质量体系文件特殊工种员工汇总表
特殊工种、特殊岗位管理制度
安顺市烟草专卖局（公司）综合管理体系文件特殊工种、特殊岗位管理制度文件编号：ASYC/ZH-QD-AQ-21版本：B/0受控标识：控制文件编制：安全保卫科审核：龙爱迅批准：朱峻2010年10月20日发布 2010年10月20日实施1.0 目的为规范全市系统特殊工种和特殊岗位的管理，做到特殊工种100%持证上岗，特殊岗位100%培训合格，保障特殊岗位员工能符合岗位要求，促进本单位安全生产工作，有效遏制违规、违章操作引起的安全事故，制定本制度。
2.0 范围适用于全市系统生产经营中的特殊工种和特殊岗位资格证管理及培训考试管理。
3.0定义3.1特殊工种：是从指事特种作业人员岗位类别的统称，是指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。
原国家劳动部将从事井下、高空、高温、特重体力劳动或其他有害身体健康的工种定为特殊工种并明确特殊工种的范围由各行业主管部门或劳动部门确定。
如：焊工、电工、锅炉工、起重工等。
3.2特殊岗位：是指对根据生产过程和服务流程中对公司产品、服务、质量、安全有重要影响的岗位。
4.0职责4.1 人事劳资科负责上岗资格及职称考试人员资格审查。
4.2各单位、各部门负责人员上岗资格培训及申报。
4.3 各级安全部门负责持证及培训情况的监督检查。
5.0工作程序5.1特殊岗位、特殊工种管理5.1.1特殊岗位：车辆驾驶员、财务出纳员、仓库保管员。
5.1.2特殊工种：电梯操作管理员、电工、压力容器管理工。
5.2 资格证审核机构5.2.1电工、电梯操作管理员、车辆驾驶员需有国家认可的考核机构颁发的资格证；5.2.2财务出纳员、仓库保管员要有符合岗位说明书的能力要求，并经行业有关部门考试培训合格，颁发资格证后，方可正式上岗。
5.3资格管理5.3.1属国家机关规定要求持证的岗位，上岗人员必须持有相关证件；5.3.2对公司内部规定的特殊岗位，员工正式上岗前，必须经过培训，熟悉操作规程，熟知操作程序，经考核成绩合格后，方可上岗。
质量管理体系的文件控制
质量管理体系的文件控制文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]质量管理体系有关的文件控制资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责总经理负责批准发布质量保证手册。
管理者代表负责审核质量保证手册。
各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序文件分类及保管质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。
公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。
文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量保证手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放；各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质管部负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
文件的更改质量保证手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部发放。
质管部应保留文件更改内容的记录。
其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
文件的领用文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应主管部门负责人审批方可领用；因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。
人力资源控制程序Q204
1.目的为了实现科学地管理人力资源，以保证产品和过程质量，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用公司人力资源的引进、配置、培训及对相关措施的有效性评价。
3.职责3.1 总经理批准公司《中长期人力资源规划》、《年度招聘计划》、《年度培训计划》和公司岗位设置方案。
3.2 人力资源部3.2.1 与公司各有关部门紧密配合，对每个工作岗位进行分析，制定科学而准确的岗位说明书。
通过说明书确定每个工作岗位对员工的具体要求。
3.2.2 根据人力资源规划和实际工作需要，制定《年度招聘计划》，以工作岗位说明书为依据，采取各种方法和途径，为公司招聘选用合适员工。
3.2.3 组织实施员工各类教育培训工作，包括新员工进公司的教育、上岗资格培训、以及在岗员工的技能培训等。
3.2.4 按照岗位说明书的要求，对员工的业务能力、工作表现及工作态度进行评价，通过公平、公正和科学的选拔机制为岗位配置合适的人选。
3.3 各部门a) 合理设置本部门岗位，按照实际工作需要编制相应《岗位说明书》；b) 拟定部门年度招聘计划和员工培训计划，报人力资源部汇总；c) 随时跟踪员工在岗位上的现实表现，及时发现问题，指出不足，提出要求，促使其不断改进，提高员工的工作能力。
4. 工作程序4.1 人员引进和配置4.1.1 人力资源部汇总各部门申报的《年度招聘计划》，并结合公司《中长期人力资源规划》，拟定公司下年度人员招聘计划，报总经理批准。
4.1.2 根据岗位对人员素质的要求，招聘新员工。
新员工必须经过进公司培训，才能分配适当的工作进行实习与试用。
只有实习、试用合格的员工才能正式聘用。
4.1.3 严格按照《岗位说明书》的要求，通过采取公开、公平、公正的方式，为岗位配置合适的人员，保证各个岗位的员工能胜任其所担负的工作。
4.2 员工培训4.2.1 明确培训需求人力资源部应按《岗位说明书》的规定，结合公司发展和竞争的需要，以部门提出的需求为基础，统筹安排培训工作，并将各项要求转化为相应的培训课程。
机加工记录表格
各部门：2005年12月21~22日，安排公司质量管理体系内审，请各部门及早做好安排。
本次内审是我公司迎接外审前的一次符合性审核，各部门要充分重视。
编制：批准：日期：
检查表
XB-C-53
受审核部门：审核员：审核日期：
条款
审核内容
现场审核记录
编制：批准人：日期：第页共页
不符合项报告
序号：XB-C-54
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
受控文件清单
序号：XB-C-01
序号
文件名称
编号
实施日期
修订状态
备注
质量记录清单
XB-C-06
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
(电话)
物
资
类
别
营业资格
生
产
许
可
证
行
业
监
查
结
果
产品质量情况
人
员
责
素
市
场
信
誉
生
产
能
力
价
格
是
否
合
理
以
往
供
货
服
务
调查人
日期
主管领导评价结果
签字
日期
注：供方需提供资质证明复印件，主管领导评价结果为“优”和“良”的供方，可进入《合格供方名单》
合格供方名录
序号：XB-C-24
序号
供方名称
产品名称（型号）
物资类别
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
特殊工种文件
劳保护[1985]6号对审批提前退休工种标准和注意事项做了如下规定：（1）从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康工作的工人，无论现在或过去从事这类工作，凡符合下列条件之一者，均可以按照《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》中的规定办法提前退休：①从事高空和特别繁重体力劳动工作累计满10年的；②从事井下高温工作累计满9年的；③从事其他害身体健康工作累计满8年的。
④男年满55周岁，女年满45周岁，连续工龄满10年的可办理特殊工种退休；附：特种作业人员范围：1.电工作业。
含发电、送电、变电、配电工，电气设备的安装、运行、检修（维修）、试验工，矿山井下电钳工；2.金属焊接、切割作业。
含焊接工，切割工；3.起重机械作业。
含起重机司机，司索工，信号指挥工，安装与维修工；4.企业内机动车辆驾驶。
含在企业内及码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；5.登高架设作业。
含2米以上登高架设、拆除、维修工、高层建（构）筑物表面清洗工；6.锅炉作业（含水质化验）。
含承压锅炉的操作工，锅炉水质化验工；7.压力容器作业。
含压力容器罐装工、检验工、运输押运工、大型空气压缩机操作工；8.制冷作业。
含制冷设备安装工、操作工、维修工；9.爆破作业。
含地面工程爆破、井下爆破工；10.矿山通风作业。
含主扇机操作工，瓦斯抽放工，通风安全监测工，测风测尘工；11.矿山排水作业。
含矿井主排水泵工，尾矿坝作业工；12.矿山安全检查作业。
含安全检查工，瓦斯检验工，电气设备防爆检查工；13.矿山提升运输作业。
含主提升机操作工，（上、下山）绞车操作工，固定胶带输送机操作工，信号工，拥罐（把勾）工；14.采掘（剥）作业。
含采煤机司机，掘进机司机，耙岩机司机，凿岩机司机；15.矿山救护作业；16.危险物品作业。
含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员；17.经国家局批准的其它作业。
办理条件全民所有制企业和县以上集体企业的职工，在分别符合以下条件的可办理提前退休：所从事的特殊工种必须属于劳动部和国务院有关行业主管部门规定的特殊工种的范围；从事高空和特别繁重体力劳动工作累计满10年；从事井下、高温等工作累计满9年的；从事其他有害身体健康工作累计满8年的；男年满55周岁，女年满45周岁，连续工龄满10年的可办理特殊工种退休；三、提交材料填写《退休人员审批表》并提供以下材料：一职工档案（能全面反映职工工作简历的材料）；二职工本人身份证复印件；三本人免冠近照半寸相片两张。
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
管理体系组织结构图部门职责:12345678(123、负责公司的研发管理4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室5、负责监视和测量设备的管理6、负责原辅材料、半成品、成品的检验。
7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（三）工程部1、负责公司项目的实施2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的采购3、负责项目的投标活动4、负责项目的预决算5、负责项目的售后服务6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.（四）经营部1、负责公司产品的销售2、负责开拓污水处理项目市场3、负责市场调研4、负责组织合同的评审、签订5、负责外部的沟通6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.(五)工程部1、负责膜材料的生产及完善2、负责膜组件的生产及研发3、负责新型膜材料的研发4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理5、负责生产设备的管理6、负责车间环境因素的识别和危险源辩识.（六）总经理a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;b）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责;c)组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；d)根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系；e）建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台;f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通；g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》,主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任；h)接受员工所提出的各种合理化意见、建议.形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。
（七）副总经理a)负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；b）组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行;c）负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；d）负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活;e）负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实；f）负责完成总经理交办的其它各项工作.g）组织、指导各主管部门的环境、职业健康安全管理体系有效运行控制；(八）总工程师a）在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、工程部的工作。
人力资源部质量管理体系运行情况报告
人力资源部质量管理体系运行情况报告2016年度人力资源部质量管理体系运行情况报告作为《人力资源控制程序》的归口管理部门，人力资源部严格按照《人力资源控制程序》的要求，积极采取相应措施，确保质量管理体系的实施和运行。
2016年度，人力资源部进一步完善了《岗位任职资格说明书》；根据各部门的年度培训需求，编制了年度培训计划并严格组织实施，在培训实施过程中严把培训质量关，确保了培训的有效性；同时，针对从事与质量管理体系有关岗位人员的任职资格和工作能力的要求，及时配备了人力资源并进行了相关技能的培训和提升。
现就2016年度人力资源部质量管理体系运行情况进行报告，请予审核指正。
一、2016年质量管理体系工作程序达成情况1、工作人员能力需求方面从事影响产品质量工作的人员必须是有能力胜任的，从这个角度出发，人力资源部修订和完善了XX年编制的《岗位任职资格说明书》，进一步明确了各类岗位人员的任职资格和工作能力要求。
同时，从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑，采取对外招聘的方式，招贤纳士，以满足岗位人员需求和岗位能力的要求。
2016年度，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。
共参加招聘会15场，审核求职简历300余份，面试90余人，录用员工53人，,圆满完成年度招聘计划，并保证了各部门的用人需求。
其中，在职的24人中，本科学历7人，占%；大专学历12人，占50%；中专及以下学历5人，占%。
从以上数据来看，基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展，为公司的可持续发展提供了可靠的人力资源保障。
2、能力、意识的培训方面2016年度，人力资源部共举办培训82场，培训员工802人。
其中，内部培训共50场，占培训总数的61%，培训员工697人；外派培训32场，占培训总数的39%，培训员工105人。
具体情况如下：从产品质量出发，人力资源部先后组织了6场培训，对全体员工进行企业质量方针、目标，ISO9001等方面的培训，增强员工对产品质量的认识，提升员工的对产品的质量要求。
质量管理体系及制度
XXXXXXXXX灌区工程质量管理体系及制度XXX工程项目管理有限公司2018年7月批准：日期：2018年月日审核：日期：2018年月日编写：日期：2018年月日目录第一部分质量管理体系 (1)一、工程概况 (1)二、质量管理体系 (1)（一）建设工程管理体系 (1)（二）建设工程质量管理 (3)（三）施工阶段的过程管理 (4)（四）施工阶段的进度管理 (6)（五）工程竣工资料 (7)三、工程质量目标 (9)工程验收质量评定达到合格等级，争创优良标准。
(9)第二部分质量管理制度 (10)一、项目法人质量责任制度 (10)二、项目管理负责人质量责任制度 (10)三、项目质量管理机构责任追究制度 (11)（一）总则 (11)（二）建设工程质量管理单位的责任和义务 (12)（三）责任追究 (13)（四）工程质量验收管理制度 (14)第一部分质量管理体系一、工程概况XXXXXXXXX灌区地处XX南部，北纬77°21′～80°15′，东经20°27′～30°17′。
平均海拔X00米，距离首府XXX00公里。
XXXXXX灌区工程涉及X镇、X乡、XXX共3个片区，新建取水口X座，引水渠XXXm。
其中引水XXXXm；新建引水管道Xm，XXXm；新建渠系建筑物XXX座，其中农用桥XX座、分水闸XX座、消力池XX座、分水口XXX处座。
灌溉总面积3949亩，其中改善灌溉面积987亩，新增灌溉面积62亩，惠及3个乡镇共计X个村。
二、质量管理体系为加强水利工程质量管理，保证水利工程建设质量，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、《XX水利厅关于进一步加强在建水利工程质量与安全管理工作的通知》等法律法规，贯彻“百年大计，质量第一”的建设管理方针，针对"XXXXXXXXX灌区工程"特点，设立本质量管理体系，制定质量管理制度。
质量记录表格汇总86张
文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。
供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程
IATF16949（汽车行业质量管理体系）12大类认证审核证据清单与审核内容及流程一、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；二、内部审核体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
质量记录汇总表
3
120
取样送检单
JYT/QJ-8-14
3
121
检验录
JYT/QJ-8-15
3
122
过程监控记录
JYT/QJ-8-16
3
123
产品质量验收月报表
JYT/QJ-8-17
3
124
不合格品通知单
JYT/QJ-8-18
3
125
不合格品台帐
JYT/QJ-8-19
3
126
质量事故报告单
JYT/QJ-8-20
JYT/QJ-7-28
3
81
在制品
JYT/QJ-7-29-1
永久
82
不合格证
JYT/QJ-7-29-2
永久
83
合格标签
JYT/QJ-7-29-3
永久
84
待处理标签
JYT/QJ-7-29-4
永久
85
待检标签
JYT/QJ-7-29-5
永久
86
材料卡
JYT/QJ-7-29-6
永久
87
仓库发货记录
JYT/QJ-7-30
日期：日期：
记录汇总表
编号
03
文件号
JYT/QJ-4-00
序号
文件名称
文件号
保存年限
备注
67
合格供方名单
JYT/QJ-7-19
永久
68
供方评价表
JYT/QJ-7-20
永久
69
供方台帐
JYT/QJ-7-20-1
永久
70
采购单
JYT/QJ-7-21
3
71
质量体系审核检查表
共 3 页 第 1 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款1 检验和试验文件管 5.5.6 理标准2 产品标识和可追溯 7.5.2性管理标准3 理化测试仪器具管 7.6 理标准受审部门 检查内容与方式 问：检验和试验文件的种类共有多少？ 查：文件内容的完整性，正确性，是否包 括了相关的技术要求，检验方法？查：文件的审批、发放手续是否齐全。
问：如何确保各使用场所均能得到相关的 有效版本。
问：过程产品的标识方法有几种？ 查：产品装配检验记录的完整性。
问：钣金产品标识的控制与要求。
现场检查检验状态的标识控制。
如何控制和记录产品的惟一性标识。
查测试仪器具有无检定计划，普通在什么时间进行检定。
查阅测试仪器具台帐。
查：查测试仪器具的报废手续。
查现场使用计量器具检定的标识。
查：新购入或者重新启用的测试仪器具的检 定记录。
查：对在用仪器具的使用、维护、保养的 巡回检查记录。
检查结果备 注体系文件名称序 号品 保 部共 3 页 第 2 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款4 质量检验和试验管 8.2.4理标准5 不合格品控制管理 8.3 标准受审部门 检查内容与方式 问：进货物资的检验流程怎样。
抽查部份外购物资的合格证、质保单。
问：新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部份外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验，抽查部份 首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查：合格品入库单、产品合格证。
查：型式试验检测报告及试验记录。
查：月度质量报告。
问：不合格品控制标准包括了哪些内容，如何通知有关职能部门 问：不合格品分哪几种。
查：不合格品对策书。
查：让步申请单。
查：不合格品通知单。
问：不合格品的评审和处置的责职和权限 是如何规定的问：对自制不合格品的处置方法有几种。
检查结果备 注体系文件名称品 保 部序 号共 3 页第 3 页DG007 ·040 表3序号567 891011体系文件条款ISO9001体系文件名称质量检验记录统计8.4分析管理标准外协加工管理标准8.2.4搬运、包装、贮存7.5.4及防护管理标准合格供方选定及考7.4.1核管理标准新产品开辟设计控7.3.6制管理标准用户退货管理标准7.2.3受审部门检查内容与方式问：返工或者返修后的产品怎样按规定文件重新检验查：报废通知单。
施工现场工程质量保证体系审核检查表
1、是否按规定进行各项工序的技术复核。
2、是否按规定进行隐蔽工程的检查验收。
3、是否按规定组织进行地基验槽、装饰装修和机电安装工程施工前的交接检查验收等。
2、关键过程和特殊过程的界定，是否制定施工控制措施，报监理单位（发包单位认可）审定、签认
关键工序控制：
1、是否安规定对已识别关键部位关键工序（桩基础、大体积混凝土浇筑、预应力张拉，大型构配件吊装、防水处理等）进行施工质量监控。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照PDCA循环模式运行。
人员从业资格：
3、是否根据已确定的工程项目的有关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
内部审核不符合项一览表 (2)
部门 体系和程序文件依据 5.1管理承诺 质量体系标准具体过程控制要求 制订质量方针、目标和确保质量目标的实现 5.2以顾客为焦点的活动
2012.10.09---10日
内审结论或提供记录证据情况 10.10日改进后的检查情况 质量目标已明确 有 质量目标可测量性和质量体系的策划标 准基本符合
对质量目标和数据分析的持续改进不 各部门质量目标的数据分析尚在初级阶 能提供记录，主要原因是各部门质量 段，在部门管理中还不能提供目标与数 目标完成的数据结论和数据分析没 据分析管理改进的合格案例 有，无法提出改进和纠正措施。
5.4.1质量目标 6.5质量信息 8.4数据分析 8.5.2纠正措施
1.就客户产品交付生产计划数据没有形成企业阶段 性生产质量目标（月或季度，汇总为产值或总工时 1和2项在做； 、客户品种）； 3项须与生产部沟通和协助；注意形 2.生产计划目标完成和交付情况没有阶段统计数 成记录文件的编号 据；3.生产计划和业绩改进和纠正措施缺少数据性 分析依据的支持；
顾客满意度分析记录
Hale Waihona Puke 评价数模没有完善，不能形成满意度结论 部门管理文件和作业指导文件装订成册 现场流程记录还不能100%符合标准 基本完成 首件记录还不能100%控制
质量手册、程序文件、管理文件、作业指导性文件 有记录 、行业管理文件专业 记录清单 有记录
7.6监视和测量设备的 设备清单、控制要求、合格证明有效期标识；量具 投影仪没有操作规程 标准溯源证据 控制 8.2.3过程的监视和测 产品工序、首件控制 有记录 量
5.6管理评审
管理审核计划及内容要求、时间在审阅 、审批阶段 一、二级文件基本完成，部门三级文件 还不完善；哪些部门后面文件要求中会 完成
质量体系内审检查表格模板模板
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
销售部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．3
是否了解组织的质量方针及其内涵?
5．4．1
是否了解组织的质量目标?
质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?
5．5．1
5．5．3
是否了解本部门及自身的职责?
对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施实施情况及有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-?页码：
受审部门
设计部门
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8．2．1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
特殊工种汇总表
江14001068
2016-9
赵德阳
男
1982-5-1
桩机机长
上海市城乡建设和交通委员会
注：1、建筑施工特种作业人员：建筑电工、建筑焊工（含焊接工、切割工）、建筑普通脚手架架子工、建筑附着升降脚手架架子工、建筑起重信号司索工（含指挥）、建筑塔式起重机司机、建筑施工升降机司机、建筑物料提升机司机、建筑塔式起重机安装拆卸工、建筑施工升降机安装拆卸工、建筑物料提升机安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工；2、分包单位特种作业人员证书一并登记；3、本表用于办理安全监督登记手续时，进场日期、出场日期可不填写；施工过程中应动态登记。
1.1.8施工现场特种作业人员及操作资格证书登记表
工程名称：宁波宁南贸易物流区（何家河）工程
序号
工作单位
姓名
性别
出生年月
工种
发证单位
证书编号
证书
有效日期
进场日期
出场日期
1
刘孝胜
男
1969-2-19
电工
上海市城乡建设和交通委员会
泸X0120014015084
2018-6-25
2
王志贺
男
1966-5-6
填表人：项目负责人：日期：
特殊工种作业人员汇总表
37
男
江苏省特殊工种
2017-3-23
16
塔吊安装拆卸工
李亚忠
37
男
江苏省特殊工种
2017-1-9
17
塔吊安装拆卸工
縻勇
23
男
江苏省特殊工种
2017-1-11
项目总监理工程师审查意见
年月日
表1.1.3特种作业人员名册
序号
特殊工种
姓名
年龄
性别
证件编号
发证单位
有效时间
备注
18
塔吊安装拆卸工
李小刚
40
表1.1.3特种作业人员名册
序号
特殊工种
姓名
年龄
性别
证件编号
发证单位
有效时间
备注
1
项目经理
穆海军
30
男
苏建安B（2010）0530363
江苏省住房和城乡
2013-8-3
2
安全员
杨云霞
39
女
苏建安C（2011）0530400
江苏省住房和城乡
2014-5-31
3
架子工
付克均
41
男
江苏省
建设厅
2017-3-12
男
江苏省特殊工种
2017-4-20
19
塔吊安装拆卸工
包建明
41
男
江苏省特殊工种
2016-7-28
20
塔吊安装拆卸工
李小波
37
男
江苏省特殊工种
2016-7-28
21
塔吊安装拆卸工
杨建兰
43
男
江苏省特殊工种
2017-1-9