供应商管理条例
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
食堂生鲜供应商管理制度
食堂生鲜供应商管理制度第一章总则为了规范食堂生鲜供应商的管理，保证食品安全，提高供应商的服务质量，制定本管理制度。
第二章供应商准入管理1. 供应商资质要求：供应商必须具备食品经营许可证，并且符合相关法律法规的要求。
2. 供应商申请流程：供应商向食堂提出申请，提交相关的证明材料，经食堂审核通过后方可成为合作供应商。
3. 供应商考察评估：食堂对供应商进行定期考察评估，包括供应商的生产环境，生产设备，生产工艺，产品质量等方面的考察。
4. 供应商信用管理：食堂对供应商的经营情况及信用记录进行监管，确保供应商的经营行为合法合规。
第三章供应品质管理1. 供应商产品质量管理：供应商必须严格按照食品安全相关法律法规生产产品，并保证产品的质量符合国家标准。
2. 供应商产品检测：食堂有权对供应商的产品进行抽检，确保产品的安全和质量。
3. 供应商产品追溯：供应商必须建立产品追溯体系，确保产品的溯源可查，以便在发生食品安全事故时可以及时进行溯源调查。
第四章供应商服务管理1. 供应商交付及验收管理：供应商应按照食堂的需求和要求，及时准确地交付产品，并接受食堂的验收。
2. 供应商售后服务管理：供应商在食品售后服务方面应及时响应，处理好食堂的意见和建议。
3. 供应商合同管理：供应商与食堂签订合同后，必须严格按照合同履行自己的义务。
第五章供应商风险管理1. 供应商卫生安全管理：供应商必须保证生产环境的卫生安全，遵守食品生产卫生法规。
2. 供应商食品安全事件管理：供应商发生食品安全事件时，应及时向食堂报告，协助食堂进行调查处理。
3. 供应商信誉管理：供应商承诺在合作期间保持商业信誉，不得以违规手段获取食堂的合作权益。
第六章供应商信息管理1. 供应商档案管理：食堂应建立供应商档案，对供应商的合作情况、产品质量、服务质量等进行记录保存。
2. 供应商信息共享：食堂可以将供应商信息共享给其他需要的相关部门，以便对供应商进行更加全面的管理。
医疗行业供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强医疗行业供应商管理，确保医疗产品质量安全，维护医疗市场秩序，保障人民群众健康，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于从事医疗产品生产、经营活动的供应商，包括药品、医疗器械、医用耗材等产品的生产、经营企业。
第三条医疗行业供应商管理应当遵循以下原则：（一）依法管理，规范经营；（二）质量第一，安全至上；（三）公平竞争，诚实守信；（四）持续改进，创新发展。
第二章供应商资质要求第四条供应商应当具备以下资质条件：（一）依法设立，具有独立法人资格；（二）具备与生产经营相适应的生产经营场所、设备、人员；（三）具备完善的质量管理体系，符合相关法规、标准；（四）有良好的商业信誉和健全的财务制度；（五）具备持续改进的能力，能够满足市场需求。
第五条供应商应当向所在地食品药品监督管理部门提交以下材料：（一）企业法人营业执照副本；（二）法定代表人身份证明；（三）生产、经营场所证明；（四）生产、经营设备清单；（六）相关产品注册证书、生产许可证等；（七）其他有关证明材料。
第六条食品药品监督管理部门应当自收到供应商提交的材料之日起二十个工作日内，对供应商资质进行审查，符合条件的予以登记备案。
第三章产品质量管理第七条供应商应当建立健全产品质量管理体系，确保产品质量安全。
第八条供应商应当对生产、经营的产品进行严格的质量检验，检验合格后方可出厂、销售。
第九条供应商应当对产品实行批号管理，确保每批产品可追溯。
第十条供应商应当对生产、经营的产品进行定期抽检，抽检不合格的产品应当立即停止销售，并报告所在地食品药品监督管理部门。
第十一条供应商应当建立健全不良事件监测报告制度，对产品质量问题及时采取处理措施。
第四章采购管理第十二条医疗机构应当建立健全采购管理制度，对供应商进行严格筛选。
第十三条医疗机构应当优先采购符合国家标准、行业标准的医疗产品。
第十四条医疗机构应当与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
供应商管理条例最新版
供应商管理条例最新版目标：本文档的目标是为组织制定和实施供应商管理条例，确保供应商的选择、评估和绩效管理能够满足组织的需求，并最大程度地减少风险。
本文档的目标是为组织制定和实施供应商管理条例，确保供应商的选择、评估和绩效管理能够满足组织的需求，并最大程度地减少风险。
1. 引言本供应商管理条例旨在明确组织对供应商的要求、审核程序、绩效评估和管理等方面的规定，以便确保供应商能够满足组织的期望，并确保组织与供应商之间的合作关系良好。
2. 供应商选择2.1. 供应商资格评估组织应当对潜在供应商进行资格评估，评估内容包括但不限于：- 供应商的法律资质- 供应商的经济实力- 供应商的质量管理体系- 供应商的环境保护措施- 供应商的行业声誉等2.2. 供应商选择标准组织应当明确供应商选择的标准和程序，选择标准包括但不限于：- 供应商的价格竞争力- 供应商的产品质量- 供应商的交货能力- 供应商的售后服务能力- 供应商的供货稳定性等3. 供应商绩效管理3.1. 绩效评估指标组织应当制定供应商绩效评估指标，并根据供应商的表现对其进行评估。
评估指标包括但不限于：- 供应商的交货准时率- 供应商的产品质量达标率- 供应商的售后服务满意度- 供应商的合作态度等3.2. 绩效评估周期组织应当确定供应商绩效评估的周期，建议以年度为单位进行评估，并根据评估结果制定相应的奖惩机制。
4. 争议解决在与供应商发生争议时，组织应当确保公正、公平的解决机制。
建议采用协商、调解或仲裁等方式解决供应商争议。
5. 条例修订本供应商管理条例应当根据实际情况定期进行修订，确保其与组织的需求和法律法规相符。
注：本供应商管理条例最新版为XX年XX月XX日修订，自修订之日起生效。
本供应商管理条例最新版为XX年XX月XX日修订，自修订之日起生效。
以上为《供应商管理条例最新版》的内容概要，请进行详细规范及补充。
采购供应部供应商管理条例
采购供应部供应商管理条例1. 引言本条例旨在规范采购供应部对供应商的管理，提高供应商的质量和服务水平，确保采购工作的顺利进行。
为此，采购供应部制定了以下供应商管理条例。
2. 供应商申请与评估2.1 供应商资质申请所有申请成为采购供应部供应商的企业必须提交完整的资质申请。
申请表中应包括企业的基本信息、注册资本、经营范围、生产能力等关键信息。
2.2 供应商资质评估采购供应部将对供应商的资质进行评估。
评估主要包括对供应商的生产能力、质量管理体系、合作案例等进行审核。
评估结果将影响供应商进一步合作的决策。
3. 供应商合作与采购流程3.1 供应商选择采购供应部将根据需求和评估结果选择合适的供应商。
选择供应商时将考虑其价格、交货能力、质量保证等因素。
3.2 合同签订一旦选择了供应商，采购供应部将与其签订正式的供应合同。
合同中应明确双方的权责、产品/服务的规格、交货时间、价格等关键条款。
3.3 采购流程管理采购供应部将对采购流程进行管理，并确保按照合同的约定与供应商进行有效的沟通与合作。
4. 供应商绩效评估4.1 绩效指标设定采购供应部将制定适当的绩效指标，用于评估供应商的绩效。
绩效指标可以包括交货准时率、质量合格率、售后服务满意度等。
4.2 绩效评估计划采购供应部将定期对供应商进行绩效评估。
评估可以通过实地考察、问卷调查、客户反馈等方式进行。
4.3 绩效评估结果分析采购供应部将对绩效评估结果进行分析，找出供应商存在的问题，并与其沟通改进措施。
5. 供应商关系管理5.1 定期沟通采购供应部将与供应商保持定期的沟通，了解供应商的情况、需求和问题，并及时解决。
5.2 反馈与改进采购供应部将及时向供应商反馈其在合作中存在的问题，并与其共同寻找解决方案，以改进合作关系。
5.3 建立长期合作关系采购供应部鼓励与优秀供应商建立长期合作关系，以提高合作效率和质量。
6. 监督与惩罚6.1 监督机制采购供应部将建立完善的监督机制，对供应商的质量和服务进行监督。
供应商管理条例
供应商管理条例目的：为规范公司供应商管理，提高采办部经营合理化水平，加强采购协作能力，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理条例。
相关质控、财务、法务、库控部门对于供应商需协同管理及评价工作。
第一章供应商管理流程一，供应商管理责权分工。
1，采办部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据整理。
2，质控部负责供应商资质审核、产品验收抽查3，库控部负责供应商的交付验收核对和在库盘点4，财务部负责供应商的财务资质审核和货款和发票的核对3、采购部、质控部针对特定情况应联合负责供应商的调查及评价工作。
二，供应商管理步骤。
1、供应商资讯收集。
2、供应商基本资料表填写。
3、供应商接洽谈判、样品鉴定。
4、提出供应商调查验厂申请。
5、供应商验厂。
6、资质审批、合同审批签署7、订购、采购、入库。
8、供应商考核。
第二章供应商引入流程一供应商引入评估1,由采办部沟通收集供应商信息2,由上级领导审核供应商准入审批二供应商资质信息调查应由供应商填写《供应商信息资料准备表》该表包括下面内容1，公司名称、地址、联系人、电话、银行信息、税票信息2，营业执照、开户或银行信息证明、食品经营许可证、一般纳税人证明3，食品和初农：生产许可证、委托生产证明、品牌证书或授权、屠宰资质、卫检证、一年内第三方质检报告、工厂批检报告4，进口类需提供：同批次进口报关单、进口检疫证5，产品报价表包含：名称、规格、供货价、税率、起订量、供货周期若您是经销商，请提供：营业执照、开户许可证、增税一般纳税人资格、品牌使用及产品代理授权证明品牌授权链需要完整：例如，经销商若为二级代理，需要提供：a. 所经营品牌商标注册证明或商标注册备案通知书b. 品牌商授权给一级代理的授权书c. 一级代理授权给二级代理的授权书若您经营进口食品，请提供：进口产品报关单据及相关文件；食品进口产品检疫检验合格证书（批次）。
供应商管理处罚条例
批准: 会签： 制定;潘夕梅
3.4供应商人员在指定的位置重工,OQC组长安排指定的人员对供应商重工情况进行跟进.确认供应商重工是否有按照产品标准检验或返工.所检验或返工的产品是否合格,供应商人员在重工的过程中出现标准不清楚时,第一时间找到我们现场所负责检验的QC，确认清楚标准后再做检验或返修。
3.5供应商人员在重工完后,把良品与不良品给予区分,并做好标识, 通知现场的QC确认产品质量，包装，摆放.QC确认完产品质量后，供方重工人员将产品以供方送货单的形式入库到我司收货处，QC将不良品开出不合格品处理单给QE处理,根据QE的处理意见处理不良品.供方人员必须做好现场5S。否则我司QC有权拒签入厂证.如以上工作没做好，导致我司现场5S不合格给予处罚100-200元.
3.2(领料）供应商到收货处领出不合格品的物料，领料时注意产品数量,包装， 所领出的数量属供应商物料,如果在重工中出现物料少数，丢失,由供应商自己负责.重工场所由品质部统一安排,由OQC组长安排人员跟进返工状态。
3.3供应商在重工的过程中,必须遵守我司的规章制度，比如进出厂门需登记出入,下班后关闭所使用纸箱按要求摆放整齐.在返工过程中，供应商人员不得出入其他部门，如确需去其他部门及场所，需在OQC组长同意后由我司人员带领下方能出入，否则每发现一次将处以50元/人次的处罚
1．目的
为维护公司形象，规范供应商重工流程的管理。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
物业供应商日常管理制度
第一章总则第一条为规范物业管理服务，提高物业服务质量，保障业主权益，维护物业供应商的合法权益，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等相关法律法规，结合本物业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业区域内所有供应商，包括但不限于装修材料供应商、设备维修供应商、清洁绿化供应商等。
第三条本制度旨在明确物业供应商的管理职责，规范供应商行为，确保物业服务质量，创造和谐稳定的物业管理环境。
第二章供应商资质管理第四条供应商资质要求：1. 供应商应具备合法的经营资质，持有营业执照、税务登记证等相关证件；2. 供应商应具备良好的商业信誉和业绩，无不良记录；3. 供应商应具备符合国家标准的产品或服务，保证质量可靠；4. 供应商应具备一定的技术力量和服务水平，能够满足本物业的需求。
第五条供应商资质审核：1. 供应商申请入驻本物业时，应提交相关资质证明材料；2. 物业管理部门对供应商资质进行审核，审核合格后方可入驻；3. 物业管理部门对供应商资质实行动态管理，定期对供应商资质进行复查。
第三章供应商行为规范第六条供应商应遵守国家法律法规，遵守物业管理规定，自觉维护物业管理秩序。
第七条供应商应严格按照合同约定，按时、按质、按量完成供应任务。
第八条供应商应保证所提供的产品或服务质量，不得以次充好，不得损害业主利益。
第九条供应商应遵守保密制度，不得泄露本物业的商业秘密。
第十条供应商应积极配合物业管理部门的工作，按时参加物业管理会议，主动汇报工作情况。
第十一条供应商应保持与业主的沟通，妥善处理业主的投诉和建议。
第四章物业供应商考核与奖惩第十二条物业管理部门对供应商进行定期考核，考核内容包括：1. 产品或服务质量；2. 服务态度；3. 合同履行情况；4. 业主满意度。
第十三条对考核优秀的供应商，物业管理部门给予表彰和奖励；对考核不合格的供应商，物业管理部门给予警告、罚款等处罚，情节严重的可取消供应商资格。
第五章供应商退出机制第十四条供应商有下列情形之一的，物业管理部门有权解除合同，供应商应无条件退出：1. 违反国家法律法规，被有关部门查处；2. 损害业主利益，造成严重后果；3. 质量不合格，经多次整改仍无法达到要求；4. 违反合同约定，造成严重后果；5. 其他违反本制度的行为。
医疗设备供应商信用管理条例
医疗设备供应商信用管理条例第一章总则第一条目的为了加强医疗设备供应商信用管理，保障医疗设备质量和供应安全，维护医疗机构和患者的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于在中华人民共和国境内从事医疗设备生产、经营活动的供应商信用管理。
第三条管理原则医疗设备供应商信用管理应当遵循合法、公正、公开、透明的原则，确保信用信息的真实、准确、完整和有效。
第二章信用信息采集与记录第四条信用信息内容医疗设备供应商信用信息包括：1. 基本信息：包括企业名称、法定代表人、住所、统一社会信用代码等。
2. 经营信息：包括医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、产品注册证等。
3. 质量信息：包括医疗器械抽验不合格、不良事件报告、召回等。
4. 信用评价信息：包括信用等级、信用评分、守信激励和失信惩戒等。
5. 其他信息：包括法律诉讼、行政处罚、知识产权侵权等。
第五条信用信息采集渠道1. 公开渠道：通过国家企业信用信息公示系统、医疗器械注册数据库等公开渠道采集。
2. 内部渠道：通过医疗机构、监管部门等内部渠道采集。
3. 第三方渠道：与信用评级机构、行业协会等专业机构合作，采集第三方信用评价信息。
第六条信用信息记录1. 医疗机构应当建立医疗设备供应商信用档案，记录采集到的信用信息。
2. 医疗机构应当对信用档案进行动态管理，及时更新信用信息。
3. 医疗机构应当确保信用档案的信息安全，防止信息泄露、篡改等。
第三章信用评价与分类管理第七条信用评价指标医疗设备供应商信用评价指标包括：1. 合规性：包括许可证、注册证等合法性指标。
2. 质量控制：包括不良事件报告、召回等质量指标。
3. 交付能力：包括合同履行、交货时间等指标。
4. 售后服务：包括维修、技术支持等服务指标。
5. 守信激励与失信惩戒：包括奖励、处罚等信用指标。
第八条信用评价方法1. 医疗机构可以采用内部评价、第三方评价等方式，对医疗设备供应商进行信用评价。
供应商管理制度条例
供应商管理制度条例第一章总则第一条为了规范和加强公司对供应商的管理，确保采购业务的顺利进行，制定本条例。
第二条本条例适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、服务等各类采购活动。
第三条公司对全体供应商一视同仁，尊重供应商的合法权益，建立合作共赢的供应链关系。
第四条公司采购部门是供应商管理的主要责任部门，需要积极组织并落实本条例的相关要求。
第二章供应商的甄选和准入第五条供应商的甄选应遵循公平、公正、公开的原则，确保选取到性价比最优的供应商。
第六条公司应当对供应商进行综合评估，包括但不限于资信情况、产品质量、交货能力、售后服务等方面。
第七条供应商的准入需要严格审核，并签订相关协议和合同，明确双方的权利和义务。
第八条合格的供应商应当在公司的供应商名录中登记备案，并定期进行评估和审核。
第三章供应商的绩效考核第九条公司对供应商的绩效进行定期考核，实施奖罚制度，奖励表现优秀的供应商，惩罚不合格的供应商。
第十条绩效考核的依据包括但不限于交货质量、交货准时率、售后服务响应速度、特殊情况应对能力等。
第十一条绩效考核将作为供应商续约和发展的重要依据，对考核不合格的供应商进行停止合作或解除合同的处理。
第四章供应商的管理和培训第十二条公司对供应商进行管理，包括但不限于加强沟通、解决问题、协助提升等方面。
第十三条公司可以根据供应商的特殊需求和情况，进行培训和指导，提升供应商的管理和生产水平。
第十四条公司鼓励并支持供应商进行技术创新和产品升级，共同提高整个供应链的竞争力。
第五章供应商的退出和整改第十五条对存在问题的供应商，公司应当及时通知并要求供应商进行整改，确保问题得到妥善解决。
第十六条经过整改依然无法满足要求的供应商，公司应当对其采取停止合作或解除合同等处理措施。
第十七条供应商自行申请退出或无法继续合作的，公司应当协助其完成交接工作，保证业务的连续性和稳定性。
第六章附则第十八条本条例的解释权归公司的供应链管理部门所有。
供应商管理规定
供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。
这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。
2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。
3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。
4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。
5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。
6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。
7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。
供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。
规范供应商的规章制度
规范供应商的规章制度第一章宗旨与范围第一条为了维护公司的利益，保障供应商与公司的良好合作关系，规范供应商的行为，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有和公司进行商务合作的供应商。
第二章供应商管理第三条供应商应符合国家法律法规及公司相关政策与要求，保持诚信、合法、公开、公平的原则进行合作。
第四条供应商应具备合法的进出口资质，提供合格的产品和服务，并保证产品和服务的质量和安全。
第五条供应商应遵守公司的保密规定，保护公司的商业秘密，并承诺不泄露相关信息给第三方。
第六条供应商应按时履行合同，保证交货质量和数量符合合同约定，如不能按时履行合同，必须提前通知公司，并得到公司的书面同意。
第七条供应商在合作过程中，应积极配合公司的审核、检查工作，确保产品和服务符合公司的要求。
第八条供应商应建立健全的质量管理体系，确保产品和服务的质量能够持续改进。
第九条供应商应具备较好的售后服务能力，保证在产品出现质量问题时能够及时处理。
第十条供应商应建立健康的劳动关系，保障员工的合法权益，严禁违法用工行为。
第十一条供应商应定期向公司提交经营报告和财务报表，并配合公司进行资信调查。
第三章违规处理第十二条若供应商违反本规章制度的规定，公司有权采取下列措施：1. 警告：口头或书面警告供应商，并要求立即整改。
2. 停止合作：暂停与违规供应商的合作，同时要求补救措施。
3. 终止合作：终止与违规供应商的合作，解除合同，并保留追究其法律责任的权利。
第十三条对于按照前述规定被终止合作的供应商，公司将在一定期限内拒绝其再次合作的申请。
第四章附则第十四条本规章制度由公司供应链管理部门负责解释和执行，不定时进行修订。
第十五条本规章制度自发布之日起生效。
规章制度制定日期：XXXX年XX月XX日公司名称：XXX公司供应商签字确认： _______________日期：XXXX年XX月XX日以上为供应商规章制度草案，敬请供应商配合执行。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
供应商管理规定
供应商管理规定
是企业为了管理和监控供应商的行为，确保供应商能够按照企业的要求提供稳定可靠的产品和服务所制定的规定。
以下是供应商管理规定的一些通用要素：
1. 供应商选择：企业应根据供应商的能力、信誉和合规性等因素选择可靠的供应商，并且要建立供应商评估和审核的制度。
2. 合同管理：企业应与供应商签订合同，并明确双方的权责和有关服务、质量、价格、交付期等关键项。
3. 质量管理：企业应建立供应商质量管理制度，包括供应商质量审核、质量监控和不合格品处理等。
4. 交付管理：企业应监控供应商的交付进度和交付质量，并确保供应商按时、按量、按质交付。
5. 价格管理：企业应与供应商协商确定价格，并建立供应商价格管理机制。
6. 合规管理：企业应确保供应商符合相关法律法规和行业标准，例如环境保护、劳动法规等。
7. 评估和改进：企业应对供应商进行定期评估，并根据评估结果制定改进计划，促使供应商不断提高质量和服务。
8. 信息共享：企业应与供应商建立信息共享机制，包括技术要求、产品变更、市场信息等。
9. 风险管理：企业应识别和管理与供应商相关的风险，包括质量风险、交付风险、信用风险等，并采取适当措施降低风险。
10. 合作关系：企业应与供应商建立良好的合作关系，包括定期沟通、共同发展等。
这些规定可以根据企业的特定需求进行细化和完善，并结合具体的业务流程和管理体系来实施。
供应商处罚管理制度
供应商处罚管理制度第一章总则第一条为了确保供应商供应的质量促进供应商改善其业绩，制定本条例。
第二条本条例适用于所有原材料、零配件供应商。
第三条采购部必须严格按照本条例对供应商进行管理。
第二章供应商不良行为处罚第四条供应商在供应过程中出现以下不良行为，将根据情况予以处罚：1. 提供虚假信息或故意隐瞒重要信息：每次处以合同金额的5%作为罚款，且最低不少于5000元。
2. 擅自与供应商私下进行协商或达成购销合同：每次处以合同金额的10%作为罚款，且最低不少于10000元。
3. 违反采购预算，超出授权金额进行采购：超出部分金额的10%作为罚款。
4. 违反评价标准，私自修改评价结果：每次处以10000元罚款。
5. 交货不合格，影响公司正常生产：每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费（10元每人每小时）。
6. 交货延迟：每延迟一天，处以合同金额的0.5%作为罚款。
7. 其他违反合同或公司规定的行为：根据具体情况予以处罚。
第五条处罚金额上限不超过合同金额的30%。
第三章处罚程序第六条采购部对供应商的不良行为进行调查核实后，拟定处罚方案，报公司领导审批。
第七条经公司领导审批同意后，采购部向供应商发出处罚通知，并要求供应商在规定时间内履行处罚。
第八条供应商对处罚有异议的，可以在收到处罚通知之日起3个工作日内向采购部提出书面申诉，采购部应在收到申诉后5个工作日内作出答复。
第四章处罚执行第九条供应商应在收到处罚通知之日起15个工作日内履行处罚，逾期未履行的，采购部可以采取法律手段追究供应商的责任。
第十条供应商在履行处罚后，如有改进表现，采购部可以对其进行信用评级，并在今后的采购活动中给予优惠。
第五章附则第十一条本条例由采购部负责解释。
第十二条本条例自发布之日起实施。
第十三条如有与国家法律法规相冲突之处，以国家法律法规为准。
采购部年月日。
供应商管理条例
修订记录第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理条例。
第二条本公司及下属项目物资采购、供应、加工、运输、储存等相关方的活动管理及评价工作，除项目所处业主另有规定外，悉依本制度执行。
第三条职责。
1、公司总经理负责本制度的审批工作及公司各级合格供应商名册的审核工作。
2、公司管理者代表负责本制度制定、修改、废止之起草工作及公司各级供应商的维护和定期发布工作。
3、采购部负责本制度执行及信息反馈工作。
第二章供应商管理程序第四条供应商管理责权分工。
1、品质部负责供应商管理的信息整理和考评工作。
2、采购部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据上传工作。
3、采购部、品质部、工程部等组成供应商调查小组，负责供应商的调查及评价工作。
第五条供应商管理步骤。
1、供应商资讯收集。
2、供应商基本资料表填写。
3、供应商接洽。
4、必要时做样品鉴定。
5、提出供应商调查申请。
6、供应商调查。
7、订购、采购。
8、供应商评价。
第三章供应商管理细则第六条供应商资讯来源。
供应商资讯来源一般有下列方式：1、各种采购指南。
2、新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、网络等。
3、各种产品发表会。
4、各类产品展示（销）会。
5、行业协会。
6、同行或供应商介绍。
7、公开征询。
第七条供应商基本资料调查。
应由供应商填写《供应商调查表》，该表包括下列内容：1、公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
2、公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
3、设备状况。
4、人力资源状况。
5、主要产品及原材料。
6、主要客户。
7、其他必要事项。
第八条供应商评价。
（一）供应商评价程序。
1、采购部实施采购前，应优先对公司合格供应商名册上的合格供应商进行现场考察，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方；客户对生产厂家（或供方）有规定时从其规定。
供应商考察管理规定及实施细则条例
欢迎阅读供应商（承包商）考察管理办法及实施细则
一、总则
1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。
2
3
1
2
3
4
并编制考察报告。
5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。
三、考察程序
1、考察流程图详见如下：
主责部门考察流程主要工作内容
四、考察要求
1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。
考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审
3、
4
5
1
2
3
4、
5
情况、不如实汇报考察结果的，视情节轻重追究考察组相关人员的责任。
6、任何厂家直接或变相贿赂考察人员与公司相关部门人员，一经发现，列入黑名单，要求以后其他项目不得参加任何投标活动。
七、附则
1、本办法由*********公司负责解释，自发布之日执行。
2、《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理条例
1、目的：
制定本程序的目的在于促进供应商的品质改善，避免公司不必要的支出和浪费，提高公司生产效率，促进本厂生产顺畅，增强客户对公司的满意度；
2、范围：
2.1. 供应商进料资材不良，造成我司选别，重工修复及重检成本；
2.2. 供应商进料资材不良，造成我司生产停线的损失；
2.3. 供应商进料资材不良，造成生产过程中辅助材料损失成本；
2.4. 供应商进料资材不良，造成出货交期中的财务损失（如空运或被本厂客户停线索
赔）；
2.5. 供应商进料资材品质异常的回复，因配合度不佳，造成回复不及时的管理成本；
2.6. 供应商进料资材有害物质超出规定（不符合ROHS要求），造成本厂损失（或被客
户索赔）；
3、权责：
3.1. 申请：品管；
3.2. 扣款审核：生管、经理；
3.3. 扣款核准：总经理；
3.4. 扣款执行：财务；
4、计算标准和方法：
4.1（2.1）：10元/每人/每小时×实际使用时间×实际使用人数；
4.1（2.2）：停换线一次RMB200元；
4.3（2.3）（2.4）：实际损失的成本；
4.4（2.5）：品质异常通知后，未按期回复改善对策每次扣除RMB50元；
4.5（2.6）：际损失的成本；
5、程序：
5.1. 管部按抽样标准抽查供应商来料发现不良超出我司允收标准时，由本厂IQC检查员
填写《IQC来料检验报告》，注明不良缺陷及比例，交品管主管及经理会签，经理根据生产及交货情况最终判定此批来料的处理方式；
5.2. 同时由品管组长或主管发出《纠正与预防通知单》，联同《IQC来料检验报告》，以
传真或电邮的方式通知供应商品管（或采购），并要求共在接到报告后3个工作日内予以回复，超出回复时间的按4.4计算执行；
5.3. 实际供应商来料不良批由本厂代为重工修复或重检，选别的，由生管统计并提供估
旺公司损失的人工工时及辅助材料损失成本，由品管主管发出《供应商扣款通知单》，交经理，总经理裁定扣款额度；
5.4. 供应商第一次批量交货时，必需提供第三方权威检测机构检测该物料符合ROHS要
求的证明书，一般情况下该证明书供应商需半年提供一次；
5.5. 因供应商的资材品质问题而影响我司产品交期而导致客户停线损失或索赔的，按4.3
计算执行；
6、相关文件和表单：
6.1《进料检验管理程序》；
6.2《IQC来料检验报告》；
6.3《纠正与预防通知单》；
6.4《供应商扣款通知单》；
1。