sap采购模块教程
sap固定资产采购流程
sap固定资产采购流程
SAP固定资产采购流程如下：
1. 在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ME21N，进入创建固定资产
采购订单界面，选择“WF-固定资产采购订单”，输入供应商代码。
2. 输入采购组织：点击下拉列表按钮，根据固定资产申请部门选择，输入采购组固定为“160”，输入公司代码，根据申请部门选择，输入科目类别，固定选择A资产，短文本即固定资产的名称型号描述，采购数量，订单单位，交货日期，净价，物料组，固定选择Z003固定资产采购，工厂根据申请部门选择。
3. 在科目分配页面，输入资产编号即在建工程号。
4. 点击文本页面，选择行编辑器，输入OA审批号，若存在多台设备，通过项目细节旁下拉菜单选择另外输入的设备OA审批号。
5. 创建资产卡片。
6. 创建固定资产采购申请。
7. 采购申请转采购订单。
8. 采购订单审批。
9. 收货。
10. 预制发票。
11. 发票校验。
通过以上步骤，完成SAP固定资产采购流程。
SAP采购系统使用指南
SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。
2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。
点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。
二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。
在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。
2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。
三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。
在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。
2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。
3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。
选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。
2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。
点击保存按钮完成收货操作。
3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。
填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。
五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。
3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。
选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。
六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。
2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。
填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。
3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。
SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介
SAPMM模块教程（8）—SAP中的采购与采购申请简介采购是SAP MM模块的组成部分，其过程可⼤致如下图所⽰。
MRP（物料资源计划）创建采购建议，然后转换为采购申请。
下⼀步是将源分配给采购申请，并下达采购申请。
PR被转换为采购订单，并且在收货后可以开具发票收据以完成购买过程。
另外，还处理了付款（在FI模块中）。
采购不必从物料需求计划开始，可以通过基于消耗的计划或直接创建PR或PO来启动。
MRP是⼀项系统功能，可确定物料和物料清单级别的物料需求。
BoM（物料清单）是由单个物料组成的组件和⼦组件的列表。
SAP采购中仅有的基本⽂件之⼀就是采购申请。
采购申请采购申请可以通过系统⾃动创建或⼿动创建。
它们可以转换为采购订单，但只有在下达（采购申请批准）后才能转换。
我们将在本教程中介绍⼏个主题，这些主题可以帮助理解和创建采购申请。
就像在其他凭证中⼀样，在采购申请中需要编号范围，以便将凭证编号分配给新创建的凭证。
后来，这些编号范围被分配给我们可以定义⽤于采购申请处理中的不同单据类型。
我们还将介绍需求跟踪号，它基本上是⼀个数字/字母组合，可以唯⼀地分配给多个⽂档以跟踪某些重要需求。
您将了解货源确定的⼯作原理以及其⽤途，以及如何将货源分配给我们的采购凭证。
最后，您将了解如何处理采购申请，从创建申请到将其转换为采购订单。
采购申请的编号范围分配采购申请的编号范围取决于凭证类型。
可以创建⼏个不同的编号范围，然后将其分配给特定的采购申请类型。
这是在定制中完成的。
申请单据类型可以分配两个数字范围。
每个⽂档类型分配⼀个内部范围和⼀个外部范围。
内部号码范围由系统⾃动增加，⽽外部号码则⼿动分配。
下⾯的屏幕显⽰了采购申请编号范围的列表。
“从数字”是范围内的第⼀个数字，“从数字”是最后⼀个可⽤数字，⽽当前数字是为⽂档分配的最后⼀个数字。
此外，还有⼀个复选框指⽰这是否是外部号码范围。
例如，内部编号范围可以定义为从20000000到30000000的范围，在这种情况下，分配了此间隔的⽂档类型的⽂档将从20000001开始进⾏编号，并且对于创建的每个新⽂档都将增加1。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP-S01采购操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.采购流程说明 (15)2.1.采购字段描述 (15)2.2.采购业务描述 (15)2.3.采购主数据的添加与维护 (15)2.3.1.供应商的添加 (16)2.4.采购流程详解 (19)2.4.1.常规流程 (19)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (27)2.5.采购流程错误处理 (28)2.5.1.采购订单错误处理 (28)2.5.2.采购收货后发生错误处理方法 (30)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (36)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (36)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。
SAPS4HANAMM服务采购操作说明
SAPS4HANAMM服务采购操作说明随着企业的发展，很多企业需要采购各种服务来支持日常运营。
SAPS4HANAMM（物料管理）模块为企业提供了全面的服务采购管理功能，帮助企业更高效地进行服务采购。
本文将详细介绍SAPS4HANAMM服务采购的操作流程和注意事项。
1.创建服务采购申请在SAPS4HANA系统中，首先需要创建服务采购申请。
打开SAPS4HANA 系统主界面，选择"采购"模块，然后选择"创建采购申请"功能。
在采购申请中，需要填写以下信息：-采购组织：选择采购服务的组织部门。
-需求日期：填写服务的需求日期。
-申请人：填写申请采购服务的员工姓名。
-物料组：选择与服务相关的物料组。
-申请数量：填写需要采购的服务数量。
-申请价格：填写服务的预估价格。
2.创建服务采购订单在创建服务采购申请后，需要将其转化为服务采购订单。
选择"采购"模块，然后选择"创建采购订单"功能。
在创建采购订单时，需要关联之前创建的采购申请，并填写以下信息：-供应商：选择提供服务的供应商。
-交货日期：填写服务的交货日期。
-采购组：选择负责采购服务的采购组。
-税码：选择与服务相关的税码。
-付款条款：选择与服务相关的付款条款。
3.收货确认在服务提供商完成服务交付后，需要进行收货确认。
选择"采购"模块，然后选择"收货确认"功能。
在收货确认中，需要填写以下信息：-采购订单：选择要进行收货确认的采购订单。
-收货数量：填写实际收到的服务数量。
-收货日期：填写实际收货的日期。
4.发票验收在收货确认完成后，需要进行发票验收。
选择"采购"模块，然后选择"发票验收"功能。
在发票验收中，系统将自动关联之前的收货确认，并填写以下信息：-供应商发票号码：填写供应商提供的发票号码。
-发票日期：填写供应商提供的发票日期。
SAP - MM模块采购管理操作手册
SAP - MM模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档修改文档审阅文档变动内容作者变动时间目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ........................................................................... ............. 1 1.1 流程说明 ........................................................................... ............................................... 1 1.2 流程图 ........................................................................... .................................................... 2 1.3 系统操作―创建采购申请 ................................................................................................ 3 1.3.1操作范例：创建采购申请 ........................................................................... ............... 3 1.3.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 3 1.3.3操作步骤............................................................................ .......................................... 3 1.3.4结论：采购申请创建成功 ........................................................................... ............... 4 1.4系统操作―更改采购申请 ........................................................................... ...................... 5 1.4.1 操作范例：更改采购申请 ........................................................................... .............. 5 1.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ..................... 5 1.4.3操作步骤............................................................................ ........................................ 5 1.4.4 结论：采购申请更改成功 ........................................................................... ................. 6 1.5系统操作―显示采购申请 ........................................................................... ....................... 6 1.5.1操作范例：显示采购申请 ........................................................................... ................. 6 1.5.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 6 1.5.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 7 1.5.4 结论：采购申请显示完成 ........................................................................... ................. 8 1.6系统操作―单独审批采购申请 ........................................................................... ................ 8 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 ........................................................................... ......... 8 1.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 8 1.6.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 8 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 11 1.7系统操作―集中审批采购申请 ........................................................................... .............. 11 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 ........................................................................... ....... 11 1.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 11 1.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 11 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 16 1.8补充―创建固定资产采购申请 ........................................................................... .............. 16 1.8.1 操作说明 ........................................................................... ........................................ 16 2．MM7.2.02询报价流程 ........................................................................... .............................. 17 2.1 流程说明............................................................................ .............................................. 17 2.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 20 2.3 系统操作―询价单创建............................................................................ ........................ 22 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 (22)2.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 22 2.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 23 2.3.4 结论：询价单创建完成 ........................................................................... .................. 27 2.4 系统操作―报价单维护............................................................................ ........................ 27 2.4.1操作范例：维护询价单的报价............................................................................ ....... 27 2.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 27 2.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 27 2.4.4 结论：报价单维护完成 ............................................................................................. 28 2.5 系统操作―报价单比价............................................................................ ........................ 28 2.5.1操作范例：比较询价单的结果............................................................................ ....... 28 2.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (28)第I 页?2021 埃森哲公司版权所有2.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 28 2.4.4 结论：报价单比价完成 ........................................................................... .................. 30 3．MM7.2.03采购订单流程 ........................................................................... .......................... 30 3.1 流程说明............................................................................ .............................................. 30 3.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 32 3.3 系统操作―根据报价单创建采购订单............................................................................ .. 34 3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单 (34)3.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 35 3.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 35 3.3.4 结论：采购订单创建完成 ........................................................................... ............... 39 3.4系统操作―根据采购申请创建采购订单 ..........................................................................39 3.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单 (39)3.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 39 3.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 39 3.4.4结论：采购订单创建成功 ........................................................................... ............. 43 3.5 系统操作―创建退货订单 ........................................................................... ..................... 43 3.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单 (43)3.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 43 3.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 44 3.5.4 结论：退货订单创建完成 ........................................................................... ............... 46 3.6 系统操作―更改采购订单 ........................................................................... ..................... 47 3.6.1操作范例：更改已创建的采购订单 ...........................................................................47 3.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 47 3.6.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 47 3.6.4 结论：采购订单更改完成 ........................................................................... ............... 48 3.7 系统操作―显示采购订单 ........................................................................... ..................... 48 3.7.1操作范例：显示已创建的采购订单 ...........................................................................48 3.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 48 3.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 49 3.7.4 结论：采购订单显示完成 ........................................................................... ............... 50 3.8 系统操作―单独审批采购订单............................................................................ ............. 50 3.8.1操作范例：单独审批采购订单............................................................................ ....... 50 3.8.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 50 3.8.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 50 3.8.4 结论：单独审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 53 3.9 系统操作―集中审批采购订单............................................................................ ............. 53 3.9.1操作范例：集中审批采购订单............................................................................ ....... 53 3.9.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 53 3.9.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 53 3.9.4 结论：集中审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 55 4．补充―其他类型采购订单说明 ........................................................................... .. (56)4.1项目物资采购订单： ......................................................................... ........................... 56 4.2项目服务采购订单： ......................................................................... ........................... 57 4.3工序外协采购订单： ......................................................................... ........................... 58 4.4外协加工采购订单（甲方供料）： ....................................................................... ....... 59 5．补充―创建预留 ........................................................................... ....................................... 60 5.1 系统操作―创建预留 ........................................................................... ............................ 60 5.2 操作范例: 创建预留 ........................................................................... .............................. 60 5.2.1 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (60)第II 页?2021 埃森哲公司版权所有5.2.2 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 60 5.3.4 结论 ........................................................................... ................................................ 61 5.3系统操作- 修改预留 ........................................................................... .............................. 61 5.3.1 操作范例 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 61 5.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.4 结论 ........................................................................... (62)第III 页?2021 埃森哲公司版权所有感谢您的阅读，祝您生活愉快。
(企业管理手册)SAPMM模块采购管理操作手册最全版
（企业管理手册）SAPMM 模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理1.0 创建文档2.0 修改文档3.0 审阅文档目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程11.1 流程说明11.2 流程图21.3 系统操作—创建采购申请31.3.1操作范例：创建采购申请31.3.2系统菜单及交易代码31.3.3操作步骤31.3.4结论：采购申请创建成功41.4系统操作—更改采购申请51.4.1 操作范例：更改采购申请51.4.2 系统菜单及交易代码51.4.3操作步骤51.4.4 结论：采购申请更改成功61.5系统操作—显示采购申请61.5.1操作范例：显示采购申请61.5.2系统菜单及交易代码61.5.3 操作步骤71.5.4 结论：采购申请显示完成81.6系统操作—单独审批采购申请81.6.1 操作范例：单独审批采购申请81.6.2 系统菜单及交易代码81.6.3 操作步骤81.6.4 结论：单独审批采购申请成功11第I 页©2013 埃森哲公司版权所有1.7系统操作—集中审批采购申请111.7.1 操作范例：集中审批采购申请111.7.2 系统菜单及交易代码111.7.3 操作步骤111.7.4 结论：集中审批采购申请成功161.8补充—创建固定资产采购申请161.8.1 操作说明162．MM7.2.02询报价流程172.1 流程说明172.2 流程图202.3 系统操作—询价单创建222.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单222.3.2 系统菜单及交易代码222.3.3 操作步骤232.3.4 结论：询价单创建完成272.4 系统操作—报价单维护272.4.1操作范例：维护询价单的报价272.4.2 系统菜单及交易代码272.4.3 操作步骤272.4.4 结论：报价单维护完成282.5 系统操作—报价单比价282.5.1操作范例：比较询价单的结果282.5.2 系统菜单及交易代码282.5.3 操作步骤282.4.4 结论：报价单比价完成303．MM7.2.03采购订单流程303.1 流程说明303.2 流程图323.3 系统操作—根据报价单创建采购订单343.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单343.3.2 系统菜单及交易代码353.3.3 操作步骤353.3.4 结论：采购订单创建完成393.4系统操作—根据采购申请创建采购订单393.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单393.4.2 系统菜单及交易代码393.4.3 操作步骤393.4.4结论：采购订单创建成功433.5 系统操作—创建退货订单433.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单433.5.2 系统菜单及交易代码433.5.3 操作步骤443.5.4 结论：退货订单创建完成463.6 系统操作—更改采购订单473.6.1操作范例：更改已创建的采购订单473.6.2 系统菜单及交易代码473.6.3 操作步骤473.6.4 结论：采购订单更改完成483.7 系统操作—显示采购订单483.7.1操作范例：显示已创建的采购订单483.7.2 系统菜单及交易代码483.7.3 操作步骤493.7.4 结论：采购订单显示完成503.8 系统操作—单独审批采购订单503.8.1操作范例：单独审批采购订单503.8.2 系统菜单及交易代码503.8.3 操作步骤503.8.4 结论：单独审批采购订单完成53 3.9 系统操作—集中审批采购订单533.9.1操作范例：集中审批采购订单533.9.2 系统菜单及交易代码533.9.3 操作步骤533.9.4 结论：集中审批采购订单完成55 4．补充—其他类型采购订单说明564.1项目物资采购订单：564.2项目服务采购订单：574.3工序外协采购订单：584.4外协加工采购订单（甲方供料）：59 5．补充—创建预留605.1 系统操作—创建预留605.2 操作范例: 创建预留605.2.1 系统菜单及交易代码605.2.2 操作步骤605.3.4 结论615.3系统操作- 修改预留615.3.1 操作范例615.3.2 系统菜单及交易代码61 5.3.3 操作步骤615.3.4 结论62第1 页©2013 埃森哲公司版权所有1．MM7.2.11：非集成采购申请流程1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP 产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。
sap 750采购教程
sap 750采购教程MM采购指南序言使用SAP采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可、完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R、3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP系统的部分和模块的相互作用。
R、3系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R、3系统中的采购R、3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R、3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R、3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO帐户分配指定财务核算中借记何种G、L帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
(这可以采用与MRP相适合的和基于需求的方法进行库存控制。
库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。
sap采购使用手册
sap采购使用手册摘要：1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文：一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。
该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.采购申请：详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请，以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。
2.询价：阐述了如何执行询价操作，包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。
3.报价：介绍了如何创建、编辑和审批报价，以及如何比较和选择最佳报价。
4.合同：说明了如何创建、执行和终止合同，以及如何管理合同的各项条款和条件。
5.收货：讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量，以及如何办理验收手续。
6.付款：介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。
三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用，用户需要：1.认真阅读手册内容，了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。
2.在实际操作中按照手册的指导进行，遇到问题时查阅手册，找到解决方案。
3.不断总结经验，提高自己的操作技能和效率。
四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点：1.系统性强：手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面，用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。
2.易学易用：手册采用简洁明了的语言，用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。
3.实用性强：手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中，能够帮助用户提高工作效率和效果。
4.更新及时：随着SAP 采购模块的升级和更新，手册内容也会不断完善和更新，确保用户能够掌握最新的操作方法。
SAPERP培训01采购培训-课件
思考：计划采购订单、一揽子订单、标准采购订单和合同采购订单的 用法。
9.3.2 采购订单建立
采购订单建立有手工和自动两种。
手工： 手工建立订单，输入必要信息提交审批。
自动： 采购订单建立有两种方式。 1.通过请购单汇总，自动生成采购订单。 2.下达采购计划订单、一揽子计划和合同订单。
单据控制包含三类：
单据的安全级别 单据的访问级别 单据批准的规则
4.1 单据的安全级别
单据的安全级别用来表明谁能存取单据。
安全级别有4种： 公共的：系统中所有用户都可存取该单据。 私有的：单据创建者和审批者可存取该单据。 采购的：单据创建者、审批者和所有的采购员可存取该单据。 层次的：单据创建者、审批者和所有审批层次上高于单据创建
9.4 采购接收 采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
采购接收路径：用来控制接收是否检查，是否直接入库
9.4.1 采购接收选项
采购接收选项：用来控制采购接收时各种可能性。
允许替代接收：是否可以用替代品代替定购物品。 允许未定购接收：订单上没有定购的物品是否可接收。 允许快速接收：是否可以一次性按订单全部接收。 接收日期容限：到货日期是否允许有差异，允许该如何反应。 接收数量容限：到货数量是否允许有差异，允许该如何反应。 是否强制收货地：供应商将物品发往其它地是否可接收。
审批规则通过职位、审批权限、单据类型构成。
职位(position)：指雇员在企业中的职务。如供应科科长、采购员。
单据类型：采购业务中出现的文本类型。如标准请购单、内部请购 单、一揽子协议、计划采购订单、标准采购订单。
审批权限：可以控制以下几方面的权限。 科目、分类、金额、位置。 例如：某人只能审批10000元五金类采购订单，则设置 为 采购订单，10000元，五金类。
SAPMM模块采购管理操作手册
用户操作手册MM模块版本管理1. :非集成米购申请流程 .................1.1流程说明 ......................... 1.2流程图 ........................... 1.3系统操作一创建采购申请 ........... 1.3.1操作范例：创建采购申请 ...... 1.3.2系统菜单及交易代码 ... ...... 1.3.3操作步骤 ..................... 1.3.4 结论：采购申请创建成功 ...... 1.4系统操作一更改采购申请 ........... 141操作范例：更改采购申请 ........ 1.4.2系统菜单及交易代码 .......... 1.4.3操作步骤 .....................1.4.4结论：采购申请更改成功 ...... 1.5系统操作一显示米购申请 ........... 1.5.1操作范例：显示采购申请 ...... 1.5.2系统菜单及交易代码 ........... 1.5.3操作步骤 ..................... 1.5.4结论：采购申请显示完成 ...... 1.6系统操作一单独审批采购申请 ....... 1.6.1操作范例：单独审批采购申请...... 1.6.2系统菜单及交易代码 .......... 1.6.3操作步骤 ..................... 1.6.4结论：单独审批采购申请成功...... 1.7系统操作一集中审批采购申请 ....... 1.7.1操作范例：集中审批采购申请...... 1.7.2系统菜单及交易代码 ........... 1.7.3操作步骤 ..................... 1.7.4结论：集中审批采购申请成功...... 1.8补充一创建固定资产采购申请 ....... 1.8.1操作说明 .....................2. 询报价流程 .......................... 2.1流程说明 ......................... 2.2流程图 ........................... 2.3系统操作一询价单创建.............. 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 2.3.2系统菜单及交易代码 .......... 2.3.3操作步骤 ..................... 2.3.4结论：询价单创建完成 ........ 2.4 系统操作一报价单维护 ............ 2.4.1操作范例：维护询价单的报价...... 242系统菜单及交易代码 ............. 243操作步骤 ....................... 244结论：报价单维护完成 ..........目录错误!未指定书签。
sap采购使用手册
sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南，旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能，从而提高企业采购管理的效率和效果。
该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。
二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.SAP 采购模块的简介和功能概述：介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能，帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。
2.SAP 采购模块的基本操作和流程：详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作，包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等，帮助用户熟悉并掌握采购流程。
3.SAP 采购模块的高级功能和应用：深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用，如采购策略、价格控制、供应商评价等，指导用户如何运用这些功能优化采购管理。
4.SAP 采购模块的配置和定制：阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制，以满足不同企业的采购管理需求，提高采购效率和效果。
三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象：1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员，包括采购经理、采购专员、采购助理等。
2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师，可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。
3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。
四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取：1.购买：用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。
2.免费下载：部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载，但可能存在版权风险，请谨慎选择。
sap采购使用手册
sap采购使用手册一、SAP采购概述SAP采购是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要模块，它帮助企业实现采购流程的自动化和电子化，提高采购效率，降低采购成本。
通过与供应商进行电子化协作，实现采购订单、收货、付款等环节的协同管理。
二、采购流程与SAP系统整合SAP采购系统将企业的采购流程分为几个主要阶段：需求计划、供应商选择、采购订单、收货与验收、付款等。
通过系统整合，企业可以实现采购流程的可视化管理，提高流程透明度，便于监控和优化采购过程。
三、SAP采购模块功能介绍1.供应商管理：包括供应商信息维护、供应商评估、供应商绩效考核等功能。
2.采购申请与审批：实现采购申请的电子化提交、审批及分配。
3.采购订单管理：生成、修改、查询、取消采购订单，支持多种订单格式和采购方式。
4.合同管理：采购合同的起草、审批、执行、变更、终止等管理功能。
5.收货与验收：实现收货、验收、退货等业务的电子化管理。
6.付款管理：根据采购订单和合同，进行款项支付及结算。
四、采购策略与优化1.战略采购：通过制定采购战略，优化供应商结构，降低采购成本。
2.采购协同：与供应商建立协同合作关系，提高采购效率。
3.供应链金融：利用供应链金融工具，优化采购资金流。
五、采购风险管理1.供应商风险：包括供应商资质审查、风险评估、预警机制等。
2.价格风险：通过价格波动分析、锁定价格策略等进行风险防控。
3.供应中断风险：制定应急预案，确保供应链稳定。
六、实务操作指南本章节将详细介绍SAP采购模块的操作步骤和实用技巧，帮助用户熟练掌握系统使用。
七、系统配置与维护1.系统配置：根据企业需求进行采购模块的参数设置、菜单配置等。
2.系统维护：定期进行系统巡检、数据备份、系统升级等操作。
八、数据迁移与集成1.数据迁移：将原有系统数据导入SAP采购模块。
2.数据集成：与其他业务系统（如财务、库存管理等）实现数据交换和共享。
九、培训与实施支持1.用户培训：针对不同角色，提供系统操作、流程应用等方面的培训。
SAPMM模块采购管理操作手册
S A P采购管理用户操作手册MM模块版本管理目录1．：非集成采购申请流程.................................................................................... 错误!未指定书签。
1.1流程说明........................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.2流程图 ............................................................................................................ 错误!未指定书签。
1.3系统操作—创建采购申请............................................................................ 错误!未指定书签。
1.3.1操作范例：创建采购申请.................................................................... 错误!未指定书签。
1.3.2系统菜单及交易代码............................................................................ 错误!未指定书签。
1.3.3操作步骤.................................................................................................. 错误!未指定书签。
1.3.4结论：采购申请创建成功.................................................................... 错误!未指定书签。
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