附录-过程关系图及-过程清单和目标

《风险管理控制程序》 《技术状态控制程序》 《首件检验控制程序》 《项目管理控制程序》 《多现场管理控制程序》 《外包过程控制程序》 《成本管理办法》 《质量成本》 《项目管理成本》
更改控制 3 设计开发 C3 老化管理
C3.1
7.3
工艺部
C3.2
7.12
技术部
图纸、清单、制造规格、样品 试验总结、FMEA等 新产品开发 完成率 技术协议、合同、技术通知单 。
2
人力资源
S2
培训控制 内部沟通 供方管理
S2 5.5.3 7.2.3 S3.2 S3.2
ห้องสมุดไป่ตู้6.2
公司经营目标；人员需求；岗 人力资源部 位说明书；岗位素质要求与职 务代理
100%
《员工培训管理程序》 《沟通控制程序》
7.4 7.4.3
物流部 品质部
3
采购
S3 采购产品的验 证 首件检验 S4 不合格过程控 制 S4.2 8.3 品质部
附表3
过程清单和目标一览表
注：★：标准必须（强制）设定过程的KPI；
序号 过程名称 过程代号 子过程名称 子过程代号 对应条款 过程责任 输入 输出 过程目标
☆：标准建议（推荐）设定过程的KPI；
目标值 计算方法 测量频次 IRIS要求 数据来源 分解责任部门 对应程序/文件
Customer Oriented Process
100% 100% ≥90分 《服务控制程序》 《顾客满意度测量控制程序》 （引用GJB9001B文件）
过程清单和目标
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过程清单和目标一览表
注：★：标准必须（强制）设定过程的KPI；
序号 过程名称 过程代号 子过程名称 子过程代号 对应条款 过程责任 输入 输出 Management 5.4/5.5.1/5. 5.2/6.1/8.2. 3 过程目标 Process
7.1/ 7.7 7.8 7.7.5 7.7.8 7.11 7.7.4 5.3.1 5.6 4.1 4.4
销售部 技术部 技术部 品质部 总经办 技术部/财务 部 财务部 物流部 技术部 质量标准、交货时间和检验规 范 施工标准、交货时间和检验规 范 顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等 产品备品、备件的配置要求。 首件检验、风险分析质量策划 首件检验、风险分析质量策划 顾客要求；顾客提供的图纸、 工装、检具、模具等；法律法 FMEA；生产过程控制文件；首 新产品推广 完成率 规要求；类似产品的失效经验 件检验；风险控制方案；技术 等；风险识别；技术状态管理 状态控制；项目资源计划；质 要求；项目成本、质量管理要 量计划等。 求 ≥95% 项目成本控 制达成率 一次交验合 格率 一次交验合 格率 《设计开发控制程序》 《更改控制程序》
项目研制计划；顾客指定的供 方清单；供应商评价办法；供 应商批量生产能力 原材料检验标准，采购物资， 顾客要求。
供方综合评价表；认可报告； 供应商交货 ≥98.8% 合格供方名单 准时率 检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验 的材料。 收合格率 ≥99%
《供方评定程序》 （引用GJB9001B文件） 《采购过程控制程序》
C4.2
工艺部 技术部 物流部 8.2.1 7.1 物流部 销售部
人员、设备、工艺、技术文 件；法律法规等要求，过程更 改，过程确认。
确认过程监视记录。
C4.3 C5.1 C5.2
5
C5
顾客订单、库存目标、产品储 交付的合格产品；流程卡；送 存、运输条件要求、顾客的安 合同交付率 货单；对帐单；收款发票 全库存要求 产品符合性、准时交付表现； 顾客满意度调查结果；改进计 顾客抱怨和纠正措施要求 顾客满意度 划及改进措施验证。 外部质量信息，产品维护需 求，顾客要求，技术服务文件 。
4
检验和试 验
S4.1
7.9
品质部
合格的产品；首件记录；过程 控制计划；检验规范；生产计 检验记录；终检记录；交货产 划；顾客对产品的特殊要求； 成品合格率 品检验报告；全尺寸检验记 待检产品及原辅材料 录；性能试验报告 对设备进行适当维护；提供为 达到产品符合要求的设备保 障；工装模具图纸；工装模具 设备完好率 制造工艺；工装模具入库检查 记录；工装模具维修记录表 合格的检验；测量和试验设 计量器具检 备；验收记录；校准记录；实 定合格率 验室实验范围；实验报告 纠正预防措施报告；报告更 措施实施完 新；数据分析报告；持续改进 成率 计划报告；合理化改善报告。
《内部审核程序》
管理评审报告；管理评审纠正 管理评审输 措施执行情况 入完整率 Support Process
100%
《管理评审程序》 （引用GJB9001B文件）
(SP)-支持过程
1
文件控制
S1
顾客文件控制
S1.1
4.2.3
文控中心
质量手册；程序文件；管理规 定；记录；外来文件及其他需 控制的管理文件；顾客图纸； 控制计划；工艺及其他需控制 的技术文件
《过程监视与测量控制程序》 （引用GJB9001B文件）
设备说明书；项目研制计划； 经验；现场使用信息；设备、 5 S5 / / 6.3/7.5.1.4 生产部 工装模具台帐；工装模具复验 指导书；产品技术资料；工装 制造计划、经验；现场使用信 测量设备采购计划；测量设备 监视和测 台帐；测量设备检定计划；控 6 量设备管 S6 / / 7.6 品质部 制计划；过程控制测量设备台 理 帐；实验室方针及管理要求 市场信息和反馈；审核结果报 告；顾客抱怨；管理评审； 监视测量 7 分析和改 S7 / / 8.1 管理者代表 FMEA；经营计划（含质量目 标）完成情况；合理化建议； 进 顾客建议/要求；公司持续发展 要求等 备注：过程目标值在年度计划中予以明确，并根据每年的实际完成情况作适当调整。 设备和工 装管理
1次/月
销售部
销售部
《与顾客有关的过程控制程序》 市场分析和预测管理控制程序
1
顾客要求 识别与评 审
C1
产品订单和合 同评审管理
C1.2
7.2.2/7.2.3/ 7.2.4/ 7.5.4
销售部
客户订单、合同；客户的邮件 要求；设备加工能力，生产现 状，库存，供应商的交付能力
∑订单及时评审数 合同/订单评审记录； 订单评审及 ≥90% 时率 ×100% ∑订单评审总数 ∑中标项目数 经公司批准的报价，包括策划 投标成功率 ≥70% 、资源的需求和预算，标书。 ×100% ∑投标项目数 1次/半年 ★ 销售部 销售部 投标管理控制程序 1次/月 ☆ 销售部 销售部 产品订单和合同评审管理程序
0次
100%
3
内部审核
M3
/
/
8.2.2
4
管理评审
M4
/
/
5.6
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 管理者代表 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更 顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 总经理 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
体系审核报告；纠正措施
100%
投标管理
C1.3
7.2.4
销售部
顾客的要求；设备加工和生产 能力，报价，包括策划、资源 和预算。
项目管理 技术状态管理 质量管理 风险和机会管 理 2 产品实现 策划 C2 RAMS/LCC 成本管理 外包管理 多现场管理
C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8
管理文件和资料的编制、审核 、批准、发布、标识、贮存、 发放、使用、修改、处置得到 外来文件评 有效的控制；技术文件和资料 审完成率 的编制、审核、批准、发布、 标识、贮存、发放、使用、修 改、处置得到有效的控制； 年度培训计划及其完成情况培 培训计划完 训有效性评价记录 成率
100%
《文件控制程序》
(COP)-顾客相关过程
市场分析和预 测管理
C1.1
7.2/7.2.1
销售部
市场的需求；市场信息和反 馈；本公司经营计划；竞争对 手信息；供应商信息；产品资 料及相关信息；
市场分析表或市场调查表；产 市场预测准 品可行性分析及开发建议书； ≥95% 确率 合同/订单/协议等
月度实际销售量 ×100% 月度销售计划量
☆：标准建议（推荐）设定过程的KPI；
目标值 计算方法 测量频次 IRIS要求 数据来源 分解责任部门 对应程序/文件
(MP) -管理过程 《质量手册》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 经营计划控制程序 管理评审：每年 质量目标例行检查：按规定时间 对发现的问题实施纠正措施
1
体系策划
M1
/
/
管代
≥90%
生产过程管理 生产和服 务提供
C4.1
生产部
4
C4
6.4/7.5
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 况；生产计划、控制计划；设 备工装；有资格员工；合格计 量器具；合格材料；工艺、技 术文件；法律法规要求；安全 生产要求及适宜的工作环境条 件；产品防护要求及适宜的防 护条件 ；生产过程更改。
满足用户需求的生产计划；月 度生产情况统计表；计划调整 记录；满足合同/订单要求的 ≥99.5% 合格产品；生产日报表 ；控 一次交验合 制图；过程更改。 格率
《工作环境管理办法》 《生产过程管理程序》 《标识和可追溯性控制程序》 《产品贮存与保护的控制程序》 （引用GJB9001B文件）
生产和服务提 供过程的确认 交付 服务和顾 客满意测 量 顾客满意度调 查 调试/顾客服 务
≥97%
《设备的控制程序》 《工装的控制程序》
100%
《监视和测量设备控制程序》 （引用GJB9001B文件） 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《数据分析、统计技术应用程序 》