SAP供应商主数据的创建
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
021东风汽车SAP实施项目_单元测试_AP_创建一次性供应商主数据FK01
事物代码FK01 事物名称创建一次性供应商主数据作者负责顾问关键用户流程负责人测试人员刘卫X 唐思X 刘卫X 刘卫华、宋和平模块参考业务流程主清单编码子流程编码AP 供应商主数据维护流程单元测试的详细描述：（请对本事物进行简短的描述，引发本事物处理的因素和预期的结果）描述：对于新增的一次性供应商，进行创建。
起因：1.与一个新的供应商发生采购业务，为了满足会计核算的需要，在系统中新增一个一次性供应商。
预期的结果：1．对于已经创建好的一次性供应商，测试其是否能正常使用。
(有需要可以扩展)执行测试的历史记录：测试人员测试日期东风审核人员审核日期状态 (通过/失败) 刘卫X 20XX.06.10 通过SAP 菜单路径：SAP菜单->会计->财务会计->应付账款->主记录-> FK01- 创建本单元测试的变量清单变量编号标题1234每个测试变量另起一页变量编号 1 –详细描述数据类型数据值 / 编码描述备注账户组9000一次性供应商与系统外一次性供应商编码与描述一致公司代码5000东风有限商用车公司名称一次性供应商对于新增的一次性供应商，创建时可以用“一次性供应商”命名搜索条件YCXGYS 每个汉字的首位字母国家CN 中国语言ZH 中文统驭科目2121020000 应付账款-非固资供应商必输序号预期的结果实际结果是否通过测试(Y/N) 注释（与测试结果有关的系统信息）1 将需要在系统中创建的一次性供应商在系统中创建创建一次性供应商成功，供应商编码为9276。
Y 创建一次性供应商成功。
SAP代码
Material Mangement:MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据ME11 - 创建采购信息记录ME01 - 维护货源清单ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票Warehouse Mangement:LB01 Create Transfer Requirement 创建转储需求LB02 Change transfer requirement 修改转储需求LB03 Display Transfer Requirement 显示转储需求LB10 TRs for Storage Type 按仓储类型的转储请求LB11 TRs for Material 物料转储请求LB12 TRs and Posting Change for MLEat.Doc. 转储请求及物料凭证变更传送LB13 TRs for Requirement 按需求的转储请求LD10 Clear decentralized inventory diff. 清除分散的库存差异LD11 Clear differences for decentral.sys. 清除分散系统的差异LI01 Create System Inventory Record 创建系统库存记录LI02 Change System Inventory Record 修改系统库存记录LI03 Display System Inventory Record 显示系统库存记录LI04 Print System Inventory Record 打印系统库存记录LI05 Inventory History for Storage Bin 仓位的库存历史LI06 Block stor.types for annual invent. 冻结年库存仓储类型LI11 Enter Inventory Count 输入库存盘点LI12 Change inventory count 修改库存盘点LI13 Display Inventory Count 显示库存盘点数LI14 Start Inventory Recount 库存重新盘点开始LI20 Clear Inventory Differences WM 清除库存差异仓库管理WMLI21 Clear Inventory Differences in MM-IM 清除MM-IM 中的库存差额LL01 Warehouse Activity Monitor 仓库活动监控LLVS WM Menu 仓库管理菜单LN01 Number Ranges for Transfer Requirem. 转储需求编号范围LN02 Number Ranges for Transfer Orders 转储单编号范围LN03 Number Ranges for Quants 数量编号范围LN04 Number Ranges for Posting Changes 修改的数字范围记帐LN05 Number Ranges for Inventory 存货的编号范围LN06 Number Ranges for Reference Number 参考号编号范围LN08 Number Range Maintenance: LVS_LENUM 编号范围维护: LVS_LENUM LP10 Direct picking for PO 直接为采购单(PO)分检LP11 WM staging of crate parts WM 装箱部件待运LP12 Staging release order parts (WM-PP) 待运下达订单零件LP21 WM replenishment for fixed bins WM 固定仓位补充LP22 Replenishm. Planning for Fixed Bins 补充。
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据
SAP FICO零基础学习_0003_应付账款-供应商主数据前辈的第3堂课~开始今天的分享，今天主要是讲应付相关的知识，先讲一下供应商主数据的维护。
1.供应商主数据在维护供应商主数据时，有3个部分的数据：一般数据、采购组织层级数据、公司代码层级数据。
公司代码层级的数据维护和采购组织层级的数据维护，一般都是分开管理。
Sourcing使用MK01维护一般数据和采购组织层级数据，财务使用XK01维护公司代码层级数据。
1）账户组在创建供应商时，我们首先需要选择账户组。
账户组是对供应商的分类，具有相同特征的供应商可以放在一个账户组。
账户组决定了号码段和屏幕字段。
常见的账户组分类有国外供应商、国内供应商、集团内供应商、集团外供应商、一次性供应商、FI供应商等。
这里就说一下我们公司的账户组吧•C001：外部供应商，除下面四种以外的供应商都是外部供应商•C002：公司间供应商。
集团下面有很多子公司分公司，如果有采购业务需要创建供应商代码，就选择C002账户组。
•C003：关联方。
和集团做生意的外部公司，我们设置为关联方。
•C004：FI供应商。
财务供应商创建时不需要扩充采购视图，因为不使用MM模块的流程，财务直接做总账。
•C005：一次性供应商。
只做一次生意，一手交钱一手交货，不存在账期和清账的问题。
关于一次性供应商有两个点需要注意：一是在配置账户组时，一定要勾选“一次性科目”，否则不生效二是一次性供应商不需维护一般视图（地址公司名称等），在创建PO时会让你输入。
因为一个一次性供应商代码可以对应多个交易实体，不用为每一个一次性供应商创建代码。
那我们来看一下账户组的具体配置吧：•定义账户组以及屏幕字段•账户组决定号码段：需要先配置号码段，再将号码段分配给账户组号码段配置：将号码段分配给账户组：2）供应商创建我们使用XK01创建供应商，XK01可以扩一般数据、采购组织数据、公司代码数据，我们再详细看一下每个页签下面字段的维护，以及重要字段的配置每个数据下面有很多页签的数据需要维护，我们等会会讲这些页签里的重要字段“一般数据-地址”页签：这一页没有重要的需要讲解，就是一些基本信息的维护，名称、地址、语言、联系方式等。
SAP软件新建供应商（ECC）
SAP软件新建供应商（ECC）供应商是ERP中的重要基础数据，无论采购还是财务，都会用到供应商主数据。
对于SAP而言，供应商不仅仅是一个编号和描述，它还包含很多控制信息，对业务运行有直接影响。
例如，统驭科目直接影响财务记账。
SAP中，供应商信息包含三个层次：集团层、公司代码层、采购组织层。
集团层为供应商的通用信息，如编号、描述、地址信息，对所有公司代码都有效；在集团下创建供应商之后，还要在公司代码下扩建，维护统驭科目等信息后，方可使用；采购组织层维护的信息与采购相关，如采购货币、付款条件、采购控制等信息。
从财务的角度，只要在公司代码下创建了供应商，就可以使用了。
本文介绍在SAP中创建供应商的操作步骤（不含采购组织层），事务代码FK01，路径如下（说明：本手册适用于ECC版本，对于S4版本，通过事务码BP创建，有一定的差异，后面再更新手册），FK01初始界面如下，供应商：录入供应商编号，如果使用内部编号，无需输入，具体由科目组决定。
科目组：对供应商的分类，如国内、国外、是否为关联方等，一般和会计科目对应。
科目组定义了供应商的编号范围，以及是内部给号，还是外部给号。
参照：参考其他供应商创建，此处录入供应商编号和公司代码。
输入公司代码、科目组后，回车进入供应商信息维护界面。
首先，维护供应商的名称、地址等基本信息，然后回车进入下一页。
其中，“搜索项”用于快速检索供应商。
在“控制”页中输入供应商的统一社会信用代码。
如果供应商同时又是客户，可以在“客户”处输入对应的客户编码。
如果使用了合并功能，可以在“贸易伙伴”维护关联方对应的公司编号。
回车进入下一页，此页中维护供应商的银行信息，这需要创建银行代码，如果没有使用相关功能，可以直接回车忽略该页。
以上内容为供应商的一般信息，整个集团通用。
接下来，回车进入公司代码层的信息维护界面。
公司代码层主要维护会计和付款信息，与财务记账相关，一般情况下由财务部门维护（或审核）。
SAP供应商
供应商/客户主数据中各个字段进行显示、必输、隐藏和可选输入的设置SAP提供供应商主数据和客户主数据各个字段进行显示、必输、隐藏和可选输入的配置，如图(该图是客户主数据的设置截屏)：这样客户就可以根据自己的业务需求设置字段的显示、必输、隐藏和可选输入来控制屏幕上字段属性,如：可以将敏感或者未用到的信息设置“隐去”，对必须需要维护的信息设置为“必须输入项”，对不能修改的可以设置为“显示”(显示表示只显示不能修改)。
sap为用户提供了账户组、公司、作业(可以理解为TCODE)三个层面的字段的显示、必输、隐藏和可选输入的配置，他们对应的TCode和路径如下。
客户主数据按账户组设置屏幕T-Code: OVT0路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)或者Path: IMG->Logistics-General->Business Partner->Business Partner->Customers->Control->Define Account Groups and fields Selection for Customers按公司设置屏幕T-Code: OT06路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义每个公司代码的屏幕格式(客户)按作业设置屏幕T-Code:OT07路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义每个作业的屏幕格式(客户)供应商主数据按账户组设置屏幕T-Code: OVT5、OMSG路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)或者Path: IMG->后勤－常规->>商业伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商)按公司设置屏幕T-Code: OT06、OB24路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)按作业设置屏幕T-Code:OT09、OMSX、OB23路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义每个作业的屏幕格式(供应商)对于这三个层面控制，用户可以根据业务需要进行设置，这样就可与控制不同账户组屏幕不同，也可以控制不同公司同个账户组屏幕不同，以及控制同公司同个账户组不同作业屏幕不同。
FI-040供应商主数据创建
目录目的3主题一：供应商主数据创建流程 4目的本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据创建业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题一：供应商主数据创建流程用户操作规程1 目的：统一并规范AP中未与MM接口的供应商主（财务供应商）数据创建/修改流程，确保此类供应商主数据的维护有序、科学。
2 适用范围：分部建立供应商3 文件内容概述：∙财务人员向主办会计提交财务供应商主数据的维护申请；∙主办会计判断需维护的供应商主数据是否已在集团层次创建，若是，则接着判断公司层次是否已存在该供应商；若否定，则由财务部主数据维护员进行该供应商主数据的创建。
∙若供应商主数据已在集团层次创建，主办会计需判断公司层次是否已存在该供应商，若是，则接着判断该供应商主数据是否需维护，否则由财务部主数据维护员进行该供应商主数据的创建。
∙若公司层次已存在该供应商，主办会计需判断该供应商主数据是否需要维护，若是，则由财务部主数据维护员修改、删除该供应商主数据，若否定，则结束该流程。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1 供应商主数据创建按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入公司代码；选择输入帐户组：一次性供应商/普通供应商/财务供应商/集团关联供应商/员工供应商/客户供应商，敲ENTER键，进入下一屏。
在标题中选择：公司/女士/先生；输入搜索条件；输入供应商名称及国家：CN；点击，进入下一屏。
在银行细目中，分别输入此供应商的国家代码、银行码、银行帐户，按进入下一屏。
在统驭科目中输入：21210101（帐户组为员工和财务供应商的，则输入：21810101；）；输入排序码：001；利息计算标志：Z1；计息周期：1；点击，进入下一屏。
选择输入付款条款：Z001-Z011；检查双重发票：钩上；单独收付：钩上；输入付款方式：C；输入容差组：0001；点击，进入下一屏。
选择输入催款程序：Z001/Z002；点击，系统将提示：供应商在公司代码中已创建。
SAP MM模块创建供应商主数据
把发票校验和自动建立采购订单 这样有利于后续的操作
这里是确认订货、开票地址是否是一个地址 十九确认回车 不是就修改 直接 保存就OK完成!
修改 显示 删除 冻结等操作都再上图选择使用
XK01采购供应商创建
1.供应商编码不用填写，系统会自动产生编码 2.其他公司代码 组织 账户组都一一维护后回车
填入必填选项 搜索项位快捷性
维护真实的联系人信息
科目就是以后这个供应商的帐进入哪个科目 公司现在只有红色选框的内部和外 部的科目 选择好回车
SAP R3-创建成品主数据流程
39
2
会计资料从 022 C9503 复 制
1
3
5
6 4
7
1-创建成品主数据
张海波
40
1
1-创建成品主数据
张海波
41
1
1-创建成品主数据
张海波
42
1
1-创建成品主数据
张海波
43
1
2
1-创建成品主数据
张海波
44
第一关 闯关成功
1-创建成品主数据
张海波
45
1-创建成品主数据
张海波
25
1
1-创建成品主数据
张海波
26
1
1-创建成品主数据
张海波
27
1
2
1-创建成品主数据
张海波
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2100 工厂主数据
1
2
空白
一次性进行登 录
3
6
4
5
7
1-创建成品主数据 张海波 29
4
提前１个月
1
2
3
1-创建成品主数据
张海波
30
3
1 2
1-创建成品主数据
张海波
31
第一关： 创建成品主数据
1-创建成品主数据 张海波 1
基本数据 SD销售数据
创建主数据就是 定义一个成品（部品） 在每个工厂中的 基本资料， 作为系统识别 和运算的基础
MM购买数据 PP计划数据
MM在库数据 质量管理数据 本次演习不进 行处理
CO会计数据
1-创建成品主数据
张海波
2
作业名称：创建主数据 路 径：后勤－商品管理－商品主记录－商品－创建（一般）－ MM01 －立即 快捷代码： MM01
SAP R3创建部品主数据
1
3
5
6
7
4
2-创建部品主数据
张海波
25
1
2-创建部品主数据
张海波
26
作业名称：部品追加保管场所 路 径：后勤－商品管理－商品主记录－其它－MMSC－输入存储位置 快捷代码：MMSC
成品/部品在同一工厂有 多个保管场所时，须用 此功能在系统中增加
1
2-创建部品主数据 张海波 27
1
2-创建部品主数据
张海波28212-创建部品主数据张海波
29
第二关 闯关成功
2-创建部品主数据
张海波
30
第二关： 创建部品主数据
2-创建部品主数据 张海波 1
2100工厂部品主数据
2 3
1
4
6
7
2-创建部品主数据 张海波
5
2
4
完成后按“附加数据”
1
2
3
2-创建部品主数据
张海波
3
2
按“主数据”返回
1
2-创建部品主数据
张海波
4
基本数据 2 不用输入
以后最后按 不再特别注明
2-创建部品主数据
张海波
5
1 2
2-创建部品主数据
张海波
6
1
2-创建部品主数据
张海波
7
1
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4
5
2-创建部品主数据 张海波 8
1 2
4
3
2-创建部品主数据
张海波
9
MRP4和工作计划 无需输入，ENTER 即可
1
2
3
2-创建部品主数据
张海波
10
2
上海xx家具有限公司sap实施专案第六章-mm06_创建供应商主数据流程4p
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK012）财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
SAP IDES102.创建物料主数据-MM01~MM03
Creating a Material Master创建物料主数据Purpose 目的In this IDES scenario, you create a new material in the Material Master, then make changes to it and activate these changes immediately.在IDES场景中，你可以在物料证据中创建一个新的物料，然后可以更改它及立即激活它Process Flow 操作步骤You can find the data for this process under .你可以找到用于以下流程的数据.1.Creating the Material Master创建物料主数据2.Changing the Material Master更改物料主数据Data Used During This Process这个过程用到的数据Creating a Material Master创建一个物料的主数据1. Call up the transaction as follows:调用事务时请使用：2. On the Create Material: Initial Screen, enter the following data:在创建物料：初始屏幕, 输入以下条目：PS. 料号Material:2752-100是用户自定义的且人工输入的, 料号的号码范围以及料号是采用人工输入(即外部编码)还是由系统自行生成流水号(即内部编码)是由后台IMG来定义的.3. Choose . 选定.The Select Views dialog box appears. 弹出选择视图对话框4. Select Basic data 1, Purchasing, and Accounting1, then choose .选取基本数据1，采购，和会计1，然后选定.5. In the Organizational Levels dialog box, enter the following data:在组织级别对话框中，输入以下条目：6. Choose . 选定.7. On the Create Material XXX (Raw Material) screen, enter the following data:在创建物料XXX(原物料)屏幕(基本数据1视图)中，输入以下条目：8. Choose . 选定.9. On the Create Material XXX (Raw Material) screen, enter the following data:在创建物料XXX(原物料)屏幕(采购视图)中，输入以下条目：10. Choose . 选定.11. On the Create Material XXX (Raw Material) screen, enter the following data:在创建物料XXX(原物料)屏幕(会计1视图)中，输入以下条目：12. Choose . 选定.The system informs you that the material has been created. Make a note of this material description.此时系统会提示你物料已被创建，请记录下这些物料描述。
SAP_LSMW供应商批量创建操作手册模板
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Menu Path
T-code : LSMW
创建批导入程序名称
名称 LSMW 模块
主数据模块
编辑 作成日
陈祥
主数据导入工具
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4
Menu Path
T-code : LSMW
输入完毕后点
名称 LSMW 模块
主数据模块
编辑 作成日
陈祥
主数据导入工具
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5
Menu Path
T-code : LSMW
主数据模块
编辑 作成日
陈祥
主数据导入工具
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15
Menu Path
2、Maintain Source Structures
将DISPLAY模式转换为CHANGE模式
按
按
创建资源结构
后保存推出此屏幕
名称 LSMW 模块
主数据模块
编辑 作成日
陈祥
主数据导入工具
Page
16
Menu Path
3、Maintain Source Fields
20130729如何使用saplsmw批量创建客户供应商主数据如何使用saplsmw批量创建客户供应商主数据主数据管理模块编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具tcodelsmw在快速输入栏输入事务代码lsmw编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具tcodelsmw创建批导入程序名称编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具tcodelsmw输入完毕后点编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具tcodelsmw点击编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具tcodelsmw点击编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具1maintainobjectattributes点击然后选择batchinputrecording点击编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具1maintainobjectattributes点击创建记录名称后点击进入下一屏幕编辑作成日page模块名称menupath主数据模块lsmw主数据导入工具1maintainobjectattributes填入所需要记录的事务代码这里以创建供应商为例输入xk01后点击开始记录编辑作成日page模块名称menupath10主数据模块lsmw主数据导入工具1maintainobjectattributes分别记录所需要输入的科目字段然后保存注意
SAP项目用户操作手册物料主数据创建及维护
SAP项目用户操作手册-物料主数据创建及维护文档目的：该文档描述了物料主数据在系统中创建及维护的基本操作。
教程目标理解物料主数据维护的新概念该教程将可以熟悉物料主数据在系统内创建及维护的基本操作：❑创建物料（成品）❑扩充物料（成品）❑创建物料（半成品）❑扩充物料（半成品）❑主数据信息修改❑显示物料主数据配套规则：《海波重科物料编码规则》概念解释1.SAP系统中的物料：物料编码长度最多为18位，如无特指，物料包含：项目号、联号、工序、构件流水号2、物料主数据：包含描述物料的基本信息，以及物料管理、采购、销售、成本、会计等详细信息。
其中物料管理、成本、会计视图中的信息与财务的成本核算直接相关。
3、物料类型：将具有同一基本属性的物料集合起来并归纳为同一物料类型，物料类型能够决定此类物料的财务和仓库管理特性，决定此物料主数据的屏幕显示、号码分配等。
创建物料（成品/半成品）菜单路径物流—物料管理—物料主数据—物料—创建（一般）--MM01立即3 /19快捷方式直接在主界面中输入MM01,然后直接回车创建物料初始屏幕界面：输入内容物料技术部创建的物料编码必填行业领域A工厂工程/结构必填,可在菜单中选取物料类型FERT 成品, HALB 半成品必填,根据实际情况选取更改编号此项为记录主数据修改信息不填复制物料如两个物料除编码外其它信息均相同,可直接填入已有的物料编码直接复制选填输入完成后直接回车，回车后会出现如下界面，选择视图。
5 /19视图需要勾选基本数据1、基本数据2、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般工厂数据/存储1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2，选择完成后直接点击，或者回车。
进入组织识别界面：在工厂处输入HB01，或者点击工厂输入栏，从选择菜单中选取。
选择完成后直接点击，或者回车。
进入基本数据1界面：基本数据1必输项：1.基本计量单位：输入KG，固定值，整个系统基本单位都为KG;2.旧物料号：如果所创建的物料需要计算产值，就属于必填项，如果不需要计算产值可以为空。
SAP供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。
●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。
需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。
统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护?●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。
这些信息只和相关的销售范围有关。
除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。
符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。
(1)供应商主数据的创建，具体的配置步骤如下：从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。
革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。
图5一l6创建供应商注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。
如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。
如果用户输入的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。
(3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
SAP-PM模块中建立设备主数据详细流程
SAP-PM模块中建立设备主数据详细流程
创建新设备IE01
第一种：非父子关系设备的创建。
以1#Cooling tower为例。
Equip Category中输入I之后enter，
出现如下界面：
输入英文描述，
之后点击菜单goto—Multilingual Text,
出现如下界面
输入中文描述。
单击hold退出此界面，键入相关数据并enter
翻页location并键入相关数据
Enter之后翻页organization并键入相关数据
Enter之后翻页structure
点击functional loc灰色空格之后的组织控件出现如下界面
在functional loc 中键入相关功能位置，如下图
如图所示，键入后点击对勾退出。
点击保存按钮，创建完成，记住记录完成后窗口左下角的位置编号，这个很重要！
2，有父子关系
最后一步不输功能位置，而在第二行空格处输入上级设备的设备代码
Enter
添加中文描述，goto—Multilingual text
Hold
填写相关数据，enter后翻页，
填写相关数据，Enter后翻页填写相关数据，enter后翻页
点击Functional loc后的图标
此处注意，因为有父子关系，在这里不填功能位置行，而是输入上级设备的设备代码来建立父子逻辑关系。
确认后保存退出，记录左下角设备编码。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
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户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。
●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。
需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。
统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护?
●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。
这些信息只和相关的销售范围有关。
除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。
符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。
(1)供应商主数据的创建，
具体的配置步骤如下：
从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。
革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。
图5一l6创建供应商
注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。
如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。
如果用户输入
的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。
(3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。