原辅材料库房管理制度
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
成品及原辅材料仓库管理制度范文（三篇）
成品及原辅材料仓库管理制度范文1. 目的：有效管理企业的成品及原辅材料仓库，确保仓库的安全、整洁、有效运转，提高仓库管理效率，减少资源浪费。
2. 负责人：仓库经理或相关部门负责人。
3. 仓库布局：根据仓库的大小和功能，合理规划仓库的布局和设置储存区域。
4. 进出仓库的控制及记录：4.1 进仓：- 成品及原辅材料的进仓需经过验收，验收人员要核对货品名称、数量和质量，并及时填写入库单，确保信息准确无误。
- 进仓的成品及原辅材料要按照一定的分类、编号、尺寸等信息进行标识和归档，便于后续管理和查找。
4.2 出仓：- 出仓需要经过申请和批准程序，申请人填写出库单，并由仓库经理或相关负责人审批后方可出仓。
- 出仓时要对货物进行核对确认，确保货品名称、数量和质量与出库单一致。
4.3 记录：- 仓库要建立完善的进出库记录，包括进出仓时间、货品名称、数量、批次等信息，方便进行库存管理和统计。
5. 库存管理：5.1 盘点：- 定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
- 盘点时要对库存进行分类整理，清点每种货品的数量和质量，并与系统记录进行核对。
5.2 报废及报损：- 出现货品过期、损坏或其他不能使用的情况时，要及时进行报废或报损处理，做好相应的登记和记录。
5.3 调拨：- 如有需要，可以进行仓库之间的货品调拨，调拨时要填写调拨单，确保调拨信息的准确性。
6. 仓库安全：6.1 出入口管理：- 仓库的出入口要配备门禁系统或者相关的控制设备，限制非授权人员的进入。
6.2 保护措施：- 仓库要有防火、防爆、防潮等基本的保护设施，确保货品的安全。
6.3 安全培训：- 对仓库工作人员进行安全培训，提高他们的安全意识，掌握应对突发事件的能力。
7. 仓库整洁：- 仓库要保持干净整洁，货品分类摆放，通道畅通，定期进行清理和消毒，以确保货品的质量和安全。
8. 入库单与出库单的保留：- 入库单与出库单要保留一定的时间，以备查验9. 监督与审核：- 仓库管理工作要进行定期的监督与审核，以确保制度的执行和仓库管理的效果。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。
本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。
一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。
2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。
二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。
2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。
三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。
2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。
四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。
2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。
五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。
2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。
六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。
2024年成品及原辅材料仓库管理制度
2024年成品及原辅材料仓库管理制度第一章总则1.1 目的和依据本制度的目的是规范和加强成品及原辅材料仓库管理工作，提高仓储效率，确保物资的安全和准确性。
本制度依据《中华人民共和国仓库管理法》等相关法律法规和国家标准进行编制。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有的成品及原辅材料仓库管理工作。
1.3 主要职责和义务1.3.1 仓库管理员的主要职责包括但不限于接收、储存、发放和清点物资，保持仓库的清洁和整齐，定期进行库存盘点等工作。
1.3.2 仓储部门负责对仓库管理工作的监督和协调，制定具体的仓库管理流程和规章制度，并进行内部培训和考核。
第二章仓库设施和设备管理2.1 仓库设施的选择和使用2.1.1 仓库设施的选择应符合物资保管的要求，并满足安全、卫生和环境保护等方面的要求。
2.1.2 仓库设施的使用应按照规定的程序进行，确保安全和便捷。
2.2 仓库设备的管理和维护2.2.1 仓库设备应定期检查和维护，保证正常运转。
2.2.2 仓库设备的保养和维修工作应有专人负责，记录维修和更换记录。
第三章物资接收和储存管理3.1 物资接收管理3.1.1 物资接收时，验收人员应核对物资数量、品种和质量，确保与采购合同或交货单的要求一致。
3.1.2 验收合格的物资应及时进行登记、贴标和上架，并填写入库记录。
3.1.3 对有质量问题的物资，应及时通知采购部门并进行退货或处理。
3.2 物资储存管理3.2.1 物资储存应根据不同的性质、规格和特点进行分类和分区域，确保易于管理和取用。
3.2.2 物资应按照规定的堆码方式进行摆放，保证通风良好，防潮防尘。
3.2.3 对易腐烂、易燃爆等特殊物资，应按照特殊要求进行储存和管理，确保安全。
第四章库存管理和盘点4.1 库存管理4.1.1 仓库管理员应按照规定的程序进行库存盘点，并填写库存清单。
4.1.2 库存数量应与系统记录保持一致，如有差异应及时进行调整和核实。
4.2 盘点管理4.2.1 仓库应定期进行全面库存盘点，确保库存准确无误。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。
2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。
3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。
4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。
5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。
四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。
1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。
1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。
1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。
2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。
2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。
2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。
五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。
1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。
食品原材料库房管理制度
食品原材料库房管理制度篇一：原辅料库房管理制度原辅料库房管理制度一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。
二、原辅料入库前由专人验货。
所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。
外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。
三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。
各类原料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。
四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。
五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
成品库房管理制度一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。
二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。
三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。
五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。
六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。
七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。
禁止不合格产品出库销售。
食品化验室管理制度1.严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。
2.食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。
3.遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作，确实把好质量关。
4.实验情况及时分析，数据要记录在专用记录本上，并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、规格。
原辅材料、产成品储存管理制度
原辅材料、产成品储存管理制度1 范围为保证公司原辅材料、产成品在搬运、储存防护中不发生破坏或变质，特制定本办法。
本程序规定了本公司原辅材料、产成品管理的职责与权限、管理内容与方法要求。
本程序适用于本公司原辅材料、产成品的管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
NE-C-2019-015 《仓库管理程序》NE-C-2019-014 《产品防护管理程序》3 职责和权限3.1 仓储中心负责库存原辅助材料、成品的搬运、储存防护的管理。
3.2 仓储主管负责对原辅材料、产成品储存条件及保质期限的监控。
3.3 仓库保管员负责实施具体的管理工作。
4 管理内容与方法4.1原辅料、桶装液体、产成品分区室内存放。
4.1.1原辅材料、产成品袋装或箱装必须在木质托盘上，并整齐放在定置线内。
4.1.2桶装液体材料放置指定的库房，摆放整齐有序，并放在定置线内。
4.1.3备品备件放置货架，大型钢材在大棚下。
4.1.4包装袋放置辅助材料库房。
4.2 原辅材料及产成品的管理严格按照《仓库管理程序》及《产品防护管理程序》运行。
4.2.1 原辅材料储存于通风干燥的库房。
4.2.2产品的码放：仓库保管员应依据本库的实际库容及库存量灵活管理货物的码放，达到道路畅通，分品种、规格、型号、码放成块成形。
产品码放时与墙之间的距离及每列之间的间距最少0.5M。
产品的码放要利于产品的先入先出原则，最高码放高度不超过3.4M。
4.2.3每日巡查，物料标识清晰、明显正确，无混放、混批现象，码放整齐有序，分库分区放置管理。
4.2.4查看物料包装外观形状，有无包装破损、潮湿、发霉变行等现象，发现问题及时处理并采取措施。
4.2.5物资的搬运必须符合物料外包装上注明的搬运要求。
4.2.6库房做好原材料的各项防护工作，发现异常情况及时处理。
原材料辅料仓库管理制度
一、目的为加强公司原材料辅料的仓储管理，确保原材料辅料的存储、使用安全，提高仓储工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料辅料的采购、入库、出库、储存、盘点、安全等各个环节。
三、职责与权限1. 仓库管理员职责：（1）负责原材料辅料的接收、入库、出库、盘点、安全等工作；（2）负责原材料辅料的分类、标识、摆放、保养等工作；（3）负责原材料辅料的账目管理，确保账实相符；（4）负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
2. 采购部门职责：（1）负责原材料辅料的采购计划、询价、比价、订货等工作；（2）负责与供应商沟通，确保原材料辅料的品质、数量、价格等符合要求。
3. 使用部门职责：（1）按照生产、施工等需求，向仓库提出原材料辅料的申请；（2）按照规定使用原材料辅料，不得浪费、滥用。
四、原材料辅料入库管理1. 采购部门将采购的原材料辅料送至仓库，仓库管理员进行验收，确保原材料辅料的质量、数量符合要求；2. 验收合格后，仓库管理员填写入库单，将原材料辅料登记入库，并做好标识；3. 仓库管理员将入库信息及时反馈给采购部门和使用部门。
五、原材料辅料出库管理1. 使用部门填写出库单，注明所需原材料辅料的名称、规格、数量等信息；2. 仓库管理员根据出库单，核对原材料辅料的数量、规格等信息，确保出库准确；3. 仓库管理员在出库单上签字确认，并将原材料辅料发放给使用部门。
六、原材料辅料储存管理1. 仓库管理员按照原材料辅料的特性，选择合适的储存位置，确保储存条件适宜；2. 仓库管理员定期检查原材料辅料的储存情况，发现问题时及时处理；3. 仓库管理员做好原材料辅料的保养工作，延长其使用寿命。
七、原材料辅料盘点管理1. 仓库管理员定期对原材料辅料进行盘点，确保账实相符；2. 盘点过程中，发现账实不符的情况，及时查找原因并处理；3. 盘点结果及时反馈给相关部门。
八、安全及卫生管理1. 仓库管理员负责仓库的安全管理，定期检查消防设施，确保消防通道畅通；2. 仓库管理员做好仓库的卫生工作，保持仓库环境整洁；3. 仓库管理员遵守国家相关法律法规，确保仓库安全。
规章制度-原辅材料进出库管理制度
规章制度-原辅材料进出库管理制度1.制度目的：规范原辅材料的进出库管理，确保原辅材料的安全、稳定和高效供应。
2.适用范围：适用于公司的原辅材料的进出库管理。
3.责任部门：原辅材料管理部门负责制定、执行和监督本制度的实施。
4.原辅材料进库管理：4.1 采购入库：采购部门根据生产计划和库存情况，编制采购计划，并将计划提交给原辅材料管理部门。
原辅材料管理部门根据计划进行采购，并按照采购合同要求办理入库手续。
4.2 来料检验：原辅材料管理部门收到原辅材料后，进行来料检验，包括外观、规格、质量等方面的检查。
合格的原辅材料进行入库，不合格的原辅材料进行退货处理。
4.3 入库登记：原辅材料管理部门将合格的原辅材料进行入库登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成入库记录。
4.4 存放管理：原辅材料管理部门对入库的原辅材料进行妥善存放，确保原辅材料不受损失和污染。
5.原辅材料出库管理：5.1 生产领料：生产部门根据生产计划向原辅材料管理部门提出领料申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.2 产品退料：生产部门将产生的废品或次品退回到原辅材料管理部门，原辅材料管理部门按照规定的程序进行退料操作。
5.3 销售出库：销售部门根据销售订单向原辅材料管理部门提出出库申请，原辅材料管理部门按照申请进行出库操作。
5.4 出库登记：原辅材料管理部门将出库的原辅材料进行登记，登记内容包括原辅材料的名称、规格、批次、数量等信息，并生成出库记录。
6.盘点管理：6.1 定期盘点：原辅材料管理部门定期对库存进行盘点，确保账实一致。
6.2 不定期盘点：原辅材料管理部门可以根据需要进行不定期盘点，对关键原辅材料进行重点盘点。
6.3 盘点处理：发现盘点差异时，原辅材料管理部门应及时进行调查核实，并对差异进行处理。
7.文档管理：所有进出库记录、盘点记录等相关文档应按照公司的文档管理要求进行归档和保存。
8.责任追究：对于违反本制度的行为，原辅材料管理部门有权依据公司的纪律管理规定进行相应的处罚和追责。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度1. 引言原辅材料是企业生产过程中重要的资源，正确管理原辅材料的进出库流程对于保障生产的顺利进行以及控制成本具有重要意义。
本文档旨在制定企业的原辅材料进出库管理制度，确保原辅材料的准确计量、安全存储以及合理使用，以提高效率、降低成本、保障产品质量。
2. 进库管理2.1 进库登记•原辅材料进库登记应由专人负责，在材料到达时及时登记相关信息，包括材料名称、规格型号、数量、供应商等。
•进库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
2.2 材料验收•材料验收应由专人进行，根据采购合同或订单要求进行规格、数量、质量等方面的检查。
•发现材料有质量问题或与订单不符的情况时，应及时向采购部门报告。
•验收合格的材料应贴上进货记录标签，并按规定的存放要求进行储存。
2.3 材料入库•材料入库前，应核对验收记录和进货记录标签是否一致。
•材料入库时，应按规定的存放位置和序号进行摆放，确保易于管理和取用。
•入库记录应及时更新，包括材料名称、存放位置、数量等信息。
2.4 进库台账•企业应建立进库台账，记录各批次原辅材料的进库情况。
•进库台账应包括材料名称、存放位置、进货数量、进货价格、供应商信息等。
•进库台账的记录应与进库登记、入库记录相一致，方便核对和对账。
3. 出库管理3.1 出库申请•出库需由相关部门或人员填写出库申请单，包括材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
•出库申请单需经主管部门审批后方可执行出库操作。
3.2 材料发放•材料发放应由专人负责，按出库申请单的内容进行发放。
•发放时应核对实际发放数量与出库申请单的要求是否一致。
•发放记录应及时更新，包括材料名称、发放数量、领用人、领用日期等信息。
3.3 出库登记•出库时，应由专人进行出库登记，记录材料名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。
•出库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
3.4 出库核对•出库完成后，应由仓库管理员或相关人员核对出库数量与出库登记记录是否一致。
原辅材料库管理制度
原辅材料库管理制度一、总则为规范原辅材料库的管理，提高原辅材料的利用率和保障生产安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间原辅材料的采购、储存、使用等相关环节的管理。
三、原辅材料库管理组织机构1. 原辅材料库管理部门：负责原辅材料库的管理工作；2. 原辅材料库管理员：负责仓库日常管理工作；3. 生产部门：负责提供生产所需的原辅材料清单，并按规定领取原辅材料。
四、原辅材料采购管理1. 确定采购计划：生产部门根据生产计划确定需要采购的原辅材料种类、数量和时间。
2. 选择供应商：原辅材料采购由采购部门按照公司规定选择合格的供应商进行采购。
3. 签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的品种、质量标准、数量、价格、交货期限等购销关系。
4. 收货验收：采购部门负责接收原辅材料，并进行质量及数量的验收，合格后方可入库。
五、原辅材料库的储存管理1. 储存场所：原辅材料库应设立在具备防潮、通风、防火、防爆等条件的场所。
2. 物品分类：原辅材料库应按照不同的种类、规格、质量、用途分类存放。
3. 库存盘点：对原辅材料库的库存进行定期盘点，确保库存数据的准确。
4. 出入库登记：对所有原辅材料的出入库进行严格登记，并做好相应的记录。
5. 物品保管：对于易燃、易爆、有毒、易腐蚀等物品，需要采取相应的防护措施，确保安全。
六、原辅材料使用管理1. 领用申请：生产部门需提前填写原辅材料领用申请表，经过仓库管理员审核后方可领用。
2. 领用数量控制：仓库管理员需按照生产任务的需要，合理控制原辅材料的领用数量。
3. 严禁超量使用：生产人员不得随意超量使用原辅材料，严禁私自调拨和借用。
如需临时使用需提出理由和报请相关部门批准。
4. 使用记录：生产部门需对原辅材料的使用情况进行记录，及时上报库存变化情况。
七、原辅材料库安全管理1. 安全检查：原辅材料库应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
2. 防火措施：原辅材料库应配备相关的消防设施，并定期进行检查和维护。
原材料仓库管理制度范本
原材料仓库管理制度范本一、仓库管理原则1. 安全原则：仓库管理必须确保仓库的安全，防止火灾、盗窃、损坏等情况的发生。
2. 有序原则：仓库管理要求材料摆放有序，方便查找和使用。
3. 防潮原则：仓库管理要求防止材料受潮、发霉等情况的发生，保证材料的质量。
4. 清洁原则：仓库管理要求仓库保持干净整洁，定期进行清洁和消毒。
5. 准确原则：仓库管理要求进行准确的账目和库存管理，确保数据的准确性。
二、仓库管理责任1. 仓库管理员应负责仓库的日常管理工作，并做好仓库的安全、清洁、防潮等工作。
2. 采购部门负责定期检查仓库库存，确保库存准确。
3. 运输部门负责将原材料送到仓库，并将仓库中的原材料送出。
4. 财务部门负责仓库账目的核对和记录。
三、仓库管理流程1. 收货流程（1）收货前，仓库管理员应检查货物清单和送货单是否一致，并记录到货信息。
（2）收货时，仓库管理员应对货物进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时将货物入库，并登记货物的数量、品名、批次、生产日期等信息。
2. 出货流程（1）出货前，仓库管理员应核对出货单和库存，确保出货信息准确。
（2）出货时，仓库管理员应按照要求进行包装，确保货物的安全。
（3）出货后，仓库管理员应更新库存信息，并记录出货的数量、品名、批次等信息。
3. 盘点流程（1）定期盘点：仓库管理员应定期对仓库中的原材料进行盘点，确保库存的准确性。
（2）不定期盘点：仓库管理员应根据需要对特定品种或特定批次的原材料进行不定期盘点，确保库存的准确性。
四、仓库安全管理1. 防火安全：仓库管理员应确保仓库内无火种、易燃物等，避免火灾的发生。
2. 防盗安全：仓库管理员应加强对仓库的门窗、防护设施的管理和维护，确保防盗措施的有效性。
3. 防潮安全：仓库管理员应定期检查仓库的防潮设施，确保防潮措施的有效性。
4. 物品摆放安全：仓库管理员应合理摆放原材料，避免材料堆积过高，造成倒塌、压垮等事故的发生。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
原辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否全都等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。
原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料〔厂订〕——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管-理-员按原辅料进厂挨次，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并准时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2.3、依据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并依据检验结果按货物件数发放绿色的`合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员依据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特别状况下也可实行其他能标示物料合格与否的牢靠措施，但发货时每件必需有合格证。
按
定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色〔代表合格〕或红色〔代表不合格〕绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存状况，贮存系统采纳计算机管理的除外。
原辅材料仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司原辅材料仓库的管理，确保原辅材料的安全、高效使用，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅材料的采购、储存、使用和处置等环节。
第二章仓库管理职责第三条仓库管理由仓库管理员负责，其主要职责包括：1. 负责原辅材料的入库、出库、盘点等工作；2. 负责仓库的安全管理，确保原辅材料不受损坏；3. 负责原辅材料的标识、分类、堆放等工作；4. 负责仓库环境的维护，保持仓库整洁、有序；5. 负责与相关部门的沟通协调，确保原辅材料的及时供应。
第三章原辅材料入库管理第四条原辅材料入库流程：1. 采购部门将采购订单提交给仓库管理员；2. 仓库管理员核对采购订单与实际到货情况，确保无误；3. 对入库的原辅材料进行验收，检查质量、数量、规格等；4. 对验收合格的原辅材料进行入库登记，并做好标识；5. 将原辅材料按照规定分类、堆放，确保整齐有序。
第四章原辅材料出库管理第五条原辅材料出库流程：1. 生产部门或其他使用部门提出原辅材料领用申请；2. 仓库管理员根据领用申请，核对原辅材料的库存情况；3. 对出库的原辅材料进行登记，并做好标识；4. 仓库管理员将原辅材料发放给领用部门，并做好记录；5. 定期对出库的原辅材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第五章原辅材料盘点管理第六条仓库管理员应定期对原辅材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
1. 盘点时间：每月至少进行一次全面盘点，特殊情况可增加盘点次数；2. 盘点方法：采用实地盘点与电脑系统核对相结合的方式进行；3. 盘点结果：对盘点中发现的问题及时处理，并上报给相关部门。
第六章仓库安全管理第七条仓库管理员应加强仓库安全管理，确保原辅材料的安全：1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品；2. 仓库内禁止吸烟、使用明火；3. 仓库内应配备消防器材，并定期检查；4. 仓库管理员应定期对仓库进行巡查，确保安全设施完好。
第七章附则第八条本制度由公司仓储部门负责解释。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的为完善公司原辅材料进出库管理体系，规范物资管理行为，加强物资库存管理，提高库存周转率，减少物料积压、损耗和浪费，保证生产生活的物资供应，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门原辅材料的采购、入库、出库及库存管理。
三、定义1、原辅材料：是指供企业生产产品和研究的材料，也包括用于维修生产设备和车辆所需的材料。
2、领用单：是指部门书面向仓库提出的原辅材料领用申请单。
3、出库单：是指仓库发放给各部门的原辅材料出库单。
4、采购单：是指部门为购买原辅材料向采购部门提出的采购申请单。
5、入库单：是指采购部门向仓库提交的原辅材料入库单。
6、库存盘点：是指对仓库内原辅材料的实际余量进行反复核对、核实的工作。
四、原辅材料采购流程1、各部门向采购部门提交领用单或采购单，并注明原辅材料的名称、规格、数量、用途等信息。
2、采购部门审核后向外部厂商进行询价和比价，并评估供应商的质量、服务、性价比，选择合适的供应商。
3、采购部门向供应商发出订单，并约定价格、数量、交货时间等。
4、采购部门向库房管理人员提交入库单，并按照同意的价格、数量、交货时间等将原辅材料送到库房存放。
五、原辅材料入库管理1、仓库管理员在收到原辅材料后，立即对产品的数量、质量、生产日期和有效期等进行检查，然后将原辅材料进行分类、标记、编号、计量，并录入仓库管理软件。
2、对于生产日期和有效期有规定的原辅材料，必须进行相应的管理和记录，并在保质期内使用和出库；过期的原辅材料必须及时处理，严禁继续使用。
3、仓库管理员应当实时更新仓库存货台帐，并根据库存情况定期进行盘点，并及时调整旧库存，减少积压和损耗。
6、原辅材料出库管理1、各部门在领用原辅材料时，必须在领用单上注明领用的名称、规格、数量、用途等信息，并由部门负责人签字、盖章。
2、部门领取必要的资料或文件时，要填写资料借用表，并在归还时进行记录。
3、所有领取人员必须在规定的流程中申请领用，严禁私自调用原辅材料库存。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
原辅材料进出库管理制度(四篇)
原辅材料进出库管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，提高管理效率和减少物资损耗，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产经营活动中的原辅材料的进出库管理。
第三条原辅材料指用于生产产品的各类材料、配料、零部件等。
第四条进出库管理应遵循“统一领导、分类管理、安全可控、科学高效”的原则。
第五条公司应建立健全原辅材料的进出库台账和相应的管理系统。
第二章进库管理第六条原辅材料的进库工作由公司的物料部门负责。
第七条进库前，物料部门应对原辅材料进行验收，并填写相应的进库单据。
第八条采购部门应与供应商共同对原辅材料进行质量检验，并记录检验结果。
第九条进库员应对原辅材料进行分类整理，并按照进库单据进行入库登记。
第十条进库员应定期检查库存情况，并及时调整存放位置，确保库存的有序、安全。
第十一条进库员应及时录入进库信息，并汇总生成库存报告，上报给上级主管部门。
第十二条进库员应维护好原辅材料的库存，定期进行盘点，并与台账相比对，发现问题及时解决。
第三章出库管理第十三条原辅材料的出库工作由物料部门负责。
第十四条领料员应凭领料单和相应的审批文件到物料部门领取原辅材料。
第十五条领料员在领取原辅材料前，应对领料单进行填写，并注明领料的数量和用途。
第十六条领料员领取的原辅材料应进行账物核对，确保领料数量与实际数量一致。
第十七条领料员领取的原辅材料应及时使用，不得擅自私留或转借他人。
第十八条物料部门应定期检查领料员的用料情况，并对领料单进行核对。
第十九条物料部门应定期对库存进行盘点，并核实与领料单的记录是否一致。
第二十条物料部门应将出库信息及时录入系统，并生成相应的出库报告，上报给上级主管部门。
第四章质量管理第二十一条公司应建立质量管理部门，负责原辅材料的质量把关工作。
第二十二条质量管理部门应与采购部门建立良好的合作关系，制定进货质量检验标准。
第二十三条质量管理部门应加强与供应商的质量沟通，并协助解决质量问题。
第二十四条物料部门在进行进库验收和领料发放时，应按质量管理部门的要求进行操作。
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原辅材料库房管理制度
目的
为加强原辅材料的管理，确保材料的合理使用，特制定此制度。
适用范围
适用于原辅材料库房。
细则
交接班时要做好各类物品的交接工作，库房卫生的交接工作，库存现场管理交接工作，库存状况交接工作，并且办理好交接班手续。
为了保证库内物品堆放整齐、有序，做到库存物品数量准确，便于管理。
在成品库内实行区域划分，建立区域标识牌明识。
各类产品的标识牌内容品名、检验状态、日期、数量、生产厂家应完整、清晰、准确。
各类产品的标识牌，除当班保管员外，其余的人员严禁乱动。
各类物品使用完毕后，应立即放回指定区域内，并码放整齐，对于堆放的产品应时刻做到整齐有序。
堆放物品管理
对于库内所有库存物品，应做到帐、卡、物相符。
保管员应按时、准确做出库房日报表及盘点报表，及时向上级领导反映产品库存及发放情况。
保管员应按照规定的程序与相关部门或人员办理好材料出、入库手续。
各类原辅材料进入材料库后应按其种类，按顺序分别放入指定区域内，并立即做好标识牌标识清楚。
各类材料出入库时须在当班保管员在场的前提下，根据保管员要
求拉运、存放产品，保管员并要及时做好记录。
在未经当班保管员同意任何人员严禁动、拿成品库内存放的各类产品，违反者按偷盗性质处理。
安全卫生管理
保管员应带领库房工作人员做好成品库卫生管理工作，时刻保持成品库内干净、整洁。
每日早晨在无其它紧要工作的前提下，安排库房工作人员拖洗库房地面, 做到地面无灰尘、无积水。
在无其它工作任务时，安排库内工作人员擦洗门窗及墙壁，要做到窗明墙净。
对于损坏库房卫生的现象，成品库工作人员有权制止，如有不听劝阻者，可向上级有关领导反映。
严禁在成品库内吃食物、吸烟或随地吐痰。
各类物品要按要求堆放，要做到易取、易放、易抽检、易维修。
不定时对库内卫生及设施进行检查，做好库房内防尘、防火、防水、防潮
等方面的工作。
在室外放置的原辅材料要进遮盖，做好防尘、防雨工作。
材料入库程序和规范要求
原辅、原辅材料到厂，材料保管检查到厂货物的规格、数量，出具《到货通知单》，当日通知质检员对原辅材料进行验收备品备件由申购人或其部门相应人员进行相应验收简单低值的货物可由保管员代为检验。
保管凭检验部门出具的检验合格单作为入库单，并登记出入库台帐。
不合
格作退库处理。
库房保管必须保证入库产品摆放整齐，标识清晰，存取方便。
保管一个工作日内作入库单并签字，交供应商及财务部。
保管在两个工作日内登记入帐。
保管月底制作材料汇总表，交财务部。
保管每月月底与财务人员核对入库单，保证出入库台帐记录的准确性。
材料出库程序和规范要求
原辅材料出库时，应有车间领导值班长签字认可的材料领取单，保管按领料单发货。
保管开具出库单，要求领料人签字。
领料人将出库单将车间统计，月底由材料保管和车间统计进行核对。
核对结果如不相符，保管同车间统计进行原因分析并调整，并报车间负责人进行审核。
核对结果如相符，保管员作核对相符表，交财务部。
交接班时，严格核对各种库存产品，当确认无误后，双方签字办理交接班手续。
进入库房的原辅包装料，由于管理不严造成丢失，丢失产品由库房当班保管照价赔偿。