专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表
股室初审意见
（盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
创国卫市政设施维修
专项属性
延续专项□ 新增专项☑
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
80万元
部门相应职能
职责概述
承担指导建设管理公用设施和管理公用事业的职责。指导城市道路、广场、排水、排污、园林绿化和城景区照明等公用设施的建设和维护管理
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对创国卫西城区紫观组屋后消防通道进行应急施工，2019年6月已拨付预付款10万元，负责菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化及人工工资。
专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
对西城区紫观组屋后消防通道菜地清除、道路硬化、雨污管道敷设、补种绿化等基础设施完善
2019.5.12
20ห้องสมุดไป่ตู้9.6.12
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境，迎接国家卫生城市创建考核
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
2.专项资金绩效目标申报表
在项目论证、招投标、采购验收、经费报销等方面是否能做到完全合规（是、否）
项目负责人签字：
部门负责人签字：日期：
专项资金绩效目标申报表
专项名称
申报日期
使用部门（盖章）
专项负责人
本项目预期达到的使用功能（列出具体的功能名称并按重要性程度排序）
预期资金完成率=预期决算金额／预算金额
预期新增资产率=购买资产总额／预期支出总额
预期年度使用总课时
预期师生使用的满意度（%）
是否在预算期内建成并通过验收（是、否）
是否有相应的管理部门和人员（是、否）
专项资金绩效目标申报表
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
城乡环境整治设立季度考评奖励资金，对街镇实行统一考核、统一排名，根据季度考评结果予以奖惩
奖励前3名， 惩罚后2名
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类
100%
向全区群众发放宣传手册
10万份
向全区群众举办各种讲座
20期
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：刘珂 联系电话： 填报日期：2019年3月11日
专项年度绩效目标
完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展城乡环境卫生整治工作，健全和落实城市环境卫生管理制度，完善城区环卫基础设施，加大城郊结合部、城中村、农贸市场等重点部位和薄弱环节的治理力度。推进垃圾分类减量，引垃圾资源化、减量化和无害化处理。
全区全面实现生活垃圾分类收运，城区全面推行生活垃圾强制分类；完善垃圾分类处置终端体系建设，通过政府补贴，市场运作的方式，实现低价值可回收垃圾、大件垃圾、有毒有害垃圾等生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。
专项立项
依据
望爱卫办发[2010]2号,望爱卫办发[2011]2号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
城乡环境卫生整洁行动、垃圾分类减量工作
2019年1月1日
2019年12月31日
专项长期绩效目标
通过环境卫生综合整治，实现村容村貌更加整洁、生态环境更加优良、乡村特色更加鲜明、公共设施更加完善、村民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平。通过源头减量和资源化利用，使全区每年生活垃圾自然增量与分类减量基本持平。到2020年，生活垃圾回收利用率达到35%以上，生活垃圾分类覆盖率达到100%，实现垃圾减量30%以上。
水利专项资金绩效目标申报表
46561万元
其他资金
其他资金
中期目标 加快水源和调水工程建设 ，实施官路水库新建工程 、黄水东调青岛境内承接工程等工程 ，着力解决水源不足问题 ，保障 （2018年 全市供水安全；加强防汛抗旱工作 ，开展防汛抗旱应急处置 、水毁工程修复、防汛抗旱物资购置等 ，确保防洪抗旱安全 ；落 —2020年 实最严格水资源管理制度 ，严格水功能区及入河排污口管理 ，开展水功能区和灌溉水质监测 ；加强水利信息化建设和水资源
指标体系及闸坝调度规程 、大中型水库大坝、闸坝安全鉴定等工作 ，完成水利项目尾款支付和世行贷款项目还本付息 。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
备注
维修养护大沽河闸坝数
12个
沙梁桥段护岸治理长度
50米
袁家庄桥桥墩修复
1处
安全鉴定的大中型水库大坝座数
6座
建设市控取水户取水在线监测站点数
24个
数量指标
设立水功能区标志牌数 全市监测入河排污口数
截至2018年底，水利信息化系统建设完成率
截至2018年底，水文站点维护完成率
成本指标
大沽河闸坝维修养护平均财政投入成本
市控取水户取水在线监测站点建设财政投入 成本
经济效益指标 是否为经济发展提供水源安全保障
是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命
财产安全 社会效益指标
是否保障供水安全
效
益
指
是否有利于水生态环境保护
100个 15个
全市水功能区水质监测水样数
900个
全市灌溉水质监测点数
20个
白马河右堤渗漏修复工程堤防修复长度
1公里
维护水文站点数
23个
水利信息化建设系统数
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
%
贷款到期年度与上一年度比较
利润增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
税收增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
固定资产增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
满意度指标
融资成本降低
_%
贴息与全部利息比例
企业获贷期限
M
企业接洽办理投保贷业务到获得贷款时间
企业投保贷业务满意度
±
获贷后企业的满意情况（总分IOO）
填报人:
联系电话:
附件3
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
企业名称
（盖章）
办理业务
投保贷联动业务
贷款用途
贷款金额
贷款起止日期
年月日至年月
日
获贷后对企业发展的推动情况概述
获贷后量化指标绩效情况
量化指标
指标值
指标解释
高新技术企业
是否获贷后推动成为高新技术企业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ知识产权
工而苴
发明专利
获贷后新增授权发明专利数量
实用新型
获贷后新增授权实用新型数量
rv<9只
中
外观设计
获贷后新增授权外观设计数量
著作权
获贷后新增著作权数量
其他
发展增量
开发新产品数量
获贷后推动开发新产品数量
启动关键技术攻关数量
获贷后推动启动关键技术攻关数量
技术合同、成果转化
⅛
获贷后技术交易实施情况
新引进博士以上高层次人才数量
博士、高级职称以上资格
经济指标
订单增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
专项资金绩效目标申报表
生态效益指标
可持续影响指标
保障行政中心平安、正常、有序运行
社会公众或效劳对象满意度指标
加大对政务中心窗口的优化整合，加强便民措施
90%
专项实施
保障措施
物业考核评分方法、 物资采购申报审批方法、维修维护申报审批方法
主管部门审核意见
年月日
〔盖章〕
财政部门审核意见
业务科室
年月日
〔盖章〕
预算科
年月日
〔盖章〕
绩效评价科
年月日
〔盖章〕
填报人：陈蓉 联系 ： 填报日期：2016.12.12矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
专项资金绩效目标申报表
〔2017年度〕
填报单位〔盖章〕
专项名称
公车管理平台及劳务派遣
专项属性
延续专项□ 新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额〔万元〕
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的平安、高效运转；
目标2：保障公车效劳管理中心及公务车辆的平安、高效运转；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和效劳工作，保障行政中心的平安高效运转。
指标值
备注
产出指标
数量指标
劳务派遣费
285万元
纪要明确，由财政列入常年预算据实保障
平台建立费
30万元
临聘人员经费〔4人〕
24万元
公车运行经费
121万元
质量指标
按月对劳务派遣人员进展考核
90分
时效指标
按月支付劳务派遣费
100%
专项资金绩效目标申报表
2018.1
2018.12
2、中职免学费资金
2018.1
2018.12
专项工期
绩效目标
全面落实中职国家助学金及免学费资金政策，加大对中职资金扶持力度
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
出
指
标
数量指标
春季免学费及助学金
66.32万元
春季免学费人数491人*1200=589200，元助学金74人*1000=74000元，春季663200元
秋季按实核拨
质量指标
及时拨付并发放
时效指标
2018年12月前
成本指标
按实核拨
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：罗振宇负责人：左传益填报日期：2018.2.11
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区教育局
专项名称
中职助学金、免学费资金
专项属性
延续专项额(万元)
54.03（本级）
部门相应职能
职责概述
全面落实中职国家助学金及免学费资金政策
专项立项依据
专项资金绩效目标申报表
备注
产 出 指 标
数量指标
生活垃圾处置总量
吨
质量指标
垃圾清运按质完成
达标
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
元吨
元吨
效害化处理
可持续影响指标
焚烧发电处理
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》
《南岳区城区环境卫生管理考评办法》
专项立项依据
《区人民政府关于批准按市标准收取南岳区生活垃圾处置费的报告》
岳政［］号
专项实施 绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
生活垃圾处置
专项工期绩效目标
南岳区生活垃圾处置实现无害化处理，自年月日起进入市焚烧发电厂进行焚烧发电 处理。
专项年度绩效目标
同上
专项
年度
绩效
指标
一级 指标
二级指标
指标内容
质量指标
清扫、清运按质完成
“全覆盖、无间
隙”
时效指标
年月日前
成本指标
控制在预算指标内
效益 指标
经济效益指标
社会效益指标
提咼环卫服务水平和效 率，提升对外窗口形象
生态效益指标
城区生态环境明显好转
可持续影响指标
社会公众或服务 对象满意度指标
专项实施 保障措施
根据《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》、《南岳区城区环境卫生管理考 评办法》，局领导班子定期、局行业管理股每月对外包公司日常性工作进行督查考 核，形成督查通报，区财政根据通报扣分下达经费指标，局财务股每月据实拨付。
专项资金绩效目标申报表
（年度）
专项资金绩效目标申报表
通过对农贸市场实施长效管理，实现农贸市场环境优美、秩序优良、经济社会和生态效益全面提升。
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
社会满意度
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如建立了《鼎城区农贸市场长效管理考核办法》，出台了《鼎城区农贸市场长效管理专项资金管理与使用办法》。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章）：鼎城区市场服务中心
专项名称
差额补助
专项属性
新增专项延续专项√
部门名称
鼎城区市场服务中心
资金总额（万元）
部门相应职
能职责概述
负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。
负责职工的工资福利、社会养老保险，医疗保险工作。
生态效益指标
无
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
受惠群众满意度
以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理部门、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、计划）等。
财政部门
审核意见
（盖章）
年月日
填报人：周文华联系电话：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（年度）
专项立项依据
关于农贸市场长效管理专题会议纪要
专项实施
进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
农贸市场长效管理工作经费
……
专项长期
绩效目标
解决个农贸市场管理人员的工作经费及长效管理经费。
专项项目资金绩效目标申报表完整
专项项目资金绩效目标申报表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）填报单位（盖章）：水利局填报人：谢波涛联系：3188269 填报时间：2021 年 2 月25 日附件2财政支出项目绩效目标申报表填报单位负责人（签名）：填报人：联系：《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明1、《财政支出项目绩效目标申报表》是区直部门向区财政局申请项目支出预算时所使用的绩效目标申报标准格式（简称申报表），由项目预算单位组织填写，由主管部门审核汇总报区财政局。
2、应填报申报表的项目范围包括：（1）2021年度100万元以上（含100万元）的项目；（2）连续2年或以上100万元以上（含100万元）的跨年度项目。
3、每个项目应当填制一份《财政支出项目绩效目标申报表》。
4、“项目名称”应当按照规范的用语表述，如“XX房屋维修”、“XX会议”、“举办XX活动”等。
部门预算编制中，要注意同一项目在表与表之间项目名称的一致性。
5、“项目属性”，在所选项目后面的“ ”中划“√”。
6、“延续项目”是指以前年度预算批准的、需在本年度预算中继续安排的项目。
7、“项目单位”和“项目主管部门”必须填写单位的全称。
8、“项目负责人”应当填写项目单位直接组织实施该项目的责任人。
9、“项目主管部门”是指审核汇总部门预算的部门。
10、“项目设立依据”指中央、省、市文件及区领导批示精神。
11、“项目资金计划具体投向（使用）”指项目资金要按照项目具体情况据实分类填写。
如：“大型修缮项目”按照原材料、辅助材料、设备购置材料、人工费用等填写。
“大型会议项目”按照交通费、住宿费、伙食费等填写。
12、“项目绩效目标”是指项目资金使用的具体实施进度计划以及所要达到的效果，是指项目预期达到的目标以及预期实现的经济效益、社会和政治效益，是财政支出成果的具体体现。
应当从定性和定量的角度进行表述。
对分年度实施的项目应在说明项目总目标的同时说明阶段性目标（本预算年度）及预期效益。
教育教学奖励专项资金项目绩效目标申报表
教育教学奖励专项资金项目绩效目标申报表项目名称：教育教学奖励专项资金项目绩效目标申报表项目背景：本项目旨在推动和鼓励教育教学领域的创新和发展，提高教育教学质量，提升学生的综合素质和能力。
通过向优秀的教育教学机构和个人提供经济激励，鼓励他们在教育教学研究、教材改革、教学方法创新等方面取得卓越成就，以达到提高教育质量和教学水平的目标。
绩效目标：1. 提高教育教学质量：通过资助教育机构和个人进行教育教学研究和实践，提高教育教学质量，提升学生的学习效果和成绩。
预计至少有80%的资助项目能够达到或超过预期的教育教学质量目标。
2. 推动教学方法创新：鼓励教师和教育机构在教学方法创新方面取得突破性成果。
预计至少有50%的资助项目能够在教学方法创新方面取得显著的成果，为教育教学领域带来创新的思路和方法。
3. 提升学生综合素质和能力：资助项目应以提升学生的综合素质和能力为出发点，培养学生的创新思维、实践能力和团队合作精神。
预计至少有60%的资助项目能够有效提升学生的综合素质和能力。
4. 推广教育教学成果：通过项目的实施和资助，将优秀的教育教学成果推广到更多的教育机构和教师中，带动整个教育教学领域的发展。
预计至少有70%的资助项目能够成功推广并产生广泛的影响。
5. 加强项目管理和监督：设立专门的项目管理团队，加强对项目的管理和监督，确保项目的顺利实施和绩效目标的实现。
预计能够做到对项目的资金使用和成果达成进行实时监控和评估，确保项目的高效管理和绩效目标的完成。
以上是本项目的绩效目标申报表，希望能够得到您的批准和支持。
感谢您对教育教学事业的关注和支持！。
专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）部门整体支出绩效目标申报表（2017年度）填报人：联系电话：填报日期：《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
专项资金绩效目标申报表
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
沿途雨污水管道及雨污水检查井、雨水及路面拆除、恢复
2017.4.20
2017.6.19
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
出
指
标
数量指标
污水管网改造长度
1100m
质量指标
日常零星维护
达标
时效指标
应急维护处理时间
1天
成本指标
雨污分流、修复井和路面及人工
1317元/m
效益
指标
经济效益指标
公益性
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对城区市政基础设施进行监管维护，2019年1月拨付金额55.6万，负责南水路周边雨污分流、雨污水井座井盖更盖章）
年 月 日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人： 负责人： 填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
南水路周边雨污分流
专项属性
延续专项☑ 新增专项□
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)
专项项目资金绩效目标申报表
专项项目资金绩效目标申报表
一、申报单位信息
申报单位名称项目名称申报人联系电话
二、项目基本情况
2.1 项目背景
请简述项目的研究背景、国内外研究现状和存在的问题、目前我国在该领域的研究水平、项目拟解决的问题和取得的创新性成果等（不超过200字）。
2.2 项目概述
请简述项目的主要研究内容及技术路线，明确研究目标、技术方案和主要研究方法等（不超过200字）。
2.3 项目实施计划
请列出项目实施的主要内容和计划（时间节点、任务和重点），并说明实现这些目标的具体措施和实施步骤（不超过200字）。
三、预期成果
请列出主要研究成果及其预期效益，并明确成果转化的形式和渠道（如产品、技术、标准、论文、专利、软件等）（不超过200字）。
四、项目评估
4.1 绩效目标
请结合项目的主要研究内容和预期成果，提出项目的绩效目标和评估指标，并将其分为短期、中期和长期三个阶段。
4.2 绩效评估
请说明项目的绩效评估方法和实施步骤，包括定期汇报、考核、检查验收、验收评审等。
4.3 风险措施
请根据项目实施计划和绩效评估情况，对可能出现的风险进行预测和分析，并提出相应的措施和应对策略。
五、项目
请对项目实施过程中情况进行，包括项目的主要研究内容、研究进展、成果及其应用效益等，并提出改进意见和建议（不超过200字）。
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（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：陈蓉联系电话：填报日期：2016.12.12聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
部门整体支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
年度预算申请（万元）
资金总额：525.94
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：525.94
其中：基本支出：525.94
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作；2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序；3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作；4、对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管；5、制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评；6、负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作；7、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作；8、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构节能工作，牵头负责全区“两型机关”示范创建工作；9、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作；10、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作；11完成区委、区政府交办的其他事项。
专项立项
依据
望常务会议纪要[2016]7号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2017.1.1
2017.12.31
专项长期绩效目标
保障公车安全高效运转,做好公车的管理和服务工作。
专项年度绩效目标
保障公车安全高效运转,做好公车的管理和服务工作。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
部门相应职能职责概述
负责全区公务车辆的编制管理（一线执勤执法车辆除外）；平台车辆公务出行的预约、调度、管理和监督工作；负责指导、协调全区受委托管理单位公务车辆的基本信息登记和监督工作；平台车辆的统一保险、定点加油、维修保养、年检、交通事故的协调处理，车辆的处置与更新、司勤人员的管理、资料的整理归档、日常事务等相关工作；对驾驶人员进行日常考核和定期组织司勤人员的业务培训；对定点社会化车辆租赁服务公司公务用车租赁使用情况进行监督管理。
主管部门审核意见
（盖章）年月日
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预预算科
年月日
（盖章）
绩绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：陈蓉联系电话：填报日期：2016.12.12
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：陈蓉联系电话：填报日期：2016.12.12矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
专项资金绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）
专项名称
公车管理平台及劳务派遣
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额（万元）
460
972万元
会议纪要安排3272万元，单位项目申报3000万元，其中申报200万元为机关服务。
餐饮管理费
200万元
水电费
700万元
燃气费
1200万元
维修维护费
200万元
质量指标
按月对物业公司进行考核
90分
时效指标
按月支付物业管理费、水电燃气费
成本指标
效益指标
经济效益指标
国有资产出租收入
68万元
固定资产出租及会场服务
10%
社会效益指标
公车公开出行
公车喷制统一公车标识
生态效益指标
厉行节约、节能减排
可持续影响指标
保障公车改革单位在指标中的正常公务出行
社会公众或服务对象满意度指标
确保公车改革单位的满意度
90%
专项实施
保障措施
司勤人员考核管理办法、“公务用车服务管理中心”车辆管理制度、“公务用车服务管理中心”服务准则
主管部门审核意见
专项立项
依据
望常办纪要[2013]40号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2017.1.1
2017.12.31
专项长期绩效目标
保障行政中心区域安全有序运行
专项年度绩效目标
保障行政中心区域安全有序运行，开源节流。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
物业管理费
指标值
备注
产出指标
数量指标
劳务派遣费
285万元
纪要明确，由财政列入常年预算据实保障
平台建设费
30万元
临聘人员经费（4人）
24万元
公车运行经费
121万元
质量指标
按月对劳务派遣人员进行考核
90分
时效指标
按月支付劳务派遣费
100%
据实按月全额支付
成本指标
控制公车运行成本
90%
效益指标
经济效益指标
节约全区公车运行经费
整体绩效目标
目标1：保障行政中心的安全、高效运转；
目标2：保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转；目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理；目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：做好对入驻行政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和服务工作，保障行政中心的安全高效运转。
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
保障行政中心安全、正常、有序运行
社会公众或服务对象满意度指标
加大对政务中心窗口的优化整合，加强便民措施
90%
专项实施
保障措施
物业考核评分办法、物资采购申报审批办法、维修维护申报审批办法
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
指标2：做好公车的管理和服务工作，保障公车安全高效运转。
指标3：做好老政府及二宿舍区的日常管理及维修维护。
指标4：做好招待所托管人员的管理。
效益指标
指标1：使行政中心入驻单位满意率达90%以上。
指标2：使公车使用单位满意率达90%以上。
指标3：做好老政府及二宿舍区的日常管理及维修维护。
指标4：做好招待所托管人员的管理。
专项资金绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）
专项名称
行政中心区域运行经费
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
长沙市望城区机关事务管理局
资金总额（万元）
3000
部门相应职能职责概述
负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化；房屋及附属物的维修维护；公用设备设施的购置；机关后勤服务保障。