人事部平衡计分卡目标分解
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核心价值观员工行为体现
本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习 与成长指标”得分*100%
年度获评“最具合达核心价值观”员工人数
＞3%
≥3人 www.primasbio.com
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谢 谢
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输出 输入 过程
招聘及时性 招聘合格率 劳动合同管理符合率 员工档案完整、准确率
人力资源工作流程固化、书面化 薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 人员编制控制率
绩效考核结果申诉率 关键员工流失率
员工安全事故发生率
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内部流程指标
目标值
≥100% ≥60% ≥10小时 53%→80%
行动方案
员工创新建议
年度员工主动离职率 骨干员工增长率
人均有效创新建议数量
本期年主动离职人员总数/（本期年入职员 工总数+上期末总人数）*100% （本期末骨干员工数—上期末骨干员工数） /上期末骨干员工数*100%
≥2件
≤10% ≥10%
员工关键能力胜任力提升率
我们能向公司提 供哪些业绩？为 业务部门提供什 么样的服务？
ຫໍສະໝຸດ Baidu
财务层面
目标 衡量指标 目标值 行动方案
我们要加强哪些 业务流程，才能 满足公司和业务 部门需求？
客户层面
目标 衡量指标 目标值 行动方案
内部流程
人事部 平衡计分卡
目标 衡量指标 目标值 行动方案
学习与成长
我们要如何对待客户 需求？我们要如何关 注公司的员工？
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＞1%
100% 41% →8%
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客户指标
我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？
内部客户
公司管理层
人力资源运作能力（接 口部门经理满意度、部 门满意度评价） 公司满意度评价得分 公司员工 员工满意度（工作适合度、内部薪金 分配公平性、公司政策解释准确及时 性、员工发展满意度、企业文化认可 度、员工投诉处理及时性）
外部客户
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客户指标
目标
内部员工满意度 提升率
衡量指标/定义
本期员工满意度%—上期 员工满意度%
目标值
≥5%
行动方案
接口部门经理满 意度
其它部门经理对人力部服 务结果的满意度%
≥90%
公司满意度评价
外部公司、人员评分
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内部流程指标
我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？
我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？
目标
招聘及时性 招聘合格率 工作流程、制度书面化 劳动合同管理符合率 。。。
衡量指标/定义
人员招聘到岗时长（实际到岗 位天数-申请到岗位时长） 通过试用期人数占部门需求人 数比例
目标值
≤15天 ＞60%
行动方案
已形成书面化数量/需形成书面 ≥95% 化工作总数*100% 公司批评或政府检查违规事件 次数 ≤0
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学习与成长指标
我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？ 目标
年度培训计划完成率 年度培训项目满意度 年度员工平均受训时长 人员学历分布比例
衡量指标/定义
年度培训实际完成情况/计划完成量)*100% 参加培训满意人数/年度参训人数*100% 实际培训总时长/公司总人数 大专及以上学历人数/145（公司总人数） *100%
目标 衡量指标 目标值 行动方案
我们需要具备和 保持哪些能力， 以达成公司对我 们的期望？
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财务指标
我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？
面对公司
成果衡量指标： 人力资源效率（人力成 本控制目标达成率、人 均净利润 、人力成本 投入产出比提高率） 成果衡量指标： 人力资源效率（本部门 人均管理费用节约率、 部门满意度评价）
人才储备
素质计划
培训体系
绩效评价
激励机制
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人事部职能
• 选人 招聘与配置
• 育人
培训与开发 • 留人 薪酬与福利 绩效改善 员工关系与企业文化
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人事部岗位设置
人事经理
XXXX专员
XXXX专员
XXXXX
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北京中科灵瑞 生物技术股份有限公司
人事部平衡计分卡目标分解基本思路及步骤
1、与公司目标结合，设计人事部平衡计分卡指标
2、划分权重
3、分解部门目标至部门员工，制订员工个人平衡计分卡 4、结果运用
5、每月检视，持续培训
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2016年人事部目标 建立合理制度，完善绩效管理体系
面对部门
绩效驱动指标： 人力资源运作能力（员 工业绩提升率、员工保 有率）
绩效驱动指标： 人力资源运作能力 （员工业绩提升率、 自愿性离职率）
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财务指标
目标 衡量指标/定义 目标值
≤100% ≤90% ≥110%
行动方案
人力成本控制目标 实际达成结果/预算控制目标*100% 达成率 人均部门管理费用 本期人均部门费用额/上期人均部门 节约率 费用额*100% 人力成本投入产出 本期人力成本投入产出比/上期人力 比提高率 成本投入产出比*100% 员工业绩提升率 员工保有率 员工自愿性离职率 本期员工业绩提升率-上期员工业绩 提升率 本期员工总数/平均员工总数*100% 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均 人数×100％
本期员工“学习与成长指标”得分/上期“学习 与成长指标”得分*100%
年度获评“最具合达核心价值观”员工人数
＞3%
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谢 谢
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招聘及时性 招聘合格率 劳动合同管理符合率 员工档案完整、准确率
人力资源工作流程固化、书面化 薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 人员编制控制率
绩效考核结果申诉率 关键员工流失率
员工安全事故发生率
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内部流程指标
目标值
≥100% ≥60% ≥10小时 53%→80%
行动方案
员工创新建议
年度员工主动离职率 骨干员工增长率
人均有效创新建议数量
本期年主动离职人员总数/（本期年入职员 工总数+上期末总人数）*100% （本期末骨干员工数—上期末骨干员工数） /上期末骨干员工数*100%
≥2件
≤10% ≥10%
员工关键能力胜任力提升率
我们能向公司提 供哪些业绩？为 业务部门提供什 么样的服务？
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目标 衡量指标 目标值 行动方案
我们要加强哪些 业务流程，才能 满足公司和业务 部门需求？
客户层面
目标 衡量指标 目标值 行动方案
内部流程
人事部 平衡计分卡
目标 衡量指标 目标值 行动方案
学习与成长
我们要如何对待客户 需求？我们要如何关 注公司的员工？
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人力资源运作能力（接 口部门经理满意度、部 门满意度评价） 公司满意度评价得分 公司员工 员工满意度（工作适合度、内部薪金 分配公平性、公司政策解释准确及时 性、员工发展满意度、企业文化认可 度、员工投诉处理及时性）
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目标
内部员工满意度 提升率
衡量指标/定义
本期员工满意度%—上期 员工满意度%
目标值
≥5%
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接口部门经理满 意度
其它部门经理对人力部服 务结果的满意度%
≥90%
公司满意度评价
外部公司、人员评分
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目标
招聘及时性 招聘合格率 工作流程、制度书面化 劳动合同管理符合率 。。。
衡量指标/定义
人员招聘到岗时长（实际到岗 位天数-申请到岗位时长） 通过试用期人数占部门需求人 数比例
目标值
≤15天 ＞60%
行动方案
已形成书面化数量/需形成书面 ≥95% 化工作总数*100% 公司批评或政府检查违规事件 次数 ≤0
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学习与成长指标
我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？ 目标
年度培训计划完成率 年度培训项目满意度 年度员工平均受训时长 人员学历分布比例
衡量指标/定义
年度培训实际完成情况/计划完成量)*100% 参加培训满意人数/年度参训人数*100% 实际培训总时长/公司总人数 大专及以上学历人数/145（公司总人数） *100%
目标 衡量指标 目标值 行动方案
我们需要具备和 保持哪些能力， 以达成公司对我 们的期望？
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我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？
面对公司
成果衡量指标： 人力资源效率（人力成 本控制目标达成率、人 均净利润 、人力成本 投入产出比提高率） 成果衡量指标： 人力资源效率（本部门 人均管理费用节约率、 部门满意度评价）
人才储备
素质计划
培训体系
绩效评价
激励机制
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1、与公司目标结合，设计人事部平衡计分卡指标
2、划分权重
3、分解部门目标至部门员工，制订员工个人平衡计分卡 4、结果运用
5、每月检视，持续培训
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2016年人事部目标 建立合理制度，完善绩效管理体系
面对部门
绩效驱动指标： 人力资源运作能力（员 工业绩提升率、员工保 有率）
绩效驱动指标： 人力资源运作能力 （员工业绩提升率、 自愿性离职率）
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目标 衡量指标/定义 目标值
≤100% ≤90% ≥110%
行动方案
人力成本控制目标 实际达成结果/预算控制目标*100% 达成率 人均部门管理费用 本期人均部门费用额/上期人均部门 节约率 费用额*100% 人力成本投入产出 本期人力成本投入产出比/上期人力 比提高率 成本投入产出比*100% 员工业绩提升率 员工保有率 员工自愿性离职率 本期员工业绩提升率-上期员工业绩 提升率 本期员工总数/平均员工总数*100% 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均 人数×100％