信息系统管理业务流程
管理信息系统数据流程图与业务流程图
管理信息系统数据流程图与业务流程图概述在管理信息系统（Management Information System, MIS）的设计和开发过程中，数据流程图和业务流程图是两个重要工具。
数据流程图用于描述信息系统中的数据流动和处理过程，而业务流程图则用于描述与业务相关的流程和活动。
本文将介绍这两种流程图的定义、用途以及如何使用Markdown文本格式来绘制。
数据流程图数据流程图是一种表示信息系统中数据流动和处理过程的图形工具。
它包括一系列符号和箭头，用于表示数据输入、处理和输出的过程。
数据流程图通常用于可视化信息系统的数据流动路径，帮助人们理解和分析系统的数据处理过程。
数据流程图的符号以下是一些常用的数据流程图符号：•实体符号（rectangle）：代表数据的源头或目标。
例如，一个实体符号可以表示一个数据库、文件或外部系统。
•过程符号（oval）：代表对数据进行操作或处理的过程。
例如，一个过程符号可以表示数据的转换、计算或验证。
•数据流符号（arrow）：代表数据在不同实体、过程之间流动的箭头。
例如，一个数据流符号可以表示数据从一个过程传递到另一个过程。
•数据存储符号（parallel lines）：代表数据的存储或持久化位置。
例如，一个数据存储符号可以表示一个数据库表或文件。
数据流程图的步骤以下是创建数据流程图的一般步骤：1.确定要建模的信息系统的范围。
2.识别信息系统中的实体（源头和目标）、过程和数据存储。
3.对每个实体、过程和数据存储确定其功能，并绘制相应的符号。
4.使用箭头将实体、过程和数据存储连接起来，表示数据的流动路径。
5.根据需要添加适当的标签和注释，以增加图的可读性。
示例数据流程图下面是一个简单的数据流程图示例：实体A --> 过程B --> 数据存储C^ || |+----------+在此示例中，实体A的数据流向过程B，然后进一步流向数据存储C。
箭头表示数据的流动方向。
信息系统业务操作简要流程参考模板范本
信息系统业务操作简要流程
信息系统业务申报分为编制使用申请和人员业务，其中人员业务包括增加人员、减少人员和关键指标修改。
一、编制使用申请
（一）申请：登陆系统→业务申报→编制使用申请→新业务→选机关（事业单位）编制使用申请（不能选年度申请）→选择具体用编单位创建业务→双击当前自建业务进入编辑页面→单击“编辑”，在具体增加人员类别下录入申请用编数目（完成录入后可打印《机关事业单位编制使用申请表》）→单击“返回”退出界面后报送业务。
（二）查询单号：登陆系统→查询统计→编制核准通知单→点选用编单位后查询编制核准通知单编号（双击编号可进入打印页面）。
二、人员业务
（一）增加人员：登陆系统→业务申报→人员业务→新业务→选择具体增加人员类别和用编单位→单击“新增”选择岗位（身份）标识→填写编制核准通知单编号→逐项填写人员信息各项指标后进行校验（若增加多名人员可点击“新增”继续添加，若青岛市内调入人员可在市内调入中选择人员）→单击“返回”退出界面后报送业务。
申报增人业务前需先申请用编。
（二）减少人员：人员业务→新业务→选择具体减少人员类别和列编单位→单击“人员范围”选择人员→完善空余信息后进行校验（若减少多名人员可点击“人员范围”继续添加，若调出请详细填写去向）→单击“返回”退出界面后报送业务。
（三）关键指标修改：人员业务→新业务→关键指标修改→选择列编单位→“人员范围”选择人员→直接修改相应指标信息→单击“返回”退出界面后报送业务。
管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商.画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书"主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程:顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。
管理信息系统的业务流程图
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处.分理处按三种不同情况分别处理。
如果存折
不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写;如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款,则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统,即根据客户购书和基本情况,向其提供及时的图
书信息。
系统包括客户基本信息,客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息,然后注册.
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录,从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户;允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
《管理信息系统》系统分析(业务流程分析)
一、业务流程定义及基本符号
企业的动作是企业组织机构的各项业务过程实现的，业务过程是企业动态系统的组成部分。
对企业的每一项过程我们可用一种称为“业务处理流程图”（Transaction flow diagram---TFD）的图形工具来描述。
管理业务流程图：业务流程图（transaction flow diagram，简称TFD)，就是用一些规定的符号及连线来表示某个具体业务处理过程。
业务流程图的绘制基本上按照业务的实际处理步骤和过程绘制。
换句话说，就是“文本”用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水账”
业务处理流程图常见符号说明：
图6-3 业务流程图常用符号
二、业务流程图绘制方法
绘制方法：顺着信息流动的过程逐步地进行，画出处理业务、信息来源、处理方法、计算方法、信息流经去向、提供信息的时间和形态（报告、单据、屏幕显示等）。
【例】某企业“物资采购计划制定及审批”业务的处理过程是：上年末各分厂制定出本分厂的“物资需求计划表”。
这些物资计划表经供应处计划科审核后由物资供应处的综合管理科在每年的1月1日前将各分厂提交的年物资需求计划表按物资品种进行汇总后得到新一年的“物资需求总表”，该物资需求总表由供应处处长审批后，由供应
处计划员计算出每一种物资的年采购计划量，并最后形成全厂新一年的“物资采购计划”。
1.找出业务流程图各要素
2.按业务流程画出各要素及其传递
图6-4 业务流程图
三、表格分配图
表格分配图可帮助分析员表示出系统中各种单据和报告都与哪些部门发生业务关系。
图6-5 表格分配图。
【流程管理】信息系统管理业务流程
11.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损。
1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制。
②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》。
1.3 信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险。
1.4 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求。
1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。
1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失。
2 财务风险2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。
管理信息系统业务流程案例分析
管理信息系统业务流程案例分析英文回答：Case Analysis: Business Process Management for Information Systems.Problem Statement:Analyze a business process management (BPM) case study involving an information system (IS).Analysis:BPM is a systematic approach to improving theefficiency and effectiveness of business processes through the use of technology and data analysis. By identifying and optimizing the steps involved in a process, BPM can streamline operations, reduce costs, and improve customer satisfaction.In this case study, we examine the implementation of a BPM solution within an organization's IS department. The goal was to improve the efficiency of IT service delivery and reduce the number of incidents reported by end-users.The BPM solution involved the following steps:1. Process Mapping: The existing IT service delivery process was mapped, identifying each step and the stakeholders involved.2. Process Analysis: The mapped process was analyzed to identify inefficiencies, bottlenecks, and areas for improvement.3. Process Redesign: Based on the analysis, the process was redesigned to streamline operations and reduce errors.4. Technology Implementation: A new IT service delivery platform was implemented to support the redesigned process.5. Process Monitoring and Optimization: The redesignedprocess was monitored and optimized on an ongoing basis to ensure continuous improvement.Results:The implementation of the BPM solution resulted in significant improvements in the efficiency andeffectiveness of IT service delivery. The number ofincidents reported by end-users decreased by 25%, and the resolution time for incidents was reduced by 30%. Additionally, the cost of IT service delivery was reducedby 15%.Conclusion:This case study demonstrates the value of BPM in improving the efficiency and effectiveness of information systems. By using technology and data analysis to optimize business processes, organizations can streamline operations, reduce costs, and improve customer satisfaction.中文回答：管理信息系统业务流程案例分析。
信息系统管理业务流程与规章制度
信息系统管理业务流程与规章制度信息系统管理是指对企业内部的信息系统进行全面管理和运营的工作。
它包括信息系统的规划、建设、运营、维护等方面的工作。
在信息系统管理中，业务流程是指信息系统中各项业务活动的执行流程，而规章制度是对信息系统管理中各项活动的相关规定。
下面是关于信息系统管理业务流程与规章制度的一个案例分析。
企业信息系统管理的业务流程主要包括以下几个环节：1.需求调研：企业需要对现有的信息系统进行调查和了解，了解业务流程中存在的问题和痛点，以及对信息系统的需求。
2.规划设计：针对需求调研的结果，制定信息系统的规划和设计方案，包括技术选型、架构设计、功能模块设计等。
3.开发实施：根据规划设计的方案，进行信息系统的开发和实施工作，包括硬件设备的采购和部署、软件系统的开发和测试等。
4.系统上线：经过开发实施阶段的工作，将信息系统正式上线使用，并进行相关的培训和技术支持工作。
5.运营维护：在信息系统上线后，进行系统的日常运营和维护，包括数据备份、安全管理、性能优化等。
6.问题解决：当信息系统中出现问题时，及时进行排查和解决，确保信息系统的正常运行。
7.性能监控：对信息系统进行监控和性能评估，及时发现系统资源的利用率和性能的问题，并进行优化。
8.升级更新：随着业务的发展和技术的进步，需要对信息系统进行升级和更新，以适应企业的需求变化。
在信息系统管理的过程中，需要建立一系列的规章制度来规范和约束相关的管理工作。
具体的规章制度包括：1.信息系统管理制度：明确信息系统管理的组织结构、职责和权限，确保信息系统管理工作的顺利展开。
2.安全管理制度：包括网络安全管理、数据安全管理等，规定信息系统中的安全措施和技术要求，确保企业信息资产的安全和保密。
3.运维管理制度：规范信息系统运维人员的日常工作，包括系统巡检、日志查看、异常处理等，确保信息系统的稳定运行。
4.变更管理制度：规定对信息系统进行升级、更新、维护的规程和程序，确保系统的稳定性和可靠性。
管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品
管理信息系统数据流程图与业务流程图经典作品1.在今天的数字化时代，管理信息系统（MIS）是组织中非常重要的一部分。
它有助于组织高效地处理和管理数据。
在MIS中，数据流程图和业务流程图是两个常见的工具，用于描述和分析组织内的数据流和业务流程。
数据流程图是一种图形化表示数据流动的工具。
它通过定义输入数据、处理过程和输出数据之间的关系，展示了数据是如何在系统内流动和转换的。
业务流程图则展示了组织内各个业务流程的流程和步骤。
它描述了每个步骤的顺序、输入和输出，以及相关的角色和资源。
在本文中，我们将介绍几个经典的管理信息系统数据流程图和业务流程图的作品，以帮助读者更好地理解这些概念和工具的应用。
2. 医院信息管理系统数据流程图2.1 描述医院信息管理系统是在医院内收集、存储和处理患者信息的系统。
数据流程图可以帮助我们理解患者信息在医院内的流动过程。
2.2 经典作品以下是一个简化的医院信息管理系统数据流程图的示例：+-------------+| 患者信息 |+------|------+||+-------------V-------------+| 患者登记 |+-------------|-------------+||+-------------V-------------+| 挂号登记和收费 |+-------------|-------------+||+---------------+--------V----------+| 医生排班 |+---------------|------------------+||+------------V----------------+| 患者看诊 |+------------|----------------+||+---------------V----------------+| 药物发放 |+---------------|----------------+||+-----V-------+| 结算 |+-----|-------+||+------V--------+| 医生存档和评价 |+------|--------+||+------V--------+| 患者反馈和评价 |+---------------+3. 订单处理系统业务流程图3.1 描述订单处理系统是一个常见的应用系统，用于帮助组织有效地处理和跟踪订单。
公司信息系统管理内部控制业务流程
XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。
2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。
2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。
2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。
3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。
4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。
2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。
2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。
2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。
2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。
3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。
4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。
4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。
4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。
信息管理与信息系统专业的业务流程
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信息系统与业务流程管理制度
信息系统与业务流程管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理企业的信息系统和业务流程，确保信息的安全性、可用性和完整性，提高业务效率和管理水平，订立本规章制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全部使用信息系统和参加业务流程的员工和相关部门。
第三条定义1.信息系统：指包含硬件、软件、数据和网络等构成要素，用于收集、存储、处理和传递信息的系统。
2.业务流程：指企业在实施各项经营活动中，为实现特定目标而开展的一系列相关工作活动的有序排列。
第二章信息系统管理第四条信息系统建设1.企业应依据业务需要，合理规划、设计和建设信息系统，确保系统具备稳定、安全和高效的特点。
2.信息系统建设应符合国家相关法律法规和标准，以及企业的安全和保密要求。
第五条信息系统运维1.企业应设立特地的信息系统运维部门，负责信息系统的日常维护、管理和更新。
2.信息系统运维人员应具备相关专业知识和技能，并接受必需的培训和考核。
第六条信息系统安全1.企业应建立健全的信息系统安全管理制度，明确责任、权限和流程。
2.信息系统安全管理应包含网络安全、数据安全和应用安全等方面的内容。
3.企业应定期开展信息系统安全风险评估和漏洞扫描，及时修补存在的安全漏洞。
4.企业应定期备份和存储紧要数据，确保数据的可恢复性和可用性。
第七条信息系统使用1.企业应依据员工职责和工作需求，合理设置和调配信息系统的使用权限。
2.员工在使用信息系统时，应遵守公司规定的使用规范，不得进行非法操作或泄露公司的机密信息。
3.企业应定期对信息系统的使用情况进行监测和审计，发现违规行为及时处理。
第八条信息系统维护1.企业应订立并执行信息系统维护计划，包含硬件设备和软件系统的维护和更新。
2.信息系统维护应定期进行，避开硬件设备的故障和软件系统的漏洞导致数据丢失或泄露。
第三章业务流程管理第九条业务流程设计1.企业应依据业务需求和管理目标，合理设计和优化各项业务流程。
2.业务流程设计应考虑流程的逻辑性、高效性和可控性，减少冗余和重复操作。
管理信息系统业务流程图等
业务流程图绘制实例1：某企业业务流程描述：客户填写“订货单”后，将“订货单”交企业的业务经理。
业务经理在“价格表”中查找相应商品的单价，填写“出货单”交仓库保管员。
仓库保管员查阅“库存台账”，如果有货则向客户发出“出货单”并更新库存台账；如缺货，则发“缺货通知单”通知生产计划科安排计划生产。
数据流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已批准的领料单送到仓库保管员处，由他查阅库存帐。
若帐上有货则通知车间前来领料，否则将缺货通知采购人员。
某商场到货处理步骤如下：（1）商场根据供应商送来的发货单及货物，经与订货合同相对照，审核发货单。
与合同不符的发货单及货物退回供应商。
（2）收货处理：在审核发货单后，对货物进行质量检查。
质量不合格的货物及发货单退回供应商；对质量合格的货物开入库单，并将入库单及货物送仓库，发货单存档，向财务科发出付款通知。
请绘制供应科编制材料供应计划的数据流程图：（1）计算生产材料用量。
供应科根据生产科提供的生产计划和工艺科提供的材料消耗定额，计算出各种产品的材料需要量，经分类、合并后，得到生产材料用量表；这个表除保存自用外，还要复制送厂部。
（2）计算材料净需用量。
根据生产材料用量和库存文件中材料起初库存、储备定额等数据计算材料净需用（采购）量表，并保存。
（3）制定采购资金计划。
根据材料净需用量表中需要采购的各种材料数量，及库存文件中各种材料的价格计算采购所需资金，形成采购资金计划，并送财务科。
决策树订货折扣政策如下：（1）年交易额在5万或5万以下，则不给予折扣；（2）对于年交易额在5万以上时：如果无欠款，则给予15%的折扣；如果有欠款，而且与本公司的交易关系在20年以上，则折扣为10%；如果有欠款，而且与本公司交易关系在20年以下，则折扣为5%。
判断表订货折扣政策如下：（1）年交易额在5万或5万以下，则不给予折扣；（2）对于年交易额在5万以上时：如果无欠款，则给予15%的折扣；如果有欠款，而且与本公司的交易关系在20年以上，则折扣为10%；如果有欠款，而且与本公司交易关系在20年以下，则折扣为5%。
企业管理信息系统的业务流程自动化改造
企业管理信息系统的业务流程自动化改造在当今竞争激烈的商业环境中，企业的高效运营和快速响应市场变化的能力至关重要。
而企业管理信息系统的业务流程自动化改造，成为了众多企业提升竞争力、优化运营效率的关键举措。
传统的企业业务流程往往依赖大量的人工操作，这不仅容易出现错误，而且效率低下，严重制约了企业的发展。
例如，在订单处理环节，员工需要手动输入订单信息、核对库存、安排发货等，这一系列繁琐的操作不仅耗费时间，还可能因为人为疏忽导致订单延误或出错。
而业务流程自动化改造则能够有效地解决这些问题。
那么，什么是业务流程自动化呢？简单来说，就是利用信息技术将一系列重复、有规律的业务流程进行标准化和规范化，并通过软件系统自动执行，从而减少人工干预，提高工作效率和准确性。
在企业管理信息系统中，业务流程自动化改造可以涵盖多个方面。
首先是财务流程，如发票处理、报销审批、财务报表生成等。
通过自动化这些流程，可以大大缩短财务处理时间，提高数据的准确性，减少财务风险。
其次是人力资源管理流程，包括员工招聘、入职手续办理、绩效考核评估等。
自动化这些流程能够提高人力资源管理的效率，使人力资源部门能够将更多的精力投入到战略规划和人才发展等重要工作中。
业务流程自动化改造并非一蹴而就，需要经过一系列严谨的步骤。
首先，企业需要对现有的业务流程进行全面的梳理和评估，找出其中可以进行自动化改造的环节。
这需要深入了解各个部门的工作流程，与相关人员进行充分的沟通和交流，确保对业务流程有清晰的认识。
在确定了可改造的业务流程后，接下来需要选择合适的自动化工具和技术。
目前市场上有众多的业务流程自动化软件和平台，企业需要根据自身的需求和预算进行选择。
同时，还需要考虑软件的兼容性、可扩展性和安全性等因素，以确保其能够与企业现有的管理信息系统无缝对接，并满足未来业务发展的需求。
在实施业务流程自动化改造的过程中，企业还需要对员工进行培训，使他们能够熟练掌握新的系统和流程。
业务流程与信息系统管理制度
业务流程与信息系统管理制度第一章总则第一条目的和依据为确保企业的正常运营和信息系统的安全高效，订立本制度。
本制度的订立依据是相关法律法规和企业内部规章制度，旨在规范业务流程和信息系统的管理，加强信息安全，保护企业利益。
第二条适用范围本制度适用于全部任职岗位的员工，包含企业管理层、中层管理人员和基层员工。
凡与企业的业务流程和信息系统管理相关的工作，都必需遵守本制度。
第二章业务流程管理第三条业务流程的划分与优化1.企业各部门负责人应依据企业业务的实际情况，对各个业务流程进行合理划分和优化。
2.业务流程的划分应明确各个环节的责任和权限，避革职责不清、权限交叉等问题。
3.业务流程的优化应重视提高效率、降低本钱、减少错误，并充分利用信息系统供应的支持和自动化工具。
第四条业务流程的执行与监督1.每个业务流程应明确责任人，并由其负责流程的执行和监督。
2.进行业务流程执行时，应严格依照规定的流程及时、准确地完成各个环节的工作。
3.监督部门应定期对业务流程的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决问题，确保流程的质量和效率。
第五条业务流程的调整和更新1.随着业务发展和市场环境的变动，原有的业务流程可能需要进行调整和更新。
2.业务流程的调整和更新应经过相关部门的讨论和决策，并进行充分的沟通和培训，以确保员工能够顺利适应新的流程。
第六条业务流程的文档管理1.各个业务流程应编制认真的操作手册，并及时进行更新和修订。
2.操作手册应包含流程的概述、环节的具体要求和操作步骤等内容，便于员工参考和执行。
3.操作手册的管理应由特地的部门负责，确保文档的完整性和可用性。
第三章信息系统管理第七条信息系统的建设与维护1.企业应依据业务需求和信息化发展的要求，合理规划和建设信息系统。
2.信息系统的建设应依据企业实际情况和技术标准，选择合适的硬件设备和软件应用，并确保系统的安全和稳定。
3.信息系统的维护应建立健全的维护机制，及时对系统进行更新和修复，防止安全漏洞和故障的发生。
信息系统与业务流程管理
信息系统与业务流程管理信息系统在现代企业中的地位愈发重要，它在业务流程管理中发挥了至关重要的作用。
本文将探讨信息系统在业务流程管理中的应用，并分析其对企业运营效率和竞争力的影响。
一、信息系统的定义与功能信息系统是指一套相互关联的组件，通过收集、存储、处理和传递信息，来支持企业的决策和运营。
它主要包括硬件设备、软件应用和数据资源等要素。
信息系统的主要功能包括数据管理、信息处理、协同办公和决策支持等。
二、信息系统在业务流程管理中的应用1. 数据管理：信息系统通过收集和存储企业各个环节的数据，实现了对信息的管理和分析。
它可以帮助企业收集和整理业务流程中的数据，为管理层提供准确的决策依据和统计报表。
2. 流程优化：信息系统能够对现有的业务流程进行优化和改进。
通过分析业务流程中的瓶颈和问题，信息系统可以提供解决方案，帮助企业实现流程的简化和自动化，提升效率和降低成本。
3. 协同办公：信息系统通过提供协同办公平台，实现了企业内部各个部门和外部合作伙伴之间的沟通和协作。
它可以促进信息的共享和交流，提高团队工作效率，减少沟通误差和信息丢失。
4. 决策支持：信息系统通过收集和分析大量的数据，为企业的决策提供支持。
通过数据挖掘和预测分析等技术，信息系统可以帮助管理层了解市场趋势和消费者需求，做出准确的决策，提高企业的竞争力。
三、信息系统对企业运营效率和竞争力的影响1. 提高效率：信息系统的应用可以简化和自动化许多繁琐的业务流程，提高工作效率。
它可以减少人工操作和人为错误，节省时间和资源。
同时，信息系统也能够实现对业务流程的实时监控和管理，及时发现和解决问题，提高运营效率。
2. 降低成本：信息系统的使用可以降低企业的运营成本。
通过流程优化和自动化，企业可以减少人力资源和物资的浪费。
另外，信息系统还可以提供准确的库存管理和供应链管理，降低库存成本和物流成本。
3. 提升竞争力：信息系统的应用不仅可以提高企业的运营效率和降低成本，还可以提升企业的竞争力。
信息系统业务数据管理操作规则和流程描述
应用部门 负责人
是（部 分）
需确认ITSM系统 否 是否支持所有请
求
输入：《业务数据处理申请表
/
/
》
业务管理
输出：《业务数据处理申请表 员
否
否
》
/
收到业务数据 处理请求当天
输入：《业务数据处理申请表 》 输出：ITSM单
信息服务 中心
是
否
输入：《业务数据处理申请表
《信息系
判断是否有效，
/
收到业务数据 》
/
审批通过后2 输入：无 个工作日 输出：无
系统管理 员
否
务数据管 理
否
/
审批通过后2 输入：作业指导书 个工作日 输出：无
系统管理 员
否
是（需 补充）
在有人监护的情 况下严格按照作 业指导书开展工
务数据管 理
将相应业务数据变更
9
记录变更 申请表》中。
10
汇总、归 业务数据变更情况汇
档
总、归档。
/
业务数据处理 输入：无 完成后1个工 输出：《业务数据处理申请表
作日 》
系统管理 员
否
/
业务数据处理 完成后1个工
作日
输入：无 输出：无
信息运维 部门
否
否 否
11
通知用户
把业务数据处理结果 通知用户
/
业务数据处理 完成后1个工
作日
输入：无 输出：无
信息运维
否
判断是否合理 （130）
通知用户（180）
通知地市局服务台 （170）
执行业务数据处理 需求（160）
是
暂时定义服务台 作为中间机构
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信息系统管理业务流程①②一、业务目标经营目标满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力.达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性.合规目标遵守保护知识产权地有关法律法规，使用合法软件.信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求.二、业务风险经营风险信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损.信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效.①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划地信息系统建设、运行和维护，有关科技开发项目地立项和经费管理按《科技开发费管理业务流程》控制.②信息系统业务,根据其特点执行《信息系统管理业务流程》,但应参见《资本支出业务流程》.信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员工安全意识薄弱，导致信息系统风险.技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致系统不能满足业务需求.基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错.项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失.系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行.系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复.系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求.未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及地权利、义务等条款，造成损失.财务风险交易不真实，未按约定付款，影响财务报告.合规风险侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害.信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失.违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失.三、业务流程步骤与控制点整体层面管理股份公司建立完善地信息化管理体系，设立指导委员会,设立信息系统管理部负责股份公司信息化归口管理工作;各分（子）公司设立信息化领导小组或指导委员会，定期召开会议，听取、总结和指导本单位信息化工作，设立信息管理部门负责本单位信息化管理工作，对信息系统和信息资源行使管理职责.根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核，按规定权限审批后，纳入股份公司中长期发展规划.教育和培训各级信息管理部门负责编制年度信息化培训计划，经部门负责人审批后，纳入人事部门年度培训计划,并组织落实.各级信息管理部门配合人事部门开展全员信息安全教育和培训，并在信息门户或内部网站发布安全教育培训材料.风险评估根据《中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法》，信息系统管理部负责每年对信息系统进行年度综合风险评估，形成风险评估报告，并组织专家组对风险评估报告进行评审，专家组对风险评估报告提出评审意见并签字；分（子）公司信息管理部门会同相关业务部门，通过多种形式，组织本单位信息系统地风险评估，包括企业信息系统整体风险、重点系统风险、主要基础设施风险等，形成相关风险评估报告，并将风险评估报告经信息管理部门负责人审核签字后报信息系统管理部备案.信息安全管理信息系统管理部负责编制信息安全规划，在征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息系统管理部主任审核后，正式发布.各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息安全规划，结合自身生产经营管理地需要，并针对风险评估报告中提出地问题，负责制订本企业地信息安全方案，经分管经理审批后报信息系统管理部备案.依照《中国石油化工股份有限公司信息系统安全管理办法》规定，各级信息管理部门负责提出本单位地“信息系统关键岗位名录”，其中涉及信息系统安全地关键岗位由信息管理部门确定，涉及业务信息安全地关键岗位由主管业务部门商本单位保密委员会确定.“信息系统关键岗位名录”上地关键岗位人员要与所在单位签署“信息系统关键岗位安全责任书”，并在人事部门备案.各级信息管理部门根据《中国石油化工股份有限公司信息系统安全管理办法》中地有关要求，按照不相容岗位分离地原则，设立安全管理员.安全管理员必须具有相应资质，并经部门负责人审批授权.编制年度项目建议计划信息系统管理部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部、分（子）公司申报地项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息系统管理部主任审核，按规定权限审批后，分别纳入股份公司年度投资计划、科技开发项目计划管理.各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，按规定权限审批后，分别纳入本单位年度投资建议计划、科技开发项目建议计划，上报信息系统管理部和总部相关部门审核.项目可行性研究和评审信息管理部门会同项目责任部门(单位)委托有资格地单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、风险分析、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字.项目立项审批通过可研评审地固定资产投资限额（万元）及以上地信息技术项目，由信息系统管理部报发展计划部立项，批准立项地项目，由发展计划部列入年度投资计划；申请总部立项地固定资产投资限额（万元）以下地信息技术项目，由信息系统管理部负责审批，报发展计划部备案；由各事业部审批地投资限额以下地信息技术项目投资计划，须经信息系统管理部和发展计划部会签.各分（子）公司一般措施及零星购置地信息技术项目在总部每年核定地限额以内，由各分（子）公司根据当期生产经营管理地需要，按规定权限审批后报各主管事业部、信息系统管理部和发展计划部审核备案，并纳入股份公司年度投资计划管理.通过可研评审地科技开发项目，由信息系统管理部报科技开发部立项，批准立项地项目，由科技开发部列入年度项目计划.对批准立项地、投资在万元及以上地项目，信息系统管理部委托有资格地单位按要求对项目进行总体（基础）设计，其中投资在万元及以上地项目需组织专家组对项目总体（基础）设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字，由信息系统管理部负责审批总体（基础）设计，报发展计划部备案.合同签订．信息管理部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商地资质，开展询比价、商务谈判等工作；涉及有关计算机服务器、机、打印机采购事宜，由物资采购部门归口管理、信息管理部门配合开展采购工作.依照规定权限并按经法律事务部审定地标准合同文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认.项目实施项目实施单位根据合同技术附件或总体设计进行详细设计，详细设计地形式可根据项目类别地不同（自主开发项目、引进试点项目、推广完善项目、基础设施项目）采取与项目类别相适应地形式，投资在万元及以上地项目需由信息管理部门组织人员对项目详细设计进行审查，项目实施单位根据审查意见进一步修改完善深化详细设计.项目责任部门(单位)负责项目实施，业务部门组织数据地收集、整理、录入、审核，并进行审查和确认，保证数据地真实、完整和准确.信息管理部门负责对项目实施单位承担地软硬件系统安装调试、用户培训进行检查，审核和确认测试报告，并检查相应软件地合法性，提供经双方签字地检查记录.信息管理部门负责组织对项目建设地阶段验收，进行项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等检查，提出阶段验收报告；项目实施单位根据阶段验收报告对系统进行修改完善.万元以下地一般信息技术项目可根据项目具体实施情况，只进行竣工验收.项目责任部门(单位)负责至少每季度向信息管理部门提交项目实施报告，内容包括项目进度、质量、经费使用、存在问题和整改措施等；根据合同约定填写付款申请，按规定权限审批后办理付款.信息管理部门组织对系统进行集成测试，形成集成测试评价意见；并根据集成测试评价意见责成项目实施单位进行修改完善.项目责任部门(单位)责成项目实施单位负责知识转移，并提交项目相关地技术文档（包括用户使用手册、系统维护手册、系统安全和使用授权管理办法、应急处理办法及用户培训教材等资料）.项目竣工验收项目完成全部地规定目标任务后，投资万元及以上地项目单轨连续稳定运行个月以上，其它项目单轨连续稳定运行个月以上，由项目责任部门(单位)以正式行文方式提交项目竣工验收申请，同时提交项目验收相关材料一并审核.总部批复地项目向信息系统管理部提交验收申请，由信息系统管理部负责组织项目验收工作.分(子)公司自行批复地项目向企业信息管理部门提交验收申请，由分(子)公司信息管理部门负责组织项目验收工作.专家组形成验收意见并签字.信息管理部门会同财务部门按规定进行项目竣工结算.财务部门按竣工验收决算报告或审计报告办理项目转资手续，按股份公司内部会计制度及有关规定，经财务部门负责人审核后，进行账务处理.相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核.在信息技术项目达到预定地可使用状态时，财务部门应依据有关部门提供地手续，按照股份公司内部会计制度，经部门负责人审核后，暂估入账.相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核.对固定资产投资万元及以上地试点项目，通过验收后，信息管理部门组织专家组对项目进行后评价，专家组提出后评价报告并签字.系统应用和维护需委托维护地信息系统，信息管理部门负责审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同以及安全保密协议；由信息管理部门自行维护地，则指定专人负责维护，制定岗位职责.项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度地制定和落实等工作.信息管理部门负责组织日常软硬件系统维护、合法软件使用情况检查和关键用户与一般用户地培训、考核等工作.系统升级项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进行适时评价，并根据评价和修正意见，提出应用软件地升级申请，责任部门(单位)负责人须签字确认.升级申请纳入计划后组织实施.信息管理部门负责组织对系统软、硬件进行适时评价，并根据评价意见提出系统软、硬件升级申请，信息管理部门负责人须签字确认.升级申请纳入计划后组个人收集整理-ZQ织实施.四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号）中国石油化工股份公司信息化管理办法（石化股份信[]号）中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法（试行）（石化股份信[]号）中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法（石化股份信综[]号）中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全管理办法（石化股份信系[]第号11 / 11。