2018年度品控部目标规划

食品有限公司部门年度目标规划（2018年）

年度目标规划

一、目标规划周期

2018年1月1日至2018年12月31日

二、部门工作职责

三、人力资源规划

组织结构及人员配置

部门年度目标及考核标准

六、附则

1、本目标规划一式3份，总经办1份、本部门1份、财务部1份。

2、附件一：2018年部门费用规划说明

附件一：2018年部门费用预算说明

2018年职能部门费用规划说明

一、工资（见工资明细表）：474785 元(平均每人56555元/年)（32400元为计划加薪部分，46500元为计划年终奖金）

二、职工福利费：4280 元(平均每人611.4元)

1、生日券:7人*50元/人=350元

2、三八妇女节3人*50=150元端午节7*100=700元中秋7*150=1050 春节7*200=1400 合计3300元

4、体检费：7人*90=630元

三、折旧费：20000元(此数据由财务部通过历史数据与核算方法预估,仅供部门参考)

四、修缮费：0元

五、办公费：1200元(平均每人171.4 元)

1、办公用品（含摊销）：7人*14.3元/月*12月=1200 元；

六、通讯费：2760(平均每人395 元)

1、电话费:80元/台/月*1部=80元*12=960元

2、手机话费：150元/台/月*1部＝150*12＝1800元

七、差旅费：5000 元(平均每人1000 元)

外训计划10人*500元/次=5000元

八、业务招待费：5000 元(平均每人1000 元)

1、官方每季度正常巡检：4*500=2000

2、官方巡检客情（礼品）250元/人*3人/次*4次=3000元

十、试验检验费：211700元

1、化验室药品试剂3750元*12月=45000元

2、样品费用化验室检验取样1850*12=22200元委托检验取样2500*12=30000元

3、委托检验费147个品项*500元=73500元15*1500=22500元（总价96000元原有检测117个计划增加30个新品，商超全项目检测15个。此项因部分商超要求，可能会增减）

4.其它18500元(客诉损失：10000元；计量器具检验费：8500元)

十一、低值易耗300元

十二、汽车费用：10000元(平均每人2000 元)

1、车辆保险费：个人车辆不计保险

2、汽油费：10000元

3、其他汽车费用：个人车辆不计维修保养

十三、市内交通费：19200元

八公里外员工车辆油费补贴2*800*12=19200

十四、社会保险费：33234.95元

十六、其他费用：13800元(平均每人1050元)

1、品管员外训5人*600元=3000元；

2、化验员外训：2人*1500=3000元；

3、主管人员管理技能外训：2人*3000=6000元；

4、其他：1800元。

总计：796044.47元

其中78900元为计划加薪部分，检验费用增加110000 交通费增加2补助19200 增加两人工资 100000 合计308100元