年度人员编制与费用预算表汇总(人员费用预算假设+岗位汇总+自由人员社保明细+专项福利费)
【表格】人力资源编制及人工费用预算表-
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文员
文员 干部
采购课 企 划 部
副课长 采购 副课长
课级 职员 课级
干部 干部 干部
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部企级 划 部
课级
仓储课
部门经副理 实验室
品保一课
品 保 部
品管二课
线材组 部门经副理
制一课
装 配 制二课 部
自动化课
职位
文员 组长 仓管 物料员 收货员 送货员 副理 助理/DCC ISO体系工程师 环保工程师 MQC 课长 SQE QE IQC组长 IQC IPQC组长 IPQC 课长 储干 CQE FAE OQC IQC IPQC组长 IPQC QE 组长 IPQC 经理 课长 文员 组长 线长 生技 物料员 作业员 代理课长 文员 组长 线长 生技组长 生技员 物料员 作业员 副课长 文员 IE工程师 电控工程师 机构工程师 助理工程师 技术员 储干
人员编制预算管控表
2021年度
级别
类别
实际 人数
计划 人数
批准 编制
缺/超 编人
数
实际 总人
数
计划 总人
数
批准总 人数
文员 干部 组级 干部 职员 干部 职员 干部 员工 员工 员工 员工 理级 干部 职员 干部 职员 干部 职员 干部 职员 干部 课级 干部 工程师 干部 工程师 干部 组级 干部 职员 干部 组级 干部 职员 干部 课级 干部 职员 干部 工程师 干部 职员 干部 职员 干部 职员 干部 组级 干部 职员 干部 工程师 干部 组级 干部 职员 干部 理级 干部 课级 干部 文员 干部 组级 干部 线级 干部 技工 技工 职员 干部 普工 员工 课级 干部 文员 干部 组级 干部 线级 干部 组级 干部 技工 技工 职员 干部 普工 员工 课级 干部 文员 干部 工程师 干部 工程师 干部 工程师 干部 工程师 干部 技工 技工 技工 技工
07-2-1人力资源管理年度费用预算表
用
高校奖学金 教材费 培 讲师劳务费 培训费 差旅费
培 4 训 费
训
公务出国
护照费 签证费
行政管 5 理费
办公用品与设备费 法律咨询费 调研 测评费
其 他 6 支 出
专题研究会议费 协会会员费 认证费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金
合计 说明
本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写
人力资源管理年度费用预算表
编号： 序 费 用 项 目 号 基础成本 计时成本 工 计件工资 资 成 本 职务工资 奖金 津贴 补贴 加班工资 员工福利费 1 福 利 与 保 险 保 险 失业保险 工伤保险 生育保险 招 聘 费 招聘会会务费 招聘广告费 员工住房基金 基本养老保险 基本医疗保险 福 利 员工教育经费 住房公积金 实际 预测 率% 注 上年度 本年度 单位： 变动量 变动 元 备
年度人员编制与费用预算表
预算假设介绍 填写内容主要是费用合计信息，检查信息取自YL2、YL5 填写内容主要是年度主营业务收入信息，其他数据取自YL3 填写内容是人员岗位详细信息和现金收入信息，是其他表格的基础数据表，非常重要 填写内容为社保测算，此前该表已经制作过一次，此次主要调整“年实X年度人员编制与费用预算表目录
表名
人员费用预算假设 1 人员费用预算汇总表 2 岗位设置汇总表 3 岗位及人员费用预算明细表 4 自有人员社保预算表 5 专项福利费预算表
表号 表类型 YL0 YL1 汇总表 YL2 汇总表 YL3 基础数据表 YL4 基础数据表 YL5 基础数据表
201X年度人员编制与费用预算表目录
公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。
2020年 年度人力资源预算—表格工具【模板】全套-人力资源费用预算-安全作业管理
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午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育
计划 财务部
市场 拓展部
商务 拓展部
福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
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人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
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202X年2月 -
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202X年3月 -
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-
202X年4月 -
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-
年度人 202X年1月
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合计 -
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-
*宽
带
*前台电话费
合计
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年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
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--Leabharlann ----
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202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
年度人员编制与费用预算表汇总(人员费用预算假设岗位汇总自由人员社保明细专项福利费)
月标准
绩效 工资
绩效 奖金
比重
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年度合计
工资
绩效 工资
绩效奖 金
合计
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0 结构优化
月标准
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年度合计
工作
岗位主要 职责描述
是否方 案淘汰
方案淘 汰月份
绩效 奖金
比重
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年度合计
工资
绩效 工资
绩效奖 金
合计
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岗位主要 职责描述
0 结构优化
是否方 方案淘 案淘汰 汰月份
工作 月数 工资
标准
月标准
绩效 工资
绩效 奖金
0
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领域
产品线
新增 新增
不能统计到个人名下的奖 金总额
正式
合计
部门名称4
部门负责人姓名 上级负责人姓名
人员根本信息
岗位信息
人员编码
姓名 人员类别 岗位序列
年度人员编制与费用预算表
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示，并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员，统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写，以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写，试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的，请奖金比重规定计算到人；凡无法将奖金计算到个人的，在“不能到个人名下
6、可以增减行，增行时请在中间插入，不要在最后行插入，但不能删除列
部门名称7
人员信息一致
的工资均按拟转正工资进行填写
算到个人的，在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。
月数
月数。
保安部年度人员编制及全年费用预算
保安部2012年度人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安经理：1人消防主管：1人保安主管：2人消防领班：1人督察队长：1人部门内勤：1人保安领班：6人7消防专员：14人保安员：90人大堂保安：7人14电瓶车司机：3人收费员：11人文职保安：5人外聘保安：6人合计：149人-二、人员工资预算（年度）（1）、5000．00元×1人=5000.00元/月(经理)（2）、3500．00元×3人=10500.00元/月(主管级别)（3）、1800．00元×7人=12600.00元/月(保安领班、部门内勤)（4）、1300．00元×90人=127000.00元/月(保安员)（5）、1500．00元×15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、司机)（6）、1000．00元×11人=11000.00元/月(收费员)（7）、1400.00元×14人=19600.00元/月(消防专员)（8）、2000.00元×8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保安、)合计：预算（月）工资224200.00元合计：预算（年）工资总额224200.00元×12月=2690400.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用10000.00元/年（2）、对外活动、培训费用15000.00元/年（3）、公安、消防接待费用5000.00元/年合计：活动费用预算30000.00元/年四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用10000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年（3）、车场值班员反光背心2500.00元/年（4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年（5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年（6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元（7）、电简、电池费用2000.00元/年（9）、岗位饮用水30000.00元/年（10）、防暴物品2500.00元/年（11）、其它待购物品费用10000.00元/年合计：岗位易损、易耗物品费用预算102500.00元/年度六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年（2）、电话费7000.00元/年（3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、L8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元（2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年（3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元（4）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年合计：其它费用预算57000.00元总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元z保安部2011年10月28日保安部L4区人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安主管1人消防主管1人保安领班3人保安员60人收费员4人文职保安5人外聘保安12人合计：86人二、人员工资预算（年度）（1）、3000.00元×2人=6000.00元/月（2）、1800.00元×3人=5400.00元/月（3）、1300.00元×60人=72000.00元/月（4）、1400.00元×9人=12600.00元/月（5）、2000.00元×12人=24000.00元/月预算（每月）工资合计120000.00元/月预算（年度）工资总额120000.00元×12月=1440000.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用5000.00元/年（2）、对外活动、培训费用10000.00元/年（3）、公安、消防招待费用5000.00元/年活动费用预算20000.00元（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用5000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年设备维修、保养费用预算27000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用5000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年（3）、车场值班员反光背心500.00元/年（4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年（5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年（6）、电筒、电池费用1000.00元/年（7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年（8）、岗位饮用水20000.00元/年（9）、防暴物品1000.00元/年（10）、其它待购物品费用5000.00元/年岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元（年度）六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年（2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年（3）、电话费3000.00元/年（4）、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用2200.00元/年办公室文具用品费用预算20200.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年（2）、保安宿舍公共设施费：1000.00元/年其他费用预算6000.00元（年度）总计：保安部年度费用预算为1564200.00元z保安部。
15_2019行政人事部年度工作计划(附人事部费用预算表)_最新修正版
行政人事部2019年度工作计划为更好的开展集团行政人事工作，为各项目及部门做好后勤服务保障，更好协调各部门的 运作及支持公司决策，协助各部门达成 2019年目标。
现对2019年度工作做如下计划：完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用,保证公司的运营在既有的组织架构中运行定员、定岗、定编。
在现有员工岗位职责的基础上，完善各部门各岗位的工作分析，为人才招募、薪资评定及 绩效考核提供科学依据。
1. 2. 3. 完成日常人力资源招聘与配置。
4. 5. 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；充分考虑员工福利，做好 员工激励工作，培养员工主人翁的奉献精神，增强企业凝聚力。
在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评系统，实现绩效评价体系的完善与 正常运行，并保证与薪资挂钩。
从而提高绩效考核的权威性、有效性。
6. 加强员工岗位知识、专业技能和基本素质培训，加大内部人才开发力度，完善员工内部晋7. 升机制，考虑规划员工职业发展。
完善公司发展的特色企业文化和良好和谐的员工关系。
8. 完善企业管理规范制度，作为公司运营决策的指导性文件。
9. 做好行政后勤服务工作，为员工的工作、生活及企业的发展提供有力保障和支持。
2018年度工作计划重点内容：、完善公司及部门组织架构1 •公司组织架构建设决定着企业的发展方向。
鉴于此，行政人事部在2018年首先应完善公司 组织架构及人员编制。
基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析， 制定出一个科学可行的组织架构，确定和区分各职能部门的权责，使每个部门、每个岗位的职 责清晰明朗，科学适用，确保公司发展持续性及运营规范化。
2.组织架构设计须全面考虑公司整体发展战略和未来一年内运营需要进行设计。
同时注重可行性和实操性。
因为公司组织架构既是公司运营的基础，更是业务部门编制、人员配置的基础, 组织架构一旦确定，除经公司高层特批以外，行政人事部对各部门的超出组织架构外人员增编 将有权予以拒绝。
人力资源年度预算表
工资 预算
福利 预算
招聘 预算 培训 预算
预算项目
基本工资
计时工资
计件工资
加班工资
奖金
津贴
劳务费、佣金
基本养老保险
基本医疗保险
法 失业保险
定 工伤保险
生育保险
住房公积金
伙食补贴
话费补贴
非 法
过节费
定
住房补贴
旅游、聚餐
其他福利费
网络招聘费
现场招聘费招聘广告费源自其他招聘费用内部培训
外部培训
上年度实际 费用
一月
一季度 二月
三月
人力资源年度预算表
本年度预算及分解
二季度
三季度
四月 五月 六月 七月 八月 九月
第1页
单位：元
十月
四季度 十一月 十二月
合计
与上年度 与上年度 变动量 变动率％
培训 预算
行政 管理 预算
其他 预算
预算项目
其他培训费用 差旅费
法律咨询费 办公用品与设备费
调研费 测评费 协会会员费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 其他费用 总计
上年度实际 费用
一月
一季度 二月
三月
本年度预算及分解
二季度
三季度
四月 五月 六月 七月 八月 九月
审批流程
十月
四季度 十一月 十二月
合计
与上年度 与上年度 变动量 变动率％
填报人
部门负责人
财务 部门
副总 经理
总经理
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年度人力资源行政费用预算表
4 顾问费 律师项目费 待定
TOT
0
节日经费
劳动节/中秋节/元旦，按 每人20元标准计
0
聚餐
按每两个月一次，每次 400元
0
话费补贴 按每人50元标准计
0
5 福利费 住房补贴 待定
0
社会保险费 待定
0
旅游费 按每人200元标准计
0
TOT
办公设备
6
办公费
办公文具
人事行政部门按每月50元 计
TOT
设备维修费
0 5500
审核：
编制：
编制日期： 年 月 日
7
维修费
其它维修费
电话网络维修，按每月 100元计
TOT
办公室租赁 费
A1栋362室租金
8 租赁费 仓库租赁费 按2个仓库计
TOT
办公室水电 费
A1栋362室租金
9 水电费 仓库水电费 按2个仓库计
TOT
车船交通费 外出招聘及办公用品采购
10 差旅费 食宿费
TOT
11
总计
核准：
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
xxx有限公司
20XX年度人力资源/行政费用预算表
编制说明：薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算，其它部门自行预算。
序号 费用项目 费用科目
费用说明
20XX年
20xx年
备注
年度 差异金额 差异比率 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
工资 2人，行政经理、文员
0
奖金 每月奖金，按8%计
0
1 薪资
保安部XX年度人员编制及全年费用预算
保安部2012年度人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安经理： 1人消防主管：1人保安主管： 2人消防领班：1人督察队长：1人部门内勤：1人保安领班： 6人 7 消防专员：14人保安员： 90人大堂保安：7人14电瓶车司机：3人收费员：11人文职保安：5人外聘保安： 6人合计：149人二、人员工资预算（年度）（1）、5000．00元×1人=5000.00元/月 (经理)（2）、3500．00元×3人=10500.00元/月 (主管级别)（3）、1800．00元×7人=12600.00元/月 (保安领班、部门内勤) （4）、1300．00元×90人=127000.00元/月 (保安员)（5）、1500．00元×15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、司机) （6）、1000．00元×11人=11000.00元/月 (收费员)（7）、1400.00元×14人=19600.00元/月 (消防专员)（8）、2000.00元×8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保安、) 合计：预算（月）工资224200.00元合计：预算（年）工资总额224200.00元×12月=2690400.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用10000.00元/年（2）、对外活动、培训费用15000.00元/年（3）、公安、消防接待费用5000.00元/年合计：活动费用预算30000.00元/年四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用10000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年（3）、车场值班员反光背心2500.00元/年（4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年（5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年（6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元（7）、电简、电池费用2000.00元/年（8）、警示牌、警戒带、张贴纸费用9500.00元/年（9）、岗位饮用水30000.00元/年（10）、防暴物品2500.00元/年（11）、其它待购物品费用10000.00元/年合计：岗位易损、易耗物品费用预算102500.00元/年度六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年（2）、电话费7000.00元/年（3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、L8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元（2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年（3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元（4）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年合计：其它费用预算57000.00元总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元z保安部2011年10月28日保安部L4区人员编制及全年费用预算一、人员编制：保安主管1人消防主管1人保安领班3人保安员 60人收费员 4人文职保安5人外聘保安12人合计：86人二、人员工资预算（年度）（1）、3000.00元×2人=6000.00元/月（2）、1800.00元×3人=5400.00元/月（3）、1300.00元×60人=72000.00元/月（4）、1400.00元×9人=12600.00元/月（5）、2000.00元×12人=24000.00元/月预算（每月）工资合计120000.00元/月预算（年度）工资总额120000.00元×12月=1440000.00元三、活动费用预算（年度）（1）、节假日内部活动费用5000.00元/年（2）、对外活动、培训费用10000.00元/年（3）、公安、消防招待费用5000.00元/年活动费用预算20000.00元（年度）四、设备维修、保养费用预算（年度）（1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用5000.00元/年（2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年（4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年设备维修、保养费用预算27000.00元（年度）五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度）（1）、太阳伞费用5000.00元/年（2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年（3）、车场值班员反光背心500.00元/年（4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年（5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年（6）、电筒、电池费用1000.00元/年（7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年（8）、岗位饮用水20000.00元/年（9）、防暴物品1000.00元/年（10）、其它待购物品费用5000.00元/年岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元（年度）六、办公室文具用品费用预算（年度）（1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年（2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年（3）、电话费3000.00元/年（4）、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用2200.00元/年办公室文具用品费用预算20200.00元（年度）七、其它费用预算（年度）（1）、保安内部组织年审费用：5000.00元/年（2）、保安宿舍公共设施费：1000.00元/年其他费用预算6000.00元（年度）总计：保安部年度费用预算为1564200.00元z保安部亲爱的朋友，上文已完，为感谢你的阅读，特赠送另一篇《住建局清理吃空饷工作总结》范文，如果下文你不需要，下载后可以编辑删除，谢谢！某乡镇先进集体申报材料××乡位于××县城西南3公里处，下辖12个行政村，总人口23682人，由于历史的原因和受水资源的制约，长期以来主要以种植为主，结构单一，导致农民增收步伐缓慢。