15.实地核查不合格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 )
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8）试验室试验机压所有试件均无原始记录。用一张草纸随手记后抄入28d试件汇总表、施工试件汇总表，之后草纸扔掉；
9）存梁支座沉降观测错误地测量支墩条形基础6点、未计算4点高差、超差调整措施不牢固——支墩顶浮垫钢板；
整改要求：加强检验人员培训。
6
4.1.1
产品标准
（一般不合格）
描述：产品标准存在如下问题：
11
5.2.3
工艺操作
（严重不合格）
描述：考核生产现场发现:
1）现场实压10d终张拉强度试件，强度为56.2MPa，而本场20d终张拉强度平均值仅为54 MPa。反差甚大；
2）终张拉持荷5分钟后才补油；
3）张拉锚固后未对每根钢绞线做回缩、及滑断丝标记；
4）压浆压力上不去,只能达到0.2～0.3MPa；
描述：
1）模板08年4月1日进场验收,管形测力计5月4日、钢卷尺5月9日才检定,检定时间滞后；
2）张拉油表采用0.4级，每月送局指中心实验室检定，期间未作每周校准；且本场无活塞压力计且无该项计量员，也不具备校准的必备条件。
3）抽真空机无检定标识,压力表不回零；
4）钢扳尺编号重号,无刻在尺上的编号。
整改要求：严格测量设备的检定管理,先检定后使用。
否决项 共0个 ;
非否决项 共13个.
其中: 严重不合格1个
一般不合格12个
备注
请受审查企业在2008年9月30日前整改完毕，并经制梁场监理／桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。
审查组组长：审查组成员：
受审查企业代表： 日 期：2008-8-30
5）经铁科院检验钢绞线直径15.24mm，大于标准值15.20mm,张拉限位板槽深7.71mm，小于设计标准值7.90mm，本场技术人员未认识到张拉刮牙的潜在风险，且无确认刮牙与否的必需工具——退锚套筒；
6）座谈会上，技术干部6人无一人答对基本试题，判为2人“差”1人“中”。
整改要求：重点加强对技术人员的培训。
整改要求：重新整编产品档案。
10
5.1.4
采购验证
（一般不合格）
描述：采购检验存在如下问题：
1）泄水管使用霸州市连邦塑料厂产品,两端管接头为粘结，不符合图纸设计要求；选场型式检验未检验聚氯乙烯树脂含量(不少于80%).泄水管进场常规检验未检验厚度,现场实测厚度为6mm，小于8mm的设计要求。不合格的泄水管已使用在桥梁上；
1）施工图纸套搬设计图。未将设计图中的大范围、选定项明确，缺少钢筋修改图，不具有可操作性。如：
①若碰撞可移动预埋件钢筋；
②若载重有变化应重新计算；
③可酌情裁断槽口范围的梁体纵、横向钢筋，并适当调整或增加槽口处竖向拉筋；
2）钢筋车间钢筋大样图太小,现场看不清数据；
3）拆模错误规定强度60%=30Mpa；
4）缺张拉每束钢绞线的位置图。
5）检测桥面高度发现在梁端部减小20mm（为安装伸缩缝），图纸上未表现，技术人员不知道，也没有业主通知书。
整改要求：修改、完善施工图纸。
8
4.3.2
工艺细则
（一般不合格）
描述：工艺细则存在如下主要错误：
1）设置6个特殊过程（其中：封锚、养护）；
2）未规定张拉总伸长量超差的纠正（退锚）及纠正措施（查明原因）；
2）产品档案组装顺序混乱：检验评分表、28d强度及弹性模量放在最先,养护记录放在灌注记录之前；材料章只放梁体主体混凝土材料,支座板、张拉、封锚等材料（配件）分别放置在各相应工序之中；
3）原始记录大量回办公室后誊抄；
4）记录不属实。如压浆压力0.5MPa稳压3min,与实际生产不符；
5）产品档案中放置多余材料。如：焊工证书、身份证，委托单、报验单、供方出厂合格证、600℃d等。
整改要求：严格按工艺管理制度生产操作。
12
5.5.1
产品标识
（一般不合格）
描述：
1）钢筋车间一堆N33钢筋无标识；
2）钢筋车间所有标识均未标出弯钩尺寸；
3）混凝土试件每组之间无标识；
4）锚栓、支座围板无标识；
5）库房500kg枰无检定标识；
6）内蒙劳务公司（1班）、安徽劳务公司（2班）的物资库房管理混乱，锚具、锚垫板等均无标识,且损坏的锚垫板与检验过的混放；
4）原材料检验、混凝土强度、弹模报告中，检验依据中大量使用铁建设［2005］160＃文《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》,其要求低于客专梁技术条件。
5）水泥检验依据错误地采用“砼补充验标”、GB175-2007；
6）轧带肋钢筋型式检验漏碳当量；
7）减水剂型式检验未作匀质性（含固量、细度等项）检验，且常规检验也从未做过一次含固量试验；
4）50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖；
5）发电机排气装置漏烟严重。
6）拌和机入料口漏砂。
整改要求：加强设备管理、维修。
2
2.2.3
工装管理
（一般不合格）
描述：
模板进场验收记录未标明验收尺寸,验收记录未记录实测尺寸,只记录了偏差。
整改要求：严格模板检验,保证产品质量。
3
2.3.2
计量检定
（一般不合格）
3）工艺细则无“冬期施工”章节，作业指导书措施粗旷，如：水温70℃，未提及模板预热等等。
整改要求：修改、完善工艺细则。
9
4.5.1
产品档案
（一般不合格）
描述：产品档案存在如下问题：
1）梁体混凝土终张强度、终张弹模报告中,检测评定依据均有TB10425-1994《铁路混凝土强度检验评定标准》,概念不清。
2）热接触网预埋金属件（6种）、套筒、防落梁挡板，共计8种预埋件防腐均未检验；已安装到底模上的支座板沿底模处锈蚀,且三种颜色,银灰、暗灰、发亮；
3）支座预埋板及防落梁预埋板图纸要求多元合金共渗＋封闭层共两层，梁场实际从供货商厂家取样6块100×100×24mm特制试件代表上述两种预埋件，而检验报告标明送样防腐三层（多元合金共渗＋达克罗＋封闭层）。且仅检验了厚度及盐雾试验，不能证实图纸要求的每种配件的每层防腐处理的材质、工艺、厚度的三项要求。
15.实地核查不合格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 )
实地核查不合格项报告
申证企业名称：中交一公局第六工程有限公司双城制梁场
序号
条款号
不 合 格 事 实 描 述
1
2.2.2
设备管理
（一般不合格）
描述：
1）压浆泵一个轮子损坏；
2）压浆用拌和机漏油；
3）压浆用台车压浆10孔管道就坏了；
5
3.3.1
检验人员
（一般不合格）
描述：检验人员存在如下问题：
1）在桥面上测量上拱度，测量方法错误。
2）全长测量方法错误；
3）现场检测一把50m钢卷尺错拿2次；
4）28d标准混凝土试件未均布取样；
5）考核现场发现未制作预张拉试件；
6）考核现场发现未制作管道压浆试件。
7）梁体混凝土强度评定错误：试件底板5组、腹板5组、顶板5组共计15组试件作为一个检验批一并评定；
1）GB1499-1998已经作废，仍“受控”；
2）客运专线桥面防水层暂行技术条件非2007年9月印刷版本；
3）GB/T14370－2000已经作废，仍在使用；
4）GB8074-1987已经作废，仍“受控”在用。
整改要求：备齐并学习、执行标准。
7
4.2.2
施工图纸
（一般不合格）
描述：施工图纸存在如下问题：
7）桥牌上未打梁号、线别—Q、生产年月；
8）化学室化学药品无有效期,标识太பைடு நூலகம்单；
9）拌和站压风机无标识牌。
整改要求：按规定进行“产品”标识。
13
6.2.1
过程检验
（一般不合格）
描述：未按规定进行检验：
1)查桥面筋N33,弯制角度152度,无检验手段；
2)预埋套筒未进行抗拔力25kN试验。
重大质量问题无质量反馈信息：
4
3.2.1
技术人员
（一般不合格）
描述：
1）局级投产鉴定的静载试验报告中,合格判定的挠跨比计算错误：未考虑ψ及1.05两个系数；
2）发证检验抽样图中的终张拉龄期填写错误,造成审查组第二次抽取静载试验样品梁；且直线、曲线梁的KF及f/L填错，误将压试件龄期填为终张拉龄期；
3）存梁支墩沉降量填错等；
4）混凝土配合比未经验证则使用：局中心实验室配制的混凝土配合比，未作3d初张拉试件抗压强度，也未作10d终张拉试件抗压强度及弹性模量试验，梁场不知道其合格与否则使用该配合比。且梁场压10d强度不合格；
5）现场实测浆体流动度7秒,不满足18±4秒要求；
6）现场实测混凝土含气量4.05%，不滿足2%～4%的要求；
7）抽查钢筋骨架，发现绑扎位置错误,造成定位网钢筋普遍绑扎歪斜；
8）抽查N44钢筋弯头尺寸应为51mm,实测70、80mm；
9）部分锚穴未凿毛；产品表面污染；
10）浇筑现场垫块有侧翻现象；
11）张拉错误的用4个千斤顶的伸长量控制应力同步；
1）减水剂的减水率由30%下降到25%，其掺量1%不变，未见任何反馈；
2）龄期基本相近（22d左右）的终张拉弹性模量38.6GPa～49.1GPa,波动较大，未见任何反馈；
3）10d终张拉强度试验不合格，未见反馈信息；
4）梁场压10d终张拉强度不合格，未见任何反馈。
整改要求：加强过程控制检验。
统计
不合格项共计:13个 . 其中:
12）静载试验之前发现静载试验台竖拉杆扭绞安装，重现安装造成静载试验推后；
13）静载试验千斤顶与压力表配套标定时,各级荷载是以力值的整读数对应压力表的表盘读数,不符合TB/T2092-2003中第2.4.2条；
14）无模板、混凝土温度测试记录；
15）抽查ZLSC31.5Q-002#梁浇筑总时间8h12m超过6h总时限的规定。
8）压浆剂型式检验依据错误，未按TB/T3192-2008检验，缺少含气量、充盈度等项，且质量指标低：抗压35MPa、抗折7MPa,压力泌水率的压力值0.14MPa；
9）防水涂料型式检验漏检与混凝土剥离强度、与保护层混凝土粘结强度；
10）张拉限位板槽深进场未检验；
整改要求：正确使用标准，强化主要原材料的进场检验。
9）存梁支座沉降观测错误地测量支墩条形基础6点、未计算4点高差、超差调整措施不牢固——支墩顶浮垫钢板；
整改要求：加强检验人员培训。
6
4.1.1
产品标准
（一般不合格）
描述：产品标准存在如下问题：
11
5.2.3
工艺操作
（严重不合格）
描述：考核生产现场发现:
1）现场实压10d终张拉强度试件，强度为56.2MPa，而本场20d终张拉强度平均值仅为54 MPa。反差甚大；
2）终张拉持荷5分钟后才补油；
3）张拉锚固后未对每根钢绞线做回缩、及滑断丝标记；
4）压浆压力上不去,只能达到0.2～0.3MPa；
描述：
1）模板08年4月1日进场验收,管形测力计5月4日、钢卷尺5月9日才检定,检定时间滞后；
2）张拉油表采用0.4级，每月送局指中心实验室检定，期间未作每周校准；且本场无活塞压力计且无该项计量员，也不具备校准的必备条件。
3）抽真空机无检定标识,压力表不回零；
4）钢扳尺编号重号,无刻在尺上的编号。
整改要求：严格测量设备的检定管理,先检定后使用。
否决项 共0个 ;
非否决项 共13个.
其中: 严重不合格1个
一般不合格12个
备注
请受审查企业在2008年9月30日前整改完毕，并经制梁场监理／桥梁工厂上级主管部门确认整改实效并加盖确认单位公章及申证企业公章后，将书面整改材料报全国生产许可证铁路产品审查部。
审查组组长：审查组成员：
受审查企业代表： 日 期：2008-8-30
5）经铁科院检验钢绞线直径15.24mm，大于标准值15.20mm,张拉限位板槽深7.71mm，小于设计标准值7.90mm，本场技术人员未认识到张拉刮牙的潜在风险，且无确认刮牙与否的必需工具——退锚套筒；
6）座谈会上，技术干部6人无一人答对基本试题，判为2人“差”1人“中”。
整改要求：重点加强对技术人员的培训。
整改要求：重新整编产品档案。
10
5.1.4
采购验证
（一般不合格）
描述：采购检验存在如下问题：
1）泄水管使用霸州市连邦塑料厂产品,两端管接头为粘结，不符合图纸设计要求；选场型式检验未检验聚氯乙烯树脂含量(不少于80%).泄水管进场常规检验未检验厚度,现场实测厚度为6mm，小于8mm的设计要求。不合格的泄水管已使用在桥梁上；
1）施工图纸套搬设计图。未将设计图中的大范围、选定项明确，缺少钢筋修改图，不具有可操作性。如：
①若碰撞可移动预埋件钢筋；
②若载重有变化应重新计算；
③可酌情裁断槽口范围的梁体纵、横向钢筋，并适当调整或增加槽口处竖向拉筋；
2）钢筋车间钢筋大样图太小,现场看不清数据；
3）拆模错误规定强度60%=30Mpa；
4）缺张拉每束钢绞线的位置图。
5）检测桥面高度发现在梁端部减小20mm（为安装伸缩缝），图纸上未表现，技术人员不知道，也没有业主通知书。
整改要求：修改、完善施工图纸。
8
4.3.2
工艺细则
（一般不合格）
描述：工艺细则存在如下主要错误：
1）设置6个特殊过程（其中：封锚、养护）；
2）未规定张拉总伸长量超差的纠正（退锚）及纠正措施（查明原因）；
2）产品档案组装顺序混乱：检验评分表、28d强度及弹性模量放在最先,养护记录放在灌注记录之前；材料章只放梁体主体混凝土材料,支座板、张拉、封锚等材料（配件）分别放置在各相应工序之中；
3）原始记录大量回办公室后誊抄；
4）记录不属实。如压浆压力0.5MPa稳压3min,与实际生产不符；
5）产品档案中放置多余材料。如：焊工证书、身份证，委托单、报验单、供方出厂合格证、600℃d等。
整改要求：严格按工艺管理制度生产操作。
12
5.5.1
产品标识
（一般不合格）
描述：
1）钢筋车间一堆N33钢筋无标识；
2）钢筋车间所有标识均未标出弯钩尺寸；
3）混凝土试件每组之间无标识；
4）锚栓、支座围板无标识；
5）库房500kg枰无检定标识；
6）内蒙劳务公司（1班）、安徽劳务公司（2班）的物资库房管理混乱，锚具、锚垫板等均无标识,且损坏的锚垫板与检验过的混放；
4）原材料检验、混凝土强度、弹模报告中，检验依据中大量使用铁建设［2005］160＃文《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》,其要求低于客专梁技术条件。
5）水泥检验依据错误地采用“砼补充验标”、GB175-2007；
6）轧带肋钢筋型式检验漏碳当量；
7）减水剂型式检验未作匀质性（含固量、细度等项）检验，且常规检验也从未做过一次含固量试验；
4）50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖；
5）发电机排气装置漏烟严重。
6）拌和机入料口漏砂。
整改要求：加强设备管理、维修。
2
2.2.3
工装管理
（一般不合格）
描述：
模板进场验收记录未标明验收尺寸,验收记录未记录实测尺寸,只记录了偏差。
整改要求：严格模板检验,保证产品质量。
3
2.3.2
计量检定
（一般不合格）
3）工艺细则无“冬期施工”章节，作业指导书措施粗旷，如：水温70℃，未提及模板预热等等。
整改要求：修改、完善工艺细则。
9
4.5.1
产品档案
（一般不合格）
描述：产品档案存在如下问题：
1）梁体混凝土终张强度、终张弹模报告中,检测评定依据均有TB10425-1994《铁路混凝土强度检验评定标准》,概念不清。
2）热接触网预埋金属件（6种）、套筒、防落梁挡板，共计8种预埋件防腐均未检验；已安装到底模上的支座板沿底模处锈蚀,且三种颜色,银灰、暗灰、发亮；
3）支座预埋板及防落梁预埋板图纸要求多元合金共渗＋封闭层共两层，梁场实际从供货商厂家取样6块100×100×24mm特制试件代表上述两种预埋件，而检验报告标明送样防腐三层（多元合金共渗＋达克罗＋封闭层）。且仅检验了厚度及盐雾试验，不能证实图纸要求的每种配件的每层防腐处理的材质、工艺、厚度的三项要求。
15.实地核查不合格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 )
实地核查不合格项报告
申证企业名称：中交一公局第六工程有限公司双城制梁场
序号
条款号
不 合 格 事 实 描 述
1
2.2.2
设备管理
（一般不合格）
描述：
1）压浆泵一个轮子损坏；
2）压浆用拌和机漏油；
3）压浆用台车压浆10孔管道就坏了；
5
3.3.1
检验人员
（一般不合格）
描述：检验人员存在如下问题：
1）在桥面上测量上拱度，测量方法错误。
2）全长测量方法错误；
3）现场检测一把50m钢卷尺错拿2次；
4）28d标准混凝土试件未均布取样；
5）考核现场发现未制作预张拉试件；
6）考核现场发现未制作管道压浆试件。
7）梁体混凝土强度评定错误：试件底板5组、腹板5组、顶板5组共计15组试件作为一个检验批一并评定；
1）GB1499-1998已经作废，仍“受控”；
2）客运专线桥面防水层暂行技术条件非2007年9月印刷版本；
3）GB/T14370－2000已经作废，仍在使用；
4）GB8074-1987已经作废，仍“受控”在用。
整改要求：备齐并学习、执行标准。
7
4.2.2
施工图纸
（一般不合格）
描述：施工图纸存在如下问题：
7）桥牌上未打梁号、线别—Q、生产年月；
8）化学室化学药品无有效期,标识太பைடு நூலகம்单；
9）拌和站压风机无标识牌。
整改要求：按规定进行“产品”标识。
13
6.2.1
过程检验
（一般不合格）
描述：未按规定进行检验：
1)查桥面筋N33,弯制角度152度,无检验手段；
2)预埋套筒未进行抗拔力25kN试验。
重大质量问题无质量反馈信息：
4
3.2.1
技术人员
（一般不合格）
描述：
1）局级投产鉴定的静载试验报告中,合格判定的挠跨比计算错误：未考虑ψ及1.05两个系数；
2）发证检验抽样图中的终张拉龄期填写错误,造成审查组第二次抽取静载试验样品梁；且直线、曲线梁的KF及f/L填错，误将压试件龄期填为终张拉龄期；
3）存梁支墩沉降量填错等；
4）混凝土配合比未经验证则使用：局中心实验室配制的混凝土配合比，未作3d初张拉试件抗压强度，也未作10d终张拉试件抗压强度及弹性模量试验，梁场不知道其合格与否则使用该配合比。且梁场压10d强度不合格；
5）现场实测浆体流动度7秒,不满足18±4秒要求；
6）现场实测混凝土含气量4.05%，不滿足2%～4%的要求；
7）抽查钢筋骨架，发现绑扎位置错误,造成定位网钢筋普遍绑扎歪斜；
8）抽查N44钢筋弯头尺寸应为51mm,实测70、80mm；
9）部分锚穴未凿毛；产品表面污染；
10）浇筑现场垫块有侧翻现象；
11）张拉错误的用4个千斤顶的伸长量控制应力同步；
1）减水剂的减水率由30%下降到25%，其掺量1%不变，未见任何反馈；
2）龄期基本相近（22d左右）的终张拉弹性模量38.6GPa～49.1GPa,波动较大，未见任何反馈；
3）10d终张拉强度试验不合格，未见反馈信息；
4）梁场压10d终张拉强度不合格，未见任何反馈。
整改要求：加强过程控制检验。
统计
不合格项共计:13个 . 其中:
12）静载试验之前发现静载试验台竖拉杆扭绞安装，重现安装造成静载试验推后；
13）静载试验千斤顶与压力表配套标定时,各级荷载是以力值的整读数对应压力表的表盘读数,不符合TB/T2092-2003中第2.4.2条；
14）无模板、混凝土温度测试记录；
15）抽查ZLSC31.5Q-002#梁浇筑总时间8h12m超过6h总时限的规定。
8）压浆剂型式检验依据错误，未按TB/T3192-2008检验，缺少含气量、充盈度等项，且质量指标低：抗压35MPa、抗折7MPa,压力泌水率的压力值0.14MPa；
9）防水涂料型式检验漏检与混凝土剥离强度、与保护层混凝土粘结强度；
10）张拉限位板槽深进场未检验；
整改要求：正确使用标准，强化主要原材料的进场检验。