材料比价采购制度

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材料比价采购制度

材料比价采购制度一、概述材料比价采购制度是企业在采购过程中进行供应商选择和报价比较的管理方法。

通过比价采购，企业可以寻找到价格合理、质量优良的供应商，从而达到节省成本、提高采购效率的目的。

本文将从比价采购的重要性、比价采购的基本原则以及比价采购的操作流程等方面进行探讨。

二、比价采购的重要性1. 降低采购成本：比价采购可以促使企业在采购过程中选择价格更低的供应商，从而降低采购成本。

2. 提高采购效率：通过比价采购，企业可快速了解市场行情和供应商报价，提高采购决策的速度和准确性，从而提高采购效率。

3. 优化供应链：比价采购可以促进供应链的优化和管理，确保企业采购到价格合理、质量可靠的原材料和产品，减少供应风险。

三、比价采购的基本原则1. 公开透明：比价采购应该根据公开、公平、公正的原则进行，确保每个供应商都有机会参与比价竞争，消除人为干预的可能性。

2. 信息准确：比价采购需要依赖准确的市场信息和供应商报价，企业应确保信息来源可信、准确，避免虚假或误导性的信息对比价决策产生影响。

3. 综合考虑：比价采购不仅仅是比较价格，还需要综合考虑供应商的信誉、交货能力、产品质量等因素，选择最适合企业需求的供应商。

四、比价采购的操作流程1. 确定采购需求：企业首先需要明确自己的采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等方面的信息。

2. 筛选供应商：企业可以通过市场调研、供应商推荐等方式筛选出一批符合要求的供应商，并向其发出询价邀请。

3. 提供报价信息：供应商需要按照企业要求的格式和要求提供报价信息，包括物料价格、交货期限等。

4. 比较报价：企业对收到的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。

5. 签订合同：企业与选定的供应商进行谈判，并最终签订合同，明确采购细节和责任义务。

6. 监督执行：企业在采购过程中需要进行监督和管理，确保供应商按合同要求履行义务，提供符合质量标准的产品和服务。

五、比价采购的注意事项1. 选择合适的比价方式：企业可以根据具体采购需求选择不同的比价方式，如询价比较、竞争性对标等。

公司比价管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购过程的透明性和合规性。

第二章比价管理原则第四条比价管理应遵循以下原则：1. 合法合规：比价活动应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。

2. 公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商均有平等参与的机会。

3. 竞争充分：比价活动应充分竞争，确保比价结果具有合理性和公正性。

4. 成本效益：比价活动应以降低采购成本、提高采购效益为目标。

5. 保密性：对供应商的报价和相关信息应予以保密，保护供应商的商业秘密。

第三章比价管理组织与职责第五条公司设立比价管理委员会，负责比价活动的组织、协调和监督。

第六条比价管理委员会组成如下：1. 主任：由公司采购部门负责人担任；2. 副主任：由公司财务部门负责人担任；3. 成员：由公司相关部门负责人和采购部门相关人员组成。

第七条比价管理委员会的职责：1. 制定比价管理制度和流程；2. 审批比价活动方案；3. 监督比价活动的实施；4. 处理比价活动中的争议；5. 定期对比价活动进行评估和改进。

第四章比价管理流程第八条比价管理流程如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后交由采购部门进行比价。

2. 招标公告：采购部门根据采购需求发布招标公告，明确采购内容、技术规格、质量要求、报价要求等。

3. 供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加比价活动。

4. 报价提交：供应商按照要求提交报价文件，包括报价单、技术方案、业绩证明等。

5. 评审：比价管理委员会组织评审小组对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括价格、技术方案、服务质量、供应商信誉等。

6. 比价结果公示：评审结束后，比价管理委员会将比价结果进行公示，接受供应商的异议。

工程材料询价比价方案

工程材料询价比价方案背景在工程建设中，工程材料的采购是一个重要的环节，需要考虑到质量、价格、供货周期、配送等多个因素。

为了确保工程的实施进度和质量，需要对材料进行比价和询价，以选出最优的供应商。

比价方案比价是确定材料价格的一种方式，可以采用以下步骤进行：1.制定比价标准：制定比价标准是比价的前提。

比价标准应包括以下要素：品名、规格、数量、包装、质量等。

拟定比价标准时，应尽量避免太具体或不够具体的比价标准。

2.搜集比价资料：根据比价标准，搜集相关的比价资料。

包括各供应商提供的报价、市场报价、历史报价、降价折扣等。

搜集过程要严谨，尽可能搜集全面，针对每个细节都要给予足够的关注。

3.比价分析：根据步骤1和步骤2，进行比价分析。

在分析时，应考虑到材料质量、价格、供货周期、配送和售后服务等因素，从而对各供应商报价进行细致分析，挑选出最优的供应商。

4.筛选供应商：经过比价分析，应该筛选出至少两家最合适的供应商。

在筛选供应商时，应对其资质、信誉、经验等方面进行考核，从而选中最适合的供应商。

5.比价报告：比价报告是与工程材料比价方案不可分割的部分。

比价报告应包括：比价流程、比价分析、筛选供应商、报价报告等详细信息。

报告应该有明确的比价结果和比价建议，还应提供详细的材料报价表。

询价方案与比价相比，询价更多地关注价格和供应商服务方面的问题。

询价方案的步骤如下：1.制定询价标准：制定询价标准也是询价的前提。

询价标准应包括以下要素：品名、规格、数量、包装、质量、供货周期、配送、售后服务等。

拟定询价标准时，应尽量避免太具体或不够具体的询价标准。

2.确定供应商：根据工程材料的特点，确定有可能提供符合标准的供应商，可采用招标、推荐或自主寻找等方式。

3.发送询价单：发送标准化的询价单给各潜在的供应商，并附上询价标准和其他约束条件。

询价单应包含明确的询价时间和付款条件等细节信息。

4.收集报价：收集来自各供应商的报价单，并仔细检查是否按照询价标准和其他约束条件填写。

比价制度模板

比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本比价制度。

1.2 原则（1）公开、公平、公正原则：比价过程应公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争，以公平公正的方式选择供应商。

（2）全面评估原则：综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，进行全面评估，选择性价比最高的供应商。

（3）节约优先原则：在满足公司需求的前提下，优先选择价格合理、质量可靠的供应商，力求降低采购成本。

二、比价范围和内容2.1 比价范围（1）采购金额达到公司规定标准的物资、设备、服务等项目。

（2）涉及公司重大利益的项目。

（3）其他需要进行比价的项目。

2.2 比价内容（1）价格：供应商提供的产品或服务价格。

（2）质量：供应商产品的质量标准、检验检测报告等。

（3）服务：供应商的售后服务、技术支持等。

（4）信誉：供应商的业绩、口碑、信用记录等。

（5）交货期：供应商的交货时间。

三、比价程序3.1 发布比价公告采购部门根据采购需求，制定比价方案，并在公司内部发布比价公告，邀请符合条件的供应商参加比价。

3.2 供应商报名有意参加比价的供应商，应在规定时间内报名，并提供相关资质证明文件。

3.3 提交比价材料报名成功的供应商，应在规定时间内提交比价材料，包括价格、质量、服务、信誉等方面的信息。

3.4 比价评审采购部门组建评审小组，对提交的比价材料进行评审，综合评估各供应商的优劣势，确定中标供应商。

3.5 公示结果比价评审结果应在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。

3.6 签订合同公示无异议后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行双方权利和义务。

四、监督和纪律4.1 比价过程应接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。

4.2 参与比价的供应商应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的比价材料。

4.3 比价过程中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。

比价(议价)操作细则

比价(议价)操作细则通知：关于下发《___比价（议价）操作细则》各位科室、分院和专科医院：为规范医院的比价（议价）采购行为，避免法律风险，我们根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》并下发执行。

___二〇一四年一月八日比价（议价）操作细则第一条：为了规范___物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价（议价）行为，提高比价（议价）项目质量，规避法律风险，我们特制定本细则。

第二条：医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后，书面通知归口管理科室。

归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价（议价）的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价（议价）工作，设备、工程类12天内组织并完成比价（议价）工作。

第三条：采购议价小组人员由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。

第四条：比价（议价）项目相关资料和信息的收集、了解内容如下：1.使用科室必须先将拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室。

归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

市场部会根据比价（议价）项目的实际需要，对使用单位提供的材料进行核实确认，并选择拟参加比价（议价）的潜在供应（承揽）单位。

比价程序范文

比价程序范文
一、材料物品采购成本控制
1、材料物品采购前进行比价工作。

2、材料物品采购后，审核采购内容是否与材料计划审批单相符。

二、外委订货成本控制
1、外委订货合同签订前进行比价工作。

2、外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符。

三、外委包工成本控制
1、外委包工合同签订前进行比价工作。

2、外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符。

四、施工人员月工资成本控制
1、审核工资标准是否合理。

2、审核工资报表与考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算
1、检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡。

2、对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较。

3、对实际工费与决算书定额工费进行比较。

4、对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批。

5、审批后交办公部存入该工程档案。

比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。

特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。

材料比价采购制度

材料比价采购制度一、目的加强材料采购环节的监控管理，依照公平、公布、择优和信誉的原则，在满足质量要求的条件下货比三家，实现低本钱采购，明确责任，梗塞漏洞，避免公司经济利益及名誉受损。

一、适用范畴适用于公司各种材料、设备的采购管理。

二、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，肯定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。

采购程序1.采购计划（见计划管理制度），特别情形采购须由总经理书面批准。

2.材料询价：采购部门根据每个月批准下达的物质采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的"货比三家"原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌控的情形填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。

保证到货与样品相符。

3.合同签署：审批小组根据《采购物质比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批肯定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。

项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

4.采购实行：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。

大宗材料采购实行招标制度。

5.材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格依照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为根据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。

经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6.结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

比价采购管理制度

比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理.其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部,后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。

二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价.需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。

比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单"。

三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上,比价部部长提出采购建议后报总经理审批。

若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用).四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续.五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。

六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行,若总金额低于1000元由主管副总批准即可。

七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。

2、比价部不按要求的时间完成询价,每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。

3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元,给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10％(此额度低于50元的按50元执行).4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编，交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。

采购比价机制

增值税普通发票
8
10%材料采购策略比价表取得发票类型增值税专用发票10% 增值税专用发票3% 采购价税合计比例 100% 92.98% 从小规模纳税人处采购并取得3%专票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计价格的92.98% 不能取得的增值税专用发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的90% 不能取得的增值税发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的67.5% 6%材料采购策略比价表取得发票类型增值税专用发票6% 增值税专用发票3% 采购价税合计比例 100% 96.88% 从小规模纳税人处采购并取得3%专票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计价格的96.88% 不能取得的增值税专用发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的93.77% 不能取得的增值税发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的70.33% 使用说明使用说明
16%材料采购策略比价表取得发票类型增值税专用发票16% 增值税专用发票3% 采购价税合计比例 100% 87.64% 从小规模纳税人处采购并取得3%专票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计价格的87.64% 不能取得的增值税专用发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的84.83% 不能取得的增值税发票，价税合计最多只能占一般纳税人价税合计及格的63.62% 使用说明
增值税普通发票
90.00%
无发票
67.50%
增值税普通发票
93.77%
无发票
70.33%
仅站在采购方的角度，从成本和利润考虑，实务中几乎不可能达到六几折。

三家比价采购流程会议材料

三家比价采购流程会议材料
1
比价比什么？除了比和供应商的交易价格（订单价格或者发票价格），更要比成本，向前比供应商生产成本，因为他们决定了供应商的销售价格。

向后比我们TCO（总拥有成本），别买得便宜用得贵。

2
比价比什么，除了比较维度更要比较粒度，维度保证方向大致正确，粒度促进细节专业。

3
比价不是数学运算，没有标准答案。

不能追求极致的正确，更不能追求无用的精确，差不多的正确好过精确的错误。

4
比价的过程就是了解成本真实性的过程，看看这个成本有没有真的发生，如果不同的人，不同的立场（比方说客户），不同的管理水平，会不会还让这项“成本（Waste）”发生？
5
比价不但要了解比是什么？更要了解为什么？导致价格差异的根本原因是什么？是管理，是规模还是技术？
6
比价不但要在供应商之间比，还要和过去比，了解材料和加工费率随时间的变化。

7
比价一定要广选供应商进行比较，不要只是在现有的供应商中比来比去。

8
比价除了比价格，还要比其他的因素，比方说付款条件，售后支持等
9
比价还有一个重要功用就是理清各供应商的不同优势，采购要建立起不同供应商的能力画像。

工程采购比价制度

工程采购比价制度一、引言在工程采购过程中，比价是一种重要的评价和选择供应商的方法。

比价能够有效地降低采购成本，提高采购效率，保障采购品质。

因此，建立科学、规范的工程采购比价制度对于企业的可持续发展至关重要。

本文将探讨工程采购比价制度的相关内容，包括制度的基本原则、实施步骤、管理程序等。

二、基本原则1. 公开透明：比价过程公开透明，所有参与者都能够了解比价的规则和流程，确保公平竞争。

2. 全面比较：比价过程中，需要全面比较各种方案的优劣，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。

3. 公正公平：比价过程需公正公平，不得有任何舞弊行为，确保供应商都能公平竞争。

4. 遵守法律法规：比价过程要遵守相关法律法规和公司内部规定，保证合法合规。

5. 保密性：对于商业机密和竞争敏感信息要做好保密工作，确保比价过程的机密性。

6. 结果追踪：比价结果需要进行跟踪和评估，及时总结经验和教训，不断完善制度。

三、实施步骤1. 确定比价范围：明确需要比价的产品或服务的种类、数量、质量标准、交货期等要求。

2. 制定比价计划：制定比价计划，确定比价的时间、地点、参与人员等具体安排。

3. 邀请供应商：向符合条件的供应商发出邀请函，邀请其参加比价活动。

4. 提供资料：向供应商提供比价所需资料，包括产品或服务的规格、数量、技术要求等详细信息。

5. 竞争性报价：供应商按规定时间提交竞争性报价，包括报价单、技术规格、交货期等内容。

6. 报价评审：组织专业人员对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等多方面因素。

7. 结果公示：公示比价结果，确保透明公正，同时对胜出供应商进行通知。

8. 签订合同：与胜出供应商签订合同，明确双方责任和义务，确保采购过程顺利进行。

9. 跟踪评估：跟踪评估比价的效果和结果，总结经验教训，不断改进和完善制度。

四、管理程序1. 制度建立：企业应制定工程采购比价制度，并将其纳入公司的规章制度体系中。

2. 岗位设置：明确比价相关人员的职责和权限，设立比价小组来负责比价活动。

采购经典管理制度之三采购询价核价与比价

采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。

1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。

2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。

4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。

第十六条：核价。

1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。

2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。

3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。

4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。

5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。

因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。

6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。

餐饮原料比价制度

餐饮原料比价制度简介餐饮原料比价制度指的是，实行对餐饮原料的比价，确定一个标准价格，确保企业获得合理的利润，同时保证消费者获得公平合理的消费体验，促进餐饮市场的发展。

原理餐饮企业选择多个原材料供应商并对原材料进行抽样，经过严格的质量检测，测算各自提供的原材料价格。

在相同的质量水平上，选出质量最好且最具价格竞争优势的一家供应商，作为标准供应商，最终制定出标准价格。

餐饮企业在后续采购时只需以标准价格作为参考，选择合适的供应商，确保利润率和消费者满意度的平衡。

目的实现餐饮原材料的质量标准化和价格合理化，保障消费者利益，规范市场秩序，对于餐饮企业有以下几点益处：降低成本通过比较不同原材料供应商的价格和质量，可以选择合适的供应商，大大降低采购成本，为餐饮企业节省不必要的支出。

提高效率制定标准后，餐饮企业可以快速准确的选择供应商，减少谈价和审核供应商的时间和计算成本，提高采购效率。

提高竞争力通过制定比价制度，餐饮企业可以保障供应链稳定运作，增强同行业竞争力，提升市场占有率。

实施方案与供应商合作，协定标准对原料进行分类，检验质量并制定标准价格。

实施过程中，需要完整的管理流程和数据，每次采购需要记录供应商、价格、数量等信息，以便后期进行审核和比较。

同时，餐饮企业还要珍惜与供应商的合作关系，保持良好的沟通和交流。

注意事项在实施比价制度时，需要遵循以下几点：合法合规在制定和实施时，需遵循全部政策法规和行业规范，确保比价制度的合法性合规性。

监督管理多方合作，制定合理的标准价格，并设立专人进行管理、审核和督促执行，确保管理程序的严密性。

客观公正标准价格应该是经过严格的选材、检测和比价得出的，不能让任何因素干扰，确保客观公正。

同时，选用供应商也应该公开透明，避免利益冲突。

结论比价制度可以有效地保护餐饮企业和消费者的利益，提高餐饮企业采购效率，降低采购成本，同时也对于匹配餐饮原料的供需关系，促进行业可持续发展。

因此，比价制度应该成为行业标准之一，逐步普及并在实践中不断完善。

工程三方比价制度

工程三方比价制度一、背景工程项目的质量、进度和成本是直接影响整个建设行业发展的重要因素。

在建设工程中，原材料、设备和劳动力等成本占据了大部分开支，因此建设单位需要对不同的供应商和承包商进行比价，以获得最优的质量和价格的产品和服务。

由此，建立一个科学、合理的三方比价制度是非常必要的。

二、三方比价制度的目的1. 优化供应商选择: 通过比价制度，建设单位可以清楚地了解市场上不同供应商的实力和价格，从而选择具有品质保障和价格适中的供应商。

2. 降低项目成本: 利用三方比价，建设单位可以在不降低质量的前提下降低项目成本，实现经济效益的最大化。

3. 提高工程质量: 通过比价，建设单位可以选择具有良好声誉和专业技术的承包商，提高工程质量和进度。

4. 规范招标过程: 三方比价在招标过程中起到了规范作用，避免了以低价中标但质量不过关的情况发生。

三、三方比价制度的基本流程1. 编制比价方案: 在确定工程项目需求后，建设单位应编制比价方案，明确比价的标准、依据和流程。

2. 选择比价机构: 建设单位可以委托专业的比价机构进行三方比价，也可以自行建立比价小组进行比价。

3. 征集报价: 比价机构向不同的供应商和承包商征集报价，确保各方的参与度。

4. 比价评分: 比价机构对报价进行评分，综合考虑价格、质量、服务和信誉等因素，最终确定优胜方。

5. 签订合同: 建设单位与优胜方签订合同，确保双方权益得到保障。

四、三方比价制度的优点1. 透明公正: 通过比价制度，建设单位可以清楚地了解不同供应商和承包商的情况，确保选择的是最优质和价格的产品和服务。

2. 提高效率: 比价机构专业化操作，能够快速有效地完成比价工作，节约时间成本。

3. 促进市场竞争: 通过比价，可以促使市场上的供应商和承包商不断提升自身实力，推动市场竞争，提高整体行业水平。

4. 保障项目质量: 通过比价选择专业技术和信誉良好的供应商和承包商，确保项目质量得到保障。

5. 降低成本: 通过比价可以选择性价比高的产品和服务，降低项目成本，提高经济效益。

公司招标比价管理制度范本

公司招标比价管理制度范本一、目的与原则为规范公司的招标比价活动，确保采购过程的公平、公正，提高资源配置效率，特制定本制度。

本制度遵循公开透明、公平竞争的原则，旨在通过合理的比价程序，选取性价比最高的供应商。

二、组织机构1. 成立招标比价小组，由采购部、财务部、法务部等部门的代表组成，负责招标比价的全过程管理。

2. 设立监督机制，确保招标比价活动的合规性。

三、招标比价流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购需求，明确采购物资的规格、数量及预算等。

2. 市场调研：采购部负责对市场上同类产品进行调研，了解市场价格水平。

3. 编制招标文件：根据需求编写详细的招标文件，包括技术要求、商务条款、评标标准等。

4. 发布招标公告：通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标信息。

5. 投标报名：供应商按照公告要求提交投标文件，并缴纳相应的保证金。

6. 开标评审：在规定时间内公开开标，由招标比价小组对投标文件进行评审。

7. 比价分析：根据评审结果，对比各供应商的报价和服务，进行综合评价。

8. 中标公示：确定中标供应商，并进行为期不少于三个工作日的公示。

9. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、监督管理1. 任何员工发现招标比价过程中存在违规行为，有权向监督机构举报。

2. 监督机构负责对招标比价活动进行监督检查，并对违规行为进行处理。

五、责任追究对于违反招标比价管理制度的行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将依法追究法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有变更，需经过相应的审批程序后公布执行。

采购价格审批和采购招标比价制度

采购价格审批和采购招标比价制度
第1条公司所有材料采购由供应部归口负责。

第2条材料采购必须以采购计划价格为依据。

第3条材料采购价格最终由财务部监督控制。

第4条经国产化委员会批准进行国产化的配套件、铸锻件价格由国产化部、供应部、财务部三方共同制定，缺一不可。

单价超过5000元的要报财务总
监及总经理批准。

第5条生产用圆钢、管材以及单品种年计划超过50吨的板材必须从钢厂直接采购，价格由财务部制定。

第6条单品种年计划不足50吨的板材以及年用量较少的其它型材可以从市场招标比价采购。

第7条产品定型的各种油、漆、化工类材料必须从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。

第8条年度用量较大的劳保、辅料按年度实行招标采购，其它零星油辅料、设备配件可临时从市场调剂采购，价格由财务部核定。

第9条产品定型的工、量具按计划从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。

第10条新增机电设备从直接生产厂家招标采购。

第11条采用招标比价采购的投标方不得少于三家，最终标底由供应部、质保部、财务部以及其它相关部门共同核定，并经财务总监及总经理批准。

第12条国外配套件、商务备件的采购价格由财务部核定，并报财务总监及总经理批准。

第13条除零星辅料外，其它采购业务必须签订相应的采购合同，并经财务审定。

煤矿关于物资采购比价的管理规定

关于物资采购比价的管理规定为进一步加强物资采购价格管理，规范比价程序、时间，增加物资采购的透明度确保供货质量，避免因比价滞后造成进库物资不能及时入库、出库。

跟据《物资采购计划管理规定》制定本规定。

第一章主要目的第一条以降低采购价格提高经济效益为主抓手，规范物资采购比价流程、认真履行职责为目的。

第二章参加比价人员第二条参加比价人员：XXX、XXX、XXX;单项物资集中采购时增加1-2名使用单位负责人员。

第三章采购物资比价程序第三条每月20日前仓库将当月计划交供应部一21日至26日供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商报价，报价单注明材料、设备产地和品牌-报价传真到企管部-27日上午供应商报价单由企管部统整理复印后交供应部-27日至30日供应部整理比价表交到企管部-1日招开比价会，会后企管部整理确定供应商-3日至10日供应商供货第四章有关规定第四条除电缆、钢丝绳、电器设备及采购量较大的材料由矿进行招、议标，其余物资必须达到三家比价。

达不到三家比价的必须说明原因。

第五条供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商，供应商按材料、设备等各类别报价数量必须达到80%以上，否则取消其报价资格2个月。

（化学试剂油脂等特殊材料必须有资质的供应商比价供货）第六条招、议标应达到同样价格比质量比售后服务比付款时间。

第七条供应商具备的资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等必须齐全以备抽查。

（供应部应建立档案）一项不具备考核责任人。

第八条煤矿专用物资具备“三证一标志”（即生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤矿安全标志必须不过期）的产品，严禁采购假冒伪劣、质次价高，无营业执照、经营场所、税务登记证供应商的物资。

第九条每月10日的应急计划比价程序同月度计划，同时应在月底30日前完成供货。

特殊情况应缩短供货时间。

第十条28日上午供应商报价单由企考部统整理复印后交给供应部做比价表。

第十一条1日召开比价会现场宣读比价情况，供应商当场定出。