向固定供应商采购。
4.2.未指定固定供应商采购的，则由采购部门
依据质优、价廉原则确定采购对象。
凡单
价或总价在RMB***元以上的物品采购，均
需执行询、比、议价程序：
4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时，
应请供应厂商确认报价、付款方式及报价
有效期间等相关交易条件；于必要时，采
购单位得会同请购、生产等相关单位，共
同进行议价作业。
议价结果形成书面文件，并随采购单，呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购。
4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中，尚
需与供货商确认其交货日期，假如供货商
的交期无法符合需求单位要求的日期时，
采购人员须告知需求单位，供货商预定的
交期，以利需求单位及早采取必要的相关
因应措施。
2.3.单价或总价在RMB***元以下物品的零星采
购，由采购人直接向总经理（或授权人）
报告核准后执行。
2.4.对大额大量采购，特别是工程项目，可以
采取招、投标的方式进行采购。
三、采购合约的签订
3.1.长期固定的供应商均应和公司签订长期供
货合同。
3.2.经过询价、比价、议价的供应商，应和公
司签订订购单和合约。
3.3.所有采购合约均需经采购负责人或其职务
代理审批后，经报总经理（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。
3.4.采购合约正本一律由公司文书管理人员统
一归档管理。
四、采购付款
4.1.采购物品需要预付款的，需凭以下单据并
经核准后办理预付款手续：
4.1.1.采购和约或定单复印件；
4.1.2.请购单复印件。
4.2.采购物品验收入库后，需凭以下单据并依
财务制度，经核准后办理付款手续：
4.2.1.发票；
4.2.2.入库单；
4.2.3采购合约或定单复印件；
4.2.4.请购单。
4.3.凡在付款过程中，不具备以上条件的，财
务部门应拒绝付款；特殊情况下，如需付款需经总经理单独核准。
第四章附则
一、本制度经公司总经理核准后于****年**月**日起实施。
附件一：请购单
采购作业流程图
销售 仓库 生产计划 审批 采购 财务
销售预测 库存报告
材料请购 执行采购
预测报告
核准 付验收入库 请款
核准。