常规物料采购流程图及细则
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
物料采购流程与作业细则内容
物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中，常常需要采购各种原材料或配件。
物料采购流程的规范和作业细则的标准化，对于企业的生产经营和财务管理来说，都是至关重要的。
本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍，同时分析物料采购作业的细则和注意事项，为企业进行物料采购提供参考。
一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。
下面分别详细介绍。
1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步，也是重要的环节之一。
在此过程中，企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。
最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批，以确保采购计划的可行性和合理性。
同时，需求计划还需要了解当前物料库存情况，避免过多或过少采购，从而保证库存的合理水平。
2. 询价在确定了需求计划后，企业需要根据采购计划，向不同的供应商发送询价函，要求供应商针对特定物料进行报价，了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。
同时，企业还需要明确具体的采购标准，以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。
3. 选择供应商在收到多份报价后，企业需要综合考虑各方面的因素，选定合适的供应商进行采购。
一般来说，选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素，以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。
4. 采购合同签订在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。
在合同里，需要明确双方的权利和义务，并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。
5. 物流安排在签订采购合同后，企业需要根据合同约定的时间和方式，安排物流运输工作。
要确保物流运输能够准时到达目的地，并避免在运输过程中出现物流瓶颈，造成正常采购流程的中断。
6. 验收在物流运输工作完成后，还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收，以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准，且没有損毁或缺失。
采购部流程图及说明
生产管理 流程
填写入库单
入库单
采购部
外协品采 购流程
成品（含外协）入库流程说明
对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。
目的
主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部
流程角色
所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
生产计划 流程
计划依据
物料采购
生产部
开始
采购部
核对库存
计划细分
物料需求 计划表
物料采购 流程
制定采购计划
采购计划表
审核
否
是
财务部
仓库
生产计划表
目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 附件 《采购计划表》 《物料需求计划表》
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
公司物料采购、入库作业管理流程图
↓因缺少相关单据暂时无法办理入库入账的物品，也应做好登记发放手续。
待单据齐全后再补办入库入账手续检验不合格的到货物品应报知采购部、生产部、以便于核查处理采购部应及时与供货企业联系核实，对不相符部分或不合格物品按部门领导意见进行协商解决。
办理调换、退货或其它手续对于到货物品与计划采购单和送货单名录内容不相符部分应报采购部、生产部复查并要求送货人签字确认无计划采购单临时制作、采购的到货物品公司物料采购、入库作业管理流程图库管按送货单名录内容对照计划采购单（检验项目对照检验通知单）办理正常入库、入账手续对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量对照计划采购单进行清点，并做好签收登记工作确认采购或制作的物品到货时间后通知生产部、车间、库管、质检人员采购部门按审批后的计划采购单名录安排采购或制作采购部提计划采购单并报总经理审批各部门所需物料、配套件名录报采购部门负责单位：生产部、研发部、车间负责单位：采购部↓↓↓↓↓负责单位：采购部负责单位：采购部负责单位：生产部、车间、库管负责单位：质检负责单位：库管负责单位：库管负责单位：质检负责单位：采购部报采购部补办计划采购单负责单位：采购部、生产部、研发部、车间负责单位：采购部、生产部、研发部、车间车间组织人员卸货，库管按送货单名录的型号、名称、数量进行清点，并做好签收登记工作负责单位：采购部、生产部、车间、库管对到货物品按规定项目进行检验并把检验结果通知相关部门负责单位：质检负责单位：库管↓↓↓↓↓↓↓←↑↑↑→←→→←←↑↑↑↑→↑↑。
供应商物料采购和库存管理流程图
供应商物料采购和库存管理流程图物料采购和库存管理是企业运营中非常重要的环节，它直接关系到供应链的顺畅运转和企业成本的控制。
本文将通过流程图的方式来详细描述供应商物料采购和库存管理的全过程。
流程图是一种图形化的表达方式，能够清晰地展示各个环节之间的关系和流程的进行。
下面将按照物料采购和库存管理的主要环节，以流程图的形式进行描述。
【流程图】1. 采购需求确认供应商从企业接收到采购需求，并确认相关的物料种类、数量和交货时间。
2. 供应商筛选供应商根据企业的要求和自身的实际情况，对于能够提供所需物料的供应商进行筛选，选择最合适的供应商进行合作。
3. 询价与比价供应商与已筛选出的供应商进行联系，询价并获取相应的报价。
同时进行比价工作，选择性价比最高的供应商。
4. 合同签订供应商与选择的供应商进行协商，达成采购合同。
合同中明确规定物料的种类、数量、交货时间、价格等详细信息，确保双方利益。
5. 采购订单生成企业根据合同内容生成采购订单，并将订单信息发送给供应商。
6. 物料采购与供应供应商根据采购订单的要求，采购相应的物料并及时交付至企业。
企业收到物料后进行入库操作。
7. 库存管理企业对库存进行管理，包括对物料的入库、出库、库存数量的监控等，确保库存的及时补充和充足。
8. 供应商绩效评估企业对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、物料质量、合作态度等方面，评估结果将影响后续的供应商选择。
9. 库存清理与报废处理企业对库存中过期、损坏或无用的物料进行清理和报废处理，以减少库存成本和占用的仓储空间。
10. 定期盘点企业定期对库存进行盘点，核实库存数量与系统记录的数据是否相符，发现差异及时进行调整。
【结束语】以上就是供应商物料采购和库存管理的流程图。
通过流程图的形式，能够直观地展示出各个环节的顺序和关联关系，使得物料采购和库存管理的流程更加清晰明了。
企业在实际运营中需要根据自身情况进行适当的调整和完善，以达到最优的供应链管理效果。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
采购流程及采购流程图完整版
采购流程及采购流程图标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
采购流程图及说明
13
申请领料
仓库发料 出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料 流程
申请领料
领料单
领料单 仓库发料
领料单 出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束 14
原材料出库流程
计划依据 计划细分
物料采购
采购计划流程图
设计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ生 产部
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
生产计划 流程
物料需求 计划表
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
2
采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（包含办公用品采购）的采购计划的审核及下达；保
报销发票手续。 附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
物料采购流程图(原创)
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否
无误否 仓库冲单
是
协商处理
回传确认
开具发票
申请付款
流程说明 1、需求部门提交采购申请单，采购申请单必须 准确描述物料名称以及规格型号。 2、仓管员对需求部门所申请物料在K3里面查询 并确认有无库存。 2.1若有足够库存，需求部门可直接领用。 2.2若库存不足或无库存，仓管员需确认采购数 量并填写物料编码。(新物料需注明) 3、仓库签字确认后再由需求部门主管签字确认 是否购买该物料，再将申请单第一、二联交 回仓库。 4、采购业务员每日到仓库集中领取采购申请单 并在仓管员登记簿上签收。 5、采购员将采购申请单交采购支持登记。 采购支持将申请单汇总至采购申请表备案。 6、按照历史购买情况将物料按供应商进行分类 7、物料采购 7.1常规物料：打印并通知采购员，向供应商下 达订单（传真给供应商）。 7.2新物料：采购支持将所有新物料汇总,打印 交采购员采购。 (1)采购员对新物料进行市场询价、比价， 经领导审批后签订购销合同（原则上金额在 2000元以上的物料都需签订购销合同）。 采购合同由采购支持起草或供应商起草，并 由领导审批，采购支持对合同进行编号管 理，签订完毕交财务备案并将复印件留底(石 湾河源各一份)。同时，采购员通知供应商下 达订单。 (2)订单下达后，采购支持或采购员需对采购 物料进行跟催，确保送货的及时性。 8、订单录入 8.1常规物料：为避免供应商开错送货单影响月 底对帐，供应商需回传订单报价，采购支持 确认物料价格与历史价格无误后在K3系统录 入订单。若遇供应商提价，需由采购员确认 价格。(或直接按合同价格制作订单） 8.2新物料：采购员确定供应商及物料价格后将 供应商资料及新物料价格交采购支持备案。 采购支持根据采购员提供资料在K3系统建立 供应商信息。物料到达仓库后，仓管员根据 实物建立新物料编码并提供给采购支持在K3 系统中制作订单。 10、仓库人员对到仓物料进行验收入库。 10.1验收不合格，通知采购员或采购支持需退货 的物料。 (1)仓库冲单。 (2)采购员将不合格物料退回供应商重新购买。 10.2验收合格、入库，通知需求部门领料。 11、物料使用后需求部门对领用的物料进行质量 反馈，采购支持对反馈意见表登记备案。 12、月底对帐 12.1外地供应商：每月底将对帐单传真至采购部 采购支持负责交与仓库对单。 (1)确认有误,采购支持通知供应商我方核定金 额，由采购员与供应商协商解决。 (2)确认无误,采购支持将对帐单回传给（或电话 通知）供应商开具发票。 13、供应商在每月15日之前将发票送达采购部。 13.1采购员收到发票后到仓库领取对应入库单并
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
物料采购流程
物料采购流程1．目的为了提高公司采购工作效率、明确采购职责、有效降低采购成本。
满足公司对优质资源的需求，进一步规范物料采购流程，加强与各部门间的配合。
2．适用范围适用于本公司生产用物料采购管理。
3．部门职责公司生产所需物料由采购部门承办。
研发设计部门、生产部门根据生产计划，提出物料需求计划，由采购部门安排采购计划，财务部门负责过程控制与监督。
4．采购流程图5．生产物料采购：包括：生产用原材料、辅料、外协件、五金配件、劳保用品、低值易耗品等。
5.1采购原物料由需求部门向生产中心提出物料需求，并由生产中心开出『请购单』交采购部门采购，采购人员根据生产中心提供之『请购单』向现有合格供应商采购，开立『采购订单』。
内容包括品名、数量、交货期、单价，以及供应商名称。
到货时间应符合采购周期规定。
5.2采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准、要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
5.3每月末，生产部将下月计划所需的物料需求计划，提交物料申请汇总于采购部门。
物料申请必须由物料申请人、部门经理签字确认。
6.议价6.1采购部收到需求部门之请购时，应决定对所需求物料进行采购作业，对采购物料进行询比议价流程。
经过询比议价后，将供应商之『报价单』附于『采购订单』之后，交权责主管签核『采购订单』后方可与供应商签订短期或长期采购合同。
6.2未有签订短期或长期合同之原物料，除特殊原因外，采购人员对二家或以上厂家进行询价，须经权责主管确认之供应商和价格后，方可进行后续之采购作业。
7.物料验收入库采购订单下达后，采购人员应关注追踪物料到厂。
采购物料到厂后，质量部对物料的质量检验及仓储部门验收物料的数量、规格型号等。
验收合格后办理相应的验收入库手续。
8.请款程序物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”“检验单”“入库单”“供应商的送货单”、“采购订单或合同”“请款单”核对确认无误后，采购部上给领导签字确认，报财务审核。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
常规物料采购流程图及细则
采购部
仓库员
《检验报告》
1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
采购部
采购经理
《采购订单》、《送货单》
1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；
2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》
1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账；
2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批；
3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。
物料申购、采购流程图(初稿)
分别给总经理室、材料 部、财务部发一份
工程项目部依据项目实
N
施进度需要分批提前10
天编制工程项目（专用）
工程项目准备
技术部依据工程项目 图纸编制物料使用需
求详细预算清单
预算部门根据技术部编制 的物料需求清单结合采购 部提供的价格信息，最终 编制完成整体项目预算
物料申购单，特殊、异 型材料需提前不低于15 天编制申购单（必须有 符合公司统一规定的编
供应商进行联系
仓管员根据相关部 门的要求，做好物 料准备、发放工作
物料使用部门必须及 时将物料的使用情况
反馈给采购部
采购部根据采购订单执行情况与物 料使用情况，建立供应商档案，为
此后供应商选择作资料参考
总经理室
财务部
材料部
所购物料的 申购部门
相应仓库准 备收货工作
财务部根据采购订单和 收货人签字回单，及时 付款，确保采购订单正 常执行并进行后续的有限公司
物料申购流程图
对于门窗、石材、配件、胶类等常 规物料，需要及时咨询采购部，询 问供货商所能提供的型号、规格与 尺寸等信息，特殊、异型材料需提
醒特殊处理
对于价格信息需要向采购部咨询目 前市场价格信息（注意：铝材、钢 材的价格受市场影响波动较大），
所编制的资金只能作参考
跟踪返回
跟踪供应商，确保及时收 货；如不能保证按时到货， 及时呈报总经理办公室，
采取补救措施
N
签明原因，退回重 新编制采购订单
Y 同意，加盖 企业公章
仓管员在接到供应商的运输 通知后，必须及时联系相关
部门人员到场收货
仓管员必须及时办理物料入 库，并办理完成接收手续， 报送相关部门；发现异常立 即报知此订单的采购人员与
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对账、请款
采购部、 财务部、 总经办
采购经 理、会计 总经理
购申请单》等相应单据，制作应付款账与财务对账； 单》 、 《入库单》 、 2.经财务核对无误后，采购经理填写《应付款申请》交总 《送货单》 、 《采 经经理审批； 购订单》 《应付款申请 3.总经理接到《应付款申请单》后 1 个工作日内审批完毕。 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后，1 个工作 日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。
常规物料采购流程图及细则
作业流程图 责任部门 责任人 仓管员/ 责任主 任 采购员/ 表单 作业细则内容 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 《申购单》 / 《物 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》 ，交采购； 单》 ，经上级领导审批交采购部。 1.接到仓库/责任部门，上交的《申购单》/《物料需求计 《申购单》 / 《物 料需求计划表》 划表》后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需 求合理性，并确认会签。 1.如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据 料需求计划表》 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购
物料需求 N
仓库/责 任部门
单据审核 Y 采购计划 N
采购部
采购经 理
核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》 ，制定《采 采购部 采购经 理 《采购计划表》 / 《采购申请单》 购计划表》/《采购申请单》 ，并注明付款方式、现有库存、 生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时 提交应付款申请单据） ； 2.如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发 相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。 《采购计划表》 / 《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划 表》 ，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原 因退回采购经理。 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 《采购计划表》 计划表》 ，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制 采购部 采购经 理 / 《采购申请单》 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间； 与《订货单》 、 《应付款申请 单》 2.如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后， 将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请 单》转交财务付款。 （注：针对市场价格变化大的原料采购 需重新询价再上交计划。 ）
采购部/
验收、报检 N
品质部/ 责任部门
《报检单》 、 《品 质检验单》
写相应《报检单》交品质部/请购责任部门； 2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检 验报告》交仓库； 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应
入库/退货 Y
标准办理入库手续，并将《采购订单》 、 《送货单》 、 《入库 采购部 仓库员 《检验报告》 单》交财务与采购； 2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示， 依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。 1.采购经理依据《送货单》 、 《入库单》 、 《采购订单》 、 《采 《采购申请
财务结算
财务部
会计Байду номын сангаас
单》
总经办
总经理
审批 Y
采购订货
送货
采购部
采购经 理 仓管员/ 质检员/ 请购责 任人
《采购订单》 、 《送货单》
1.接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货； 2.仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进 行审核、指定区域卸货，执行清点签收。 1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填