ISO9001： 各级各类人员职责.doc
iso9001质量管理体系内部审核员的职责
iso9001质量管理体系内部审核员的职责ISO9001质量管理体系内部审核员的职责1. 介绍ISO9001质量管理体系是一种国际标准，可以帮助组织确保其产品和服务的质量符合客户及适用法规的要求。
内部审核是ISO9001质量管理体系的重要环节，而内部审核员则是负责执行内部审核工作的关键角色。
2. 内部审核员的职责内部审核员是公司内部具有一定独立性和权威性的人员，他们主要负责对ISO9001质量管理体系进行内部审核。
他们的职责包括但不限于以下几点：2.1 制定内部审核计划内部审核员需要制定内部审核计划。
在制定计划时，他们需要考虑到公司的组织结构、业务范围以及ISO9001标准的要求，确保内部审核覆盖到各个关键环节。
2.2 进行内部审核内部审核员需要按照制定的计划，对公司的质量管理体系进行内部审核。
他们需要具备扎实的ISO9001标准知识，以便能够全面、深入地审查公司的质量管理体系，发现潜在的问题并提出改进措施。
2.3 提出内部审核报告完成内部审核后，内部审核员需要准备内部审核报告。
报告中应包括对发现的问题的描述、问题的原因分析以及改进措施的建议。
通过报告，内部审核员可以向公司管理层提出建议，帮助公司改进质量管理体系。
2.4 跟踪审核结果内部审核员需要跟踪审核结果，确保公司采取了针对性的改进措施，并对改进效果进行评估。
他们需要与相关部门沟通，协助推动改进措施的实施。
3. 个人观点和理解作为一名专业的内部审核员，我认为要履行好自己的职责，需要不断学习和提升自己的专业知识和审核技能。
内部审核员还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，才能更好地完成内部审核工作。
总结ISO9001质量管理体系内部审核员是质量管理体系运行的重要组成部分，他们的工作对于公司质量管理体系的持续改进具有重要意义。
通过不断学习和提升自身能力，内部审核员可以更好地履行自己的职责，推动公司质量管理体系的不断完善和提升。
通过对ISO9001质量管理体系内部审核员的职责的全面介绍，相信您对此主题已有深入的理解。
ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通
ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通5.1 管理承诺本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺：a.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求，这对本公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与质量有关的活动。
b.总经理主持制订适合本公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。
c.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估本公司是否达到所规定宗旨的要求。
d.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。
5.2 以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依赖于顾客。
为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:a.确保本公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；b.承担与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足。
c.将顾客的要求与期望在全公司内沟通，使全公司人员都能充分了解。
d.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。
5.3 质量方针5.3.1 总经理依据公司的宗旨，本公司的管理承诺,主持制定和批准发布本公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。
5.3.2 质量方针与公司总的经营方针相一致。
方针包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。
5.3.3 方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到体现。
iso质量管理体系人员职责
iso质量管理体系人员职责iso质量管理体系人员职责ISO9000质量管理体系中职责和权限的规定方式一、通过过程对相关的职责和权限加以规定，在过程中规定职责和权限的常用方式如：1、规定过程中各活动的主体；2、规定过程中各项活动之间的接口方式和职责、权限；3、规定过程与其他过程之间的接口方式和职责、权限。
二、通过质量计划对相关的职责和权限加以规定，在质量计划中规定职责和权限的常用方法如：1、规定项目的团队组成成员（项目责任人、项目的组织及角色）；2、规定项目团队中各类人员的职责和权限；3、规定项目团队之间的工作关系以及项目团队与其他职能或人员的工作关系。
三、采用形成文件的正式形式规定职责和权限：1、用文件规定职责和权限的做法被多数组织所采用；2、对于组织的流程相对比较固定的情况采用正式文件规定便于管理；3、对于需要明确职责和权限的流程接口部分采用正式的文件规定；4、规定职责和权限的文件的常见形式。
四、采用非正式形式规定职责和权限：1、在一些小型组织中常用口头沟通授权的形式规定职责和权限；2、即使在一些大型组织中对于一些需要灵活处理的事项也常采用口头授权；3、口头授权常作为正式文件规定的补充或用于临时处理一些事情的授权；4、长期存在口头授权的情况最好转化为正式文件规定。
建立ISO9001质量管理体系2015-09-04 17:14 | #2楼1、企业为达到认证条件找谁咨询？,2、企业申请和取得认证资格的主要程序,3、企业取得认证资格有什么好处？,（1）提高企业质量管理水平,（2）扩大销售并获得更大利润,（3）扩大出口,（4）保护企业的合法权益,（5）免于其他监督抽查,4、质量体系建立的步骤,一、质量体系的策划与设计,（一）教育培训，统一认识,（二）组织落实，拟定计划,（三）确定质量方针，制定质量目标,（四）现状调查和分析,（五）调整组1、企业为达到认证条件找谁咨询？企业为达到取得质量认证资格必须具备的条件，常常需要请专家进行咨询，特别是如何按GB/T19000一ISO 9000系列标准建立质量体系，如何编制质量手册，如何评价质量体系的有效性，需要专家进行指导和帮助，以免走弯路。
ISO9001条款和职责对照表
相关部门对照表
总经理 管理代表人事部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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ISO9001条文与程序文件对照表
序号 ISO9001条文 权责单位 管理代表 管理代表 管理代表 管理代表 文控中心 人事部 技术部 生产部 仓管 生产部 采购部 销售部 销售部 生产部 设备部 设备部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 4.1总要求 4.2 文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3 内部勾通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供 的控制 7.5.2生产和服务提供 过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的 控制 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测 量 8.2.4产品的监视和测 量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 1 4.2.2质量手册 2 8.2.2内部审核 3 8.4资料分析 4 5.管理职责(5.1~5.6) 5 4.2文件要求(4.2.3~4.2.4) 6 6.2人力资源(6.2.1~6.2.2) 7 7.3设计和开发(7.3.1~7.3.7) 7.5生产与服务提供 8 (7.5.1~7.5.3) 9 7.5.5产品防护 10 7.5生产与服务提供 7.4采购管理(7.4.1~7.4.3) 11 (7.5.1~7.5.3) 7.2与顾客有关的过程 12 (7.2.1~7.2.3) 13 7.2.3顾客沟通 14 7.5生产与服务提供 6.3基础设施 15 (7.5.1~7.5.2) 16 6.4工作环境 17 4.2.4记录控制 18 7.5.3标识和可追溯性 19 8.3不合格品控制 20 8.5改进(8.5.2~8.5.3) 21 7.2.2与产品有关的要求的评审 22 8.2.4产品的监视和测量 23 7.6监视和测量装置的控制 7.2.1与产品有关的要求的确 24 定 25
ISO9001-2015部门职责和权限规定
各部门职责权限（ISO9001：2015）1．总经理职责和权限1.1负责公司发展方针的决策。
1.2组织实施管理评审，负责公司重要文件的审批。
1.3任命和聘用各部门重要人员。
1.4负责制定及改进公司质量方针。
1.5确保公司质量目标及各个部门质量目标的制定。
1.6领导处理公司质量事故和安全事故。
1.7向公司内部传达遵守法律法规的重要性。
1.8提供产品生产和质量管理体系运行所必要的资源。
1.9确保各职能部门的职责权限明确并建立适宜的沟通渠道。
1.10负责制定公司中高级人员经济报酬及奖惩管理办法，并监督实施。
2．副总经理/常务副总经理职责和权限2.1负责政府、行政有关工作的联络、接待。
2.2引导公司员工积极向上的工作热情，协调处理公司内部矛盾。
2.3指导销售工作的开展，并支持销售部门重大销售项目的突破。
2.4协助总经理进行内部管理。
德信诚培训网2.5向总经理提供合理化建议。
2.6协调并处理公司重大事件。
2.7负责公司上下协调工作，促进部门之间的内部沟通。
3．管理者代表职责和权限3.1负责确保公司ISO9001：2015质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
3.2向总经理报告公司ISO9001：2015质量管理体系的运行业绩和有关改进的需求。
3.3提高公司全体员工满足顾客要求的意识。
3.4负责与认证机构、质量管理体系改进的有关机构、咨询公司及其他机构的外部联络工作。
3.5协助总经理开展管理评审。
3.6组织实施公司内部质量审核。
3.7调查、收集、制定、统计汇总、分析、批准公司及各部门的质量目标。
3.8组织公司质量管理体系相关知识的培训。
3.9负责纠正和预防措施实施工作的指导。
3.10组织并协调内部沟通。
4.销售部职责和权限ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：。
《ISO9001质量管理体系》各级人员质量职责和权限规定
××××有限公司企业标准Q/HLC.801.027-2017各级人员质量职责和权限规定1 范围本标准规定了公司各级人员的质量职责和权限，明确责任，以利于公司各部门在实施质量管理中指导、检查、对照、考核，以圆满实现公司质量方针和质量目标。
本标准适用于公司内与产品质量有关的所有部门和人员。
2 职责2.1 总经理负责组织机构的建立、质量职能的划分和组织对质量管理职责与权限的规定。
2.2 管理者代表负责对质量管理职责与权限的实施进行推动、监督、检查、完善。
2.3 各职能部门负责按质量职能的要求认真组织实施质量管理职责与权限。
2.4 质管部负责按有关制度对质量管理职责与权限的实施情况进行检查、考核，提出奖罚意见。
3 实施要求管理者代表和质管部不定期检查或抽查，对不符合情况及时督促纠正并纳入考核。
4 各级人员质量职责和权限4.1 总经理4.1.1 职责a)组织实施董事会决议，主持公司的经营管理工作；b)组织贯彻落实国家质量方针、政策法规和指令，并向各级员工传达满足顾客及相关方和法律法规的重要性；c)建立并保持管理体系，领导制订和实施质量管理方针、目标及指标，确保方针的适宜和目标、指标的可测量性，并在相关职能层次上的分解落实；d)组织建立和健全质量职责与权限，并首先在领导层落实；e)负责对企业生产经营、质量管理工作的组织领导，对不合格产品出厂，重大事件，各类重要的不符合负责；f)推进管理体系的运行，定期管理评审，领导和保证一体化管理和质管、质检、安全等机构独立行使职权；g)关注顾客和相关方，以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客和相关方要求得到确定和满足；h)确保内部所有环节的有效沟通及企业各部门与顾客、相关方的有效沟通；i)确保质量管理体系运行与产品质量稳定所需的资源。
4.1.2权限a)确保企业质量方面政策、产品质量水平与档次；b)规定各级人员的质量权限，决定重大奖惩；c)批准企业重要文件、工作计划和主要管理制度；d)主持召开管理委员会会议、管理评审和重要会议。
ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通
ISO9001质量管理体系各部门管理职责、权限与沟通5.1 管理承诺本公司最高领导层将通过以下一系列活动的开展来证实“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”的承诺：a.总经理必须具有高度的质量意识和责任感，并通过培训、会议等多种方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求，这对本公司至关重要；及时建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并通过产品实现的各过程加以落实，使员工积极参与质量有关的活动。
b.总经理主持制订适合本公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关部门和层次上得到分解和实施，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。
c.为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以评估本公司是否达到所规定宗旨的要求。
d.提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。
5.2 以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依赖于顾客。
为此，最高领导层必须以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:a.确保本公司的各项目标包括质量目标与顾客的需求和期望一致；b.承担与产品有关的责任或义务及满足产品法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足。
c.将顾客的要求与期望在全公司内沟通，使全公司人员都能充分了解。
d.对顾客的满意程度进行调查、了解、分析，并制订相应的改进措施。
5.3 质量方针5.3.1 总经理依据公司的宗旨，本公司的管理承诺,主持制定和批准发布本公司的质量方针，并在各层次上予以宣贯，使全体员工理解并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为实现质量方针做贡献。
5.3.2 质量方针与公司总的经营方针相一致。
方针包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。
5.3.3 方针为制定和评审质量目标提供框架，质量方针政策通过质量目标落实得到体现。
ISO9001工厂三级文件
受控状态：分发号：支持性文件（合订本）XX/GL—A—2010(依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008编制)编制:文件编制组审核:批准:2010－8－1发布 2010－08－8实施文件目录任命书为确保ISO9001:2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：X任行政人事部经理X任品管部经理X任研发部经理X任制造部经理X任销售部经理X任物料部经理总经理：2010年8月8日一、总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；4. 在行业中具有5年以上的工作经验；5. 具有大专以上文化程度；6. 身体健康。
二、副总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力；3. 在行业中具有两年以上的工作经验；4. 具有中专以上文化程度；5. 身体健康。
三、管理者代表1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；4.本组织中层或中层以上级别的管理人员；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
四、行政人事部主管1.能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2.具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；3.具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；4.具有高中以上文化程度；5.身体健康。
五、物料部主管1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2. 熟悉采购过程；3. 具有现代企业管理意识质量安全意识；4. 在行业中具有两年以上的工作经验；5. 具有高中以上文化程度；6. 身体健康。
六、物料部采购员1、熟悉采购过程；2、具有现代采购管理意识质量安全意识；3、在行业中具有两年以上的工作经验；4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度；5、身体健康。
公司推行ISO9001标准各部门工作分工
公司推行ISO9001标准各部门工作分工一、高级管理层：1、成立公司推行ISO9001工作小组，任命管理者代表。
2、确定公司组织机构和各部门质量职责。
3、确定公司质量方针、质量目标和质量承诺及其解释。
4、根据公司需要对质量方针、质量目标进行分部门展开。
5、质量手册、程序文件编制。
二、办公室：1、编写公司简介。
2、修订安全、文明生产管理规定。
3、收集和整理各部门使用的质量记录表格。
4、制定年度公司各类人员培训计划。
5、确定各层次员工的能力要求（岗位说明书）。
6、整理公司现有生产、管理文件，编制文件目录清单。
7、收集产品涉及的法律、法规及标准清单。
三、技术部：1、绘制发电机、电动机、水泵等产品的生产工艺流程框图，并确定关键工序、检验点。
2、收集、编制公司生产的发电机、电动机、水泵等产品的技术标准目录。
3、编制绕线技术数据。
4、收集、编制发电机、电动机、水泵等工序的生产工艺作业指导书（即工艺守则）并列出目录。
5、收集、整理发电机、电动机、水泵等产品的生产图纸（完整性、正确性、统一性）。
6、确定发电机、电动机、水泵等产品的图纸编码规则。
7、编制单位产品定额。
四、品管部：1、确定工序和最终检验点并编制检验规范。
2、编制进货检验验收规范（与采购的主要、重要材料对应）。
3、建立检测设备台帐及确定周检计划（包括生产监控用计量器具和强制检定器具）及编制自校准规程。
4、编制标识与可追溯性的规定。
五、生产部（设备科）：1、建立公司设备台帐和设备档案（编号、名称、规格、技术条件、安装日期、说明书图纸等），确定重要主要设备。
2、编制设备操作规程，列出目录清单（注明重要主要设备）。
3、修订重要主要设备年度大中修计划和备品备件计划。
4、编制绕线木模台帐（含编号、型号、规格等）及管理规定。
5、建立所有在用工装台帐、整理工装图样，做好验证、周检。
6、编制各生产车间定置管理平面图（设备排列、产品排设等，按比例画）。
7、整理生产现场，规范检验及产品标识。
各级各类人员职责（四篇）
各级各类人员职责一、厂长兼质量负责人职责：1、负责编写制度和有关程序文件并组织实施。
2、负责编制产品质量改进计划，并组织实施。
3、负责质量管理工作的日常协调和质量体系的日常监督考核和内部质量体系审核工作，对查出的不符合项进行验证。
4、参加质量分析会，协助责任部门制定纠正措施并负责对纠正措施进行验证。
5、参与重大质量事故的分析、处理、建立质量事故档案。
权限：1、对质量管理方面的会议有招集权2、对违犯工艺纪律，造成质量事故的人和事有提请处理权。
3、对质量体系的运行有监督、考核权。
4、对各部门管理工作有监督、检查、协调、指导权。
能力要求1、质量负责人必须具有初中以上学历。
2、熟悉质量规范，维护质量体系运行，对生产过程质量控制实施管理。
3、具有较好的表达能力、沟通能力和协调能力。
4、熟悉本行业产品及技术发展方向，了解顾客及市场需求。
5、三年以上同行业工作经验。
二、办公室主任(一)职责1、负责贯彻执行国家有关工业企业生产的方针、政策、条例、法规。
2、负责组织全企业员工健康体检和培训工作，组织制定并监督实施年度培训计划。
3、负责企业对外质量活动的筹备、组织工作。
4、对从事与产品质量有关的人员应具有的能力进行评价，对能力不满足要求者，根据其需求进行培训。
5、保持对员工实施教育、技能、经验、意识等方面培训的记录。
6、负责全厂行政管理人员的调配，任免奖惩，负责处理失职、泄密、违纪和重大责任事故等有关事件。
7、负责制定厂人事、劳资管理工作条例，并组织实施。
8、根据企业发展规划，编制各级人员教育培训计划，掌握全厂职工的文化、技术、业务水平，提高职工的文化素质和业务熟悉程度。
(二)权力义务1、对健康体检不合格的员工提出调离生产岗位。
2、监督、检查各部门对培训计划的实施情况，并对具体实施情况作出处理建议。
3、根据相关考核结果，对员工提出相应的奖罚意见。
(三)能力要求1、具有一定的组织协调能力，根据领导指示，能组织协调有关部门贯彻落实上级的决议、决定和工作布置。
ISO9001管理者代表岗位职责说明书
企业岗位职责说明书范例岗位名称管理者代表所在部门总经办直接上级总经理直接下级ISO9001体系包含各部门相关人员本职：代表公司，代表最高管理者负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。
职责与工作任务：职责一职责表述：协助总经理制定和组织实施工厂质量方针、质量目标和质量政策。
贯彻落实国家质量方面的有关法律、法规和质量标准，负责质量管理体系的建设工作。
工作任务积极号召、贯彻执行公司质量方针、政策、规章、法规及质量体系标准的有关规定。
根据总经理的思路，协助总经理拟定公司的质量方针和目标，结合公司实际情况，推动质量管理体系的建设和实施工作。
及时向总经理定期或不定期报告质量管理体系整体运行的适宜性和有效性。
职责二职责表述：确保按照GB/T19001标准要求，建立、实施、保持和改进质量管理体系。
负责建立运行和保持本公司质量体系，对体系运行有效性负责。
工作任务依据国家质量管理体系标准内容的整体结构，针对公司质量体系的运行现状持续改进质量管理体系实施的适宜性和有效性。
按照GB/T19001标准的规定要求，根据行业和公司特点，本着实施的可操作性，组织有关部门建立完善一套切实可行的质量管理体系文件，并积极推广实施。
负责保持质量管理体系有效运行，持续改进质量管理体系的适宜性，确保实施的良性循环。
职责三职责表述：宣传贯彻公司质量方针和质量目标。
协助总经理开展质量方针、质量目标的分解检查、考核和管理。
工作按体系文件有关规定和公司要求，认真宣传贯彻公司的质量方针和目标的落实。
任务协助总经理组织各部门对质量方针和目标进行展开分解，并落实实施，定期对各部门展开分解质量方针和目的标实施情况进行检查、考核和管理。
职责四职责表述:向总经理报告公司内部质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
工作任务定期向总经理报告质量管理体系内部审核报告及体系运行过程中取得的业绩和改进情况。
职责五职责表述：负责公司内部管理评审的准备工作，并组织领导内部质量管理体系审核工作。
ISO9001认证各部门职责与要求
ISO9001认证各部门职责与要求
一、车间
环境卫生、分区、标识，设备清单、维修记录、日常检验记录、性能抽检记录、操作规程、浸漆操作规程、检验规程、不合格品报告、员工工号、工号汇总表
二、仓库
进出仓单、领料单、来料检验记录、环境卫生、分区标识、账物相符、堆放、不合格品报告
三、采购部
供方评审分类表，合格供方名录、采购计划单、采购单、购物资分类表
四、办公室
《文件发放、回收记录》、部门受控清单、文件更改申请、岗位素质要求、质量记录清单、培训记录、年度培训计划、上岗证发放登记表
五、销售部
顾客档案、合同评审表、生产通知单、顾客投诉- 纠正- 预防、顾客满意度调查表
六、不合格品的报告可以一周整理一次，或者是出现批量性的不合格时。
七、质量统计：达不到质量目标时要有纠正的预防措施。
(完整word版)ISO9001工厂三级文件
受控状态：分发号:支持性文件（合订本）XX/GL—A—2010(依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008编制)编制:文件编制组审核：批准:2010－8－1发布 2010－08－8实施文件目录任命书为确保ISO9001：2008标准在我公司的贯彻，质量管理体系的有效运行，并持续不断改进。
经公司领导层研究，对公司的相关部门人员任命如下：X任行政人事部经理X任品管部经理X任研发部经理X任制造部经理X任销售部经理X任物料部经理总经理：2010年8月8日总经理1。
能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;2. 具有强烈的质量安全意识；3. 能为质量安全管理提供必需的资金、设备和技术；4. 在行业中具有5年以上的工作经验；5。
具有大专以上文化程度；6。
身体健康.二、副总经理1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令;2. 具有强烈的质量安全意识和相应的专业管理能力;3。
在行业中具有两年以上的工作经验；4。
具有中专以上文化程度;5. 身体健康。
三、管理者代表1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律、法令; 2。
具有强烈的质量安全意识;3. 能够独挡一面，具有处理突发事件的工作能力；4。
本组织中层或中层以上级别的管理人员；5。
具有高中以上文化程度；6。
身体健康。
四、行政人事部主管1。
能认真贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令；2。
具有一定的文字功底，熟悉各种文体格式；3。
具有一定的协调能力质量安全管理的相关知识；4。
具有高中以上文化程度；5。
身体健康。
五、物料部主管1. 能认真贯彻党和国家的方针、政策,遵守法律、法令;2. 熟悉采购过程；3。
具有现代企业管理意识质量安全意识；4. 在行业中具有两年以上的工作经验；5. 具有高中以上文化程度;6. 身体健康。
六、物料部采购员1、熟悉采购过程；2、具有现代采购管理意识质量安全意识；3、在行业中具有两年以上的工作经验；4、独立完成本职工作，具有高中以上文化程度;5、身体健康。
ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系全公司各岗位职责规范要求
***************制品有限公司ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系全公司各岗位职责规范要求SD/03-02-2019A版／0次2019－1－10发布 2019－1－20实施目录1总经理岗位规范2管理者代表岗位规范3行政部经理岗位规范4供销部岗位规范5 质检部岗位规范6生产部经理岗位规范7车间主任岗位规范8班组长岗位规范9机械主管岗位规范10机修人员岗位规范11电气主管岗位规范12操作工岗位规范13检验员岗位规范14仓库岗位规范15办公室文员岗位规范16驾驶员岗位规范17财务部会计岗位规范18出纳岗位规范总经理岗位规范6职权范围：根据公司董事会的授权范围，抓好公司的销售、生产、环境、安全、质量、设备、现场管理、双增双节和员工生活等工作，对公司范围行使统一指挥权，督促各部门制订各项工作的方针目标和落实工作情况的检查考核及人员的聘用和调动。
7工作职责：1)贯彻执行党和国家的方针政策和法令，全面负责公司工作，完成公司下达的各项工作任务和各项经济技术指标。
2)确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。
3)负责组织制定公司质量、环境方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。
4)负责任命本公司的管理者代表。
5)负责管理评审。
6)负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。
7)负责配备本公司实施质量、环境、职业健康安全管理所需的资源。
8)抓好各部门分管工作的落实，主持召开公司经理办公室会议和营销会议，对行政工作的重大问题作出决策。
9)强化环境保护，做好污染预防。
10)强化安全生产，降低各种损耗，内挖“双增双节”潜力。
11)提高企业知名度，强化工作质量。
12)严肃财政纪律，正确处理责、权、利三者关系的同时，关心员工生活，搞好行政福利工作，并向有限公司董事长，职工大会作工作报告。
8工作要求；（1）审核各部门（主管）所提出的分管工作计划，指标和目标。
质量体系认证ISO9001-实战应用表-各部门岗位职责及任职要求
xxxxxxxx有限公司各部门岗位职责及任职要求编号版本： QG/ZD03-03-2017-B 编制：审核：批准：生效日期： 2017-05-10受控状态：受控持有部门：《总经理》岗位名称：总经理所在部门：总经理室岗位级别：最高管理者一、主要工作职责：1、认真贯彻执行国家政策、法规，严格执行上级主管部门的各项指令及决议。
2、主持公司全面的日常经营、生产工作，负责质量安全工作。
3、制定和实施公司战略规划和年度经营计划；领导副总经理、办公室、供销部、技术部、生产部、质量部、财务部开展工作。
4、负责制定公司的质量方针和目标，对公司质量方针和目标的有效性、充分性和适宜性进行评价，并督促副总经理组织公司目标的实施、部门目标的制定、目标实现情况的考核。
5、负责提供体系有效运行所需的资源。
6、负责公司组织机构的设置、调整，规定各部门的职责和权限，各部门主管的确定，任免管理者代表。
7、负责定期进行管理评审，保持体系持续、有效地运行。
8、主持突发事件的处置，作出处置决定。
9、主持模具召回的决定，模具召回方案的审批、模具召回实施工作的领导。
10、批准手册、程序文件、管理制度、方针目标等公司文件。
11、授权管理者代表，并明确职责与权限；12、授权品质控经理对产品质量进行独立的检查及管理控制；13、负责企业管理性文件和技术性文件的批准与合格供方的批准；14、负责财务专项收支的审核和批准。
《副总/管理者代表》岗位名称：副总经办所在部门：副总经理室岗位级别：副总经理直接上级：总经理一、主要工作职责：1、由总经理授权，负责按ISO9001国际标准建立质量体系并保持其有效运行；2、负责质量文件的控制及质量体系策划和持续改进活动的组织领导工作；3、负责方针目标管理，定期向总理报告质量体系运行情况；4、负责质量体系内部审核的组织和领导工作；5、全面负责公司行政、生产、计划的审定和落实、成本的核算6、负责公司内部管理中各部门的协调与管控7、负责发展新客户，确保公司稳定持续发展，做好与客户各方面的沟通联系8、负责模具合同的签订，并下达落实，确保模具保质、保量、按时交货；9、掌控模具出货后与客户相关部门的信息沟通，以确保模具及时验收封样；10、负责督促模具款的及时回笼，以确保公司的正常运作；11、对客户的来电来访进行记录，跟踪并落实实施；12、全面掌控并参与模具结构设计和评审工作，对最终交付使用的模具质量负责；13、负责厂内生产定额的审定和下达，企业成本的核算工作；14、负责与客户的联系和沟通15、全面负责模具品质，对两次以上试模未达到封样要求的模具进行质量分析，制定解决措施；16、做好随模样件的确认工作，保证随模样件100%的合格率；17、全面负责质量体系的有效运行18、负责不合格品控制的领导；19、负责纠正和预防措施制定与实施的领导工作；20、负责与质量体系有关的对外联系，提供适宜证据，内部组织协调工作以及产品认证组织工作；21、负责质量记录控制的领导；《办公室》岗位名称：办公室主任所在部门：办公室岗位级别：主任直接上级：副总经理主要工作职责：1、按总经理意图拟定企业质量方针和质量目标，由总经理组织讨论确定，并宣传贯彻落实；2、拟定各部门及质量有关人员的管理职责，提交审批并对其检查、考核职能负责；3、负责质量体系文件管理，按程序要求文印、编目、归档、保管和文件处理工作；4、制订公司教育培训计划，并按计划组织实施与保存培训记录、建立培训档案；5、协助总经理进行管理评审和协助管理者代表内审一系列准备工作，通过评审寻找质量体系改进机会；6、定期组织生产作业环境（定置管理）的检查和考核；7、完成总经理临时交办的工作；8、负责劳动人事、工资、档案、宣传、后勤、奖惩与考核工作以及公司日常管理的推动负责公司精神文明及企业文化建设；9、负责各种接待、法律事务及公共关系工作。
9001程序文件-公司管理职责(doc)
（2）半成品检验；
（3）成品检验；
（4）不合格品的评审和处置
不合格品处理权；返工要求权；
客户报检合格率； 退货；质量投诉； 质量事故损失； 记录的完整性 检验
2-2 产品测试
（1）组织材料、成品、样品测试
3、计量管理
3-1 确保计量器具的有效性
（1）建立计量器具台帐；
（2）组织计量器具检定或标准；
(6)负责新产品开发研制设计和技术审核工作；
(7)参与分供方的质量保证体系评审和销售合同的评审；
(8)负责制订企业产品标准，并做好标准化管理工作；
(9)负责不合格品的评审工作；
(10)根据生产过程和用户反映的信息，协助有关部门分析原因，协助制订纠正和预防措施；
(11)负责成品标识设计，确定主次件；
(12)负责安全认证及其它认证的样机试制机及文件准备工作；
（3）及时纠正违章行为；
处罚权；重点安全隐患停产权
事故性质和次数
5-5 工伤处理
（1）协助处理工伤事故
6、执行 ISO9001 质 量 管理体系
6-1 质量管理体系日常运行管理
（1）保证体系正常运行；
（2）适时组织内审，及时消除不合格项；
（3）采取纠正和预防措施，达到持续改进、顾客满意的目的；
6-2 文件控制
(5)不断改进售后服务质量；
(6)负责制订本部门各类人员质量职责，明确其权限和相互关系；
11、行政部部长职责
(1)贯彻本公司质量方针和质量手册，配合总经理进行管理评审；
(2)根据培训需求，负责对全公司员工进行培训，制订培训计划，组织实施培训工作，从而不断提高员工质量意识和业务水平；
(3)根据产品质量和工作质量要求，保证全过程、工种合格人员的配备，并做好全公司各部门的劳动组织；
《ISO9001质量管理体系》品质部岗位职责
1、下属人员的录用、解聘、 考核的建议权； 2、IQC 日常报表的审核； 3、原物料品质结果的判定 权； 4、原物料品质结果的处理建 议权。
工作 确保来料品质，降低来料不良率，保证产品品质。 目标
责 任
对进料品质结果负责。
年龄
20-35
性别 不限 学历 高中或以上文化 专业 不限
经验 2 年以上电线电缆连接器行业或耳机电子类产品品质管理工作经验。
力
语言 普通话流利、英语读写流利。
考核 指标
培训 ISO9001、ISO14000、TS14969、ROSH、GP、REACH、7S、SPC 等体系培训。 个人形象，宏观调控能力，综合管理能力，工作效率，工作质量，处理问题的时效性等其它考核指标。
xxxx 有限公司
类别 三阶文件 文件编号 ZY-DCC-WI-002
要 求
能
技能 电脑熟练，熟练掌握 SPC 统计技术，看图技术，测量技术。
力
语言 普通话流利。
培训 ISO9001、ISO14000、TS14969、ROSH、GP、REACH、7S、SPC 等体系培训。
考核 指标
个人形象，工作效率，工作质量，处理问题的时效性等其它考核指标。
xxxx 有限公司
类别 三阶文件 文件编号 ZY-DCC-WI-002
文件名称
品质部岗位职责
版次
0/A
页次
3/14
二、品质课长
岗位名称
品质课长
直接上级
品质副理
晋升职位
品质副理
辖员人数
4
岗位职等
岗位类别 直接下属 互换职位
/
管理
部门
品质工程师，品质组长。
/
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ISO9001各级各类人员岗位职责（模板）
1.总经理
1.1 负责策划、制定并颁布实施质量方针、目标，批准质量手册。
1.2 任命管理者代表。
1.3 主持管理评审活动。
1.4 负责相关资源的提供，确保生产经营活动正常进行。
1.5 负责审批有特殊要求产品的合同。
1.6 对本公司最终产品质量和质量管理负责。
1.7 规定各职能部门的职责和权限。
2．副总经理
2.1 组织制定公司人力资源规划及薪酬福利计划,经总经理批准后实施并监督执
行情况;
2.2 组织制定公司行政管理制度并监督运行;
2.3 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准并
跟踪实施情
2.4审核批准各项费用支出；
2.5 组织制定公司的信息处理规划及管理制度；
2.6 处理日常重大紧急事件。
管理者代表
3.1 管理者代表协助总经理建立质量体系，实施质量管理，贯彻执行质量手册
的各项要求。
3.2 负责质量方针、目标的日常管理。
3.3 负责对过程做监视和测量控制,负责质量改进的策划。
3.4 负责管理评审后跨部门纠正、预防和改进措施的协调及编制管理评审报告。
3.5 向总经理报告质量体系的运行情况。
3.6 负责内部审核工作。
3.7 负责不合格品的纠正措施及不合格项的预防措施的控制。
3.8 主持制订公司产品和技术发展规划，组织领导技术攻关工作。
3.9 对重大技术、质量问题作出技术结论，签署书面意见，组织制订纠正和预防
措施，并组织实施。
4.行政人事部主管岗位职责
4.1 负责质量手册、程序文件、管理文件、技术文件发放和管理；
4.2 负责质量方针、目标的日常管理；
4.3 负责培训计划的制定和实施；
4.4 协助管理者代表制订年度审核计划并实施；
4.5 负责相关信息和数据的收集、传递、处理、保存。
4.6 负责记录的标识、贮存、保护、检索。
5.1 在总经理领导下，具体负责公司技术进步、技术发展规划的制定和实施工作，负责产品开发，工艺攻关和产品质量的策划工作。
5.2 负责检查、协调落实月度生产完成情况。
5.3 负责产品的标识和可追溯性管理。
5.4 负责生产过程控制工作，使生产过程处于受控状态。
5.5 负责配置足够的资源和适宜的工作环境。
5.6 负责基础设施控制。
5.7 负责生产过程中的信息管理工作。
5.8 负责对新员工进行操作技术培训。
5.9 参与不合品评审工作。
5.10 参与合同的技术评审工作及生产能力及交货期方面的评审
5.11 参与质量方针、目标、质量管理体系的策划、宣贯、实施考核工作。
5.12 参与供方评定工作。
6.品保部主管职责
6.1 在总经理、管理者代表领导下，负责生产、组织、协调、检查、落实公司
的质量管理工作，负责产品的进货检验、过程检验和最终检验工作，独立正确行使质量检验的鉴别、把关、报告职能、指导检验员严格按检验制度工作，并对检验结论负责。
6.2 负责产品、原辅材料采购文件的审批，对采购物品的交货期、质量、价格及
供方单位进行有效监督和控制。
6.3 对错漏检而造成的责任负责
6.4 负责产品质量信息处理。
6.5 负责不合格品质量评审
6.6 参与合同的质量要求的评审
7.品管部主管岗位职责
7.1 负责产品实现的策划；
7.2 对工艺纪律进行监督和反馈。
7.3 严肃工艺纪律，确保生产过程的工艺技术处于受控状态。
7.4 每月定期参加公司召开的生产调度会及质量例会，汇报分包方的生产与质量
情况。
7.5 参与合同的质量要求的评审
7.6 参与供方评定工作。
8.质检员岗位职责
8.1 负责采购物资的进货检验。
8.2 负责过程产品的检验。
8.3 负责对原辅材料(A 类物资)进行检验。
8.4 负责对成品进行检验和试验。
8.5 负责对原辅材料、工序产品和成品的不合格的标识、隔离和评审。
8.6 作好各项检验和试验记录。
9.1 负责供方评定工作编制合格供方名录。
9.2 参与仓库对产品的进库验收、贮存、防护、保管和发放工作，确保合格产品进库。
负责定期报告贮存产品的报表、控制合理的贮存量，对产品贮存质量负责。
9.3 负责顾客提供产品的标识、贮存、防护和交付工作。
9.4 对货物的询价、采购、入库、出库及库存设置负责；
9.5 完善部门岗位操作规程与考核办法，并组织实施，对部门工作进行分工，督导；
9.6 适时组织库存盘点。
10. 销售部主管
10.1 负责对顾客满意率进行调查及评定。
10.2 负责建立用户档案。
10.3 负责合同评审和协调合同评审工作。
10.4 负责产品交付和售后服务工作。
10.5 参与不合格品的评审工作。