供应商稽核评鉴表

Self Score
LL Score
给分/判定标准
2:制度有建立但不明确,不清楚或未完全执行 (1分) 3:组织没有建立系统文件及程序制度(0分)
适用项
29
70
小计
51
135
4:不适用 (N/A)
項次 NO.
稽核項目
评核内容
四
制程控制 6. 各站别机器是否有，点检保养记录？
7. 供应商是否定义了停线和停止出货的标准以防不良品挑选、返工、拒收？
得分
88%
96%
Self Score
得分
Counts:
2
1
0
N/ A
jiamei Score
得分
Counts:
2
1
0
N/ A
2
单项得分 自评 嘉美 67% 100%
備注 Remarks
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
50% 100%
2
2
2
2
1
2
1
75% 92%
2
2
2
2
廠商﹕
苏州玲珑电子材料有限公司 LL Prosperous Electronic Material CO.,LTD 供应商稽核评鉴表
3.是否有程序来监督任何工程变更？是否有系统来确认所有工程修改通知ECN（包含培训，增加工具和设备）
4.经过重工的产品是否根据被认证的程序或者品质计划被重新检验和测试？
5.是否有按照文件化的統計過程管制來培訓相關人員？
四
制程控制
得分
88%
96%
Self Score
得分
Counts:
2
1
0
N/ A
jiamei Score
2.所有的品質記錄有被標識、編有索引、歸檔、收集、保存、整理且在一定時期刪除掉？
六
品质记录与教育 3.品质记录的保留時間有記錄且有一直在記錄？
训练
4.是否有为所有和产品有关的同仁可识别训练需求的系统？
5.是否有评估训练效果的系统并维护训练记录？
6.是否有确定员工可以胜任工作需具备的哪些个人能力的系统？
9.对超过仓儲儲存寿命之材料有进行再验工作吗？有记录可证明吗？
10.供货商/模板是否可以正确的识别(部件号码，版本，序列号），查检和存放？
12.系统能否确保只有通过标示检视或测试之材料才能出货或使用？
13.检查/测试的记录/报告是否为产品的发布被评估和由授权人员批准？
3.所有在仓库中的物料是否被追踪？（包括先进先出的物料？）
4.是否由程序定义正确的车辆和工具来运输和处理产品/物料？
5.所有库存及处理中之材料是否有标示及控制？
6.是否由定義了的程序來保養物料管控記錄？
7.所有易燃的、有腐蝕性的、有毒的物料都得到適當地保存與隔離？
三
仓储管制与 成品管制
8.供应商是否有适当的安全储存区域来避免产品、未用物料与貨品的品質变质或損坏？
8.供应商是否对所有关键过程及参数采用统计管制?(控管图表,CP/CPK研究)这些动作的数据是否有维护及记录？
9.每個工站是否有控制文件，如作業指導書？
10是否有清晰的区分Hold,拒收区﹐允收区？
11.有包裝作業指導書嗎？是使用最新的版本嗎？
1.是否有文件化的程序用来控制检视、测量、测试设备？(包括: 设备的清单, 校验周期，校验进度表)
2.所有的装备是否有定期的适当校验和确认？
3.校验是否有在指定的环境标准下执行？
五 仪校和保养 4.是否有程序定义校验不合格设备的处理？
5.仪校人员是否被培训和正式的授权？
6.是否有一个正式的承认管控系统来保证所有的设备精确性和精密度？
7.是否有建立儲存量具、工具、治具的合適方法？
1.是否有文件化的程序來管制品質記錄？
得分
Counts:
2
1
0
N/ A
2
单项得分 自评 嘉美
備注 Remarks
2
2
2
2
2
2
50% 97%
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
67% 100%
廠商﹕
苏州玲珑电子材料有限公司 LL Prosperous Electronic Material CO.,LTD 供应商稽核评鉴表
日期Date﹕
1:制度完整,并有确实执行(2分)
2
2
3.供应商产能评估是否有明确的规范？目前是否按"产能评估"執行？
2
2
4.供应商是否定义了其厂商和外包商的选择和评定标准以保证所选定的厂商和外包商符合其要求。
2
2
5.供应商是否对其厂商和外包商进行体系稽核和制程稽核来评定其资格？
2
2
6. 供應商在主要部件有 有效的可追溯性管制？（按照產品料號和可追溯性）
日期Date﹕
1:制度完整,并有确实执行(2分)
Self Score
LL Score
给分/判定标准
2:制度有建立但不明确,不清楚或未完全执行 (1分) 3:组织没有建立系统文件及程序制度(0分)
适用项
29
70
小计
51
135
4:不适用 (N/A)
項次 NO.
稽核項目
评核内容
1.贵司是否有通过HSF相关认证？如果没有，供应商是否提供了一个计划来完成认证？ 2.是否制定教育训练培训相关HSF知识？是否有评估训练效果的系统并维护训练记录？ 3.是否对从事HSF相关工作人员能力进行确认，并确保这些人员能够胜任这些工作。（能否辨别检测报告真假等） 4.绿色材料的承认过程中，是否要求供应商提供其产品关于环境管理物質的检测资料（测试报告）？ 七 HSF管理体系 5.是否有相關HSF测试设备（XRF,ICP-AES,GC-MS,UV-VIS等设备)？ 6.委託外部進行測定時，是否有外部实验室之选定基准？ 7.是否对生产过程中使用的副资材(辅材，如手套、去渍油等)进行验证/管控？（或则能提供相关检测资料） 8.生产线是否专用于生产绿色产品？如果採用共用设备，是否采取了防止污染措施并得到确认？ 9.仓库是否制定产品鉴别、追溯管制程序，有綠色产品/材料和环境有害產品/材料的鉴別、追溯管控？ 稽核人员:
14.供应商是否对不合格品执行连续改善过程？（前几项的不合格品跟踪，分析的日期，不良分析，改善对策）
15.不合格品和可能不合格的产品是否根据被认证的程序来评估？以及根据程序正确的重工，接受，重新分类，判退
1.供应商是否撰写了组装,检验,测试过程的制成管控计划PMP来保证其在受控条件下进行生产？
2.针对制程中的的不良品是否有要求发CLCA？不合格的分析是否执行在制程中？
2
2
14.是否有系统来反馈客诉异常不良分析和改善对策给相关的部门？（包括制造工厂）
2
2
15.对RMA的退料和客人的退货,是否有适当的改善和阻碍不合格品的对策。
2
2
1.是否有一套程序用来处理,储存,包装,及运送其产品？
2
廠商﹕
苏州玲珑电子材料有限公司 LL Prosperous Electronic Material CO.,LTD 供应商稽核评鉴表
2
2
7. 供應商與協力廠商是否有有效的退回品管制。
N/A
2
二 供应商管理及 8.供应商是否所有定案纪录并保存其核准之厂商和外包商清单并及时更新？ 客户抱怨处理 9.供应商是否有给厂商和外包商零件承认书，以及申请购买的部件用于最终产品的进料检验？
1
2
96% 100%
2
2
10.供货商是否定义了免验,正常,加严,减量检验的抽样计划并符合客户的要求？
廠商﹕
苏州玲珑电子材料有限公司 LL Prosperous Electronic Material CO.,LTD 供应商稽核评鉴表
日期Date﹕
1:制度完整,并有确实执行(2分)
Self Score
LL Score
给分/判定标准
2:制度有建立但不明确,不清楚或未完全执行 (1分) 3:组织没有建立系统文件及程序制度(0分)
N/A
2
100% 83%
2
1
6.文件控制程序是否保证防止作废文件的非预期使用？如果他们由于某些原因被保留是否有程序来保证过期文件被方便的识别？
2
2
7.在發行前品質文件有被授權人士審查與核準以求貼切？
2
2
8.程序文件是否包涵工程變更？
2
2
1.對採購年度降价 目標及計劃是否訂定, 如何审查？
2
2
2.關于採購流程是否有明確的規範,目前是否按"採購流程"執行？
日期Date﹕
1:制度完整,并有确实执行(2分)
Self Score
LL Score
给分/判定标准
2:制度有建立但不明确,不清楚或未完全执行 (1分) 3:组织没有建立系统文件及程序制度(0分)
适用项
29
70
小计
51
135
4:不适用 (N/A)
項次 NO.
稽核項目
评核内容
2.是否有环境条件的监控系统，比如温度，适度，空气中微粒统计等？
适用项
29
70
小计
51
135
4:不适用 (N/A)
得分
88%
96%
項次 NO.
稽核項目
评核内容
1.供应商是否指定了一个可以保证品质管理系统可被执行和维护的有责任和权利管理代表？