采购员岗位作业指导书

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采购作业指导书

采购作业指导书引言概述：采购是企业运营中至关重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理以及产品质量保证等方面。

为了确保采购工作的高效进行，制定一份详细的采购作业指导书是非常必要的。

本文将从采购流程、供应商选择、合同管理、风险控制和绩效评估五个方面，详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品规格、数量、交付时间等。

1.2 供应商调研：对潜在的供应商进行调研，评估其能力、信誉和价格等方面。

1.3 编制采购计划：根据采购需求和供应商调研结果，制定详细的采购计划，包括采购时间表、预算等。

二、供应商选择2.1 供应商评估：根据一定的评估标准，对供应商进行评估，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力等。

2.2 供应商谈判：与供应商进行谈判，明确双方的合作条件，包括价格、交货期、售后服务等。

2.3 供应商选择：根据供应商评估和谈判结果，选择最合适的供应商进行合作，并签订供应合同。

三、合同管理3.1 合同起草：根据采购需求和供应商选择结果，起草采购合同，明确双方的权益和责任。

3.2 合同审核：对采购合同进行审核，确保合同条款的合法性和合理性。

3.3 合同执行：监督和管理采购合同的执行过程，确保供应商按照合同要求履行义务。

四、风险控制4.1 供应商风险评估：对供应商进行风险评估，包括财务状况、供应能力、法律合规性等方面。

4.2 供应链风险管理：建立供应链风险管理机制，及时应对供应链中的各种风险，如供应中断、质量问题等。

4.3 合同履约监控：监控供应商的合同履约情况，及时采取措施解决履约问题，确保采购的顺利进行。

五、绩效评估5.1 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。

5.2 采购成本分析：对采购成本进行分析，寻找降低成本的方法和机会。

5.3 采购流程改进：根据绩效评估结果，对采购流程进行改进，提高采购效率和质量。

结论：采购作业指导书的制定对于企业的采购工作至关重要。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行，确保采购流程的顺利进行，并确保采购结果符合组织的需求和要求。

本指导书旨在提供详细的操作流程和规范，以便采购人员能够按照统一的标准进行采购活动。

二、采购流程1. 采购需求确认- 采购人员应与相关部门进行沟通，了解并确认采购需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。

- 采购人员应将采购需求记录在采购申请表中，并提交给采购主管进行审批。

2. 供应商选择- 采购人员应根据采购需求，寻觅合适的供应商，可以通过询价、招标等方式进行。

- 采购人员应评估供应商的资质、信誉度、价格等因素，并选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订- 采购人员应与选择的供应商进行谈判，并达成采购合同。

- 采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。

4. 采购执行- 采购人员应监督供应商按照合同要求进行物品的生产或者采购。

- 采购人员应及时与供应商沟通，了解物品的生产进度，并确保按时交货。

5. 物品验收- 采购人员应与相关部门一起对采购的物品进行验收。

- 验收应根据采购合同的要求进行，包括数量、质量、规格等方面的检查。

- 如有问题或者不合格的物品，采购人员应与供应商商议解决。

6. 付款结算- 采购人员应根据采购合同的约定，按时付款给供应商。

- 采购人员应确保付款的准确性和及时性，并保留好付款凭证。

三、相关注意事项1. 采购人员应严格遵守组织的采购政策和规定，确保采购活动的合法性和透明度。

2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未授权的人员。

3. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，及时沟通并解决采购过程中的问题。

4. 采购人员应保留好采购文件和凭证，并按要求进行归档。

5. 采购人员应不断学习和提升采购技能，保持对市场的了解和敏感度。

四、参考资料1. 组织的采购政策和规定2. 采购申请表3. 供应商评估表4. 采购合同范本5. 物品验收标准以上是采购作业指导书的标准格式文本，详细介绍了采购流程和相关注意事项。

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门的工作人员提供明确的指导和规范，以确保采购活动的顺利进行。

本指导书包括采购流程、采购政策、采购程序以及相关的责任和权限等内容。

二、采购流程1. 采购需求确认1.1. 与相关部门沟通，了解采购需求和要求。

1.2. 确定采购目标和预算。

1.3. 编制采购申请书，并提交给采购主管审核。

2. 供应商选择与评估2.1. 根据采购需求，寻找潜在的供应商。

2.2. 进行供应商评估，包括评估其信誉、质量控制能力、交货能力等。

2.3. 与供应商进行洽谈，商讨价格、交货条件等细节。

2.4. 根据评估结果选择最合适的供应商，并与其签订合同。

3. 采购执行与监控3.1. 下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。

3.2. 监控供应商的交货进度，及时处理可能出现的问题。

3.3. 确保采购过程的合规性，包括合同执行、支付等环节。

4. 采购验收与结算4.1. 对供应商交付的货物进行验收，确保其符合采购要求。

4.2. 核对采购发票和付款申请，确保金额和内容的准确性。

4.3. 完成采购结算，将付款申请提交给财务部门进行支付。

三、采购政策1. 采购准则1.1. 采购活动必须遵循公司的采购政策和相关法律法规。

1.2. 采购决策应当公正、透明，并且基于供应商的能力和产品质量。

2. 采购预算2.1. 采购预算应当根据公司的财务状况和业务需求进行合理规划。

2.2. 采购预算的编制和执行应当符合公司的财务制度和审批程序。

3. 供应商管理3.1. 供应商选择应当基于其信誉、产品质量、价格等方面进行评估。

3.2. 与供应商的合作应当建立在互信和长期合作的基础上。

3.3. 定期评估供应商的绩效，并及时处理供应商可能存在的问题。

四、采购程序1. 采购申请1.1. 采购申请书应当包括采购物品的名称、数量、规格、用途等信息。

1.2. 采购申请书应当由相关部门负责人签字并提交给采购部门。

2. 采购审批2.1. 采购主管应当对采购申请进行审核，并决定是否批准。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购工作的进行而编写的一份文件。

它包含了采购流程、采购程序、采购标准、采购责任等内容，旨在提高采购工作的效率和质量。

二、采购流程1. 采购需求确认：根据公司的业务需求和计划，确定采购需求，并编制采购申请。

2. 供应商筛选：根据采购需求，制定供应商筛选标准，并与供应商进行沟通和评估，最终确定合适的供应商。

3. 询价和比价：向已确定的供应商发送询价函或比价函，要求提供报价和相关信息。

4. 投标和评标：对于较大规模的采购项目，可以采用投标的方式，根据评标标准进行评标，选定中标供应商。

5. 合同签订：与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。

6. 供应商管理：对供应商进行管理和评估，确保供应商的交货质量和服务质量。

三、采购程序1. 采购申请：采购人员根据业务需求和计划，填写采购申请表，并提交给采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，确认采购需求的合理性和合规性。

3. 采购计划编制：根据采购申请和公司的采购策略，编制采购计划，并确定采购预算。

4. 采购执行：根据采购计划，采购人员与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同。

5. 采购验收：采购人员在供应商交货后，对采购物品进行验收，确保符合采购合同的要求。

6. 付款结算：根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款结算。

四、采购标准1. 采购品质标准：根据产品的特性和使用要求，确定采购品质标准，包括外观、性能、功能等方面的要求。

2. 采购价格标准：根据市场行情和供需情况，确定合理的采购价格标准，确保采购的物品价格合理。

3. 采购交货期标准：根据业务需求和供应商的能力，确定采购交货期标准，确保供应商按时交货。

4. 采购服务标准：对供应商的售后服务进行要求，包括维修、保养、培训等方面的服务。

五、采购责任1. 采购部门负责编制和实施采购计划，确保采购工作按照规定的流程和标准进行。

2. 采购人员负责与供应商进行沟通和谈判，确保采购合同的签订和执行。

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。

本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。

二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。

通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。

三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。

确定采购的物品、数量、质量要求等。

2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。

对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。

3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。

在双方达成一致后，签订采购合同。

4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。

确保物品的质量和数量符合合同要求。

5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。

确保供应链的稳定性和可靠性。

6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。

为公司的采购决策提供参考依据。

四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。

本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以帮助采购人员高效地完成采购任务。

二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。

这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。

2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻找合适的供应商。

可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。

3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并收集报价。

在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。

4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。

5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。

确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。

6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。

检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。

7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。

确保供应商按照合同要求收到应有的款项。

三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。

2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。

3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。

4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。

5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。

四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。

2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。

富士康采购作业指导书

平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范,确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比;一、采购部工作权限1、负责编制材料设备采购计划;2、负责组织开展项目采购策划;3、负责编制项目采购议标、招标文件;4、负责议标采购供应商的初选;5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判;6、负责组织采购实施工作,组织评比并确定供应商;7、负责签订职责范围内的采购合同;8、负责采购合同的履约管理;9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收;10、负责供应商的考核管理;组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出;12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权;13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权;二、相关部门权限成本部1、负责对采购部拟采购材料单价的审核;2、负责参与采购合同的拟定与调整;3、负责参与采购合同中经济条款的审核;4、负责参与采购合同付款的审核;5、负责工程部材料的成本统计工作;工程部1、负责审定材料采购的计划编制及审核;2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督；3、负责材料设备样品与实物的确认及核对;4、负责制定公司材料、施工管理制度,对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促;设计部1、负责审核并提供工程采购用图纸;2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查;财务部1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理;2、负责付款事项的审批和款项支付;三、采购部责任职责1、坚持政策法规学习,认真执行集团、本公司有关采购的规定;2、坚持高性价比原则,货比三家择优、择价采购,确保建设进度;3、在采购工作中,严禁以权谋私,严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资,严禁在工作中接受他人钱物;4、执行采购有计划、有合同的机制;5、严格执行有计划采购,不得擅自变更或增减采购数量;6、建立重大问题汇报制度,在超越部门权限和不便部门时应及时请示汇报;7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作;8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划;调查研究各部门的材料需求及消耗情况,熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况,供需心中有数,指导并监督下属开展业务,确保公司材料的正常采购量;四、工作内容1、搜集信息1充分了解计划采购材料或设备的品名、规格;2调查当地及地区的市场行情;3搜集有关供应商的资料;4搜集有关替代品的资料;5搜集有关品质及其他方面的资料;6编制采购资金预算;2、询价1选择询价对象;2询问价格;3整理报价资料;4选择议价对象;3、比价、议价1经成本部分析后,拟定底价,设定议价目标;2决定采购条件向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等;3了解其他供应商价格是否较低;4考虑价格上涨下跌因素;5估算运费、及其他费用;6核对付款条件;7比较交货期限;4、评估1同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价;2供应商是否为信誉良好的生产厂家;3供应商是否有售后服务体制;4供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障;5是否需要开发其他供应商或外购;5、样品验收、封样1相关部门配合一起进行样品进行比较、核对;2进行样品确认、签字;3样品封样入库,设置标识;4与样品有关的资料、检测报告、合格证等进行存档;5组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样交底;6、编制采购合同1按照确认的价格、数量、规格、交货地点等相关信息,在遵循集团公司合同制定要求的原则下进行合同初定;2将初定合同交予成本部进行审核;3上报合同审批流程7、采购实施1将审批通过的合同寄送供应商进行确认、盖章;2公司内部进行盖章审批;3将合同交予供应商,并在公司办公室、采购部做好留底;4按照合同拟定的条款进行操作;8、合同采购材料催交1对无法于约定日期交货等状况进行异常控制;2按照合同逾期未交货者应加紧催交,并上报公司工程部与负责领导;3控制长期合同的交货;9、验收1材料与样品实物的核对、审核;2材料或设备的品质验收;3材料的数量验收;4进货材料的入库登记;5材料进场报工程部验收、合格证、厂家检测报告;10、付款1核对各种手续是否完备,是否已到节点;2发票抬头与内容是否相符; 发票抬头及银行账户是否与合同签订内容相符3发票金额与请购单价是否相同;4是否有预付款或暂借款;5是否需要扣款;6付款流程审批五、具备素质1、较强的工作能力采购是一项相当复杂,而且要求很高的工作,采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化;2、分析能力由于采购部常常面临许多不同策略的选择与制定,例如材料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、材料如何运输与储存、如何管理;采购支出是构成企业建筑成本的主要部分,因此采购员必须具有成本意识,精打细算；必须具有“成本效益”观念,所谓：“一分钱一分货”,不可花一分冤枉钱,买品质不好或不具有使用价值的物品;3、预测能力在现代动态经济环境下,材料的采购价格与供应数量是经常调整变动的;采购员应能依据各种产销资料,判断货源是否充裕；通过与供应商的接触,从其“销售”的态度,揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌,推断采购成本受影响的幅度有多大;4、表达能力采购部无论是用语言还是用文字与供应商沟通,都必须能正确、清晰表达采购的各种条件,例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等,避免语意含混,滋生误解;面对忙碌的采购工作,必须使采购人员具备“长话短说,言简意赅”的表达能力,以免浪费时间;5、一定的知识与经验采购部应不断学习材料的专业性能知识,识别各种工艺所需的材料的品种及规格,具备极强的洞察能力;6、具备品德：1廉洁采购部所处理的“合同订单”与“钞票”并无太大的差异,因此难免被“唯利是图”的供应商所包围;无论是威迫透过人际关系还是利诱回扣或红包,采购员都必须廉洁,维持“平常心”、“不动心”;2敬业精神“缺货或断货”实为采购人员最大的失职;固然造成短缺的原因很多,高度负责采购所需的物料,则企业的损失将会大大减少;3虚心与耐心采购部虽然在交易方面较占有上风,但对供应商必须提供以公平互惠,甚至不耻下问、虚心求教的服务,不得趾高气扬、傲慢无礼;4遵守纪律采购部的一言一行都代表着企业与外界打交道,工作好坏不仅影响企业的效益,而且影响企业的声誉,采购部必须自觉遵守,除严格执行公司的各项规章制度外还必须有：1忠于公司;2公正在对待各类供应商;3在关系、行为与沟通中,避免不道德的行为或违法的想法和行为;4运用适度的谨慎,在许可的职权范围内行事;5克制任何可能在个人利益和公司利益之间产生冲突的私人业务或者职业活动;6严禁要求和接受金钱、存款、信用或者不利的折扣,以及接受来自现在或者潜在的供应商的礼物、娱乐、恩惠或者服务;7谨慎地考虑各类规章制度,以处理属于公司和供应商机密的信息;8通过在采购周期的不同阶段都实施礼仪和公平,来促进积极的供应商关系;六、奖励与处罚为了规范采购日常操作行为,以规范部门奖惩制度管理;坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合;奖励、处罚具体细则及标准如下：1、奖励采购部在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的具体如下,视贡献大小和业绩情况给予元的现金奖励,并在公司范围内通报表扬：1 在材料设备紧缺、资金周转紧张的情况下,能提前完成采购任务,为公司解决困难,贡献突出的；2 对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议,经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3为维护公司利益,在对外经济活动中能为公司节约大量资金或挽回经济一定损失,经核实的；4为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5 对一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,事迹突出的；2、处罚1采购部不得向供应商泄露公司信息或机密,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以1000元的罚款;2对于多购或误购的,造成经济损失在10000元以上的,处以500元的罚款, 元的,处以1000元的罚款,超过50000元的,作无薪处理3凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给工程节点造成重大待料情况的,且已超过一天以上,处以责任人1000元的罚款;4所订购的材料设备在正常建设周期内不能按时购回的,必须说明原因及时上报给主管领导处理,未上报的造成生产待料的处以500元的处罚;5采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券,不得向供应商借款等,一经发现处以2000-10000元的罚款,情节严重的,给予开除处理,并送交公安机关处理;6采购员不得与供应商会餐、娱乐,不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等,一经发现,视情况处以1000-5000元的罚款;7采购人员在采购物资时必须“货比三家”,在同等质量的情况下,选择价格便宜的;公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格,视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚;8接到工程部等部门材料设备待料情况问询时,必须在4小时内回复具体的到货时间;如有违反,处以200元/次的处罚;9在采购过程中,如发生采购设备或材料的价格涨幅高于上次采购价格5%时,为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时,需以书面形式向总经理确认后方可订货,且当日需及时填写采购价格异动表,抄送成本部及总经理;未按此要求操作的予以300元/次的处罚;七、工作流程1、采购准备管理1工程部负责在施工图设计完成后依据图纸编制材料设备清单,对于非标的产品设备,工程部应与设计执行部讨论确定;设计部负责材料设备的选型定板;2材料设备清单确定后,采购部开展项目材料设备采购策划,确定材料设备的采购方式,以及各批次材料设备的签约和进场时间;3甲供材料设备的采购主要包括战略采购和议标采购两类,战略采购由集团真才公司负责,议标采购由房产公司采购部负责;4工程材料设备采购策划方案确定后,采购部应根据工程专项计划编制项目采购计划,经成本部审核,总经理审批后,提交真才公司备案;2、采购过程管理1采购部应依据项目采购计划进行采购,并在采购前编制采购方案,设计部应配合提供相关图纸及可能的样板等;2采购部依据采购方案要求开展议标采购的材料设备采购寻源,并确定采购供应商;3初步确定的采购供应商审批通过后,采购部应依据合同范本拟订合同文件,并在提交成本部、总经理审批通过后,与供应商签订采购合同,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;战略采购计划的制定3、合同起草和签订合同初稿由采购部在遵循集团采购合同范本的要求下进行制定,由成本部进行审核,报总经理批准;采购部门负责根据标准合同拟定具体采购合同,并组织开展合同谈判,成本部、财务部等部门应积极配合;如果具体合同条款与标准合同不一致,应在签订前提交总经理级集团成本控制中心审批;合同应做到内容合法、细化、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确,日期、期限和数字准确;4、合同签署和盖章：1合同必须由对方先签字盖章;2合同须完成公司最终审批后方可签字盖章;最终签字、盖章的合同文本要求应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经相应领导确认;3合同存档、备案与上传：合同签订后一周内,合同正本原件交办公室档案管理人员存档,合同副本原件交财务部存档,合同其他副本或复印件交成本部、采购部存档;5、合同执行和反馈1合同执行：采购部负责按合同条款执行,成本部进行监督;成本部每月收集各部门合同执行中与合同管理相关的问题,汇总分析检查出的相关问题,改进合同的管理;2采购部在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认;涉及双方往来函件的,如以公司名义发出时,应以法律规定的有效方式发送,并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证,如对方拒收应立即改为特快专递方式重发,填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容,并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时,则应为文本原件并有对方的签字盖章确认;6、合同变更、解除和违约处理1合同变更与解除：1合同解除及变更必须采用书面形式,区分不同情况按下列规定审批;解除合同、变更合同范围和付款条件的,应采用补充协议的形式,参照合同起草和审批的相关规定审批;设计变更和现场签证造成合同变更的,按设计变更管理流程或现场签证管理流程的规定执行;2合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知,各部门应对原合同文本进行标识,以免错误地执行原合同;2 合同违约处理：1合同违约金处罚程序：采购部填写合同违约处理审批单提出处理建议并附原合同,成本部会签并核算违约金,办公室、财务部会签,总经理审批；材料设备合同违约索赔由采购部负责;2经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写合同违约处理审批单提出建议并附原合同,办公室、成本部、财务部会签,总经理审批;7、采购合同履约管理1合同签订完成至竣工移交前,采购部应履行合同内约定本公司应承担的权利和义务,并监督采购供应商的合同履约情况;2供应商依据合同约定时间发货后,采购部部应组织工程部、设计部、成本部对材料设备进行验收;3材料设备验收合格后,采购部依据合同约定启动付款程序,具体内容和要求详见集团采购合同及付款作业指引;八、新材料/替代材料采购管理工程部/设计部/采购部应在现有材料设备采购标准基础上,积极进行新材料/替代材料的采购尝试,在保证施工质量的前提下,能采购到成本更低的产品;九、议标采购指直接邀请三家以上供应商进行报价比价,通过综合考虑质量、信用、售后服务等因素,按照规定程序择优选定供应商的方法;1工作程序议标采购计划的制定采购部应根据项目开展情况,提前6个月制定材料设备采购计划,经工程部、成本部审核,总经理审批;采购部依据审批通过的材料设备采购计划开展采购实施工作;采购部在施工节点前3月内完成材料的供应商选择、价格的确定、合同的起草、签订及采购审批、实施,并材料到位;2议标供应商的确定采购部须在集团成本控制中心发布的集团信息价指导下进行采购,如超出指导价或指导价中不包含的材料设备采购时,须经成本部和总经理审核后,报成本控制中心审批;采购部应依据以下步骤确定采购供应商：1 核实商誉：工程材料部接收供应商信息后,应先并判断是否与集团业务相关;无关的,明确告知对方后结束,无需登记,相关的,接受资料并进行登记,注明联系途径;之后,核实其两年内商誉,有质量缺陷及败诉、违法行为、信誉不良记录的,列为不合格供应商;2 资料审查：通过核实商誉后的供应商,应要求其提供相关资质文件及其附件,经由工程材料部审核,资质及产品不符合预选标准的,列为不合格供应商;供应商考察：通过资料审查的供应商,一般需要进行供应商考察,如采购部认为不需要进行供应商考察,经总经理批准后,可不安排;如果需要进行考察,则先由采购部与供应商进行电话联系,就此次考察目的、双方合作条件等进行初步沟通,之后由其组织工程部、设计部等进行现场考察;经现场考察后,参加供应商考察人员须填写供应商评估表;3入围供应商评审：采购部组织成本部、工程部、设计部成立供应商评审小组,对考察入围的供应商进行评审,并将通过评审的供应商列为备选供应商,同时扫描供应商相关证照存档;4一般议标中,选择供应商应遵循以当地为主嘉兴地区或国内知名品牌为原则;对于一些制假严重地区的供应商一律采取规避;5采购部与入围的供应商原则上不得少于三家进行价格谈判,并根据谈判结果确定拟中标单位;6采购部将拟中标单位名单提交成本部审核,总经理、集团成本中心审批;审批通过后与中标单位签订采购合同;3 议标采购实施供应商应依据计划及时供货,并保证所供材料满足合同约定的各项要求;材料设备进场后,采购部部会同工程部、设计部、施工单位、监理依据合同约定对所供材料进场现场验收,具体要求详见集团材料设备验收管理作业标准;采购部每月向集团真才公司上报材料采购实际价格情况,并说明与目标成本、信息价的差异情况,对于低于目标成本、信息价采购价成本控制工作得当的房产企业,总部按照以下标准给予奖励;具体可参照集团采购奖励办法10、合同付款管理1采购部负责编制合同付款计划,报成本控制部、财务部进行资金平衡和总额控制审核审批后执行;2付款原则遵循最合适、最有利于我公司的方法或方式予于进行;3采购部提交付款申请,按照公司或集团的相关规定进行审核审批;4采购部门在负责付款审批时,应严格做好核查工作,对预付款、暂扣款的情况须在付款申请时写明;5合同付款申请通过审批后,财务部安排付款;11、供应商的开发1}选择供应商应遵循的原则：1质量保证;供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求;2价格优势;能够向我方提供优惠的价格政策,以便切实满足集团成本控制目标;3供货能力;生产能力充足并具备一定的扩展能力,安装队伍齐备,能够切实保证项目工期;4企业实力;企业自身财务状况良好,具备相关生产与施工资质,具有一定的市场地位,行业排名在全国前50强、省内前10强或市内前5强;5品牌效应;市场美誉度高如国家级或省级名牌产品,或具备良好的市场口碑,能够显着提升集团的楼盘品质;6服务意识;服务态度良好,能够积极、主动、及时地响应我方需求,配合房产公司开展相关工作;7网络覆盖;服务站点覆盖范围广泛,交通便利,联络方便;8售后服务体制;售后服务期限要求必须达到公司要求,在市场上有非常好的口碑;2}供应商的信息获取渠道包括：1公司定期发布的供应商信息;2内部职员推荐;3公司主动联系的优秀企业;4自行到公司推销的供应商;3}供应商的准入管理：1战略采购供应商准入管理相关内容见集团战略采购作业标准;2议标采购供应商准入管理相关内容见集团议标采购作业标准;12、合作供应商考核评价1供应商考核评价内容主要包括供应商在合同履行期间的服务、产品交付管理以及质量控制三个方面;2供应商考核评价方式采用评分定级制,具体分为A优秀、B合格、C需改善、D 不合格四个等级;3供应商考核评价周期分为年度、季度、月度三种;其中,年度评价以季度评价结果为基准进行加总平均,一般不单独进行；月度评价仅适用于样板区;4评价方法采用评分表形式;该表格由房产公司采购部填写、总经理审核,真才公司进行统计分析,最终结果将报工程管理中心;5评分表提交时间为每季度末月25日前样板区为项目施工期间的每月25日前;在相关资料完备的情况下,应于5天内完成统计分析工作;6供应商考核评价完成后,由采购部汇总各方意见形成供应商履约评估报告,经总经理审核后,报总部成本审核部、产品设计部和工程技术部评审,报分管执行总经理审批;7供应商考核评价结果应用：1对于在单次季度考核中被评定为D级、在连续两次季度考核中均被评定为C级的供应商,由真才公司/工程材料部约谈其单位主要负责人,其存在的主要问题一经查实,则要求其出具书面整改措施;2对于在连续两次季度考核中被评定为D级、在连续三次季度考核中均被评定为C级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;3对于在年度考核中被评定为A级的供应商,可获得下一年度订单优先接受权并可参与该年度优秀供应商评选;4对于在年度考核中被评定为C级的供应商,由采购部对其下一年度的订单量进行压缩,并进一步强化其供货合同中的违约责任条款;5对于在年度考核中被评定为D级的供应商,直接取消其供应商资格,两年内不得参与佳源集团任何项目的材料供应业务;八、设备材料样品验收与封样1、工作流程1材料技术标准审批表备案材料采购前,由工程各专业工程师负责编制甲供及甲限乙供材料技术标准审批表附表一或材料设备清单,并负责审批流程,批准后发至成本控制部、设计部、监理公司、相关分包及相关领导备案;各部门按单位工程、分专业予以备案,以备材料采购、封样时核对比验;2接收材料样品实物及资料并与技术标准进行核对由工程部组织监理单位、成本控制部、设计部、送样单位对选定的材料样品进行确认;通过对供应商的材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证、服务承诺书等进行审核,参与各方依据已审批备案的甲供及甲限乙供材料技术标准审批表内容,对符合技术标准的材料样品,履行建筑材料样品封样确认会签手续,签。

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。

为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。

二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。

采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。

2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。

采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。

3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。

在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。

4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。

采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。

5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。

评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。

6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。

合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。

7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。

验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。

8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。

记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。

采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。

三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。

采购作业指导书标准范文

采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。

采购人员作业指导书

采购人员作业指导书1.产品议价及付款方式协商A.议价前需进行市调、成本分析B.议价时机：a.旧产品有新方案出现时，了解元器件产品，进行议价b.每季度对常出货旧产品议价一次c.依据月订单量及年度订单量的方式进行议价d.新产品导入时议价，至少三家供应商比较议价，付款方式协商，价格、交期、质量、付款条件综合考虑评估与哪一家优先合作e.产品质量要求降低时议价f.订单量较大，促销活动时C.根据供应商访厂计划表进行走访，并对产品进行议价2.接受业务端的订单A．收到订单后，分析并与供应商确认该产品的交期（含包材设计、生产等），回复业务端最快交期。

B．业务端确认后，将订单列入到产品采购进度表。

3.联系供商处理订单A.新产品价格确认，旧产品降价协商。

B.交期确认，可以跟据出货排程提前3天到货入仓。

C.付款方式确认，协商要求L/C付款(尽量月结)，限度为到货我司验货ok后T/T付款。

4.产品成本有变动时需更新预估表，包括包材变更。

5.整理资料请购订单A.按标准格式进行，请款请购单命名要正确，如签核有变更，需再次签核时，文件名尾部需增加版本号，REV1/REV2等B.订单数量需根据包装箱的要求，凑足整箱，如18pcs每外箱，业务端如订单为1000pcs，则凑整箱为1008pcs，新产品可能需要设计完成时修改订单数量。

C.请款请购单内应备注清楚：数量，单价，总价，上次单价，付款条件，是否含包材，交期，交货地点，出厂价或交货东莞翰亚仓库等。

6.发出订单，跟进交期A.供商资料提供，包含营业执照，收款账号，采购合约，保密承诺书，廉洁承诺书，品质标准、安规认证资料等。

B.订单打印签核，传送给供应商。

C.跟进订单回签，要求供商提供生产进度表，签核准确交期。

D.特殊产品需每日发出特案项目进度表，报告订单进度。

7.包装设计申请，样品及模具处理跟进A.确认包装需求类别，如彩卡，彩盒，说明书，贴纸，logo，标签，洗水标，吸塑、吊牌等。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍在现代商业运作中，采购作为企业的重要环节之一，对于企业的运营和发展起着至关重要的作用。

为了确保采购工作的高效、准确和规范，制定一份采购作业指导书是非常必要的。

本文将详细介绍采购作业指导书的内容和要求，以及如何进行采购作业。

二、采购作业指导书的内容和要求1. 采购目标和策略-明确采购的目标和策略，包括采购的数量、质量、价格和交货期等要求。

-根据企业的发展战略和市场需求，制定相应的采购计划。

2. 供应商选择和评估-制定供应商选择和评估的标准和流程，包括供应商的信誉、资质、价格、交货能力等。

-建立供应商数据库，定期更新供应商信息，以便及时选择合适的供应商。

3. 采购流程和流程控制-明确采购流程和各个环节的责任人和时间节点。

-建立采购流程控制机制，确保采购过程的透明、规范和高效。

4. 采购合同管理-建立采购合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更等流程。

-对采购合同进行归档和管理，确保合同的合规性和有效性。

-建立采购成本控制机制，通过谈判、招标等方式降低采购成本。

-对采购费用进行核算和分析，及时发现和解决采购成本过高的问题。

6. 采购风险管理-识别和评估采购风险，制定相应的应对措施。

-建立采购风险管理制度，加强对采购风险的监控和控制。

三、采购作业流程1. 采购需求确认-根据企业的生产计划和库存情况，确认采购需求。

-与相关部门沟通，明确采购的具体要求和时间节点。

2. 供应商选择和谈判-根据供应商数据库，选择合适的供应商。

-与供应商进行谈判，商讨采购的价格、交货期等细节。

3. 采购合同签订-根据谈判结果，制定采购合同。

-与供应商签订采购合同，并确保合同的合规性和有效性。

4. 采购执行和跟踪-监督供应商的生产和交货进度。

-及时跟踪采购进展，确保采购的顺利进行。

-对采购的产品进行验收，确保质量符合要求。

-与供应商进行结算，核对采购费用和付款条件。

四、采购作业指导书的实施和监督1. 实施-制定采购作业指导书的实施计划，明确责任人和时间节点。

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范和指导采购人员在采购过程中的操作，并确保采购工作的顺利进行而编写的。

本指导书旨在提供详细的操作步骤和相关规范，以匡助采购人员正确执行采购任务。

二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购之前，采购人员应与相关部门沟通，明确采购的具体需求和要求。

这包括确定采购物品的种类、数量、规格等。

2. 供应商调查与筛选采购人员应根据采购需求，进行供应商的调查与筛选。

这包括采集供应商的信息、评估供应商的能力和信誉等。

3. 编制采购计划根据采购需求和供应商调查结果，采购人员应编制采购计划。

采购计划应包括采购物品的详细描述、预算、采购时间表等。

4. 发布采购公告如果采购金额超过一定的门坎，采购人员应发布采购公告，以吸引更多的供应商参预竞标。

采购公告应包括采购物品的描述、要求、截止日期等。

5. 供应商报价与评估采购人员应采集供应商的报价，并对报价进行评估。

评估的标准可以包括价格、质量、交货期等。

6. 签订合同在选择了合适的供应商后，采购人员应与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的规格、数量、价格、交货期等。

7. 采购执行与监控采购人员应监督供应商按照合同履行义务，并确保采购物品按时交付。

在采购过程中，采购人员应及时解决可能浮现的问题，如供应商延迟交货、质量问题等。

8. 采购验收与结算采购人员应对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

验收合格后，采购人员应进行结算，包括支付供应商的款项。

三、相关规范与要求1. 采购人员应遵守公司的采购政策和程序，确保采购过程的合法性和透明度。

2. 采购人员应保护采购信息的机密性，不得泄露给未经授权的人员。

3. 采购人员应严格执行合同，不得私自更改合同条款或者违背合同的约定。

4. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，保持沟通畅通，及时解决问题。

5. 采购人员应定期评估供应商的绩效，并根据评估结果调整合作策略。

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。

它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。

一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。

1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。

1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。

二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。

2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。

2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。

三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。

3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。

3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。

四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。

4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。

4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。

采购作业指导书

采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是为了规范和指导采购工作而制定的一份文件，它包含了采购流程、采购标准和采购人员的职责等内容。

本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容，以帮助采购人员更好地进行工作。

一、采购流程：1.1 采购需求确认：确定采购的具体需求，包括产品种类、数量、质量标准等。

1.2 供应商选择：根据采购需求，寻找合适的供应商，评估其信誉度、价格、交货能力等因素。

1.3 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

二、采购标准：2.1 产品质量标准：明确采购产品的质量要求，包括外观、性能、可靠性等方面的标准。

2.2 价格标准：确定采购产品的价格范围，进行合理的价格谈判和比较。

2.3 交货期标准：规定供应商的交货时间，确保采购能够按时完成。

三、采购人员职责：3.1 采购需求分析：对采购需求进行详细分析，确保准确把握需求。

3.2 供应商评估：对供应商进行评估，选择合适的供应商。

3.3 采购合同管理：管理采购合同的签订和履行过程，确保合同的有效性和执行。

四、采购风险管理：4.1 供应商风险管理：对供应商进行风险评估，确保供应商的可靠性和稳定性。

4.2 价格风险管理：对市场价格进行分析和预测，制定相应的采购策略。

4.3 交货期风险管理：建立合理的交货期管理机制，确保采购能够按时完成。

五、采购绩效评估：5.1 采购成本评估：对采购成本进行评估和分析，寻找降低成本的方法和途径。

5.2 供应商绩效评估：对供应商的交货能力、质量控制等方面进行评估，确保供应商的稳定性。

5.3 采购流程改进：根据采购过程中的问题和反馈，进行采购流程的改进和优化。

结论：采购作业指导书是采购工作的重要依据和指导文件，它规范了采购流程、标准和人员职责等方面的内容，有助于提高采购工作的效率和质量。

采购人员应严格按照指导书的要求进行操作，并不断总结经验，不断改进采购流程，以提升采购绩效。

采购作业指导书

采购作业指导书一、引言采购作业指导书旨在为采购部门提供明确的操作指导，确保采购流程的规范性和高效性。

本指导书包括了采购的基本原则、流程、工具和注意事项等内容，以匡助采购人员顺利完成采购任务。

二、采购基本原则1. 诚信原则：采购人员应遵循诚实守信的原则，与供应商建立良好的合作关系。

2. 公平原则：采购过程应公开、公平、透明，确保所有供应商有平等的机会参预竞标。

3. 经济原则：采购人员应力求在保证质量的前提下，以最经济的方式采购所需物品或者服务。

4. 风险管理原则：采购人员应评估和管理采购过程中的各种风险，确保采购的顺利进行。

三、采购流程1. 采购需求确认：- 与相关部门沟通确认采购需求，明确物品或者服务的规格、数量、质量要求等。

- 编制采购申请书，包括采购物品描述、数量、预算等信息。

2. 供应商筛选：- 根据采购需求，制定供应商筛选标准和评估方法。

- 发布采购公告或者邀请供应商参预竞标。

- 采集供应商的报价、产品样品、资质证明等材料。

- 综合评估供应商的报价、能力和信誉等因素，确定最终供应商。

3. 合同签订：- 编制采购合同草案，明确双方的权益和责任。

- 与供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

- 确保合同中包含了采购物品或者服务的详细规格、数量、价格、交付时间等信息。

4. 采购执行：- 监督供应商按照合同要求履行采购义务。

- 跟踪采购进度，确保按时交付。

- 对交付的物品或者服务进行验收，确保符合质量要求。

5. 供应商绩效评估：- 对供应商的供货质量、交货准时性、服务态度等进行评估。

- 根据评估结果，及时与供应商沟通改进措施或者调整合作关系。

四、采购工具和技术1. 采购需求管理工具：- 采购申请书：用于记录和传达采购需求的文件。

- 采购计划表：用于规划和安排采购活动的时间表。

2. 供应商管理工具：- 供应商数据库：用于记录和管理供应商的基本信息、资质证明等。

- 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉。

采购作业指导书

采购作业指导书标题：采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是一份详细说明采购流程和规定的文件，旨在帮助采购人员更好地执行采购工作，确保采购活动的顺利进行。

本文将从采购流程、采购文件、供应商管理、合同管理和风险控制五个方面进行详细阐述。

一、采购流程1.1 确定需求：明确采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量标准等。

1.2 制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括采购时间、预算、供应商选择等。

1.3 采购执行：根据采购计划执行采购活动，包括询价、比较、谈判等。

二、采购文件2.1 采购申请单：记录采购需求，包括物品或服务的详细信息。

2.2 采购合同：明确双方责任和权利，确保采购活动合法有效。

2.3 采购报告：记录采购过程和结果，为后续工作提供参考依据。

三、供应商管理3.1 供应商评估：对供应商进行评估，包括资质、信誉、价格、交货能力等。

3.2 供应商选择：选择合适的供应商，确保采购品质和交货时间。

3.3 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，及时调整合作关系。

四、合同管理4.1 合同签订：明确双方责任和权利，规范采购活动。

4.2 合同履行：监督合同履行情况，确保采购活动按照合同执行。

4.3 合同变更：根据实际情况对合同进行变更，确保采购活动顺利进行。

五、风险控制5.1 风险评估：对采购活动可能面临的风险进行评估，制定应对措施。

5.2 风险监控：监控采购活动中的风险情况，及时采取措施应对。

5.3 风险防范：加强内部控制，规范采购流程，减少风险发生的可能性。

结论：采购作业指导书是采购工作的重要工具，通过规范的流程和管理，可以提高采购效率，降低采购风险，确保采购活动的顺利进行。

希望本文对您有所帮助，能够更好地指导和管理采购工作。

采购作业指导书【范本模板】

一、目的：通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原（物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。

二、采购的种类:根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量／器具、模具与样品等的采购）两种类别。

三、物料采购审批流程１.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BＯM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号／规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《＿_月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批.审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。

３.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。

４.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。

四、询价、比价、议价、定价作业1．本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。

2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范采购流程，确保采购工作的顺利进行而制定的一份指导文件。

本指导书旨在提供详细的采购操作流程、采购要求和相关规定，以确保采购过程的透明、公正和合规性。

二、采购作业指导书的目的1. 确保采购过程的透明性和公正性，防止腐败行为的发生。

2. 提高采购效率，降低采购成本，实现资源的合理利用。

3. 规范采购程序，确保采购结果符合业务需求和质量要求。

4. 保护供应商的合法权益，建立良好的供应商关系。

三、采购作业指导书的内容1. 采购组织机构：详细介绍采购部门的组织结构、职责分工和人员编制。

2. 采购流程：包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标、合同签订、供货管理等环节的具体操作流程。

3. 采购要求和规定：包括采购文件的编制要求、评标标准、合同条款等方面的规定。

4. 采购管理：包括供应商管理、合同管理、采购费用控制等方面的管理要求。

5. 采购绩效评估：建立采购绩效评估体系，定期评估采购工作的效果和绩效。

四、采购作业指导书的实施步骤1. 制定指导书：由采购部门负责制定采购作业指导书，并经过相关部门的审批。

2. 培训与宣贯：将采购作业指导书的内容进行培训和宣贯，确保所有相关人员都能够理解和遵守指导书的要求。

3. 实施监督：建立采购作业指导书的执行监督机制，定期对采购工作进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

4. 修订更新：根据实际情况和需求变化，及时修订和更新采购作业指导书，确保其始终适应采购工作的需要。

五、采购作业指导书的效果评估1. 采购效率评估：通过评估采购流程的操作效率、采购周期的缩短等指标，评估指导书对采购效率的影响。

2. 采购成本评估：通过评估采购成本的降低程度、采购结果的合理性等指标，评估指导书对采购成本的影响。

3. 供应商评估：通过评估供应商的满意度、供货质量、交货准时率等指标，评估指导书对供应商管理的效果。

4. 内部控制评估：通过评估采购工作的合规性、内部控制的有效性等指标，评估指导书对内部控制的影响。

采购作业指导书

采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范采购流程和操作步骤，确保采购工作的高效运行而编写的标准文档。

本指导书旨在提供详细的操作指南，以便采购人员能够准确地执行采购任务。

二、采购流程1. 采购需求确认- 与相关部门沟通，了解采购需求- 确定采购物品的种类、规格、数量等要求- 编制采购申请书，经相关部门审批后进入下一步2. 供应商选择- 市场调研，寻找合适的供应商- 发布招标公告或询价函，邀请供应商参与竞标- 评估供应商的资质、价格、交货期等因素，选择最合适的供应商3. 签订合同- 与供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任- 确定合同条款，包括采购物品的规格、价格、交货期等- 签订正式合同，并确保双方盖章、签字等手续完备4. 采购执行- 监督供应商按照合同要求履行供货义务- 定期与供应商沟通，了解采购进展情况- 确保采购物品的质量、数量等符合要求5. 采购验收- 对供货物品进行验收，与合同约定进行比对- 如有问题或不符合要求，及时与供应商协商解决- 确认采购物品的质量、数量等符合要求后，进行验收确认6. 采购结算- 核对采购物品的实际数量和价格，与供应商结算- 编制采购结算单，经相关部门审批后进行付款- 确保采购款项及时支付，与供应商保持良好的合作关系三、采购作业指导书的编写要点1. 清晰明了- 采购作业指导书应该用简洁明了的语言，确保每一步操作都能被准确理解 - 使用清晰的标题和分节，方便读者快速定位所需信息2. 详细全面- 每个环节的操作步骤都需要详细描述，包括具体的操作方法、注意事项等 - 提供示例和模板，帮助采购人员更好地理解和执行采购任务3. 规范统一- 采购作业指导书应符合公司的采购政策和流程要求- 使用统一的格式和排版，确保文档的一致性和易读性4. 定期更新- 采购环境和市场情况经常变化，采购作业指导书需要定期更新，以适应新的需求和变化- 定期与采购人员进行沟通和反馈，收集他们的意见和建议，不断完善指导书的内容和格式四、总结采购作业指导书是采购部门的重要工具，它能够规范采购流程，提高采购效率，确保采购任务的顺利进行。