岗位廉洁风险点自查表

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驾驶员岗位廉洁风险点自查表

7 伪造、涂改运输单据（如编造运输信息、虚报里程等）
8 违规招揽客户（如借机索要好处费、用开展业务等）
9 为他人代驾（如接受他人代驾请求、让他人处于非法驾驶状态等）
10 其他违规行为（如恶意竞争、违规转包、擅自修改货物目的地等）
在自查时，对于每个廉洁风险点，可以在“是否存在”一栏中回答“是”或“否”，而在“自查说明” 查情况说明，如发现问题或采取的改进措施等。这将有助于评估驾驶员岗位的廉洁风险，并采取适当的运营。
驾驶员岗位廉洁风险点自查表
序号
廉洁风险点
1 违规接受私下支付的费用或从事非法交易
2 操作违规（如疲劳驾驶、行驶、闯红灯等）
3 利用职务便利谋取私利（如索要、收受贿赂、搭售服务等）
4 违规操作车辆（如私自改装、私用公司车辆等）
5 货物（如私藏、私售、转卖货物等）
6 与供应商勾结（如收受回扣、以次充好、索要好处费等）
点自查表
是否存在
自查说明
或“否”，而在“自查说明”一栏中提供具体的自位的廉洁风险，并采取适当的整改措施来确保廉洁

出纳岗位廉洁风险点自查表范文

出纳岗位廉洁风险点自查表范文一、岗位基本信息1. 岗位名称：出纳2. 岗位职责：负责公司现金、银行存款、支票、汇票等财务收支的日常管理，确保资金安全、合规运作。

3. 岗位风险等级：高风险二、廉洁风险点自查内容1. 货币资金管理（1）现金管理① 自查内容：是否存在现金存放过多、过久现象，是否按照规定存放现金。

② 风险分析：现金存放过多易发生盗窃、挪用等风险；现金存放过久可能导致资金闲置，影响公司资金使用效率。

③ 自查措施：定期盘点现金，确保现金存放合规；及时清理现金，减少现金存放时间。

（2）银行存款管理① 自查内容：是否存在未及时归还银行贷款、利息计算错误、存款账户管理混乱等现象。

② 风险分析：未及时归还银行贷款可能导致公司信誉受损；利息计算错误可能导致公司损失；存款账户管理混乱可能导致资金流失。

③ 自查措施：定期核对银行对账单，确保存款余额准确无误；及时归还银行贷款，避免逾期；加强存款账户管理，确保账户安全。

2. 支票、汇票管理（1）支票管理① 自查内容：是否存在空白支票管理不善、支票开具不规范、支票丢失等现象。

② 风险分析：空白支票管理不善可能导致支票被滥用；支票开具不规范可能导致支票被拒付；支票丢失可能导致资金流失。

③ 自查措施：加强空白支票管理，确保支票使用安全；规范支票开具流程，确保支票有效；建立支票丢失应急预案，及时处理丢失事件。

（2）汇票管理① 自查内容：是否存在汇票开具不规范、汇票丢失、汇票到期未兑付等现象。

② 风险分析：汇票开具不规范可能导致汇票被拒付；汇票丢失可能导致资金流失；汇票到期未兑付可能导致公司信誉受损。

③ 自查措施：规范汇票开具流程，确保汇票有效；加强汇票管理，确保汇票安全；及时兑付到期汇票，避免逾期。

3. 财务报销管理（1）报销单据审核① 自查内容：是否存在报销单据审核不严、虚列支出、报销不规范等现象。

② 风险分析：报销单据审核不严可能导致公司资金损失；虚列支出可能导致公司财务报表失真；报销不规范可能导致公司信誉受损。

重点岗位廉政风险自查表

重点岗位廉政风险自查表
姓名：小张
职位：评估员
部门：风控部
日期：2023年4月25日
一、廉政风险点描述
1. 岗位职责说明：
该岗位主要负责执行公司政策、法规和规章制度，管理公司的日常业务活动。

2. 可能存在的廉政风险点：
（1）权力滥用或不当使用；
（2）违反职业道德或行为规范；
（3）利益冲突；
（4）信息披露不充分或不真实。

二、防范措施及建议
针对以上廉政风险点，提出以下防范措施和建议：
1. 加强制度建设和管理，完善内部控制机制，确保权力的合法性和正当性；
2. 建立公开透明的工作流程和信息公开机制，增加工作的透明度和可信度；
3. 加强员工培训和教育，提高员工的职业素质和道德水平；
4. 建立举报制度和调查机制，及时发现和处理违规行为。

三、自我评估与改进计划
对该岗位的廉政风险点和防范措施进行自我评估，并提出下一步的改进计划：
1. 对已经采取的防范措施进行总结和分析，找出存在的问题和不足之处；
2. 根据实际情况制定更加具体、有针对性的改进措施和计划；
3. 加强与其他部门的沟通和协作，共同防范廉政风险点的发生。

岗位廉洁风险点自查表及个人承诺

岗位廉洁风险点自查表及个人承诺一、岗位廉洁风险点自查表岗位名称：___________________________自查人姓名：_________________________自查时间：___________________________自查内容：1. 是否存在利用职权谋取私利的行为？2. 是否存在违法违规行为？3. 是否存在滥用职权、徇私舞弊行为？4. 是否存在以权谋私、徇私枉法行为？5. 是否存在收受贿赂、索取好处行为？6. 是否存在泄露机密、徇私舞弊行为？7. 是否存在违反组织纪律、工作纪律行为？8. 是否存在违反廉洁自律规定行为？9. 是否存在其他与廉洁风险有关的行为？自查结果：1. 针对每个问题，自查人可以选择“是”、“否”或“不适用”来回答。

2. 若某一问题的回答为“是”，请在下方详细说明情况。

3. 若某一问题的回答为“否”，则可以继续进行下一项自查。

4. 若某一问题的回答为“不适用”，请在下方说明原因。

二、个人承诺本人郑重承诺，在岗位廉洁风险方面，将严格遵守以下规定：1. 不利用职权谋取私利，不以个人利益为重，始终以公共利益为出发点和归宿。

2. 不从事任何违法违规行为，始终遵守国家法律法规和组织规定。

3. 不滥用职权、徇私舞弊，始终保持公正、公平、公开的原则。

4. 不以权谋私、徇私枉法，始终坚守法律底线和职业操守。

5. 不收受贿赂、索取好处，始终保持廉洁自律的高尚品质。

6. 不泄露机密、徇私舞弊，始终维护国家和组织的安全和利益。

7. 不违反组织纪律、工作纪律，始终遵守组织的各项规定和安排。

8. 不违反廉洁自律规定，始终遵守廉洁自律的底线和原则。

9. 不进行其他与廉洁风险有关的行为，始终保持良好的职业操守和道德品质。

个人声明：本人郑重声明，以上承诺是本人真实意愿和真实行为，如有违反，愿意承担相应的法律和纪律责任。

本人将积极参与岗位廉洁风险点的自查和改进工作，自觉接受组织的监督和约束，共同营造廉洁清廉的工作环境。

民政岗位廉洁风险点自查表

民政岗位廉洁风险点自查表
1.信访管理：是否存在擅自解决信访问题、变相收费等行为？
2.社会救助：是否存在将救助对象转移、滞留、拖延等行为？
3.社会福利：是否存在挪用福利资金、以权谋私、不实报销等行为？
4.婚姻登记：是否存在为谋取利益办理虚假结婚、泄露个人隐私等行为？
5.生育服务管理：是否存在将计划生育工作与其他事务挂钩、违规收费、延误办理时间等行为？
6.救灾管理：是否存在救灾物资私分、哄抬价格、不平等分配等行为？
7.社区管理：是否存在滥用职权、虚报工作量、无故迟到早退等行为？
8.公益事业管理：是否存在挪用公益资金、私自招商、不实报销等行为？
9.家庭教育服务：是否存在误导家长、违规收费、操纵竞争机会等行为？
10.殡葬管理：是否存在违规操作、损坏公物、散布谣言等行为？
以上为参考，具体廉洁风险点还需根据具体的民政岗位进行分析。

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

岗位职责廉洁风险点自查表

岗位职责廉洁风险点自查表部门/职位名称: [填写部门或职位名称]负责人: [填写负责人姓名]日期: [填写填表日期]风险点检查内容:1. 接受礼品、礼金、宴请和款待2. 参与商务援助和赞助3. 参与采购、招标和合同签订4. 报销和报账5. 知悉和接触专有信息6. 与供应商、客户以及其他利益相关方关系的管理7. 接受顾客或他人投诉处理8. 办理危险化学品的领取和使用9. 获取和保管公司资产10. 参与员工招聘和考核11. 进行内部沟通和信息传递12. 参与公司决策过程13. 参与合规培训和教育14. 执行管理控制措施和风险管理15. 其他（请具体说明）风险点自查要求:1. 是否了解相关的公司职业道德准则和行为规范？2. 是否知晓相关法律法规和公司内部规章制度？3. 是否存在利用职务之便牟取私利的风险？4. 是否存在利用职务和权限进行不正当行为的风险？5. 是否存在泄露公司机密或专有信息的风险？6. 是否存在与供应商、客户以及其他利益相关方有不当关系的风险？7. 是否存在违背公司投诉处理程序的风险？8. 是否存在危险化学品领取和使用不当的风险？9. 是否存在公司资产遗失、损坏或滥用的风险？10. 是否存在在员工招聘和考核中不公正行为的风险？11. 是否存在内部沟通和信息传递不畅的风险？12. 是否存在决策过程中权力滥用或不公正行为的风险？13. 是否存在对合规培训和教育不重视的风险？14. 是否存在管理控制措施不严密或风险管理不到位的风险？15. 是否存在其他潜在的违规行为或学问的风险？风险点自查结果:1. 是否存在风险？2. 风险的可能性和影响程度如何？3. 已存在的风险控制措施是否有效？4. 是否需要进一步加强风险控制？风险点改进计划:1. 针对已发现的风险点，制定相应的改进措施和计划。

2. 完善相关的制度和规章，提高员工风险防范意识。

3. 加强对岗位职责廉洁风险的监督和检查。

备注: [填写可选的备注信息，如对风险点的具体描述、补充的说明等]签字: [填写负责人签字，表示承认风险点自查结果]日期: [填写签字日期]。

岗位廉洁风险防控自查表

岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。

岗位廉洁风险点自查表范文

岗位廉洁风险点自查表范文岗位廉洁风险点自查表一、岗位廉洁风险点自查为了加强岗位廉洁风险点的自查工作，确保工作过程中的廉洁风险得到有效控制，特制定本岗位廉洁风险点自查表，以便各岗位人员能够全面了解和掌握岗位廉洁风险点，做到心中有数，做好防范措施。

二、自查内容1. 政治纪律风险点(1) 是否存在违反党的政治纪律行为，如搞两面派、做两面人等？(2) 是否存在违反政治规矩和政治规定行为，如搞团团伙伙、拉帮结派等？(3) 是否存在对党不忠诚不老实行为，如对党不忠诚、对党不老实等？2. 组织纪律风险点(1) 是否存在违反组织纪律行为，如违反组织程序、违反组织决定等？(2) 是否存在违反组织原则行为，如不按规定报告、不按要求请示汇报等？(3) 是否存在违反组织要求行为，如不按规定参加组织生活、不按要求执行组织决定等？3.廉洁纪律风险点(1) 是否存在违反廉洁纪律行为，如收受礼品礼金、接受宴请礼金等？(2) 是否存在违反廉洁原则行为，如利用职权谋私利、利用职务影响谋私等？(3) 是否存在违反廉洁要求行为，如违规从事营利活动、违规插手工程项目等？4.工作纪律风险点(1) 是否存在违反工作纪律行为，如懈怠职守、违规干预执法等？(2) 是否存在违反工作程序行为，如不按规定办事、不按程序决策等？(3) 是否存在违反工作要求行为，如不按规定工作、不按要求履职等？三、自查方法1. 阅读岗位廉洁风险点自查表，确保了解自己岗位的廉洁风险点。

2. 对照自查表，逐一核对自己的工作行为，发现存在的问题和风险点。

3. 根据自查结果，制定整改措施，建立完善的风险防控机制。

四、风险点防范措施1. 政治纪律风险点防范措施：(1) 坚决拥护党的领导，增强党性观念，做到忠诚老实。

(2) 自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，严格按照组织程序履行职责。

(3) 坚持原则，不搞团团伙伙、拉帮结派等行为。

2. 组织纪律风险点防范措施：(1) 严格遵守组织纪律，按规定报告、按要求请示汇报。

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。

个人岗位廉政风险自查表(范文)

个人岗位廉政风险自查表(范文)一、基本信息姓名：____________________岗位：____________________部门：____________________入职时间：__________________二、岗位廉政风险自查内容（以下内容请根据个人实际情况进行填写，以下范文仅供参考）1. 岗位职责及权力（1）岗位职责我目前的岗位主要负责____________________，具体工作内容包括____________________、____________________、____________________等。

（2）岗位权力我在岗位上拥有以下权力：① ____________________;② ____________________;③ ____________________;④ ____________________。

2. 廉政风险识别（1）思想道德风险① 是否存在利用职权谋取个人私利的行为？答案：____________________② 是否存在收受贿赂、接受不正当利益的行为？答案：____________________③ 是否存在滥用职权、玩忽职守、泄露国家机密等行为？答案：____________________（2）岗位职责风险① 是否存在越权行事、擅自改变职责范围的行为？答案：____________________② 是否存在违反工作程序、不履行或不正确履行职责的行为？答案：____________________③ 是否存在对工作不负责任、导致工作失误或造成损失的行为？答案：____________________（3）外部环境风险① 是否存在与外部单位、个人勾结，共同谋取不正当利益的行为？答案：____________________② 是否存在接受外部单位、个人不正当要求，损害国家利益、公共利益和单位利益的行为？答案：____________________③ 是否存在泄露单位商业秘密、技术秘密等行为？答案：____________________3. 廉政风险防范措施（1）思想道德防范① 增强廉洁自律意识，自觉遵守国家法律法规和单位规章制度；② 加强职业道德教育，提高自身道德修养；③ 积极参加单位组织的廉政教育活动，提高廉政意识。

个人岗位廉政风险点自查表

. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点潜在岗位风险采取的防控措施群众评议领导班子（节点）（问题与隐患）描述意见审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断严格执行民主集体制原则，广泛专行等潜在廉政风险听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平党务、政务公开，主动接受社会等潜在廉政风险监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人：. . . WORD 可编辑.. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点潜在岗位风险（节点）（问题与隐患）描述执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险采取的防控措施加强学习，提高驾驭全局工作的能力进一步完善招投标的程序，增加透明度完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。

群众评议领导班子意见审核意见注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

单位负责人：填表人. . . WORD 可编辑.. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。

防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。

定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。

对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。

（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。

加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。

对违反规定的人员，依法依规进行处理。

2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。

建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。

加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。

定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。

（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。

对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。

对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。

3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。

建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ险点自查表
姓名
张桂旭
职务
办事员
主要职责
负责局信息系统建设和维护，会场设备管理，图片视频资料的采集整理归档；政府信息公开发布。
岗位职责风险点
网络安全监管不力
信息保密监管不到位
思想认识风险点
信息化管理认识不足
权利行使风险点
信息网络维护不认真
制度机制风险点
在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。
所在股（室）意见
盖章
年月日
分管领导意见
签名：年月日
组织评定
盖章
年月日
签名：年月日
注：1、个人廉政风险排查情况，由分管领导签署意见；班子成员由单位主要负责人签署意见；
2、单位组成专门机构对个人的排查工作进行评定；
3、纸张不够填写可另附页。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表姓? 名丁正华科室名称岗位名称书记主要职责主持党务全面工作，加强支部班子和党员干部队伍建设，抓好干部、员工思想教育工作，协调支持工、青、妇组织开展工作。

潜? 在及? 风等? 险级内容参与项目部“三重一大”工作的决策及组织实施风险防控措施一、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”；二、不违规收受现金、有价证券和支付凭证以及贵重物品；三、不利用职权干预和插手工程建设招投标等经济活动；四、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利；五、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊；六、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告；七、按照职责，抓好分管工作或单位范围内的党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设责任制职责；八、自觉接受组织和群众对自己的监督，接受并配合集团公司纪检监察部门的监督检查。

八、实行集体讨论决定。

认真落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。

廉政承诺?? 讲政治讲原则讲自律、讲监督。

部室审查意见负责人签字：??????????2014年6 月 20 日部室分管领导???????????????????????????????????????分管领导签字：填表时间：2014年6月20日备注：1、本表一式四份（建管局、项目办纪委、公司党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间2014年6 月20 日姓? 名汪百辉科室名称岗位名称项目经理主要职责1.在总经理领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。

2.对项目施工生产、经营管理工作全面负责。

3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。

4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。

5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。

宣传岗位廉洁风险点自查表

宣传岗位廉洁风险点自查表一、自查项目1.思想懈怠风险2.决策失误风险3.权力滥用风险4.制度执行风险5.监督缺位风险6.行为不端风险7.违反纪律风险8.弄虚作假风险9.贪污腐败风险10.以权谋私风险二、自查内容及应对措施1.思想懈怠风险2.自查内容：工作态度不端正，缺乏责任心和进取心，对待工作得过且过。

3.应对措施：加强思想政治教育，提高职业素养，树立正确的工作观念，增强责任心和进取心。

4.决策失误风险5.自查内容：个人主观意识过强，缺乏科学论证和民主决策，导致决策失误。

6.应对措施：加强决策的科学性和民主性，充分听取各方意见，完善决策机制，减少决策失误。

7.权力滥用风险8.自查内容：违反工作原则和程序，滥用职权，为自己或他人谋取私利。

9.应对措施：加强权力的监督和制约，建立健全权力运行机制，规范工作流程，防止权力滥用。

10.制度执行风险11.自查内容：制度执行不力，违反规定程序和操作，导致工作失误或违规行为。

12.应对措施：加强制度建设，完善工作流程，强化制度执行力度，提高工作效率和规范化程度。

13.监督缺位风险14.自查内容：缺乏有效的监督机制，导致工作不规范、不透明，出现违规行为。

15.应对措施：建立健全监督机制，加强内部监督和外部监督，确保工作规范、透明、合规。

16.行为不端风险17.自查内容：违反社会公德和职业道德，行为不端，影响单位形象。

18.应对措施：加强道德教育，树立良好的社会形象和职业道德风尚，提高自身修养和素质。

个人岗位廉政风险点自查表模板

个人岗位廉政风险点自查表模板一、基本信息1. 姓名：____________________2. 部门：____________________3. 职位：____________________4. 工作内容：____________________二、廉政风险点自查内容1. 思想道德风险（1）是否存在违反社会主义核心价值观的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权谋取个人私利的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在违反职业道德的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否2. 制度机制风险（1）是否存在工作流程不完善，导致权力寻租的空间？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在内部管理制度不健全，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对下级或同事的监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否3. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权、越权行事的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在利用职权干预正常业务流程的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为亲朋好友谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否4. 人际关系风险（1）是否存在利用职权与他人建立不正当关系的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在收受他人财物、礼品、礼金等不当行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在利用职权为他人谋取利益，从中谋取好处的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否5. 家庭风险（1）是否存在家庭成员利用本人职权谋取利益的行为？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在家庭成员涉及违法违纪行为，影响本人形象和廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在家庭经济状况不清，可能导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否6. 业务操作风险（1）是否存在业务操作不规范，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对业务知识掌握不足，导致无法有效防范廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对业务流程监督不到位，导致廉政风险？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否7. 自我保护意识风险（1）是否存在对廉政风险认识不足，缺乏自我保护意识？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（2）是否存在对廉政风险防控措施落实不到位？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否（3）是否存在对廉政风险防控知识掌握不足？【自我评估】是（请说明具体表现：____________________）否三、廉政风险防控措施1. 针对思想道德风险，加强自我教育，树立正确的世界观、人生观和价值观，严守职业道德。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

八、实行集体讨论决定。

认真落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。

廉政承诺?? 讲政治讲原则讲自律、讲监督。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

2.对项目施工生产、经营管理工作全面负责。

3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。

4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。

5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。