某物业年度预算表 - 360文档中心

物业年度工作计划表范例

物业年度工作计划表范例项目名称：XXX物业年度工作计划表一、工作目标1. 提高物业服务水平，满足业主需求，提升业主满意度。

2. 加强物业设施设备的维护和管理，确保物业设施正常运行。

3. 节约物业运营成本，提高物业经营效益。

4. 做好社区安全工作，保障业主生命财产安全。

5. 为业主提供便捷、高效的生活服务，营造良好的社区环境。

二、工作计划1. 提高物业服务水平，满足业主需求，提升业主满意度（1）完善物业管理流程，建立健全的投诉反馈机制，针对业主反映的问题及时处理，确保问题能够及时解决。

（2）加强业主沟通，定期开展业主代表大会，听取业主意见和建议，及时更新和优化社区管理服务。

（3）提升保洁服务质量，增加保洁人员的培训力度，确保小区环境整洁有序。

2. 加强物业设施设备的维护和管理，确保物业设施正常运行（1）定期对小区内的设施设备进行检查和维护，制定设备维护计划，保障设施正常运行。

（2）加强设备备品备件的管理，建立设备维修档案，完善设备维修记录，确保设备维修工作有据可查。

3. 节约物业运营成本，提高物业经营效益（1）优化物业管理流程，提高工作效率，降低管理成本。

（2）合理调整物业员工岗位配置，优化人员结构，降低人力成本。

（3）加强物业资源的合理利用，控制用水、用电、用气等各项成本。

4. 做好社区安全工作，保障业主生命财产安全（1）落实小区进出管理制度，加强对进出人员的登记和监控。

（2）加强社区巡逻工作，保障小区安全，防止盗窃、火灾等安全事件发生。

（3）加强对小区周边环境的治安管理，保障社区安全。

5. 为业主提供便捷、高效的生活服务，营造良好的社区环境（1）推进智慧物业建设，建立便捷的业主服务平台，提供便民服务。

（2）加强社区文化建设，组织多样性的文化活动，增强社区凝聚力。

（3）改善小区绿化环境，提升小区整体环境质量。

三、工作进度及考核指标1. 每月组织业主代表大会，收集业主意见和建议，并及时跟进解决问题。

小区物业园林年度计划表

小区物业园林年度计划表1. 引言本文档旨在详细介绍小区物业园林的年度计划表，包括园林设施的维护和改善措施，为小区居民提供一个美丽、宜居的环境。

2. 目标小区物业园林年度计划的目标是：1.提供安全、美观的园林环境，增加小区居民的满意度；2.维护和改善园林设施，确保其正常运行和长久耐用性；3.优化园林绿化布局，提高小区整体景观效果；4.创造一个舒适宜人的休闲空间，促进居民的身心健康。

3. 计划内容小区物业园林年度计划的具体内容如下：3.1 园林设施维护为确保园林设施的正常运行和使用寿命，计划进行以下维护工作：•定期检查园林设施的状况，及时修复损坏部分；•清理园林设施周围的垃圾和杂草，保持整洁；•检查绿化植物的健康状况，及时修剪和更换；•检修喷泉、灯光等特殊设施，确保其正常运行。

3.2 绿化工程改善为提高小区的绿化质量和美观度，计划进行以下绿化工程改善：•在小区中新植适宜的绿化植物，增加绿化面积；•优化绿化布局，营造不同风格和主题的景观区域；•引入更多的花草植物，增加季节性的景观变化；•提升绿化设施的品质，选择高质量的草坪、花坛等。

3.3 环境保护措施为保护生态环境和提高小区的可持续发展能力，计划采取以下环境保护措施：•推行垃圾分类制度，提倡居民参与垃圾分类工作；•提升园林绿化的水资源利用效率，减少浇水量；•使用环保材料和健康无毒的农药、肥料等；•加强对小区周边环境的监测和治理，确保生态安全。

3.4 活动策划与推广为增加小区居民的参与度和互动性，计划开展以下活动策划与推广：•组织园艺活动，如花卉培育、园艺讲座等，增加居民的园艺兴趣；•开展园林知识普及活动，提高居民的环保意识；•开设休闲活动区域，如室外健身区、儿童游乐区等；•举办园林摄影比赛，展示小区美丽的园林景观。

4. 实施计划小区物业园林年度计划的实施计划如下：•每年年初，制定全年园林工作计划，并公示于小区公告栏；•每月对园林设施进行巡检和维护，及时处理问题；•每季度对绿化工程进行总结和评估，调整改进计划；•每年举办至少两次园林活动，邀请居民参与。

物业管理预算表(全套)

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

项目物业管理年度成本预算表

XX项目物业管理年度成本预算表
序号
项目
单价（万元）
数量
全年（万元）
备注
员工工资、工程人员
10.26
4
1
社会保险和按规定提取综合管理人员
9.23
1
的福利费经理
14.81
1
物业区域内保安
2 秩序维护费
用
消防演习
8.17
17
1.00
2
环卫清洁费物业区域内
4.96
12
3 清洁卫生费消杀费
3.84
10
合计 311.11
备注： 1.上述报价不含项目公共区域（广场、地下室车库、楼内区域）的照明、供水、消防、监控等设备
11 的能耗、维修、改造的费用；
2.不包含物业自用宿舍、食堂、办公等电费； 3.初步报价，细项需要根据甲方要求进行修改。
、过节费等
含室外绿化地养护（不含租摆，租摆另计）
3.09
5.53
公众责任保险
/
物业共用部
位、共用设电梯保险（5台）
/
7 施设备的公
众责任保险停车场保险
/
费用；
电梯年检费（5 台）
/
8
1 1 400停车位 5年
小计
2.500.00 29来自.20含电梯注：年检费已经取消。
9
税费6.72%
/
/
20.91
1
用
垃圾清运费
2.64
1
4 绿化养护、租摆费
6.72
1
办公用品
0.44
1
5 办公费用其他管理费（通
讯、招待、培训
3.09
1

物业公司预算表格大全

通道照明
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

物业公司成本预算

一、人员费用支出成本预算表
二、项目物业服务运行总成本支出预算表
三、项目物业服务费收入预算表
四、项目物业服务运行总成本支出补充说明
物业服务运行总成本,由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成,全面涵盖物业管理各个系统,确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标.
小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费水电费,按实际金额向业主或使用人分摊具体参照前期物业服务合同约定执行物业管理公司不承担此项费用物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用.
…………………………………………结束………………………………………………。

物业小区年度工作计划表

物业小区年度工作计划表一、总体目标本年度物业工作的总体目标是：提高小区居民的生活质量，提升物业管理水平，提供安全、便利和舒适的居住环境，增强小区的社区凝聚力和居民满意度。

二、工作重点1. 提升服务水平：(1) 完善服务机制，建立健全物业服务长效机制，形成全员参与，全程跟进的服务体系。

(2) 建立日常服务工作绩效考核机制，激励员工提高服务质量，加强服务意识培养。

(3) 定期开展居民满意度调查，了解居民对物业服务的需求和意见，及时改进和完善服务工作。

(4) 加强物业员工的培训和提升，提高岗位技能和服务水平。

2. 提升管理水平：(1) 完善小区的管理规章制度，明确责任范围和权限，建立健全管理流程，避免出现管理盲区和管理薄弱环节。

(2) 加强对小区设施设备的维护和保养，及时处理设备故障和损坏，提高设备的使用寿命和正常运行率。

(3) 加强对小区环境的管理和整治，定期进行小区的清洁、绿化和美化工作，营造整洁、美观的小区环境。

(4) 加强对小区安全的管理，加强门禁系统的维护和使用，加强小区的巡逻和防范措施，确保小区的安全。

3. 改善小区设施和设备：(1) 完善小区的公共设施，提高小区的配套设施和服务水平，满足居民的需求。

(2) 加强小区的绿化建设，增加绿地面积，种植更多的花草树木，打造宜居、宜人的小区环境。

(3) 维修和改造小区的老旧设施和设备，更新小区的检修设备和器材，提升小区的综合管理水平。

4. 加强社区文化建设：(1) 组织开展丰富多彩的社区活动，如社区聚会、文化艺术展览、健康讲座等，增加居民的互动和交流。

(2) 发挥社区资源，开展各类社区服务，如社区义务勤工助学、妇女儿童关怀等，增强小区的社区凝聚力和居民的归属感。

(3) 建立社区文化品牌，如社区自办报刊、文艺演出、摄影比赛等，丰富小区居民的文化生活，提升社区形象。

三、具体措施1. 提升服务水平的具体措施：(1) 配置更多的客服人员，加强对居民的问题和投诉的解决。

物业年度工作计划分解表

物业年度工作计划分解表编号：2022-001编制单位：物业管理部编制日期：2021年12月一、总体目标根据物业管理的实际情况及市场需求，确立年度工作目标为提升物业服务品质，促进社区和谐发展，为业主和居民创造安全、舒适的生活环境。

二、工作目标1.提升物业服务品质2.加强社区安全管理3.开展志愿者文化活动4.推进智慧物业建设三、具体任务1.提升物业服务品质- 优化物业管理流程，提高工作效率；- 加强内部员工培训，提升服务意识和专业技能；- 建立业主满意度调查机制，整合反馈信息，及时改进服务不足之处；- 完善保洁、绿化、维修等服务流程，保障各项服务质量。

2.加强社区安全管理- 安排保安人员加强巡逻力度，保障社区安全；- 安装监控设备，提高防盗防火能力；- 加强紧急事件应对演练，提高应急处置能力。

3.开展志愿者文化活动- 组织志愿者培训，提高他们的社区服务意识和技能；- 策划丰富多彩的社区活动，增强居民归属感和参与度；- 加强与社区各方资源合作，促进社区文化建设。

4.推进智慧物业建设- 完善智慧物业系统，提高服务自动化、信息化水平；- 推广智能化设备，提高物业管理效率；- 加强数据安全防护，确保居民信息安全。

四、时间节点1月：制定年度工作计划，细化各项任务，明确责任人和工作要求。

2月：开展内部员工培训，提高服务意识和专业技能。

3月：开展安保设施检查，完善社区安全管理措施。

4月：组织志愿者培训，加强社区服务能力。

5月：开展业主满意度调查，整合反馈信息，制定改进措施。

6月：策划多样化社区活动，增强居民参与度。

7月：完善智慧物业系统，提高服务自动化、信息化水平。

8月：推广智能化设备，提高物业管理效率。

9月：加强数据安全防护，确保居民信息安全。

10月：总结评估年度工作，提出下一年度计划建议。

11月：准备年度工作总结，为年度工作汇报做准备。

12月：年度工作总结及汇报。

五、预算1.提升物业服务品质：预计工作总投入费用50万元。

物业管理预算表格模板模板(全套)

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

小区物业服务运行年度总成本支出预算表

用心服务真情相伴注重细节塑造品牌广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费元/年。

四、清洁卫生费（元） 17 物耗：元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运：车次× 元/车次= 元/年。

五、秩序维护费（元）18 物耗：元/月×12个月= 元/年；治安协调费：元/年。

六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。

小区物业管理预算表范本(全套)

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业公司年度资金计划表模板

物业公司年度资金计划表模板财务年度：2022年
1.预算总额：1000万元
2.收入来源：
o租金收入：600万元
o其他收入：400万元
3.支出项目：
o房屋维修与保养费用：200万元
o物业管理费用：100万元
o人员工资和福利支出：300万元
o税费支出：100万元
o其他支出：100万元
4.资金运用计划：
o财务投资：200万元
o维修基金：100万元
o现金流动资金：200万元
o发展基金：200万元
o其他资金运用：300万元
5.资金来源：
o自有资金：500万元
o银行贷款：200万元
o股东投资：300万元
6.资金使用计划：
o租金收入用于支付房屋维修与保养费用、物业管理费用、人员
工资和福利支出、税费支出
o其他收入用于支付其他支出和财务投资
o维修基金用于维修和保养房屋设施
o发展基金用于物业公司业务拓展和发展
o现金流动资金用于日常经营和应急支出
7.资金监管：
o设立专门的财务部门负责资金的管理和监督
o定期进行财务报表的编制和审计，确保资金使用情况透明和合
规
以上为物业公司2022年财务年度资金计划表，希望能够有效规划和管理公司的资金，确保公司的稳健发展和利润增长。

物业管理年度预算执行明细表

2012年第四季度
8月份实际收入/支出
9月份预计收入/支出
9月份实际收入/支出
第三季度预计收入/ 支出小计
第三季度实际收入/ 支出小计
10月份预计收入/支
出
10月份实际收入/支
出
11月份预计收入/支
出
11月份实际收入/支
出
012年第四季度
12月份预 12月份实第四季度第四季度
物业管理年度预算执行明细表
2012年第二季度
2012年第三季度
5月份预计收入/支出
5月份实际收入/支出
6月份预计收入/支出
6月份实际收入/支出
第二季度预计收入/ 支出小计
第二季度实际收入/ 支出小计
7月份预计收入/支出
7月份实际收入/支出
8月份预计收入/支
物业管理年度预
2012年第一季度
2012年第二季
1月份实际收入/支出
2月份预计收入/支出
2月份实际收入/支出
3月份预计收入/支出
3月份实际收入/支出
第一季度预计收入/ 支出小计
第一季度实际收入/ 支出小计
4月份预计收入/支出
4月份实际收入/支出
开发商管理层：
人力资源费用
人员工资、保险
员工福利
员工福利
残疾人就业保障金
节日加班计提
客服清洁费用
清洁外包
清洁低值易耗品
外墙清洁
石材结晶养护
消杀灭虫
垃圾清运
绿植租摆养护
用户水牌制作
标志标识制作费
指示引导标牌维修、清洁标牌
车场号牌
客户活动
背景音乐

某项目物业预算表非常详细

一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元2. 装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业公司管理费用预算表

（1）电梯维修保养费（外包，含年检费用）
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用