训练稽核表
供应商HSF稽核表
八、人员训练Employee Training
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
8.1是否制定了相关HSF管理的教育训练和训练程序?并且订定计划进行训练。
8.2是否有定期验证系统
文件规范系统部分：
九、规定标准与工程变更
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
9.1零件的设计标准书或材料规格书中是否明确记载没有使用有害物质?
3.3公司负责人是否予以宣示及批准HSF政策，定义是否明确?
3.4HSF政策与目标是否制定与定期修改?
3.5是否具有HSF系统的专门人才/组织?并定义相关责任与工作事项。
四、法规符合和顾客要求事项
项目
自评
评分
符合性说明（必填）
4.1是否于规范中定义法规符合与客户要求事项的收集?
4.2与HSF相关之对应法规及顾客要求事项是否实时修改
供应商HSF稽核表
一、基本资料
公司名称
公司地址
员工人数
电话号码
填表人
职位
填表日期
二、HSF系统评分标准说明
2.1评分准则（共计50项）：
5分：切实有效执行并有文件支持
3分：有文件规定但只部份执行，或者有执行但无文件明确规定
0分：有文件规定但完全无执行，或既无规定也无执行
NA ：不适用
2.2 总分计算方法：各计分项之和/（计分项*5）*100
13.6矫正及预防措施系统建构是否有进行水平展开与标准化?
13.7是否定义如果不合格品已经出货到赛美科、能在24小时内向赛美科报告吗?
十四、出货检验
项目
自评
评分
供应商GP稽核检查表(1)
备注
文件 及 记录 管理
9 10 11 12
教 育 训 练
13 14 15 16 1 20 21 22 23 24 25
受 入 管 理
26 27 28 29 30
仓库 管理
31 32 33
34 35 生 产 管 理 36 37 38 39 40 41 42 43 产 品 对 应 44 45 46 47 48 49 50 不合 格品 纠正 与预 防措 施 51 52 53 54 55 56 57 其他 58 59 60
供应商GP稽核检查表
供应商名称： 项 目
Q C 0 8 0 0 0 0 管 理 体 系 表单编号：SMA-PUR-021/A0
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8
审核内容
公司内部是否有建立并实施进行QC080000管理体系？ 公司是否有任命QC080000管理体系推行与管理负责人？ 是否有明确定义有关禁用物质？ 是否有明确定义QC080000管理的职责、权限、工作？ 是否有明确有毒有害化学物质管理者？ 是否依据ROHS、顾客要求，制定详细有毒有害物质限值 （ppm)？ 是否有定期的有毒有害化学物质检查的计划并执行？ 禁止使用物质相关文件是否台帐管理，并传达至各部门？ ROHS管理文件是否有按程序修订、废止、保存？ 外部法律法规、资料文件是否经过内容确认并标记？ QC080000相关记录是否规定保存期限？是否有保管完好？ 现场所用的相关文件（MSDS等）是否为有效版本？ 是否有QC080000管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 是否对所有员工宣导有毒有害禁用物质的种类及危害？ 相关有害物质教育训练资料是否有保存完整？ 样品供应前，是否有相关机构进行ROHS检测并提供数据？ 对于部品供货商，是否也通过定期监察进行确认评价？ 供货商的有害物质管理是否有QC080000管理体系的体现且运 作系统？ 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？ 是否将本公司的禁止使用物质要求传达到供应商一方？ 材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ 是否有要求供货商定期提供ICP数据、成份表、不使用证明？ 是否针对供货商提供的ICP数据、成份表、不使用证明进行控 制？ 材料受入是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质 、全废物质）？ 是否对受入的部材进行EDX的化学物质分析？ 公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器的精度 （检测限度)是否合适？ 有无测定仪器的保养、校正记录？ 是否明确规定了EDX分析作业操作手顺？ 是否能有效的按照禁用化学物质要求对分析结果进行评价？ 是否采取措施防止有毒有害化学物质的混入？ 是否有张贴环保区域、安全物品等醒目的标记？ 有无进行ROHS部材的识别管理？ 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质 的污染？
QSC稽核检查表
门店内垃圾桶及外壁每日清洁，无异味，垃圾不超过垃圾桶容量的三分之二
所有操作台面保持干净、没有明显水痕、产品固渍
茶桶、奶昔机、果糖机、封口机、冰砂机、奶油打蛋机等设备无明显茶渍、水渍、糖渍
操作区抹布统一使用鲜果绿，保持干净，摆放整齐，无异味无褪色无破损，清洁抹布专布
卫生死角：地面、墙根根部、水池底部、储物柜四周、净水器等保持干净
标准量一 标准量二 标准量三 标准量四 标准量五 标准量六 标准量七 标准量八 标准量九 标准量十
抽取产品
标准量考核成绩： 考核员工签字：
操作标准考核
总分
得分 扣分说明/备注
理论占比40%，理论得分（
）
第一次产品 第二次产品 第三次产品 平均
实操占比60%，实操得分（
）
样本一 □正常
原因：
□不正常
样本二 □正常
正确使用标准勺具（2分）、器皿（1分）等制作产品
在营业期间，提供全馆产品售卖
品质分数
B 服务
在岗员工当班期间必须穿着鲜果时间统一工服，干净整洁、无褶皱、无破损
不披头散发、不留长指甲、不染指甲、不佩戴首饰（包括手表）、项链玉坠等不外露
上班期间必须佩戴相应岗位/职位工作牌
在岗员工健康证必须张贴在店内（原件或复印件），且在有效期内
开封原物料禁止重复开袋
所有开封物料按照规定方式储存
冷藏储存物料是否加膜/加盖/封口储存
常温储存物料是否封口/加盖/密封储存
开封原物料及半成品需要有效期贴，以最新公司下发标准为衡量，且效期书写正确
糖水糖度为（
）度，是否符合标准（2分）
水果切片是否分装分装 □有 □无
（2分）
产品是否按照操作标准执行搅打时间/加料顺序/特殊产品操作（严重违反操作标准，扣除
塑胶制程稽核表QPA
程
19 机台生产产品，是否有检验与修理下限样品，作业员是否按其操作检验
20 作业员是否及时记录不良品及良品数据（生产日报）
S
Q
21 机台上堆放的成品，是否有保护措施，不得裸叠
A
22 机台的报废品、料把需与料块分开存放
23 机台处，不同于现场生产的物料是否清离出现场（如原料、标签、产品、样品等） 24 机台作业员是否戴手套作业（高亮面产品必须戴防静电帽、防静电手套及手指套） 25 工作台是否有铺垫、海棉块之保护垫 ，且整洁无料渣、无私人物品等杂物 26 工具是否有工具架且固定放置（如电吹风、烙铁等） 27 机台上及周围地面无料把、料粒等杂物，保持干净整洁 28 机台的边角料是否有收集器，且收集器内不得有其它杂物
7
每日是否有对印刷状况作技术统计分析（如不同印刷手之间的印刷品质状况），不良信息是否有定期收集，并能反馈相关 部门分析，以推动改善
Y=1 / N=0 / NA=X
NA NA NA
审核记录
塑胶制程稽核表 （QPA）
生产工 序
序号
项目
(
)
8 印刷网板是否有专人保管，并立清册管理（如借用登记记录等）
印
9 过期网板，是否及时作废，有无记录
管
理
4 仪器、设备、治具是否满足测试需要
5 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨
6 对特采料件是否知会内部相关单位管控 （须有相关记录可供查询），是否有报备客户
S Q
7 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪，直至结案并留有记录
A
8 原材料是否有库存期限规定，并有明确标识在原材料包装物上
二、品质管理
制程稽核表(塑胶)
是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯 是否有每日出货检验记录,记录可追溯 检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录 上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核 是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练 首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致 是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周 报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施 计划 品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣 导记录等） 对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变 更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录 品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求 检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录 检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、 料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试 是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要 求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果 新产品及样品管理得分 有NPI小组，负责处理新产品的相关事情 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认 知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认） 在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估 、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表） 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估 是否有明确的签样流程 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品 的管理办法等，保留使用记录 复制样品是否经过品管组长级以上确认 是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 品管是否对样品相关要求进行培训并记录 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 新产品及新上模的产品要有三次元量测记录 新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录
供应商环境管理检查稽核表
6 定期稽核问题点是否有提出改善报告
供应商管理
7 是否有对其原材料供应厂商制定合格供应商名单
8
原材料供应商是否有提交承诺书，有害物质报告及规格并予以妥善保 管
9 是否有依合格供应商名单下单买料
10 是否有按计划对原物料供应商进行稽核
11 非全厂导入之厂商, 是否有完全隔离不同区域生产
12 生产机台是否专用及标示
评分标准： 有文件,确实执行良好 得分：3分 有文件,绝大部份确实执行,少部份未执行 得分：2分
有文件,少部份执行,绝大部份未执行; 无文件,有执行 得分：1分 无文件,亦无执行 得分：0分
19 成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识
制程管制
20 产品本体上是否有供应商的识别标识
21
生产地点变更或追加、材料或部件构成变更时，是否有向客户提出变 更申请
22 当发生环保产品检测不合格时是否查明原因进行处理
异常处理 23 发生不异常时，是否向环境负责人报告（以书面的形式）
24 发生异常后，是否提出防止再次发生的措施
13 治工具是否专用及标示
制程管制
14 生产机台是否有保养维护记录
15 各工站相应的作业指导书上是否有环保标示
16
ROSH、无卤及REACH检测不合格品及其它不合格品处理是否有标示, 区 分, 隔离
17
未导入全厂环保材料之工厂, 是否有书面规定其二次料不可使用（如 锡渣）
稽核问题点
18 是否有送样计划进行六大管制元素含量检测
25 当发现交货客户之产品检测不合格后,是否向客户报告（书面的形式）
仓库管理 26 非环保、环保共存的料件如制程尾数退料是否有作管控
27 仓库区域是否有明确划分
ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引
采购单内容
采购单是否经过权责人员审核
采购单涉及到的供货商有合格的供货商评鉴表
原物料DTS评审及实施办法
<应商/外包商考核管理办法>实施计划及记录
<应商质量稽核办法>供货商异常改善管理记录
实际确认记录存盘
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
7. MCS操作系统是否有确实、有效执行？
8.质量目标是否有检讨执行与改善？
9.质量目标是否可衡量？
织与职掌,课作业规范,在有效期内,版序管理
质量程序手册---管理责任
随机询问公司员工
管理审查会议之通知/记录/报告
前次管理审查结果需列入本次的管理审查会议检讨项目
稽核计划执行及改善措施跟催的书面证据
MCS管理办法中定义需要管理的指标有纳入相应管理,并有对管理指标进行Routine管理,如:周月报检讨等
主题﹕合约审查(7.2.1/7.2.2 )
页次
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要求项目
评语
1.对合约之审查是否定义权责？
2.客户合约（资料）是否经过审查以决定是否有能力合乎其需求？
3.审查活动是否包含与客户需求间差异的检讨、解决办法?是否对差异解决之跟催措施予以记录？
4.合约审查时是否考虑法律、法规的要求？
5.是否有保存合约审查之相关记录？
仓库之物料标示管理,不合格及逾期物料处理记录
现场&仓库之物料标示管理
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）
主题﹕制程管制(7.1/7.5.1/7.5.2 )
内部稽核员培训
内部稽核一、稽核的定义依据ISO9000：2000中对稽核（Audit）的定义为：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足。
经协商的准则的程度所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。
在ISO9001：2000品质系统中，明文要求建立六份程序，其中在8.22内部稽核条文中,即明文要求(书面化稽核程序必须订定),其要求的内容包括:1.供应者应建立并维持书面程序,籍以规化与执行内部稽核，以查证品质活动及其有关结果，是否与规划之安排相符合，进而决定品质系统之有效性。
2.内部稽核应依被稽核活动之重要性与状况排定时程，且应由与受稽核活动无直接责任关系的人员执行之。
3.稽核结果应作成记录，并提请受稽核单位负责人注意，该单位之管理者应对稽核所发现之缺失采取适当的矫正措施。
4.在后续追综的稽核活动中，应查证并记录所采矫正措施的执行情形与效果。
二、稽核的目的执行稽核的目的，可因其为内部稽核（Internal Audit）或外部稽核（External Audit）而定，所谓内部稽核为企业内自主的查核：而外部稽核则为企业与外部机构间的查核作业，以下我们分别介绍其目的如下：1．其目的在于：（1）确认品质系统内之要求是否有助于达成企业本身的品质目标，并籍由稽核作业协助各部门完成品质目标之达成。
（2）提供被稽核者改进品质系统之机会，以追求持续改善。
2．外部稽核：其目的在于：（1）判定品质系统是否符合政府与客户之相关要求，以避免违背合约或法令，遭致公司损失。
（2）经稽核通过的企业，得登录于验机构的名录内，以提升公司信誉与形象，并增加商机。
三、品质稽核的时机发动品质稽核的时机可分为定期与不定期两类，其区分如下：（1）定期稽核：依公司事先之规则，持续有计划的稽核品质系统，公司在推行ISO9000时，定期稽核是绝对必须的，一般排定的稽核计划均配合验证的时程，在验证一个月内执行定期稽核，以作为验证的热身活动，方便正式验证的顺利能过。
新2020年疼痛护理(稽核表)
疼痛
教育
10分
患者及家属知晓疼痛治疗的配合要点及缓解疼痛的方法
患者及家属不知晓疼痛治疗配合要点
5
患者及家属不知晓缓解疼痛的方法
5
得分
100
受评者
评核者
评核说明：
1.评核结果完成以实际得分计数
2.质量与安全管理委员会2019年11月修订
第1.0版 护理部（质）2019.11修2020.01生效
首次主诉疼痛未立即汇报医生
5
疼痛评分≥4分未立即汇报医生
5
疼痛评估与实际、护理记录相符
疼痛评估与实际不相符
5
疼痛评估与护理记录不相符
5
疼痛
护理
40分
协助患者取舒适卧位
未协助患者取舒适卧位
5
营造安静环境，必要时床帘保护
未营造安静环境
5
未根据患者需求使用床帘保护
5
治疗护理操作集中进行
治疗护理操作未集中进行
苏州明基医院
护理部护理人员照护类监测表—疼痛护理
类别：□单位自评 □护理部质控小组稽核 □护理部值护稽核 总分:＿ 日期：
项目
评核项目
缺陷内容
分值
应知
应会
10分
熟知患者疼痛护理评估制度
不熟知患者疼痛护理评估制度
3
熟知各种疼痛评分量表内容及分类方法
不熟知各种疼痛评分量表内容及分类方法
2
熟知患者疼痛评估流程
不熟知患者疼痛评估流程
2
熟知控制疼痛的常用方法
不熟知控制疼痛的常用方法
3
疼痛
评估
40分
2个月以下使用NIPS量表，2个月到7岁使用FLACCSCALE量表，＞7岁能有效沟通使用数字量表，意识清醒不能有效沟通使用面部表情量表
供应商稽核表
类别 原材料仓库 管理 序号 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 制程品质管 控 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 项目 材料入出库是否有“先进先出”规定并实施？ 材料是否实行分类仓储与管理？ 是否有重点或重要物料区分管理？ 物料的管理是否符合相关的储存环境要求？ IQC全员是否有教育训练计划及实施记录？ 进料检验员是否明确相关检验标准，判定依据？是否满足客户 需求？检验项目是否有能力完成？ 物料的环保符合性是内部测试还是外部测试？如何测试？频率 多少？ 标准样品或限度样品是否有防止劣化或变色措施？如何保存？ 进料检验时待检品，检验中，合格，拒收等是否明确标识？ 进料检验所用的仪器，设备，治具是否有定期校验计划及实施 记录？ 进料检验或生产线发生不良时，处理方式是否明确？执行如 何？ 进料检验记录是否有文件要求如何记录，保存？能否快速查 询？ 外购原材料是否有连续发生不良？如何处理？ 是否设立物料的合格率目标？如何达成？ 是否有作业人员的教育培训计划及实施记录？ 现场是否有5S活动计划并实施？ 最新版的作业指导是否及时明示？作业员是否依规范实施？ 是否有安全物料的现场作业隐患确认及处理流程？实施如何？ 制程不良是否有专门标识？如何处理？ 是否有批次管理以确保完整追溯？ 是否有ESD管理及实施？相关记录是否完整？ 是否有不良品的拒收-重工-处理-再投入规定？实施如何？ 是否有现场品质人员的教育培训计划及实施记录？ 制程检验是否有明确的检验标准，频率，方法？是否有能力完 成所有测试要求？ 是否有产品的可靠性测试及失效分析计划？失效时如何改善？ 现场品质人员是否有明确的拒收-重工-修理-再投入流程？实 施如何？ 制程检验中的仪器，设备，治具是否有定期校验计划并实施？ 制程检验记录是否有文件要求如何记录，保存？能否快速查 询？ 出货检验是否每批次都进行？记录是否可查？是否可以追溯？ 是否每日收集分析失效产品的证据？不良批次是否有再检查？ 是否有定义致命不良？有无记录？发生时如何处理？ 是否有定义生产停线或停止出货的程序？发生时如何通知客户 采购？ 是否有针对中宏产品的制程检验合格率目标？如何达成？ 未检验，检验中，检验合格是否有明确区分及标识？ 是否有明确的关于不合格批次的标识，隔离制度？实施如何？ 出货检验行为是否与客户产品规格书要求符合？ 规范文件
内部质量稽核检查表
料处理
支持文件
服务管制作业程序
输出
1异常报告书2顾客满意度
3邮件和技术通报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品
3检验完成品输出
1黄色标示
1待处理品2不良品
3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:
四查人员能力
2邮件支持文件
客户和供方财产管制作业程序
3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单
4.制程校验记录表
6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：
1.采购订单
2.免检材料一览表
3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单。
工程稽核表
稽查者:
是否 备注
当超出管制界限时是否采取纠正措施？ 是否至少每季对超出管制界限依设备,方法,材料进行分类？ 3、制造工程 作业人员上岗是否进行训练和认定？ 是否对作业员实施新产品&新生产工程之方法作业指导，作业规范与实际作业是否吻合？ 是否有对操作员确实进行指导，操作员是否对安全重要部品进行全数确认(机种\规格\外观等)？ 机器、设备是否有操作规范？ 量测/检验设备是否依统计方法进行校正？老化条件适当吗？ 電動螺丝刀的扭力設定値及刀头有指定吗？ 机器、设备是否进行日常保养？ 测试媒体的運用手順書有吗？对测试媒体标示清楚吗？ 静电手环是否有进行日常点检？记录有无？ 部品受領時，其内容和製品名，梱包状態是否进行确认？ 产品生产时是否及时取得作业手顺？是否保持最新版本？作业员是否依作业手顺规定作业？ 作业标准书中是否有明记必要项目（部品编号、安全规格关联、注意点、重要参数设定等）？ 是否有防止功能检查后PIN弯曲的指南？ 停线标准是否执行?有无记录? 静电敏感材料作业时是否带静电手环 材料作业是否适当以防止损坏和混品？ 材料、成品、良品、不良品是否有区域规划并做适当标示？ 检验记录及不合格信息是否准确记录？ 产品重要尺寸是否监测且SPC受控？ 品质目标未达成时是否采取措施？ 是否持有标准样品或限度样品？ 定期进行扭力設定値的点検吗？ 生産线是否记录検査履歴有吗？ 作業中断時，製品的状態是否明確？ 对重要部品是否实行追踪管理？ 是否进行振動及衝撃試験？ 是否定期点検各工程的管理項目？ 是否进行塗料的配比管理？ 塗装的乾燥条件是否适当？ 成形時，是否使用脱模剤了？ 人、工程、部品、制造情报等变更时，是否事前知道？ 是否规定追溯系统，并依规定进行LOT管理，可进行完整追溯？ 分析和修理是否有记录？ 拆卸部件是否有详细不良描述? 作业员是否在断电状态下插入或拔出连接线? 是否确定产品再投入位置? 不再現的製品的操作規定是否明確？ 有改造手順書吗？有改造記録吗？ 改造／未改造的状態是否明確？ 是否有对已发生的不合格做标准化的管理以防止今后不合格的再发生？ 4、品质管理 作业员是否采取绝缘措施 是否对检验人员定期做GRR分析？ 量测设备是否定期校正？ 量测设备每年及大修后是否进行GRR分析？GRR大于30%时设备是否停用？ 有検査仪器的磨耗管理吗？ 是否使用有效果的测量工具对产品进行测量？ 消耗品治具更换频率是否规定？记录有无？ 拒收异常部件的措施是否适当？ 是否制定适用的制程检验标准并依标准执行?抽検基準是否明確？ 是否制定制程检验记录？ 制程不良品是否有专门标示，防止混入？ 是否制定防止漏检的措施规范并执行？ 防静电是否建立(静电手环,导电鞋,导电垫,离子发生器)?
排班系统稽核表
3.员工班表于每周五公布
10
4.班表安排符合训练月历
5
5.其他特别事项的安排（接货、周清等）
5
6.每周员工出勤率到达95%以上
5
7.管理组班表是否按规定排班
5
8.员工班表是否按排班原则排班
5
9.餐厅经理审核签名
5
四、排班系统资料
1.排班系统资料及时最新
排 班 系 统 稽 核 表
餐厅编号
餐厅名称
评估日期
评估人
排班经理
评估总分
一、排班团队
应得分
实得分
1.餐厅配备了公道的员工数量
5
2.排班经理了解自己的角色和职责
5
3.排班经理已通过排班鉴定
10
（餐厅经理对排班经理做排班稽核到达80%以上）
二、岗位安排指南
1.每个月30日前更新下月岗位安排指南
10
三、班表
5
2.每个月排班稽核按时完成，并完成行动计划改进
5
总分
地区督导签名:
餐厅经理签名：
工具箱11-人员管理系统稽核表—训练稽核
人员管理系统稽核表——训练稽核使用指引:1. 专卖店店长每季度完成一次专卖店训练稽核。
2. 每家专卖店一年至少接受一次训练稽核,由营运督导以通知式的方式执行,训练督导以不通知的方式进行稽核。
3. 所有得分将是满分或０分，稽核分数大于80%为合格。
4. 在稽核开始前请查阅最近一次训练稽核记录。
5. 预估4-5小时完成此稽核。
在稽核开始时完成以下专卖店资料收集将会更好地了解专卖店现状。
专卖店名称：营运督导：专卖店店长：训练督导：训练负责人：完成人：专卖店人员配备员工人数：销售顾问人数:高级销售顾问人数：专卖店信息专卖店开业时间：专卖店面积：专卖店营业时间：请圈选分数一：训练团队（总分12分）鉴定项目评分1. 专卖店店长已经完成AMC课程 32. 有指定的训练经理，其已经完成了OMDP2的人事与训练单元并通过店长鉴定，已完成PMC课程 33. 有足够数量的通过高级销售顾问鉴定表鉴定的高级销售顾问 34. 有足够数量的销售顾问满足专卖店各产品部需求及员工发展的需求 3得分：评语：二：训练工具及设备（总分5分）1. 有完整的《专卖店营运训练手册》并保持良好状态 12. 有完整的专卖店六大系统夹并保持良好状态 13. 店长使用《店长有效日程表》 14. 高级销售顾问使用《高级销售顾问手册》 15. 店管理人员能够正确使用训练工具 1得分：评语：*请确认专卖店是否在训练资料和工具方面需要帮助三：管理人员训练与发展（总分24分）鉴定项目评分1. 店长的OMDP,PDS符合预估进度，营运督导按时完成OMDP单元鉴定 32. 店长助理的OMDP,PDS符合预估进度，店长按时完成OMDP单元鉴定 33. 所有值班经理都通过了营运督导完成的楼面管理鉴定 34. 店长遵照排班原则按时排定专卖定班表（每月25日完成） 35. 所有管理人员的晋升都通过了营运督导或以上级别人员的鉴定（检查各个经理鉴定表）36. 班表上显示了店长追踪管理完成OMDP的时间并履行 37. 所有经理被编排及时参加相应的训练课程并遵守（OMDP进度达到参加课程要求）38. 店长/营运督导有为下属完成课前准备并追踪其执行课后行动计划 3得分：评语：四：员工训练与发展（总分45分）1. 店长在班表上有安排训练经理系统工作的时间计划 32. 检查当前连续六个月的员工训练计划有按时完成（每月20日前完成） 33. 检查当月的员工训练计划有正确完成以下各项A. 使用员工训练追踪卡为每一位员工登记训练记录，完整准确且及时 1B. 正确完成训练需求分析 1C. 完成训练资料稽核表 1D. 完成训练时间建议表 1E. 根据专卖店实际需求制定训练月历，并与训练需求分析结果一致 1F. 完成员工考核追踪汇总表 14. 每个销售顾问都经过一致的选拔程序 35. 每个销售顾问都有并使用《销售顾问日记》 36. 每个高级销售顾问都有并使用《高级销售顾问手册》 37. 销售顾问的训练符合预估进度，店长按时完成销售顾问日记的追踪 38. 高级销售顾问的训练符合预估进度，店长按时完成高级销售顾问手册的鉴定与追踪 39. 所有销售顾问至少每月被安排一次训练 310.值班经理确认在产品线工销售顾问都已经通过《岗位检查表》鉴定或正在被带训311.员工通过《岗位检查表》鉴定后，训练经理在30天内完成员工的《岗位检查表》追踪312.训练经理追踪后不通过的《岗位检查表》有记录并安排对员工重新训练313.专卖店有销售顾问训练认知计划并执行 314.每位员工都按时经过了职前简介并有记录 3得分：评语：在楼面检查两个员工操作产品线得分：评语：使用高级销售顾问鉴定表鉴定一名高级销售顾问六：高级销售顾问训练标准（总分66分）产品线名称：销售顾问姓名:得分：评语：检查项目总分（满分200分）：检查实际得分：相对得分（检查项目总分/实际得分%）:七：沟通与总结与销售顾问沟通，记录销售顾问建议：与高级销售顾问沟通，记录高级销售顾问意见：总结：1. 店长意见及改善计划：店长确定需要改善的事项，指定初步改善计划2. 营运/训练督导意见：如有需要，训练督导要给出追踪时间专卖店店长签名: 日期：侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
公司质量体系内部稽查表样板
6.2 4.4.2
教育训练管制程序
*是否有对本部员工进行一定的的环保意识培训？询问3-5名员 48 工是否了解公司环境管理政策，是否懂得工作中的一些节能措
施或废弃物分类？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
4/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
稽核日期：
部 ISO标准条款 门 9001 14001
程序手册
4.2 4.4.4
管理手册
6.2.2 4.4.2 总 务 课
4.2 4.4.5
教育训练管制程序 文件控制程序
编号
稽核要点
管制编号：
评价分数 OK NG NA
49 *总务课有否对教育训练建立一套书面程序文件并？
50 *组织是否对新进厂人员进行培训并对其能力进行评估?
*业务课有否对员工的环境意识的进行培训？是否了解公司环境 12 政策，是否懂得废弃物分类？员工是否懂得工作中的一些节能
措施？是否有编制教育训练计划，按计划实施并保持记录？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
1/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
13
*客户反馈的信息是否在组织内部得到有效运行，客户反应环境 信息是否按照程序文件要求进行传达﹔
客户满意度管制程序 14 *业务课是否有定期对客户进行满意度调查﹔
4.4.3
客户满意度管制程序
15
*是否对客户满意度调查的结果进行统计和分析？对于客户不满 意项是否有相应的原因分析和纠正措施？
7.6
监视和测量装置控制程 序
餐饮门店稽核检查表
Ver201204市场华南餐厅编号店经理稽核日期餐厅名称总分1现金和收银管理47参考时间抽查范围101310分钟最近1个月內任选3天保险柜只保存清单内物品，每日/班次有交接记录及相关人员的签字。
103210分钟最近1个月108410951115* 收银员需要核对信用卡签存款符合流程，及时存款* 所有营业额存款均与有效的存款单相符，存款单据均有加盖银行收讫章。
* 核实存款单，如有超过规定的延迟存款或存款单未存档状况，需记录说明。
Issues （问题）critical issues （严重问题）Solution （改善行动）2存货管理26参考时间抽查范围* 实际存量与盘存表相符，抽查的货物存量正确。
202310分钟现场查看存款单看最近3天营业款封包现场查看45分钟最近3个月15分钟随机抽查3天最近3天餐厅现存未上交财务的现金管理袋2小时10分钟XBR数据检查：抽取有录像资料的任一周XBR数据进行检查。
现金资料管理袋检查：从最近1个月抽查3天。
扣分标准：出现2笔偏差即扣分。
20分钟最近1个月5分钟现场查看10分钟最近1个月日/周/月存货报表登录正确完整。
201存货盘点是否准确。
5* 抽取5个品项，查看货物汇总表中用量是否异常。
注：此项不列入分数中，但餐厅如在此项违反操作规定，则需说明原因及改进计划，且餐厅的稽核结果将为“0分”的等级。
4）不要穿着带有公司标志的服装。
5）餐厅如有营业外收入及时存款，并有记录，并报告给公司财务部门。
2）避免使用固定路线进行存款。
3）至少两人同去存款---出纳和一名管理组(或一名受过训练的服务员)。
115餐厅不存在篡改存货、工时数据的状况。
收银记录真实，不存在偷窃现金以及并单的状况。
不存在操纵折扣的状况。
1143* 营业款存款数与收银机报表相符。
* 营业款需要封包并有当班经理，收银员签字。
* 不同营业日的营业额需分开填写存款单* 如为银行上门收款，餐厅需要保存与银行的合作协议和收款人照片和记录。
企业培训计划稽核表怎么填
企业培训计划稽核表怎么填培训计划名称：_______培训时间：_______ 至 _______培训地点：_______填表日期：_______一、培训目标稽核：1. 培训目标是否明确、具体、可衡量并与企业战略目标相一致；2. 培训目标是否符合员工需求及组织发展需求。
二、培训内容稽核：1. 培训内容是否符合培训目标；2. 培训内容是否具有操作性、实用性；3. 培训内容是否充实、有效。
三、培训方式稽核：1. 培训方式是否与培训目标和内容相适应；2. 培训方式是否多样，是否利用了多种培训手段。
四、培训师资稽核：1. 培训师资是否与培训目标和内容相适应；2. 培训师资是否具有一定的教学能力和实践经验。
五、培训环境稽核：1. 培训环境是否符合培训需求；2. 培训环境是否舒适、安全和无干扰。
六、培训效果稽核：1. 培训前后员工满意度、知识水平和技能水平是否有所提高；2. 培训效果是否与培训目标相符合，并对企业产生了积极的影响。
七、培训管理稽核：1. 培训过程中的组织、协调、监督是否有效；2. 培训费用是否合理及其管理是否合规。
八、培训总结稽核：1. 培训总结是否有针对性，并形成培训报告；2. 培训总结是否有助于培训成果的巩固和提升。
九、培训改进稽核：1. 对于培训过程中存在的问题是否形成改进意见；2. 培训改进措施是否得到落实并产生了积极影响。
十、其他需要留意的问题：1. 培训过程中员工的反应及意见；2. 其他需要记录的问题及建议。
备注：__________填表人：__________审核人：__________填表日期：__________审核日期：__________以上是企业培训计划稽核表的填写内容，根据实际情况填写，并对评估结果进行认真分析和处理，以不断提升培训质量和效果。
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2、系统资料夹 201、 202、 203、 204、 2 3 3 3
3、THANKS系统 301、 302、 303、 401、 402、 403、 专卖店有每月的THANKS检测的改进计划留存 专卖店每一名店员清楚专卖店最近一次检测的失分点 区域经理是否每月与店长沟通THANKS检测的行动计划 5 5 3
训练稽核表
店名： 项目 1、训练考核卡 101、 102、 103、 104、 105、 106、 专卖店是否有全部的训练考核卡在专卖店留存 专卖店有专门的固定位置存放训练考核卡 每一名店员知道训练考核卡的存放位置 每一名店员知道训练考核卡的使用方法 专卖店每一名员工均建立“训练档案”（训练追踪考核表 询问至少三名服务员正在操作的工作站的最近一次追踪考核 日期是否和记录相符？ 系统资料夹按要求建立（顺序一致） 店员能够清楚的说出“产品统计表”和“产品订货表”的使 用方法 专卖店的“产品统计表”和“产品订货表”填写完整 专卖店的“产品统计表”和“产品订货表”填写正确 5 3 3 5 5 8 分数 日期： 得分
4、品控检查系统 专卖店有留存每月品控检查改进计划 专卖店店员清楚了解本店品控检查的机会点和改进计划 区域经理是否每月与店长沟通品控检查的行动计划 3 5 3
5、训练员 501、 502、 601、 训练员是否正确地运用训练四步骤进行训练？（如没有实际 训练，则现场演示训练过程） 训练员训练是否正确完成？ 专卖店人员设置符合公司规定 公司规定人数： 602、 专卖店实际人数： 3 当班人员是否有明确的人员分工（定岗），并且实际就是按 此执行 8 8 5
6、人员配置
603、 7、 701、 702、
当班人员之间是否展现很好的团队合作 区域经理有效巡店 专卖店有每月区域经理以及以上人员巡店表留存 针对区域经理的巡店问题，专卖店有制订改进计划，并执行 合计 店长： 稽核人：
3 5 4 100 最后得分：
重点问题： 1、 2、 3、 4、 5、 改进计划：
训练稽核表
说明
最后得分：