内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

一、问题描述

根据公司内审发现的问题，在本次内审中有以下不合格项：

1.采购程序不规范：在采购过程中，存在未按照公司规定的流程进行操作的情况，采购凭证缺失或不完整；

2.品质控制不严格：产品出货数量与出货单据不一致，存在未对产品进行全面检查的情况；

3.进货发票核对不及时：存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况；

4.文档管理不规范：存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。

二、整改方案

为了解决上述问题，我们计划采取以下整改措施：

1.采购程序规范化：制定并完善采购操作流程和规定，确保每一次采购都按照规定的流程进行。同时，加强采购凭证的管理，确保完整性和准确性；

2.品质控制加强：在产品出货前，设立严格的检查程序，确保产品数量与出货单据一致。同时，加强对产品的全面检查，确保产品质量符合要求；

3.进货发票核对及时性：制定并规范进货发票核对的时限，加强对进货发票的管理，确保每一张发票都得到及时核对和记录，并防止遗失或错帐的情况发生；

4.文档管理规范化：建立健全的文档管理制度，规定每一份文档的保存时限和销毁程序，并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。

三、整改计划

为了确保整改的顺利进行，我们计划按以下步骤进行：

1.采购程序规范化：在整改前，制定一份采购操作流程和规定，并对所有采购人员进行培训，确保每个人都清楚公司的采购规定。整改后，将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作，并做好采购凭证的管理。

2.品质控制加强：制定并发布产品出货前的检查流程和标准，确保每一次产品出货前都经过全面检查。同时，加强对产品出货数量与出货单据的核对，确保一致性。

3.进货发票核对及时性：制定并公布进货发票核对的时限，明确每一张进货发票的核对责任人，并加强对核对结果的记录和审查。同时，建立进货发票遗失或错帐的问题反馈机制，及时解决此类问题。

4.文档管理规范化：制定并公布文档管理制度，明确每一份文档的保存时限和销毁程序，并分配专人负责文档管理工作。同时，建立文档管理的监督机制，确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。

四、整改效果评估

为了评估整改方案的有效性，我们计划在整改完成后进行内审，对整改措施的执行情况进行评估。具体评估内容包括采购程序的规范性、品质

控制的严格性、进货发票核对的及时性和文档管理的规范性等。通过评估结果，可以判断整改措施是否取得预期效果，并根据评估结果进行必要的改进和调整。

五、总结

通过此次内审不合格项的整改，我们将规范公司的采购程序和品质控制，提升进货发票核对和文档管理的及时性和规范性。我们相信，在整个整改过程中，通过全体员工的共同努力，这些问题将得到有效解决。整改后，将建立健全的管理制度和流程，确保公司各项业务的顺利进行，为公司的可持续发展做出贡献。