工作流程管理制度

工作流程管理制度

一、目的

为加强各部门工作流程的管理工作，确保工作流程执行的有效性及规范化，结合公司实际情况，制定本管理制度。

二、流程职责及执行制度

1、违反或未按照工作流程进行规范操作的给予惩罚。

2、发现本部门或业务对接部门相关人员违规行为包庇或纵容的，按照相关条例进行处罚。

3、在工作流程执行中发现问题并及时上报，对公司及时避免或降低损失的给予奖励。

4、在工作流程执行过程中表现突出或多次受到公司表彰的给予奖励。

5、奖惩的范围包含部门和个人。

四、奖惩方式

1、员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规人事行政部可对责任人进行批评教育责其

改正，再次违规视情节轻微、严重程度对责任人罚款50-200元或警告。屡教不改者按照《奖惩制度》相关规定进行处理。导致发生事故、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《奖惩制度》相关规定进行处理。

2、部门违反或未按照规定的制度流程进行操作，人事行政部视情节对部门主管进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。

3、优秀团队奖：年终对各部门执行流程进行评审。总的要求是执行流程管理规范有序、服务及时到位，组织纪律严明，工作业绩突出，团队协作良好，部门配合协调，无重大经济损失，无严重安全事故，这样的团队，可获最佳团队奖。由公司人事行政部组织评审，除通报表彰，发奖状外，根据业绩情况确定一定数额的现金奖励。

4、优秀管理者奖：年终公司对各级管理人员执行流程能以身作则，勇挑重担，无违反操作流程情况，对流程建设有一定贡献，能很好地带领一个团队完成各项工作任务，由公司人事行政部组织评审，被评为优秀管理者的，应给予以奖励，除通报表彰、发奖状或荣誉证书外，还应给予1000元的奖励。

5、举报奖：公司任何一个员工，都有权利和义务对公司内部严重失职、违反操作流程等行为向公司管理人员举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。奖励方式：为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金。此奖为即时奖励，即时举报，即时授予。

6、个人贡献奖：在工作流程执行过程中发现问题并及时上报，提供正确的方式、方法、建议等对公司及时避免或降低损失做出贡献者，奖励200元/次并通报表扬。

五、奖惩流程

1、对各部门和个人违规行为，由人事行政部负责处罚。违规情节发生后，由人事行政部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由人事行政部做出处罚意见报总经理审批。情节特别严重的，人事行政部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见并通报，人事行政部负责监督处罚意见的执行。

2、对各部门和个人贡献和立功行为，由各部门领导或其直接上司提出，由人事行政部组织调查，相关单位配合，确认有贡献和立功行为后，人事行政部做出报告，报公司领导讨论并形成奖励意见并通报实施。

六、乐捐款项管理

1、乐捐款以“取之于民、用之于民、专款专用”为原则，全部乐捐款由公司财务部设立专户代为保管。

2、乐捐款作为公司员工的活动基金，用于开展员工活动。

3、人事行政部为乐捐款管理人，负责统计本月的乐捐情况，并生成表格，监督并记录，每月进行统计及对账。

七、附则

1、本规定由人事行政部制定，报总经理批准实施。

2、本规定自2017年3月1日起正式实施。