不合格品处理流程
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不合格品处理流程
不合格品处理流程
1.目的
对不合格品进行标识、评审和处置,以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2. 适用范围:
适用于一切原料、零部件、半成品、成品(以下统称物料)。
3.引用文件
无
4.定义:
4.1不合格品:不符合本公司品质规定的物料。4.2征询:物料不合格时,对“不合格”项目的
严重程度作出评价,并决定对应措施的活
动。征询的结果可以是以下所列任何一种:●退货/报废:当不合格品不能满足规定要求,
且无纠正的价值时,则对不合格品采取退
货或报废
的决定。
●让步放行:对不合格品批进行鉴别使用的一
种方法,其结果又分为以下几种:
①返修/返工;
②照用;
③100%选别。
4.2.1返修:对不合格品采取的补救措施,该措
施虽不能使不合格品最终符合原设计要求,
但却能使其满足预期的使用要求。
4.2.2返工:对不合格品采取的措施,使其最终
能满足原设计要求。
4.2.3照用:即指允许含有少量不合格品的提交
批不经再检验而直接投入使用或放行。
4.2.4100%选别:从不合格品批中挑选出合格
品。
4.3有损检查:对被检查对象的品质有损伤(有
形或无形),而有可能影响其发挥正常功用
的检查。诸如跌落试验、撕破检查、以及未
注明“可以使用”的硬度试验,整机的耐久、性能试验等。
5.职责:
5.1 品质部:
●对不合格品进行标识、隔离;
●对经返修/返工的物料进行再检验;并予
以判断。
6.1.1 当来料批次性合格,但检查样本中有不合格
品时,进料检验员在不合格品上或外包装上
贴示红色
“不合格”标签,放置在指定不合格品区域,
交由收料员退供应商。
6.1.2当来料为批次性不合格时,由进料检验员在
外包装物上贴黄色“待处理”标鉴后,收料
员将其有效隔离;同时进料检验员应在《送
检单》、《零部件/材料进厂检验报告》上注
明不良信息,交品质工程师审核。对不合格
品批,视“不合格项目”的类别和程度,各
部门按以下原则进行处理。
6.1.3不合格最终判定:
6.1.3.1如“不合格”仅涉及外观轻微超标或严重度
为轻微缺陷,以及一般互换性尺寸超标时,
则由品质工程师作出是否“让步放行”的
决定。
6.1.3.2如“不合格”涉及外观明显超标或严重度为
严重缺陷以上,以及关键及重要尺寸的超
标,安全项目的超标,则品质工程师通知
采购员办理征询。征询工作按照以下步骤
进行:
①由进料检验员填写相关的物料来源信息
和质量信息于《物料征询单》上;
②当不良项目仅涉及外观时,只需由商务部
与客户协商即可决定;
③开发部项目组签署意见;
④生产部门签署意见;
⑤副总经理或其指定的代表核准;
“征询”单核准完后,应派发给采购部、物控部、品管部、生产部、商务、开发等相关部门6.1.4最终判定之后的处理:
6.1.4.1品质工程师填发《零部件/材料不良改善
通知书》说明不良原因,提示供应商改良。
同时品质工程师还应在《零部件/材料进厂
检验报告》中标明处理结论,并将其返还至
进料检验员(IQC)处。
6.1.4.2进料检验员应将黄色“待处理”标签换成
与判定结果相一致的标签,且标贴需覆盖原
标贴。如最终判定结果为“退货/报废”则
贴示红色“不合格”标贴,若判定结果为“让
步放行”则贴示白色“让步放行”标贴。
6.1.4.3若最终判定结果为“退货”:
①IQC应在黄色“待处理”标贴上覆盖红色“不
合格”标贴,由收料员将物料搬至退货区,
并办理退货;
②采购部办理补料,并按《供应商评估程序》
对供应商进行考核。
6.1.4.4当最终判定的结论为“返修/返工”:
①IQC保持黄色待处理标贴;
②物控部安排供应商或生产部门实施“返修
/返工”;
③供应商或生产部门按《物料征询单》的要求实施“返修/返工”;
④经“返修/返工”的物料须由物控部
重新送检。只有当物料符合《物料征
询单》要求后,方能用绿色合格标贴
覆盖黄色待处理标贴,并发放使用;
⑤物控部按《供应商评估程序》对供应商进
行处理,并按物控部的通知办理补料。
6.1.4.5当最终判定的结论为“100%选别”时,
①IQC保持黄色待处理标贴;
②物控部安排有关部门实施“100%选别”;
③选别后的物料须经重新检验合格后,
覆盖绿色合格标贴后,方能发放使
用。对挑选出的不合格品,由进料检
验员(IQC)标示红色“不合格”标
贴,放置在指定不合格品区域,之后
由仓管部办理退货;
④物控部办理补料,并按《供应商评估程序》
对供应商进行处理。
6.1.4.6当最终判定的结论为“照用”时,
①IQC应在黄色“待处理”标贴上覆盖绿色合格标贴;
②仓管部办理入库;
③采购按物控部的通知办理补料,并按《供
应商评估程序》对供应商进行考核。
6.1.5生产过程中发现不合格物料,则投入红色
“不良品”盒中,每个工作日结束前,由线
长进行收集整理,并交由进料检验检查。如
属合格品则退回生产线使用;如属不合格
品,则判定属“来料废”或“生产废”。之
后贴红色“不合格”标签后,退仓管部。
生产部门应每日将退料状况登录于《退料
表》中,并将《退料表》发送物控部,由物
控部办理补料。
6.2“首件检验”不合格品的处理: