质量管理体系内部审核计划精编版
质量管理体系内审计划
本次内审共发现不合格项6项，其中4项为一般不合格项，2项为严重不合格项。各职能部门基本上能按照ISO9001：2000标准要求的质量管理体系运作，但个别员工没有严格按有关规定操作，尚应进一步加强质量意识、工作技能方面的培训。
不符合类型：一般
审核员：部门负责人：
日期：日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
从顾客处运回的产品属于顾客财产，应进行识别、验证、保护。没有对顾客财产进行验证，有可能影响顾客的满意程序。
部门负责人：日期：
建议的纠正措施计划：
使库管员了解标准中有关“顾客财产”的要求，并规定对于返厂产品由销售科验收，填写“售后服务记录卡”，详细说明顾客名称、产品、型号、规格及维修原因等。对顾客的财产在维修、储存过程中应采取措施进行防护，当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，应报告顾客，并在“售后服务记录卡”上予以记录。
实施项目及要点
时间
负责人
备注
编制部门内审检查表
5月上旬
×××
开展质量管理体系内部审核
5月中旬
×××
不合格项纠正
5月底前
各相关部门负责人
跟踪验证
6月上旬
审核组
召开管理评审会议
7月上旬
公司经理
编制：×××审核：×××（管理者代表签字） 批准：×××（公司经理签字）
时间：2002年1月8日 时间：2002年1月9日 时间：2002年1月10日
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：共发现了不合格项4项，均为一般不合格， 生产技术部，市场部、办公室都能认清本部门的不足，并针对不合格项采取了纠正措施进行整改。
质量管理体系内审计划
质量管理体系内审计划质量管理体系内审计划1：引言1.1 编制目的本文档旨在规划和组织质量管理体系（QMS）的内部审计活动。
通过内部审计，可以检查和评估质量管理体系的符合性和有效性，从而促进体系的持续改进。
1.2 适用范围本审计计划适用于所有涉及质量管理体系的部门和流程。
2：审计目标和范围2.1 审计目标2.1.1 确定质量管理体系是否符合相关的国家和国际标准，以及内部和外部的要求。
2.1.2 评估质量管理体系的有效性和持续改进的能力。
2.1.3 发现和解决质量管理体系中存在的问题和风险。
2.2 审计范围2.2.1 所有涉及质量管理体系的流程和活动。
2.2.2 所有相关文档、记录和程序的符合性和完整性。
2.2.3 所有质量管理体系相关人员的培训和资质。
3：审计程序3.1 审计准备3.1.1 确定审计团队成员和角色分工。
3.1.2 审查前一次内审报告和管理层的反馈。
3.1.3 制定内审计划，包括审计时间表和资源分配。
3.2 审计实施3.2.1 进行内部档案和记录的审核。
3.2.2 实地巡查和观察相关质量管理体系活动。
3.2.3 进行访谈和采访涉及的人员。
3.2.4 收集和分析相关数据和信息。
3.3 审计报告3.3.1 准备内审报告，包括对发现的问题和改进建议的详细描述。
3.3.2 分发内审报告给相关部门和管理层。
3.3.3 跟踪内审报告中的问题和建议的解决情况。
4：审计记录和文件4.1 审计记录4.1.1 记录所有审核过程中的观察、发现和访谈。
4.1.2 确保所有记录准确、完整且易于追踪。
4.2 审计文件4.2.1 管理和保留所有与内审相关的文件和记录。
4.2.2 确保审计文件的保密性和安全性。
5：审计的管理和持续改进5.1 审计管理5.1.1 建立内审计划和时间表。
5.1.2 监督和审查内部审计过程。
5.1.3 评估并提供内审员的培训和发展机会。
5.2 持续改进5.2.1 使用内审发现的问题和建议来推动质量管理体系的持续改进。
质量体系内部审核实施计划
质量体系内部审核实施计划背景介绍:质量管理体系是企业保证产品和服务质量的一种管理模式，通过建立、实施和维护质量体系，企业能够实现持续改进，并满足客户的需求和期望。
而质量体系内部审核是确保质量管理体系有效运行的重要环节。
本文旨在制定一份质量体系内部审核实施计划，从而规划和组织内部审核活动，提高质量管理体系的有效性和可持续性。
一、审核目标与范围1. 审核目标:- 确定质量体系运行是否符合相关标准和规范要求；- 评估质量体系的有效性和可持续性；- 发现和纠正潜在的问题和风险；- 推动持续改进。
2. 审核范围:- 质量管理体系的文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书等；- 各个部门和岗位的质量相关工作；- 关键过程和环节，如质量控制、供应商管理、内部沟通等。
二、审核计划1. 审核周期:每年进行一次全面审核，每季度进行一次局部审核，每月进行一次抽样审核。
2. 审核团队:- 审核组长: 负责组织和协调审核活动，统筹审核进度；- 审核人员: 包括跨部门和专业领域的审核人员，确保审核全面、客观和专业。
3. 审核方式:- 文件审核: 审核质量管理体系的文件和记录，评估其合规性和适用性；- 现场审核: 到各个部门和现场进行实地巡查，了解工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况；- 访谈审核：与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
三、审核程序1. 确定审核计划: 审核团队制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和流程等。
2. 宣布通知: 通知被审核部门和人员，说明审核目的、范围和流程，并要求准备相关文件和记录。
3. 文件审核: 审核团队仔细审查质量管理体系文件和记录，评估其合规性和适用性，并记录发现的问题和不符合项。
4. 现场审核: 审核团队到各个部门和现场进行实地巡查，关注工作实际情况，并核实文件和记录的执行情况。
同时，与关键人员和员工进行访谈，了解其对质量管理体系的理解和应用情况。
质量体系内审工作计划
质量体系内审工作计划
一、审核目的
通过实施本次质量体系内审，对公司的管理体系进行全面检查和评估，以发现管理体系存在的问题和不足，及时采取措施进行整改，确保管理体系的有效性和合规性。
二、审核范围
本次审核范围包括公司管理体系的所有要素和部门，重点关注产品实现、过程控制、监视测量和持续改进等方面的内容。
三、审核依据
本次审核依据包括ISO9001质量管理体系标准、公司管理体系文件、相关法律法规和其他相关要求。
四、审核方法
本次审核采用抽样调查、现场观察、文件审查和人员访谈等方法进行。
具体包括：
1. 抽样调查：对公司的产品、过程、服务等进行抽样调查，了解其符合性和质量水平。
2. 现场观察：对公司的工作现场进行实地查看，了解设备设施、工作环境等实际情况。
3. 文件审查：对公司管理体系文件进行审查，检查其合规性和可操作性。
4. 人员访谈：与公司管理人员、员工代表等进行交流，了解他们对管理体系的认识和意见。
五、审核时间安排
本次审核计划安排在XXXX年XX月份进行，具体时间为X月XX日至X月XX 日，共计5个工作日。
具体时间安排如下：
1. XX月XX日：审核准备和人员培训
2. XX月XX日至XX日：现场审核和文件审查
3. XX月XX日至XX日：审核总结和报告编制
4. XX月XX日：审核报告提交和总结会议
六、审核组组成
本次审核组由公司的内审员组成，共计X人。
其中，组长由XXX担任，副组长由XXX担任。
其他成员包括XXX、XXX等。
审核组将按照分工负责不同的审核任务，确保审核工作的顺利进行。
质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划
一、内审目的：
内审是质量保证的内容之一，内审的目的是通过对企业质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价，证实质量管理体系的充分性、适宜性及有效性，以满足质量控制的要求，保证药品和服务质量满足要求。
推进《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)20130601》及新版GSP的实施，及时纠正并改进不符合新版GSP要求的现象，全面达到按新版GSP规范化管理。
二、内审时间:
年月日
三、内审范围：
公司质量管理体系的所有要求和GSP规定。
1.质量管理体系组织机构及人员情况是否符合要求
2.各部门职责岗位履行情况，企业的质量管理制度与岗位的操作规程的执行情况
3.药品购销存过程管理，包括药品的购进、收货和验收、储存和养护、出库复核、销售、
运输与配送的是否符合要求。
4.设施设备管理包括营业场所仓储及运输设备的管理和运行、计算机系统是否符合要求。
5.质量管理体系文件是否合理可操作
四、内审标准
依据《药品经营质量管理规范》《GSP内审检查表》进行GSP内部审核，检查项目258项五、内审方法
采用现场检查评分的方法，对质量管理体系进行审核
六、内审小组成员
组长：质量管理部负责人韩玉梅
组员：。
质量管理体系内部审核计划模板
合肥通用制冷设备有限公司2016年质量管理体系内部审核计划编制：审核：批准：合肥通用制冷设备有限公司2006年质量管理体系内部审核实施计划编制：审核：批准：质量管理体系内部审核不合格报告质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：共6条16款。
质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：共7条8款。
质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
审核员：日期：质量管理体系内部审核检查表注：检查内容与检查记录一一对应，观察项用“G”标识，不合格项用“N ”标识。
质量管理体系年度内审计划样本
年度内审计划审核算施筹划编号: LD/JL－8.2.2－021、审核目: 检查本公司质量体系与否正常运营, 评价质量体系运营符合性、有效性。
2、审核性质: 内部审核3、审核范畴: XXXX生产和服务全过程涉及到所有部门。
4、审核根据：ISO9001：原则, 质量手册、程序文献、有关法律、法规及产品原则。
5、审核组长: (第一组) 成员: (第二组)编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告一、编号: LD/JL－8.1.2－05二、内部审核时间:三、受审核部门: 总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
四、内部审核构成员名单: 组长: 成员:五、内部审核目1.检查和评价公司质量管理体系与否符合策划规定, 与否符合ISO 9001: 原则规定和合用法律法规规定, 验证对体系实行、保持和持续改进有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目的贯彻贯彻状况, 与否在各部门有效展开并得到实行；3.通过审核进一步验证质量管理体系文献可操作性；六、 4.检查如何以顾客为关注焦点, 顾客满意和与顾客沟通过程, 增强满足顾客规定意识。
七、审核范畴生产和服务全过程涉及到关于部门和有关岗位。
八、审核根据1.ISO 9001: 《质量管理体系规定》原则；2.公司所策划和制定质量手册, 程序文献、作业文献、技术规范以及有关规定和准则；3.公司提供产品所合用法律法规；4.必要时有关产品销售合同和质量筹划。
九、审核方式1.与最高管理层人员座谈贯彻实行原则“领导作用”状况2.听取各职能部门负责人对自己职责权限状况以及本部门职责范畴内体系运营状况；十、 3.依照“质量管理体系内部审核日程安排表”安排, 由审核小组分别到应所审职能部门对其应实行原则章节条款。
质量体系审核计划模版_内部质量体系审核实施计划
质量体系审核计划模版_内部质量体系审核实施计划内部质量体系审核实施计划HD-QT-80202编号：内审目的检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组组长：①组员：②③④审核日期2001年12月21日至2001年12月22日首次会议时间2001年12月21日上午8点30分（地点：大会议室）时间被审核部门审核内容（条款、文件）审核员21日9:00-9:30管理层4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5..6；8.5.1；8.5.2；8.5.3；6.1；②③④21日9:30-10:30厂办4.2.3；4.2.4；6.2①②④21日13:00-14:00供应7.4.1；7.4.2；7.4.3①③④21日14:30-15:00销售7.2；8.1；8.2①②③21日15:00-16:00仓库7.5.5②③④22日9:00-10:30质检4.2.3；7.1；7.5.2；7.5.3；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3②③④22日10:30-11:30生产办（设备）6.2②③④22日13:00-14:30生产办6.3；6.4；7.5.1；8.4②③④审核组会议时间22日14:30-15:00末次会议时间22日15:00-16:00说明内审员①为张振华；②为张新江；③为朗明辉；④为张芙蓉编制：批准：日期：日期：。
ISO9001内部审核计划
审核人员：李XX、孙XX、文XX、马XX、陈XX
日程安排
日期
时间
受审部门
审核要素
审核员
20XX
年
10
月
17
日
8：30~9：00
首次会议
9：00~10：00
管理层
4.1、4.2、4.3、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3
王XX
16：00~17：30
末次会议
编制
批准
注：公司定于20XX年10月17日早上8：30-17：00对公司ISO9001:20XX质量管理体系进行内部审核。
内部审核的要求如下：
1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；
2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作：
1）制定审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；
XX有限公司
20XX年度内部审核计划
目的：
组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：20XX标准的要求以及组织所确定的质量方针、目标的要求，是否得到有效实施和保持。范Biblioteka ：适用于公司所有部门和产品。
依据：
GB/T19001:20XX标准、质量手册、程序文件、三级文件作业指导书及外来文件、法律法规、客户要求等。
8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.6、8.7、9.1.3、10.2
马XX
13：30~14：30
综合管理部
4.1、5.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、
2024年某公司内审工作计划精编（5篇）
2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。
作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。
本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。
二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。
2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。
（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。
（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。
（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。
三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。
2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。
4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。
5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。
质量管理体系内部评审计划、方案3.21
质量管理体系内部评审计划
附表1：《质量管理内部评审实施方案》附表2：《质量管理内部评审通知》
附表3：《质量管理内部评审检查记录表》
质量管理体系内部评审方案
质量管理体系内部审核通知
本公司为新开办药品经营企业，为评价审核企业质量管理体系的有效性，及时纠正并改进不符合GSP要求的现象，促使企业质量管理体系持续有效的运行，现组织质量管理内部审核工作，具体要求如下：
一成立内部审核小组
组长：周雪峰
组员：张永东、郑光发、王琦、娄长宏、刘雅平、汤运、周荣伟、李强、张大产、徐本天
主要负责组织部门：质量部
二召开内部审核会议
具体时间及内容安排见《质量管理体系内部评审计划》《质量管理内部评审实施方案》；
质量部
2014年03月17日。
质量管理体系内部审核计划
质量管理体系内部审核计划质量管理体系内部审核计划是一个确保企业质量管理体系运作状态、健康程度的指导性计划，是一个强大的管理工具。
内部审核计划旨在确保质量管理体系能够持续地运作，达到既定的目标，同时也提供了对质量管理体系有效性的监控。
任何一个质量管理体系都需要获得不断的改善和发展，这就要求企业需要在内部建立一套完整的质量管理制度，质量管理体系内部审核计划就是其中的一部分。
正确执行内部审核计划可以确保质量管理体系一直处于稳定的运行状态，并且不断地实现飞跃。
1. 审核计划的制定在制定质量管理体系内部审核计划时，需要明确考虑质量管理体系的运作状况。
这要求质量管理团队要充分了解核心流程，同样我们也需要认真分析上一次接受内部审核时存在的缺陷和问题。
基于上述分析，需要考虑以下几个因素：• 计划执行时间目标：这个因素包括执行内部审核计划的期间和频率。
这是非常重要的考虑因素，如果计划时间过短，审核过程就不会涉及到相关的流程和控制点。
如果时间过长，那么问题可能会被逐渐放置，引起不必要的损失。
• 审核的目标：在制定计划时，需要明确审核的目标和流程。
确定核心流程中的各项关键点或控制点，在此基础上确定审核的标准，从而评估和监测这些点。
• 审核人员的考虑因素：审核计划中需要考虑到指定执行该计划的审核人员，以及组织开展审核训练和指导的时间和方法。
另外，需要确定具体的执行规范以及审核人员需要遵守的审核规程。
• 审核的结果：审核需要涉及到的关键点、问题和结论，需要进行适当的记录和管理，确保审核纪录完整、可读性好，同时对纪录进行分析和讨论，提出合适的建议和措施，从而改进质量体系和企业的效率。
2. 审核的执行和监测审核计划的执行和监测是内部审核计划实行的关键步骤。
企业应该派遣内部审核员负责执行审核计划，并负责监测审核计划是否符合标准和预期的目标。
审核计划的执行需要充分利用内部的人才和资源，按计划和流程，仔细审查整个质量体系，避免扫了眼而已的审核。
年度内部质量管理体系审核计划
编号：
一、审核目的
评价公司按照医疗器械生产质量管理规范标准建立的质量管理体系运行的符合性和有效性。
二、审核范围
公司质量管理体系覆盖下的所有医用产品的生产、安装和服务的全部过程。
以及相关职能部门。
三、审核准则
1、《医疗器械生产质量管理规范》和相关附录及其现场检查指导原则
2、质量手册及程序文件
3、适用的法律和法规；
4、产品的技术标准。
5、其他相关资料
四、本次审核时间：年月日至年月日。
五、审核组成员
组长：
组员：
分组：A组：
B组：
其他要求
1、为AB两组各指派一名陪同人员，负责联络及审核见证；
2、按日程表各部门负责人及相关人员作好接受审核的准备；
3、各部门负责本部门不合格的纠正措施。
六、内审日程安排，见下表
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期：。
质量管理体系内审计划
15:00－16:00
小组会议
/
AB
16:00－16:30
末次会议
/
AB
编制/日期
审批/日期
内部审核报告
编号：
审核目的
确定本企业质量管理体系是否：
1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。
2.得到有效实施和保持。
审核范围
1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。
编号:
主持人
地点
办公室
日期
管理评审目的：
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
管理评审内容：
1.审核结果；2.顾客反馈；3.过程的业绩和产品的符合性；
4.预防和纠正措施的状况；5.以往管理评审的跟踪措施；
6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议。
评审
人员
评审报告：
编制/日期
批准/日期
管理评审报告
审核依据
1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；
2．质量手册；
3．程序文件；
4．相关的过程文件；
5．适用的法律法规。
时间安排
编制/日期
批准/日期
内部审核实施计划
编号：
审核目的
确定本企业质量管理体系是否：
1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：
管理评审内容：
1.审核结果；
2.顾客反馈；
3.过程的业绩和产品的符合性；
4.预防和纠正措施的状况；
质量管理体系内审计划优质文档
质量管理体系内审计划优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）XXXXX公司2021年质量管理体系内审计划2021年12月为保证质量体系审核制度的落实，使各项管理程序得到有效运行，确保公司新版《GSP》的准确实施，现结合公司经营实际，制定新版《GSP》实施情况内部评审计划如下，请按计划要求实施评审。
一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作，组成评审小组，人员组成为：组长:副组长：成员：二、新版GSP实施情况内部评审程序1、质管部负责编制年度评审计划。
2、质量负责人审批年度评审计划。
3、评审小组组长评审实施计划，下发评审小组。
4、评审小组副组长组织成员召开评审会议，分组进行现场检查.5、各组按分工责任展开检查，做好现场检查记录。
对存在问题提出整改意见，写出检查结果,交副组长。
6、副组长根据各小组检查结果，组织成员进行综合评审,做好评审记录，汇总存在问题,提出整改意见,下发整改通知责令限期整改，到期进行跟踪检查落实情况。
7、根据评审结果由副组长写出评审报告.8、质管部将评审计划、检查记录、评审记录、评审报告等资料按顺序规范整成册，归档保存.三、评审依据1、《药品经营质量管理规范》及实施细则2、重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准四、评审内容按照《药品经营质量管理规范》的八条内容和重庆市药品批发企业经营许可和认证检查验收标准275条具体内容要求,结合公司经营规模,逐项逐条进行严格评审,重点对以下内容评审。
1、质量体系、组织机构及质量管理职责（1）、有建立符合GSP 要求的质量管理体系、组织机构.（2）、质量管理机构有专职人员，基本符合新版GSP要求。
（3)、保证行使质量职能.2、人员与培训（1）、关键岗位人员的基本条件，应符合新版GSP要求（2）、关键岗位人员的岗位培训,应考试合格持证上岗（3）、关键岗位人员的健康检查，应健康。
3、质量管理体系文件（1）、质量管理文件系统的整理（包括制度、职责、操作规程等)（2）、六项考评资料整理情况（即：方针目标实施、制度执行情况、合格供货企业、进货质量评审、GSP内审、风险管理）。
集团公司年度内部质量管理体系审核计划
XX集团公司内部质量管理体系审核计划1.0 目的根据公司质量管理手册和程序文件的要求及公司现有内审员的资源状况而制定本工作计划，以确保内部审核工作正常、有效地开展。
2.0 适用范围适用于公司2009年度内部审核工作的安排。
3.0 职责3.1管理者代表负责组织内审小组，任命审核组长和审核员，负责监督本计划的实施并向管理层报告实施情况。
3.2审核组长和审核员按照本公司《内部审核程序》规定的职责和权限开展工作。
4.0 2009年度内部审核工作计划4.1内审目的4.1.1检查公司的质量管理体系是否符合ISO9001标准及公司的质量手册、程序文件等文件化的要求；4.1.2检查公司的质量管理体系运行是否正常、有效，并为公司管理评审提供依据；4.1.3查找公司质量管理工作中的不足，以便不断改进我们的工作、提高质量管理水平；4.1.4检查公司的质量管理体系是否符合认证机构监督检查的要求。
4.2审核依据相关法律、法规要求，顾客要求，“ISO9001质量管理体系要求”、公司现行有效的质量手册和程序文件。
4.3审核的对象质量管理体系，过程质量、产品质量、服务质量审核。
在质量管理体系审核的同时，抽查过程质量、产品质量、顾客满意度及工作环境与内务的情况。
4.4审核的频次年内计划进行内部质量体系审核2次（上半年、下半年各一次，具体时间见下表），必要时，适当增加内审频次（另行通知）。
4.5计划的审核时间《机械制图》教案《机械制图》教案教学设计与组织教学地点多媒体教室（机房）教学仪器设备计算机与投影仪和手机教学环节教学内容与资源方法手段课前根据教学资源库实训任务的要求与目标，学习规定内容并进行课前检测与实践。
任务驱动翻转课堂信息化手段课中45分钟25分钟15分钟5分钟一、学生小组讨论学习一幅完整零件图的内容及识读零件图的方法与步骤，教师实时指导二、小组代表汇报并小结，教师实时评价三、教师归纳总结零件图的内容及识读零件图的方法与步骤四、任务检测讨论法任务驱动法归纳总结法归纳总结法分层教学课后一、拓展练习与自我评价二、考核评价与任务布置根据学生提交的实施任务和拓展任务的质量进行评价并预习项目1中任务2的相关知识讲解法教学反思教研室主任签名累计课时 2《机械制图》学习领域教案班级电气1-5班周次10 时间2020年10月9日26日27日节次5-8/5-8课程思政1.人民不能没有面包而生活，人民也不能没有祖国而生活。
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质量管理体系内部审核
计划
GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
大连大立钢制品有限公司
质量管理体系
2012～2013年度内审计划
1、审核目的：
本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。
2、审核准则：
ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。
3、审核的频次：
暂定一次。
4、审核的范围：
质量目标覆盖的部门、场所及产品。
5、审核的方法：
按“内审检查表”的要求抽样审核。
编制：宋如批准：编制日期：2013年2月15日。