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采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

招标采购流程图

招标采购流程图一、背景介绍招标采购是指企业或者机构通过公开竞争的方式，向供应商征集产品或者服务，并最终选择合适的供应商进行采购的过程。

招标采购流程图是描述招标采购过程中各个环节和步骤的图形化展示，有助于理清流程、规范操作、提高效率。

二、招标采购流程图示例招标采购流程图如下所示：1. 需求确认阶段- 内部部门提出采购需求- 需求评估和审核- 制定采购计划2. 招标准备阶段- 制定招标文件- 发布招标公告- 筹备招标文件评审小组3. 投标阶段- 供应商获取招标文件- 供应商准备投标文件- 供应商提交投标文件- 招标文件评审小组评审投标文件- 筛选合格投标供应商- 组织供应商现场演示或者答辩5. 中标确定阶段- 综合评审结果- 确定中标供应商- 与中标供应商签订合同6. 履约与验收阶段- 供应商交付产品或者提供服务- 采购方验收产品或者服务- 结算付款7. 供应商管理阶段- 监督供应商履行合同- 供应商绩效评估- 供应商关系维护三、招标采购流程图详细解析1. 需求确认阶段在这个阶段，内部部门提出采购需求，并经过评估和审核，最终确定采购计划。

这个阶段的关键是明确需求和制定采购计划，确保采购的合理性和有效性。

在这个阶段，采购方制定招标文件，包括招标公告、招标说明、技术规范、合同范本等，并发布招标公告。

同时，需要筹备招标文件评审小组，确保评审的公正和客观。

3. 投标阶段在这个阶段，供应商获取招标文件，并准备投标文件。

投标文件通常包括技术方案、商业报价、公司资质等。

供应商需要按照招标文件的要求，准备全面、准确的投标文件。

4. 投标评审阶段在这个阶段，招标文件评审小组对投标文件进行评审，筛选出符合要求的供应商。

有时还需要组织供应商进行现场演示或者答辩，以更全面地评估供应商的能力和可行性。

5. 中标确定阶段在这个阶段，综合评审结果，确定中标供应商。

中标供应商与采购方进行合同谈判，并最终签订合同。

这个阶段的关键是确保中标供应商具备满足采购需求的能力，并达成合理的合同协议。

小额零星采购管理流程图

小额零星采购管理流程图引言在企业的日常运营中，小额零星采购是一项非常重要的任务。

它涉及到购买各种日常用品、办公设备、劳动保护用品等。

良好的小额零星采购管理可以提高企业的运营效率，确保物资的供应充足，同时也能节约成本。

本文将介绍小额零星采购管理的流程图，以帮助企业了解并优化自身的采购流程。

流程图graph LRA(开始) --> B(需求确认)B --> C(编制需求清单)C --> D(编制采购申请单)D --> E(采购审批)E --> F(选择供应商)F --> G(编制采购订单)G --> H(采购审核)H --> I(付款)I --> J(完成)J --> K(结束)流程图解释需求确认在这一阶段，采购人员需与相关部门沟通，明确所需物资的具体要求。

这可以通过会议、电话或电子邮件进行。

确认需求是整个采购流程的起点，它将确保采购人员了解到所需物资的种类、数量、质量等具体要求，以便采购人员做出正确的决策。

编制需求清单一旦需求被确认，采购人员将开始编制需求清单。

需求清单将详细列出所需物资的信息，包括物资名称、数量、规格、品牌等。

这将为后续的采购工作提供准确的依据。

编制采购申请单基于需求清单，采购人员将编制采购申请单。

采购申请单包括需求清单的详细信息，并提供了供应商选择、交货期要求等方面的说明。

采购申请单将提交给相关部门负责人进行审批。

采购审批在这一阶段，相关部门负责人将审批采购申请单。

审批过程将确保采购活动符合公司的规定和标准。

如果审批通过，采购流程将继续；如果审批不通过，采购人员将需要重新编制采购申请单或与相关部门协商解决争议。

选择供应商一旦采购申请单被批准，采购人员将开始选择供应商。

选择供应商的依据包括供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

采购人员可以通过询价、比较报价等方式进行选择。

编制采购订单在选择供应商之后，采购人员将编制采购订单。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

AEIZ采购部流程图

采购部
供方评估与采购验证控制程序
供应商
供方评估与采购验证控制程序
相关部门
原材料检验报告单
供应商
供方评估与采购验证控制程序
相关部门
供方评估与采购验证控制程序
供应商评诂表
总经理
采购部
供方评估与采购验证控制程序
合格供应商名录
采购部
供验证控制程序
供应商评诂表
供应商
供方评估与采购验证控制程序
发运单
生产部
化工原材料报检申请单
质控部
原材料检验报告单
质控部
纠正和预防措施处理单
生产部
采购入库
编制
吴敏
审核
批准
阿尔塔纳电气绝缘材料（珠海）有限公司
文件名称
供应商管理流程图
文件编号
版本状态
生效日期
第页
共页
流程图
责任部门
相关文件
记录
收集供应商资料
相关部门
相关部门
供应商资料
阿尔塔纳电气绝缘材料（珠海）有限公司
文件名称
采购流程图
文件编号
版本状态
生效日期
第页
共页
流程图
责任部门
相关文件
记录
生产部
产品生产月计划
采购部
供方评估与采购验证控制程序
材料采购计划
采购部
供方评估与采购验证控制程序
采购定单
采购部
供方评估与采购验证控制程序
国内采购定单
采购部
供方评估与采购验证控制程序
国际采购定单
供应商
采购部
供方评估与采购验证控制程序
合格供应商名录
编制
吴敏
审核
批准

企业固定资产采购流程图

企业固定资产采购流程图1. 介绍本文档旨在为企业固定资产采购过程提供一个清晰的流程图。

固定资产采购是指企业为了支持经营活动而购买的长期使用的资产，如设备、房产等。

以下是企业固定资产采购的流程。

2. 流程图graph TBA(开始) --> B(确定固定资产需求)B --> C(编制固定资产需求计划)C --> D(内部审批固定资产需求计划)D --> E(编制固定资产采购申请)E --> F(内部审批固定资产采购申请)F --> G(选择供应商并制定采购合同)G --> H(内部审批采购合同)H --> I(采购固定资产)I --> J(验收固定资产)J --> K(付款并归档)K --> L(结束)3. 流程步骤- 开始 (A): 流程的起始点。

开始 (A): 流程的起始点。

- 确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。

- 编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。

编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。

- 内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。

- 编制固定资产采购申请(E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。

编制固定资产采购申请 (E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。

- 内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。

- 选择供应商并制定采购合同 (G): 根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并制定采购合同。

采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。

报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。

3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。

入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。

2024年供应商采购订单详细流程图指南

2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。

1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。

第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。

2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购流程及采购流程图完整版

采购流程及采购流程图标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

采购及报销流程图

采购及报销流程
（非销售用途的物品购置）
各部门根据需要提出申请
不需要借款
需要借款 1000元以下可用现金支付，1000元以上,建议用支票或汇款方式支付
填写申购单
现金、支票方式
转帐、汇款方式
500元以下（含500元）
500元以上
填写申购单+借款单
填写申购单提供采购合同
部门主管/经理审批
部门主管/经理审批
财务部在两个工作日内通知经办人到财务部领取已经过审批的借款/支票
供货提供发票及清单
经办人填写请款单，连同发票附在一起经办人员应在交款前或交款的同时，向购货方索取发票，依据发票填写费用报销单
部门主管/经理审批
Hale Waihona Puke 经办人员将填写完的费用报销单及发票账单交由部门主管/ 经理审核
财务经理审批
经办人员将由部门主管/经理审核签字后的费用报销单交由财务核对
部门主管/经理审批
部门主管/经理审批
总经理审批
总经理审批
财务经理审批
如涉及采购合同必须同时经财务经理审批
董事长审批
由财务部将已经过审批的借款单交总经理签批
由财务部将已经过审批的申购单或合同交总经理签批
如借款金额超过500元，财务部需要同时将已经过审批的借款单交董事长签批
如金额超过500元，财务部需要同时将已经过审批的请款单或合同交董事长签批
总经理审批
董事长审批由财务部将已经完成核对的报销单交总经理签章
如借款金额超过500元，由财务部将已经完成核对的报销单交董事长签章
财务收到上述人员签批的发票、清单和请款单后，于三个工作日内转账、汇款给供货方
财务部在五个工作天内通知经办人到财务部办理已经过审批的报销手续

物资采购流程图

0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
0.5
草拟合同
0.5
部门经理审核
0.5
项目经理审核
0.5
财务审核
0.5
法务审核
0.5
审计部审核
0.5
分公司负责人审核
0.5
主管副总审核
0.5
总经理审核
1
董事长审核
物资采购流程
责任人
工作细则
分公司负责人流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。
时效（工作日）
流程步骤
提报《物资需求计划》
0.5
分公司职能部门审批
0.5
招采中心接收计划、审核计划，分配任务
4
市场询价，供应商报价
0.5
清标谈判，编制《询价比价表》
物资采购流程
责任人
工作细则
工作成果
技术工长
1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》； 2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理； 3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提； 4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核，走紧急采购流程。
1
部门经理审核，二次谈判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核

物资采购资料的管理流程图

物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。

在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。

为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。

二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员工对物资的需求。

相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。

2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。

如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。

3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。

采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。

4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。

选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。

5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。