课题经费报账流程
关于课题结题经费决算审核的流程(1)
关于课题结题经费决算审核的流程
一．经费决算审核
各位老师自行登录财务处网页，在“预算管理”栏下“个人项目”中查询后，自行打印“项目财务报告”。
并根据此报告填列课题结题经费决算报告。
到财务处审核时，请带上此报告。
具体如何查询？
1.登录。
用户名为自己的姓名或工资ID。
2.登录后，请点击“预算管理”。
（有项目的老师，才有此栏）
3.进入预算管理后，注意选择年份。
4.选择年份后，点击“项目进度”。
5.进入“项目进度”后，选择相应项目后，点击“查看”。
6.点击“查看”后，点击“选择确认”。
7.点击“选择确认”后，可以查看“项目财务报告”。
8.“项目财务报告”里有经费支出情况。
二．财务处领导签字。
三．加盖财务处公章。
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）
科研项目经费报账规范有关说明（5篇材料）第一篇：科研项目经费报账规范有关说明科研项目经费报账规范有关说明一、基本要求：科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。
并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。
科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。
项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。
项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。
项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。
项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。
科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。
承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。
课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。
二、关于简化报账程序：计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。
工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。
报账流程及说明
关于报账的流程及说明一、基本原则1. 科研课题经费的发票由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。
发票经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金；2. 购买设备的发票超过800元需要申报固定资产。
首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。
设备购买后，凭发票和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐；3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效；4. 飞机票一律由院长签字后方可报账；5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效；6. 新到课题需要到科研处办理相关手续；7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销；8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订；粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。
二、纵向课题1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出；2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处；3. 纵向课题对结题时间要求严格。
在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。
三、横向课题1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出；2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销；3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由；四、关于课题劳务提成等1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。
一般原则是课题组成员领取金额不超过每人800元，这样就不必上税。
XX大学关于科研课题经费预支和报销的流程说明
XX大学
关于科研课题经费预支和报销的流程说明
为方便科研题负责人及团队成员使用课题经费，学校科研处、财务处对我校科研课题经费预支和报销流程做如下详细说明：
一、经费使用原则
课题经费的开支要按照课题申报书中的经费预算进行，按照课题进度拨款，专款专用、节约支出。
二、经费预支申请流程
1、课题负责人填写XX大学暂借单。
2、所在部门主管领导签字
3、校领导审审批
4、学校财务主任审批
5、财务窗口经费核对、领款。
三、经费报销流程
1、XX办公系统，点击“经费报销”；
2、选择“费用报销之科研费用报销单”；
3. 审批内容：请详细填写项目名称及报销内容；
如培训费报销请填写：课题名称、支出项目、支出金额、合计（XX大学X年度课题学生自我管理的研究与实践，培训费5000元，交通费300元，餐费500元，住宿费300元，合计6100元）
4、收款单位名称：本人姓名
5、费用归属组织：科研课题、大学生实训项目填写科研处；教改课题填写教务处。
6、部门：所在学院或部门
7、预算项目：科研经费
8.、凭证摘要：可以简单填写费用名称，如：大学生自我管理的研究与实践课题培训费
9、报销金额：发票金额。
后核准金额自动生成
10、添加附件，请将报销的支撑材料电子版上传至附件中（例如培训证书、邀请函、培训总结等）
11、报销流程审核通过后，填写费用报销凭证，经学校财务主任审批后，到财务窗口报销。
12、XX大学暂借单和费用报销单到所在单位行政办公室领取。
财务处
X年X月X日。
课题费用报销说明
课题费用报销说明项目（课题）经费是指项目（课题）实施过程中发生的与科研活动相关的各项费用。
（一）设备费：是指在项目（课题）实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用（《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教【2015】95号）第九条）。
设备费的开支范围包括购置费、建设费、租赁费等。
设备费材料包括：采购合同、验收单、入库单、审价报告、租赁合同等。
设备费报销须附材料：1、购置类设备：付前期及中期款时提供采购合同、发票；付尾款时提供合同、发票、验收入库单、领用单。
2、建设类设备：按照集团“工程、建设类”付款统一要求。
3、租入设备：租赁合同、发票（发票备注中应注明租赁期间）。
4、租入车辆：租赁合同、发票（发票备注中应注明租赁期间、车牌号）、车辆交接单。
（二）材料费：是指在项目（课题）实施过程中需要消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外购件、包装物的采购、运输、装卸、整理等费用。
（（《上海市科研计划专项经费管理办法》（沪财教【2015】95号）第九条））材料费的开支范围包括：宣传制作费、物料制作费、材料购买费、印刷制作费等，以及附加运输、装卸等费用。
材料费材料包括：合同、发货单、签收单、领用单等。
项目课题组应建立材料采购和领用登记制度，有关资料应当保存完整，与科研项目归档保存，待科研项目验收结题时相关部门备查。
材料费报销须附材料：合同（购买合同、运输合同等）、发票（发票上应列明具体明细，数量多就附开票系统打印的明细清单）、发货清单（应详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额）、验收签收单、领用单（如果是一次性领用或较少的材料，报销时附领用单；如果是数量较多、分多次领用的材料物品，则由业务部门保管领用单备查）。
（三）测试化验加工费：是指在项目（课题）实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目（课题）承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南
大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。
三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。
四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。
五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。
若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。
六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。
2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。
3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。
第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。
2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。
科研经费报销流程PPT课件(34页)
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
►用科研经费为自己及家人购买保险。 ►个人旅游消费。
►将以外协费、合作费的形式经费转入与 自己利益相关的企业，再地下分赃。
►购买仪器设备吃回扣。
三、科研经费报销流程
纵向课题及院级课题 科研经费报销流程图
►“超过500元”是指一张票据超过500元， 或者一次报销同一类票据总额超过500 元。
►劳务费：支付给直接参与项目研究的在 校研究生和其它课题组临时聘用人员， 不超过10%。
►管理费：纵向课题5%。 ►其它与科研项目有关的必要开支，按国
家有关规定和学院财务制度执行。
（二）院级课题经费的开支范围
►是指人文、科技类的院级课题
►院级科研创新团队建设项目按配套经费 管理。
►支出范围包括：图书、资料费，印刷费， 课题调研费，测试、分析费，差旅费， 学术会议，实验仪器设备、材料等
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发 现你所 拥有幸 运，少 抱怨上 苍的不 公，把 握属于 自己的 幸福。 你，我 ，我们 大家都 可以经 历幸福 的人生 。
•
14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自 己一份 自信， 不卑不 亢；给 自己一 份洒脱 ，悠然 前行。 轻轻品 ，静静 藏。为 了看阳 光，我 来到这 世上； 为了与 阳光同 行，我 笑对忧 伤。
科研经费报销流程
► 实验仪器设备费：科研仪器设备的购 置费、运杂包装费、安装费、维修费 等。
► 实验材料费：原材料、试剂、药品等 消耗品购置费，实验动物、植物的购 置、种植、养殖费，标本、样品的采 集加工费和包装运输费。
►测试、分析费：测试、加工、分析费用。
►外协费：是指需委托外单位开展实验、 加工、计算而产生的费用，专业的测试 公司产生的测试费用不属于外协费。
经费本的使用
►是科研经费使用情况的书面记录凭据。前面 记录的是院级、纵向、横向课题的下达经费 使用情况，后面是配套经费。
►经费本需妥善保管。 ►各级各类科研项目经费的管理，实行项目负
责人负责制，按相关规定专款专用。
二、科研经费的开支范围
（一）一般范围
► 图书、资料费：资料收集、录入、复 印、翻拍、翻译等费用及必要的图书 和专用软件购置费、电子资料、邮寄 费等。其中图书要办理入库手续。
配套经费的使用要求
►在纵向课题经费下达之后由学院下拨给 课题组，在合同书中所写结题日期之后 剩余经费收归学院所有 。
（六）科研经费支出违规现象
►纵向课题必须与科技主管部门签订科技 合同，实行合同化管理，资金专款专用， 经费的使用不能超越合同规定的范围， 要严格按照经费预算进行管理 。
►用科研经费购买汽车、家庭电器、生活 用品等，最后纳为私产 。
►
14、有些事情是不能等待的。假如你必须战斗或者在市场上取得最有利的地位，你就不能不冲锋、奔跑和大步行进。2021年9月18日星期六下午9时16分3秒21:16:0321.9.18
►
15、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more。2021年9月下午9时16分21.9.1821:16September 18, 2021
关于横向课题经费到账、立项流程的说明
一、横向科研经费已汇至学校账户，请携带以下文件：1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字）至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票，办理经费落账。
二、科研经费未到账，需要预借发票，请携带科研合同原件至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票。经费到账之后，携带1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字），至财务处办理落账。
四、发票开具完成后，若经费没有到账，请把发票第一联以及科研合同原件（务必折成与粘贴单大小一样）交至2号窗口；若经费已经到账，请持发票第一联、科研分配单及经费到账确认单于前台任一制单窗口制单。
特别说明：
1、科研经费到账确认单可于财务处网站/下载专区下载打印。
2、学校可以开具增值税普通发票和增值税专用发票。普通发票需提供单位名称、纳税人识别号；专用发票除需提供单位名称、纳税人识别号以外，还需提供开户行信息、地址、电话。请务必确定好以上信息，再至财务处办理。
科研经费到账、立项流程图
开具一般发票流程图
开具免税发票流程图
项目经费报销流程
生命与环境科学学院2023年度创新项目经费报销流程1.按照《》旳规定整顿报销单，项目负责人在报销单旳经手人处签字。
并在左上角标明项目号、联络人及联络。
2.请在网上查明每张发票旳真伪，并用A4纸打印查询真伪旳成果，附在发票背面。
3.请指导老师审核后，在验收人处签字。
4.试验中心（理工楼1107）在周四下午集中审核票据，生物试验中心管理旳项目（见附件1）由李文瑞老师审核，化学试验中心管理旳项目（见附件2）由孙洪波老师审核，汇总形成《中央民族大学创新项目经费报账明细表》（见附件3），经学院主管领导审核签字后，统一将明细表送教务处实创中心（2#365）核准，并由教务处开出指标单，学院取回后送财务处报账。
5.教务处将为学院预约报账经费并安排详细每次报账时间，学院取回明细表和指标后，按告知时段到财务处报账；6.明细表一式三份，一份送财务处报账用（原件），一份教务处立案（复印件），一份学院自留对账备查（复印件）；7.明细表可随时报送，但应根据学院待报销项目数量等详细状况，分批报送，报账数额适量，切忌每批报账数额过多或过少；8.学院管理老师送财务处报账后，如项目实际报账金额有变化，应及时报教务处，并在教务处立案之明细表中签字确认。
报账流程生命与环境科学学学院2023-03-04附件1中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院支出费用项目名称支出金额票据张数备注1、2、3、4、5、6、7、合计主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：附件2 生物试验中心负责旳创新项目附件3 化学试验中心负责旳创新项目。
学生课题、竞赛经费报销流程
课题报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、填写《浙江师范大学汇总支付凭单》：• 1.汇总单需到计财处报销大厅领取。
• 2.部门一栏写“工学院、职业技术教育学院”。
• 3.金额一栏左边是大写的金额“壹贰叁”右边￥后写出阿拉伯数字的金额要求与发票总金额一致。
• 4.张数一栏写明包括清单在内的总计张数。
•三、登录网站/show.aspx?id=2647&cid=59下载《现金支付情况说明书》并填写上面的内容，并找王昭华副院长签字。
•四、《浙江师范大学汇总支付凭单》及《现金支付情况说明书》签字审批：•第一步，院课题找系主任签字(每年都会有改动)并要流水账单号；•第二步，到科研部部长处登记；•第三步，到学工办陈森亮老师处登记并签字；•第四步，找温建明副院长签字(白色汇总单)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室；•第五步，找王昭华副院长签字(白色汇总单和现金支付情况说明书)，办公室在15幢中间连廊2楼副院长室。
•五、到计划财务处报销大厅报销：• 1.地址：行政中心北楼一楼最西。
• 2.报销方式：可提前找指导老师帮忙网上预约，或直接去报销大厅取号报销。
• 3.报销受理时间：上午8：00-12：00；下午14：00-17：00（双休日，节假日不开门）.竞赛报销•一、整理发票：•发票要求：1.机打发票，增值税和普通机打发票都可以，发票右上角签两个人的名字。
2.发票条目单项超过1000元需要到财务处填写固定资产认证。
3.发票条目写出例如：电子元器件一批。
需要在发票后面附上清单，清单需要盖章并和发票上的章一致。
•二、以参赛小组为单位，将签好字的发票交至科研部，由科研部统一进行入库报销工作。
•注：• 1.差旅费报销需要填写差旅单（差旅单需到计财处报销大厅领取）；• 2.报销发票只能是当年发票；• 3.如果在近7天内在同一个单位内购买金额超过3000元，超出部分不予报销。
高校课题经费报销技巧
高校课题经费报销技巧高校课题经费报销技巧简介作为一名资深的创作者，我们经常在高校参与各种研究课题，而课题经费的报销是一个必不可少的环节。
本文将详细说明一些高校课题经费报销的技巧，希望能够帮助大家更加顺利地进行报销流程。
准备工作1.熟悉课题经费报销政策：在开始报销前，务必详细了解相关高校的课题经费报销政策。
这将帮助你明确报销的具体要求和限制，避免后期出现不必要的麻烦。
2.精心规划预算：在课题启动之初，就要认真规划预算。
确保所需经费的合理分配，避免因为预算不足而无法完成课题研究。
同时，预算的详细规划也便于后期的报销操作。
报销流程1.保留所有发票和收据：在购买任何物品或支付任何费用后，务必保留所有的发票和收据。
这些发票和收据是你进行报销的重要凭证，必须妥善保管。
2.准确填写报销单据：在填写报销单据时，要仔细核对每一项费用的金额和内容，并确保填写正确。
任何错误或遗漏都可能导致报销申请被驳回或延迟处理。
3.详细陈述费用用途：在报销单据中要详细陈述每一项费用的用途和必要性。
这样可以增加报销的可信度，避免审核人员的疑虑和问题。
4.及时递交报销材料：尽量避免拖延报销的时间，及时准备好所有报销材料，递交给相关部门。
这样可以加快报销的速度，同时也减少了遗漏或丢失的风险。
5.合理调整预算：有时候在课题研究的过程中，会出现预算上的调整。
这种情况下，务必及时向相关部门申请预算调整，并填写相应的调整申请表。
否则，可能无法顺利报销超出预算的费用。
注意事项1.严格履行报销政策：在报销过程中，必须严格履行高校的报销政策，确保自己的行为合规合法。
违反政策可能会被追责，并对个人形象和声誉造成负面影响。
2.妥善保管报销材料：报销材料是高校投入课题研究的凭证，务必妥善保管。
尽量保存电子版和纸质版，以备后续查阅和证明使用。
3.审核过程中积极配合：在审核流程中，如有需要，积极配合相关部门的工作，并尽可能地提供所需的补充材料和解释。
这有助于加快审核的进程，提高报销的效率。
报账流程及说明
报账流程及说明关于报账的流程及说明一、基本原则1. 科研课题经费的#5@p由课题负责人签字，然后到科研处盖章后，拿到财务处报账。
#5@p经汇总和入账后交予经办人签字，最后拿到会计（1#窗口）处领取现金；2. 购买设备的#5@p超过800元需要申报固定资产。
首先填写申报固定资产报表，经负责人签字后方可购买设备。
设备购买后，凭#5@p和申请表到国有资产处登记并经过国有资产验收后方可报账，否则一律不能入帐；3. 报销金额超过3000元必须由财务处长签字生效，超过5000元由院长签字生效；4. 飞机票一律由院长签字后方可报账；5. 研究生经费不需要科研处盖章，只需导师签字后就可以生效；6. 新到课题需要到科研处办理相关手续；7. 科研经费一律由教师报销，不可由学生报销，但研究生经费可以由学生报销；8. 单据的粘贴：打车票、火车票、汽车票等小面积票据一律贴在报销汇总表上，其它票据可以直接装订；粘贴标准：票据一律不允许超过汇总表上下和左右边线；票据要挨个粘贴，以能够看到金额、签字、盖章为准；票据不能顶格粘贴，反面左边要留出适当空间用于装订。
二、纵向课题1. 纵向课题经费控制较为严格，特别是863和973项目，对经费支出检查很严，所以招待费等一律不从纵向课题经费本支出；2. 纵向课题经费报销在3#窗口宋老师处；3. 纵向课题对结题时间要求严格。
在规定时间内结题并核算经费支出，对于没有用完的经费，由国家收回保管。
三、横向课题1. 横向课题经费控制相对很松，餐费和娱乐等都由横向课题支出；2. 横向课题经费报销在4#窗口陈老师处报销；3. 横向课题一般没有结题时间限制，经费取用相对自由；四、关于课题劳务提成等1. 新到课题可以提取10%开题费，具体做法是下载“科研课题开题费提取单”，填写课题名称和课题号，由负责人签字后，列出课题组成员名单，由课题组人员签字后，经科研处盖章，劳资处（人事处）备案后方可拿到财务处报账。
课题经费使用的审批流程
课题经费使用的审批流程1. 申请阶段申请人需要准备以下材料：•申请表格：包含项目名称、经费预算、使用计划等信息；•项目说明：详细描述项目的目标、内容和预期成果；•预算说明：列出经费的具体用途和金额，并附上相关证明材料；•实施计划：明确项目的时间安排、任务分工和工作计划。
2. 单位内部审批申请提交后，单位内部将进行以下审批程序：2.1 部门初审部门负责人或相关主管对申请材料进行初步审核，包括项目的科学性、合理性和可行性等方面的评估。
2.2 部门审批部门审批机构（如财务部门）将对申请材料进行审查，包括预算的合理性和项目执行的可行性。
2.3 资金核准财务部门将评估项目的资金需求，核实经费预算的合理性，并根据实际情况进行核准。
3. 上级审批经过单位内部审批后，经费使用申请需要提交给上级主管部门进行审批。
3.1 上级审核上级主管部门将针对申请材料进行全面评估，包括项目的重要性、科学性和预期效果等方面的审查。
3.2 资金审批上级主管部门将对申请的经费预算进行仔细审查，并根据单位的经济状况和发展需要进行核准。
4. 审批结果通知经过上级主管部门审批后，审批结果将通知申请人。
审批结果可能有以下几种情况：•批准：经费使用申请获得批准，可以开始筹备项目的实施；•部分批准：申请部分经费获得批准，需要调整经费预算或项目计划；•不批准：经费使用申请未获得批准，申请人需重新评估项目的可行性或寻找其他资金来源。
5. 经费使用与监督一旦经费使用申请获得批准，申请人需要按照批准的经费预算和项目计划进行使用。
同时，申请人和相关部门需要定期报告项目进展情况，并接受单位内部和上级主管部门的监督。
6. 经费审计项目结束后，单位内部或外部审计机构将对经费使用情况进行审计，以确保经费使用的合规性和效益。
7. 经费结算经过审计后，单位财务部门将进行经费结算工作，包括核实支出的合理性和准确性，并完成相关报账手续。
以上是课题经费使用的审批流程的基本步骤和内容，申请人需要按照要求准备相关材料，并按照程序递交申请。
课题的经费使用办法
东莞市机电工程学校课题的经费使用办法
为规范课题的经费使用，更好地为完成课题提供保障，根据《东莞市科研课题管理办法》的相关规定，结合我校的实际情况和相应课题开展的需要现将“东莞市机电工程学校课题的经费使用办法”规定如下。
1、学校及有关上级部门下拨的课题经费均凭发票或领款报销单到学校财务科报帐。
由课题负责人提出申请，报教学科研处审核，经校领导签字同意后，方可到学校财务室办理有关财务手续。
2、学校下拨的课题经费主要用于本校课题参与人员购买资料及必需的仪器设备、外出培训学习、出版课题成果、劳酬以及一切与课题有关的活动开支等。
3、课题经费的支出标准。
（附表如下）
东莞市机电工程学校科研课题经费支出标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
课题经费报账流程
一、课题负责人收集、整理原始票据，在原始票据上签字（经手人和证明人），根据《课题经费报账明细单》预算科目，归类、编序原始票据。
二、课题负责人填写《课题经费报账明细单》、《财务报账审批单》。
三、课题报账人员将报账材料交所在部门领导审批，部门领导在《财务报账审批单》的“业务发生部门”栏目签字。
四、课题报账人员将报账材料交科研处课题管理员处进行核查和登记，课题管理员在《课题经费报账明细单》上签署“已核查登记”。
五、课题报账人员将报账材料交科研处处长审批签字。
六、课题报账人员将报账材料交科研主管院领导审批签字。
七．课题报账人员将报账材料交财务处分管处长审批签字。
八、课题报账人员将报账材料交财务主管院领导审批签字。
九、课题报账人员将通过上述程序审批签字的报账材料交财务处。
十、财务处按照财务管理流程报账。
课题经费报帐明细单
请书与本表稍有差别的,则将未列入本表的预算科目补充至“其他支出”前面,与本表差别较大的,则按项目申请书内的预算科目填写；（）预算科目和经费一次性填写后不得随意调整，确因研究工作需要，不同预算科目的经费在使用时可以适当调整，但不得超过相应预算科目金额的，会议费差旅费国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费预算不得调增，间接费用预算不得调剂。
（）已报账金额和本次报账金额合计，完成开题后可报销课题总经费的，完成中期检查后可以报销课题总经费的；提交结题材料后可以报销课题总经费的；课题结题通过后可以全部报销；（）报账票据应当是用于本项目研究而支出的有合法来源的正式发票和其他合法票据，报账时请按顺序在票据上标上序号，以备对票据进行报账审查；（）设备费票据超过元的，
该设备需在后勤处进行入库登记，超过元的，该设备需提供院领导同意购置的审批材料，并在后勤处进行入库登记；（）其他发票单张超过元的需提供使用说明，及院领导同意使用的审批材料；（）不得使用连号发表；（）其他未尽事宜原则上遵照学院财务报账制度；（）每次报账时，《课题经费报账明细单》打印份，份用于报账，份放在科研处存档；（）年月日后，课题报账必须填写次明细单，并由课题主持人签署报账时间和课题主持人姓名。
例：
课题经费报帐明细单
课题经费使用未超过课题研究进度经费使用比例；（）预算经费一次性填写后未进行调整；（）报账票据是用于本项目研究而支出的有合法来源的正式发票和其他合法票据；（）设备费票据超过元的，该设备已在后勤处进行入库登记，超过元的，该设备已经主管院领导审批同意购置，并在后勤处进行入库登记；（）其他发票单张超过元的已提供使用说明，并经院领导审批同意使用。
（）未使用连号发票；（）报账的其他事项符合学院财务报账制度。
报账申报时间：年月日主持人签字：
课题研究绩效
说明：课题研究绩效是支付给课题组成员的费用。
6 / 7'.
课题劳务费
说明：课题劳务费是支付给课题组聘请的课题组成员以外人员为课题研究提供劳务的费用。
7 / 7'.。