家具公司国内采购订单收货流程图
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
采购入库流程图
首营企业管理流程
采购员 采购经理 质量管理员 质量管理部部长 企业质量负责人
打印首营 企业登记 表
查询出待处理的首 营企业审核并填写 意见
首营企业登 记表
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
首营企业审 批表审核
在此表中新 增企业填写 相关信息
1、严格按照GSP 首营企业管理要 求逐一核对供货 企业提供的企业 相关资料； 2、必要时要进行 实地考查。
采购退出出库管理流程
采购员 采购经理 质量部长 复核员 保管员
打印采购 退出申请 单
提取采购退出申请单，核对相关 信息。
采购退出申 请单
采购退出申 请单审核
采购退出申 请单审核
采购退出复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印出 库单票据
根据原供货单位提 取原采购单据，并 填写退货原因
提取销售开票单，核对相关信 息。
销售开票单
销售开票单 审核
销售出库复 核单
提取复核单进行最终的 数量、批号、有效期等 内容的确认，并打印随 货同行单票据
1、对销售客户进行 证件有效期预警过 期拦截及经营范围 进行拦截； 2、对商品的有效期 预警过期拦截； 3、对特殊类药品进 行结算方式拦截， 不得现金交易。
采购退出出 库单
1、严格按照GSP出库复 核要求进行复核； 2、特管药品要由其他复 核员进行第二次复核。
1、如采购退出申请单发现错误时，可以进行采购退出申请单删除； 2、如出库复核时发现与采购退出申请单不符，可以进行复核单删除。
销售出库管理流程
销售组（开票员） 财务部（出纳） 复核员 保管员
打印销售 开票单
有限公司企业采购管理数据流程图
图形目录
图24.1 企业采购管理数据流程图 (2)
图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (3)
图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (4)
图24.6采购系统实体关系图 (5)
图24.7采购系统模块图 (6)
图24.1 企业采购管理数据流程图
图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)
图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流)
图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流)
图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流)
图24.6 采购系统实体关系图
图24.7 采购系统模块图。
MM_21国内采购订单收货流程
MM_21国内采购订单收货流程国内采购订单收货流程是指企业根据采购订单的要求，进行物料的收货和入库操作的过程。
以下是一个典型的国内采购订单收货流程：1.采购订单确认：当供应商与采购方达成一致后，采购方会将采购订单发送给供应商，供应商确认订单内容无误后，双方签署采购合同。
2.物料准备：供应商在确认订单后，开始准备物料。
他们会根据订单中的物料描述和数量，检查库存是否足够，并进行补充。
3.物料发运：供应商在准备好物料后，根据订单要求进行包装，并选择合适的运输方式进行发运。
他们会向采购方提供发货通知、物流跟踪信息等。
4.收货准备：采购方在了解物料发运情况后，开始准备收货。
他们会清点收货区域，并为物料的收货做好充分的准备工作，包括人员调配、收货工具等。
5.物料到达：当物料到达收货地点时，采购方会与供应商进行确认，并对物料进行验收。
对于过大或过重的物料，可能需要使用起重设备进行卸货。
6.验收检查：采购方会对收到的物料进行检查。
首先，他们会查看物料的外包装是否完好，并与物流单据进行比对。
然后，采购方会逐个检查物料的数量、规格、质量等，与采购订单进行比对。
8.入库操作：如果采购方对收货的物料满意并通过验收，他们会将物料进行入库操作。
这个过程包括安排人员将物料送入仓库，并对其进行分类、标记、上架等操作。
同时，采购方会将入库信息反馈给其他相关部门，以便后续使用和管理。
9.后续处理：当物料入库后，采购方会按照公司的规定，进行进一步的处理。
根据物料的特性，他们可能会对其进行质检、分发、加工、清点等操作。
总结起来，国内采购订单的收货流程包括订单确认、物料准备、物料发运、收货准备、物料到达、验收检查、验收记录、入库操作和后续处理等步骤。
这个流程的目的是确保所采购的物料符合要求，并能够及时入库供应使用。
同时，这个流程也强调了供应商与采购方之间的合作和沟通，以确保订单的准确性和物料的及时性。
入库作业流程图
入库作业流程图入库作业是指将采购的原材料或成品存放在仓库中，并与库存系统进行核对的一系列流程。
下面将详细介绍入库作业流程，并附上相应流程图。
一、收货1.供应商送货：供应商将货物送至公司的仓库门口。
2.验收货物：仓库管理员根据采购订单进行货物验收，检查货物的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.签收文件：验收合格后，仓库管理员会在送货单或其他相关文件上签字确认收货。
4.记录到系统：仓库管理员将收货信息记录到库存管理系统中。
二、质量检验1.取样：仓库管理员会根据公司的质检规定，抽取部分货物进行检验。
2.质量检验：质检员对货物进行全面的质量检验，包括外观、尺寸、包装等。
3.检验结果：质检员根据检验结果，判定货物是否合格。
4.合格货物：合格的货物直接进入下一流程。
5.不合格货物：不合格的货物需要通知供应商处理，如退货、换货等。
三、上架1.分拣：合格的货物会根据不同的规格或产品进行分拣，确保仓库内的货物有序摆放。
2.上架：仓库员工将货物按照库房规划，放置到相应的货架上。
3.标记：每个货架上的货物都会标记上相关信息，如品名、规格、数量、生产日期等。
4.记录到系统：仓库员工会将上架的货物信息记录到库存管理系统中，更新库存数量。
四、库存核对1.定期盘点：根据公司的盘点周期，仓库管理员会定期对库存进行盘点。
2.实际库存：仓库管理员会根据实际的物理库存数量进行统计。
3.系统库存：仓库管理员会查询库存管理系统，得到系统中的库存数量。
4.核对结果：比对实际库存与系统库存的差异，确保库存数据的准确性。
5.调整库存：如果存在差异，需要及时调整库存数量，确保库存数据与实际情况保持一致。
五、作业报告1.生成报告：仓库管理员根据入库作业的流程记录，生成入库作业报告。
2.报告内容：报告中会包括收货数量、质检结果、上架数量、库存核对结果等信息。
3.报告审核：报告会被相关部门或负责人审核，确保作业过程的准确性和规范性。
4.归档存档：审核通过后，入库作业报告会进行归档存档，以备后续查询或审核使用。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
家具公司国内采购订单收货流程图
系统作业步骤及要点：
1:仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质
检冻结库的系统收货动作。
2:当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库
收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存
2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统
中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔
订单商品进行拒收。
3:在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果
厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
退货至供应商的系统退货动作
2.流程图
MM22
国内采购订单收货流程
2/2
仓储部
双方在到货验 收单上签字，
确认实收数量
在收货冻结库 存中输入实际 收货量
TC MIGO
物料凭证
品保
到货验
收单
1
转品保进行 品质鉴定
MvT:103
No
物料退供应商
■流程仓储部是否特采Fra bibliotekYes
到货验收单
特采单
Yes
商品从质检库
移入良品区
执行特采
财务凭证
单据归档
MvT:105
将合格品和特 采品转入非限
制库存
TC MIGO
3.
3.1.
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001
全屋定制家具订单管理流程图精品课件(共36页)
订单归档 售后启动
财务核算
订单流程说明1
• 一、目的： • 为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。 • 二、范围： • 适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。 • 三、职责权限： • 1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪； • ②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。 • 2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。 • 3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。 • 4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价； • ②现场测量、图纸深化；工艺分解； • ③物料清单、临时物料清单； • 5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。 • 6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、 • 补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。 • 7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。 • 8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。
• 4、合同签订后（市场总监、总经理签名），业务人员通知及跟踪客户付预付款，并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门，且将相关订 单方案结果传递与客服跟单，告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。（注：未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可，如数 目较小或客户信誉度高者，公司相关人员可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若出现客户款项不能支付时从担保人工资中扣除）。
• 5、财务部门收到预付款后，及时通知业务部门及客服跟单。
SCM流程图
资产期 初登记
报账
资产购 买
资产入 库
收款
赔偿登 记
归还登 记
资产明 细
资产报 废
资产登 记
资产折 旧
资产变 卖
工作量 登记
时间登 记
仓库 收货
收货回 单记录
收货 清点
入库 上架
发货 准备
物流 准备
发货通 知
派车计 划
拣货
复核清 点
仓库发 货
派车通 知
派车记 录
报费记 录
加油记 录
装箱
装车记 录
发车记 录
发运回 单记录
生产加工管理：
生产 准备
BOM
生产 计划
销售 计划
销售 订单
生产 任务
MRP 运算
材料 采购
材料 领用
成品 返工
委外成品 报废
委外成 品验收
委外成品 交货
产品 入库
委外成品 核算
委外成 品入库
来料加工管理：
生产 准备
BOM
来料生产 计划
销售 计划
销售 订单
来料生 产任务
MRP 运算
材料 采购
来料 收货
材料 领用
成品 返工
补料补 半成品
补领材 料
半成品 返工
流程 记录
成品 报废
成品 验收
成品 入库
成品 交货
退料
资产类 型定义
科目对 照
流量项 目定义
流量科 目对照
币种
汇率对 照
会计凭证 流量分配 流量报表
保存
凭证 管理
总账 账薄
审核 反审
财务报表
修改 删除
记账 反记
采购收货流程及管理系统
采购收货流程及管理系统1. 简介采购收货流程及管理系统是指在企业内部进行采购和收货管理的软件系统。
该系统通过电子化和自动化处理采购和收货的过程，提高了效率和准确性，降低了人力资源的投入和管理成本。
2. 流程概述采购收货流程及管理系统的主要流程包括采购计划、采购订单、供应商管理、采购合同、采购执行、收货跟踪和收货确认等环节。
2.1 采购计划采购计划是指根据企业的业务需求和市场供需情况，制定采购策略和计划。
通过采购计划，企业可以合理安排采购数量、时间和方法，确保采购的及时性和经济性。
2.2 采购订单采购订单是企业给供应商发出的正式采购需求文件。
采购订单中包含了采购商品的详细信息，如名称、规格、数量和价格等。
供应商在接收到采购订单后，可以根据订单的要求进行商品的准备和交付。
2.3 供应商管理供应商管理是指对企业采购的供应商进行选择、评估和监督的过程。
采购收货流程及管理系统可以帮助企业建立供应商数据库，并对供应商进行综合评估，以便选择合适的供应商并监控其绩效。
2.4 采购合同采购合同是采购双方签订的正式合同文件，用于约定采购商品的价格、数量、质量标准、交付时间和付款方式等条款。
采购收货流程及管理系统可以生成和管理采购合同，并提供合同履行的跟踪和监控功能。
2.5 采购执行采购执行是指根据采购合同和采购订单的要求，进行商品的采购和交付过程。
采购收货流程及管理系统可以自动化处理采购订单的生成、发送和跟踪，减少了人工操作和纸质文档的使用。
2.6 收货跟踪收货跟踪是指对采购商品的实际到货情况进行跟踪和监控。
采购收货流程及管理系统可以通过与供应商和物流公司的对接，实时获取商品的物流信息，帮助企业及时掌握商品的到货情况。
2.7 收货确认收货确认是指对采购商品的数量和质量进行检验和确认。
采购收货流程及管理系统可以通过采购合同中约定的检验标准和方法，对商品进行检验，并生成收货报告和质量评价。
3. 管理功能采购收货流程及管理系统除了支持采购和收货的流程，还提供了一系列管理功能，以方便企业对采购和收货过程的监督和分析。
常规收货流程
80801/80802常规收货流程1 概述此流程的目的是为了规范80801/80802仓库常规订单收货流程2 关键字常规订单、商品入库、差异调整3 适用范围适用于80801/80802仓库。
4 主体4.1 常规订单收货流程4 关键控制点（1）《采购订单》的现货和订单区别在于：现货在客单号前有“-”号；客单则没有“-”号（2）若收货过程中发现系统录入有误，应根据实际情况及时做出相应调整（3）中心仓常规订单商品入库必须及时建立库存卡及相对应的电子卡台帐，便于库存管理（4）收货员收货一单到底：收货人与系统操作人必须一致（同时修改门店收货流程）（5）签字规范：供应商、防损必须在制定位置签字（6）防损参与抽查，抽查量占当日收货量的三分之一5应参加培训人员中心仓、采购部、财务部应参加此流程的培训6 附件6.1常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）6.2 《采购订单》6.3 《供应商出库单》6.4 收货商品登记表4.1《收货商品登记表（现货）》4.2《80801/80802商品进货登记表》6.5 《收货确认单/收货商品交接单》6.6 商品验收标准附件1 常规订单收货流程图（以80801商品收货为例）附件2 《采购订单》家居乐——采购订单门店代码：***** 采购单号：***** 订单送货日期：yy-mm-dd 收货单号：打印日期：yy-mm-dd门店名称：***** 客单号：－**** 订单失效日期：yy-mm-dd收货日期：打印时间：hh-mm-ss录入单号：交易地点：********制单人：****** 制单日期：yy-mm-dd供应商信息采购信息供应商编号：****** 供应商名称：************* 部门：190五金电料联系电话：****** 联系电话：******* 传真：********** 采购员：***** 单品类型：1经销标准商品供应商联系人：**** 传真：货币：运费：*************第** 页，共** 页序号SKU号商品描述供应商部件号条形码采购单位单位采购成本订货数量成本小计税额成本小计1 800071549 大豪花架DHFL-B2 693923360079 件27.28 14 381.92 64.93 446.852 800072724 大豪简易木穿衣镜DHSM-08 693923360080 件20.44 6 122.64 20.85 143.49备注合计：15178.41 2580.33 17758.74订单折0.00 0.00 0.00净合计：15178.41 2580.33 17758.74此单据相关说明：单据一式一联：由供应商在家居乐网站根据超市分配的供应商号及密码自行下载打印收货时交物流部留存；单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件3 《供应商出库单》供应商出库单购货单位：年月日家居乐收货员签名：供应商运输人签名：此单据相关说明：1、单据一式二联：第一联（白）：供应商留存第二联（红）：家居乐留存2、填写说明：商品代码：填写家居乐店内码或国际条码；品名：填写商品名称；型号/色号：对商品规格的描述；数量：填写单件商品数量；件数：商品整包数量；备注：如有附件填写对附件的说明附件4 《收货商品登记表（现货）》收货商品登记表(现货）年月日1、单据一联：物流部留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；供应商：填写供应商名称；订单号：填写采购单号；商品描述：对送货商品简单描述收货员：物流部收货员工签字；财务：和物流部交接“收货确认单/收货商品交接单”白联时签字；备注：如有附件填写对附件的说明附件4.2 《80801/80802商品进货登记表》80801/80802商品进货登记表1、单据一联：80801/80802仓库留存2、填写说明：序号：按日编写的流水号；相关单号：采购单号、调拨单号等；储位号：按照一托盘对应一个储位号的原则库存卡建立：按照一托盘对应一个储位号，对应一张库存卡的原则备注：如有特殊情况，对特殊情况的说明附件5 《收货确认单/收货商品交接单》（现货）江苏家居乐建材超市收货确认单/收货商品交接单日期：yy-mm-dd 时间：hh-mm-ss 制单人：********门店：******** 收货地点：******** 订单下达日期：yy-mm-dd 收货单号：****** 采购单号：****** JDA订单号：*****客单号：－**** JDA客单号：供应商：200124部门：350 家居装饰部采购员：姚克骏南京大豪贸易有限公司联系人：施义俊联系人电话：************* 工长姓名：顾客姓名：送货日期：工长电话：地址：800072724 693923360080 DHSM-08 大豪简易木穿衣镜DHS EG 100 100合计190供应商：（签字）年月日制单人：（签字）年月日（ID/姓名）第* 页共* 页此单据相关说明：1、单据一式四联：第一联（白）：财务留存第二联（红）：物流留存第三联（蓝）：仓储组留存第四联（黄）：供应商留存2、单据记录信息不作为结算、盘点等依据，一切以JDA/ERP系统数据为准附件6 商品验收标准商品验收标准10 / 10。
上海震旦家具有限公司实施专案物料管理供应商直送流程
供应商直送流程1.流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。
厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商直送的采购订单则必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述”上标注“1”;“I-文本项目类型”上标注“S”（第三方）。
在此流程中因涉及到厂方直接交货到现场，故采购人员必须在交货期前追踪并确认厂商实际到货时间。
要求供应商在现场交货完毕后，必须请顾客、我方服务人员及营业人员做商品数量点收，签字后将交货单发回采购。
为确保采购采购订单能及时关闭，要求采购人员在确认厂方现场交货完成后之一周内收到厂方签字的交货单并标注出货单号码，转仓库做系统收货作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创建供应商直送的采购申请单例二：创建供应商直送的采购单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建交易代码：ME51/ME51N例二：参考第十三章生产性物料标准采购流程之系统菜单及交易代码3.3.系统屏幕及栏位解释例一：创建供应商直送的采购申请单栏位名称栏位说明资料范例S：第三方项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅助资料进行查询作业科目分配类必输项别注意：原则上，因所有生产性物料的正常采购都经过MRP运行后产生采购申请单，因此在采购申请单上标注“第三方”后，由系统自动分配转换成采购订单时，相应信息也可自动带到采购订单相关栏位上，不必再由采购员人工在订单上输入“项目分类”。
若遇到特殊状况而需手工创建供应商直送的采购订单时，则由采购人员在系统上人工维护项目类别，如上屏。
栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅S：第三方助资料进行查询作业必输项科目分配类别精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑2020年2月17日。
家具公司仓库管理制度及流程培训
一、培训目的为了提高家具公司仓库管理效率，确保仓库物资的安全、有序，提高员工的工作素质，特进行本次仓库管理制度及流程培训。
二、培训对象公司全体仓库管理人员及相关部门人员。
三、培训内容1. 仓库管理制度（1）物资入库管理物资到货后，库管员需根据清单核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
（2）物资保管物资入库后，按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
（3）库存管理库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
（4）物资出库管理根据使用部门需求，及时办理出库手续，确保物资供应。
2. 仓库流程（1）采购入库流程采购人员将采购订单提交给库管员，库管员核对订单后，组织物资验收、入库。
（2）销售出库流程销售部门根据订单需求，提交出库申请，库管员审核后，组织物资出库。
（3）内部调拨流程各部门之间因工作需要，需进行物资调拨，需填写调拨申请单，经审批后，由库管员办理调拨手续。
（4）物资借用流程各部门因工作需要，需借用仓库物资，需填写借用申请单，经审批后，由库管员办理借用手续。
3. 仓库表单（1）入库单物资验收合格后，库管员填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
（2）出库单销售部门根据订单需求，提交出库申请，库管员审核后，填写出库单，经审批后，办理出库手续。
（3）调拨单各部门之间进行物资调拨，需填写调拨单，经审批后，由库管员办理调拨手续。
（4）借用借条各部门借用仓库物资，需填写借用借条，经审批后，由库管员办理借用手续。
四、培训要求1. 各部门人员要认真学习仓库管理制度及流程，提高自身素质。
2. 仓库管理人员要严格按照制度及流程进行操作，确保仓库物资的安全、有序。
3. 各部门之间要积极配合，共同提高公司仓库管理水平。
五、培训总结通过本次培训，希望全体员工能够充分认识到仓库管理制度及流程的重要性，提高自身素质，共同为公司的发展贡献力量。
国内采购订单收货流程
国内采购订单收货流程1.订单接收：采购订单由供应商通过电子邮件或其他形式发送给采购部门。
采购部门接收到订单后，将对其内容进行验证，确保订单信息完整准确。
2.确认库存：采购部门需根据采购订单的物品种类和数量，确认当前库存是否满足订单要求。
如果库存不足，则需要进行补货或与供应商沟通，确保货物的及时供应。
3.分配货物：在库存确认完成后，采购部门将对订单中的货物进行分类，并将其分配给相应的仓库或负责人。
如有需要，可以使用物料管理系统来帮助进行货物的分配和追踪。
4.收货验收：在货物分配完成后，仓库或负责人将按照订单提供的地址和时间要求，将货物送达给采购方。
采购方在收到货物后，应进行验收，检查货物的数量、质量、规格和外观是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商进行沟通。
5.入库：采购方在确认货物无误后，将对其进行入库处理。
入库时应按照物品种类、数量和质量要求进行分类和标识，并使用仓储管理系统进行记录。
这样可以方便后续的库存管理和跟踪。
除了以上的基本流程，还应该注意以下几点：1.配送过程中的安全性：采购方在选择物流渠道时，应考虑货物的安全性和时效性。
确保在配送过程中货物不会受到损坏或丢失，同时提供实时的配送跟踪信息。
2.退货和换货流程：如果收到的货物与订单不符或存在质量问题，采购方需要与供应商协商退货或换货事宜。
在制定退换货流程时，采购方应与供应商明确各自的责任和义务，并确保流程能够及时解决问题，避免影响业务的正常进行。
3.监控货物流转：采购方可以使用物流跟踪系统或与物流供应商合作，及时了解货物的位置和运输情况。
这样可以提前做好准备，确保货物能够按时到达，并减少货物的滞留时间。
4.与供应商的沟通：在整个收货流程中，采购方与供应商之间的沟通非常重要。
及时的沟通可以帮助双方了解订单的进展情况，解决问题，并建立起良好的合作关系。
综上所述，国内采购订单收货流程包括订单接收、确认库存、分配货物、收货验收和入库等环节。
合理的流程设计和良好的沟通协作可以帮助采购方实现快速、准确、安全地收货，并确保供应链的顺畅运作。
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家具公司购订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点：
✧订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。
如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM
收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。
2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单
商品进行拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。
5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。
6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。
✧系统作业步骤及要点：
1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。
2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。
3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
2.流程图
仓储部
A
品保
仓储部
在收货冻结库存中输入实际
收货量TC：MIGO
物料凭证到货验收单
转品保进行品质鉴定
是良品吗？是否特采No 到货验收单Yes
执行特采
Yes 商品从质检库移入良品区
将合格品和特采品转入非限
制库存TC：MIGO
单据归档
No
双方在到货验收单上签字，确认实收数量
MvT:103
MvT:105
财务凭证
特采单
物料退供应商
流程
3. 系统操作
3.1. 操作例
条件一、根据供应商到货验收单IYD-001001上的采购订单项目4500000361进行收货。
条件二、采购订单450000036的订购量为100PC 、厂商本次实际交货为50PC ，在系统中将
50PC 商品收入质检库。
例1、 *品保质检后发现50PC 中的25PC 为合格品其于为不合格品，仓库OEM 收货员将
25PC 质检库 的商品收入非限制使用库存，损坏的25PC 商品退还供应商。
*品质鉴定不合格的25PC 退还供应商，并且在系统中进行操作。
例2、 *品保鉴定后发现50PC 中的20PC 为合格品其余为不合格品。
*仓储OEM 收货员误操作，将30PC 不合格品收入系统库存，而20PC 合格品退还了供应商。
*在系统中对差异的数量进行倒冲。
3.2. 系统菜单及交易代码
后勤
物料管理
仓库管理
货物移动
收货
对采购订单
PO 已知编号
交易代码：MIGO
3.3. 系统屏幕及栏位解释
例1：
采购订单编号
到货验收单编
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称栏位说明资料例
交货单厂商出货单的编号。
（注：到货验收单编号）IYD-001001 按键进入下一个画面。
1、当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型。
2、系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。
如不进行手工修改，系统将
以当前系统时间为默认值。
栏位名称栏位说明资料例凭证日期原始凭证的发生日期2001/04/12 记帐日期影响财务会计或成本控制的输入日期2001/04/12 移动类型每此商品在系统中的移动都由移动类型指派。
103
详细说明货物移动的关键信息。
按键进入下一个画面。
填写厂商缴库商品的实际入质检区域的数量
栏位名称栏位说明资料例以条目单位的数量将被输入的数量100 SKU中的数量采购订单中的总数量100
在‘以条目单位的数量’栏位中，输入厂商实际缴库的数量按键进入下一个画面。
1、用户标记‘项目确定’以示确认该行项目的输入容。
2、按由系统对用户输入的信息进行检查，是否正确无误。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或实施系统库存帐的录入。
在系统过帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统已记录此笔的商品移动，厂商缴库的商品已收入质检冻结库存。
栏位名称栏位说明资料例
物料凭证包含货物移动信息的单据编号5000000544
1、此画面的操作指将在质检库存的商品收入非限制使用库存。
2、从质检库存收入非限制使用库存的依据是原先收入质检冻结库存的物料凭证编号。
3、在此画面中点选相应的商品移动项目，且输入对应的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据品保实际验收合格的商品数量，在‘以条目单位的数量’栏位中，对原先收入质检库存的物料凭证数量进行修改。
在‘以条目单位的数量’栏位中输入实际品保验收合格的商品数量。
按键进入下一个画面。
1、在‘WK’仓库数据中检查系统默认的收货库位是否与实际入库的库位相同，如果是不同的库
位可进行相应的修改。
2、库位、数量等信息确认完毕后，在‘项目确定’栏中进行标记。
3、按纽由系统进用户输入信息正确度的检查。
1、当系统自动检查无误后，状态栏中将会出现绿灯。
2、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的合格商品已从质检库存中收入非限制使用的正常库存。
此画面操作针对品保质检不合格的商品实施退供应商的动作。
1、在系统的可选择栏位中点选相应的处理方式。
2、输入原先的收入系统质检库存的物料凭证编号。
按键进入下一个画面。
依据用户选者的相应的货物处理方式及物料凭证的编号，系统自动的带出相应的移动类型和相关的厂商交货单的编号。
按键进入下一个画面。
在原收入系统质检库存的物料凭证的数量栏中输入实际品保判退供应商的数量。
在‘以条目单位的数量’中输入判退数量后，标记‘项目确定’
按键进入下一个画面。
1、在移动原因中输入相应的退货原因。
2、按进行系统自动的用户输入信息检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统库存过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统已记录此笔的品移动状况，不合格的商品以质检库存中退还供应商。
例2：
选择相应的移动类别及原先从质检冻结库存收入非限制使用库存的物料凭证。
按键进入下一个画面。
系统根据用户前面选择的移动条件，自动给出相关的移动类型。
在‘以条目单位的数量’栏中输入应冲退的数量。
输入确认的数量后，标记‘项目确定’以示确认
1、输入相关移动原因。
2、按，由系统自动的对用户输入系统的信息状况进行检查。
3、系统检查无错误信息后，用户可按或进行系统过帐。
此画面表示在系统记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’，表示系统以记录此笔的商品移动状况，误操作的入库数量已从系统中被扣除。