流程与品质奖惩制度

万象锦程服饰（深圳）有限公司

历史修订履历

流程与品质奖惩制度

1目的

为确保公司经营管理流程顺利进行，保障货品品质，特制定本制度。

2范围

适用于公司所有与流程和品质相关的个人和部门。

3名词定义

3.1重大经济损失：指造成的损失金额在10000RMB以上的情况。

3.2损失：已造成实际经济的损失或导致工作不能顺畅进行的情况。

4职责与权限

4.1流程管理组：负责流程执行情况的监督、流程投诉的调查、奖惩结论的明确、奖惩资金的发放

和收取。

4.2各相关部门：负责监督上一环节流程的执行情况和货品品质，对不合理的流程提出改进建议或

方案。

4.3财务部：负责奖惩资金的管理。

4.4品质仲裁委员会：负责有异议的流程及品质结论的最终裁定。

5正文内容

5.1处罚办法

5.1.1处罚形式：包括行政处罚和经济处罚两种形式。

1)行政处罚：通报批评及向部门主管建议的其它公司行政处罚；

2)经济处罚：罚款。

5.1.2处罚原则：

1)某工作环节出现失误，所有的后续相关把关环节都要承担责任，承担的比例根据问题的严

重情况而定，最低20元/人。如有人投诉经流程管理组核实后，第一次给予警告，第二次

给予行政处罚；如已造成公司损失，视情况严重程度，给予相关人员行政处罚和经济处罚；

2)对于违反、不配合、不执行公司已生效的流程、规章制度，经提醒仍不能配合执行或已造

成经济损失的给予相关人员行政处罚和经济处罚。

5.1.3处罚金额的计算方式：为确保处罚的时效性，处罚只以当前能计算的直接损失、延期损失、

调整品牌损失、正次品损失作为处罚计算依据；需要持续追踪的销售损失不作为处罚的计算依据，由流程管理组定期提供作为部门绩效考核的参照。

5.1.4处罚细则：

1)行政处罚

a)通报批评：因工作失误或未按流程要求操作造成公司重大经济损失或造成恶劣影响的，

给予相关人员通报批评的处罚；

b)其它公司规定的行政处罚：由流程管理组根据问题的严重性向部门主管提出其它行政处

罚建议。

2)经济处罚：凡是造成公司经济损失的，处以相应的经济处罚。

a)损失金额的处罚标准：

3)损失金额计算方法

a)直接损失：直接导致生产原料浪费、报废或成品报废的，按报废物品成本计算直接损失。

b)延期损失：指延期上市造成的损失。其计算方法是按货品所在阶段计划上市的最早时间

延期超过5天开始计算延期损失。

c)调整品牌损失=（实际品牌定价－调整品牌定价）×件数×平均销售折扣

d)次品损失=（该品牌正品平均销售折扣－该品牌次品平均销售折扣）×件数×定价

4)处罚说明：

a)任何投诉、召回问题需要计算损失的，必须计算所有直接损失和间接损失，用以作为处

罚依据和评估部门绩效；

b)凡是做出处罚的，流程管理组必须将损失明细（含直接损失和间接损失）一一列出，交

责任部门主管查看；

c)由于供应商问题导致的损失，公司责任人需承担供应商已赔偿后剩余损失金额的处罚；

d)仲裁委在判断面料问题时，如果由于货期、重做的风险及面料本身的品质问题而目前市

场上无法做出改变等相关因素影响不得不勉强接受的，最终导致品质问题，不承担责任；

而如果在货期没有影响，未做任何改进尝试的情况下判断收货的，产生品质问题的由仲

裁委承担责任。

5.2奖励办法

5.2.1奖励对象：分为个人奖励和团队奖励。

5.2.2奖励形式：包括通报表扬、物质奖励两种形式。

5.2.3奖励原则：

1)问题改进奖：公司员工积极主动协助公司发现其他环节存在的漏洞和问题，并针对此问题

给出有效的纠正措施和预防措施，避免类似问题重复出现，由流程管理组根据流程改进的

效果进行评估，给予奖励；问题改进奖分为两种：

a)不属于本部门工作范畴，发现问题后，提出的建议或方案被公司采纳的，给予奖励；

b)流程有改进的，使原有流程更加顺畅并被公司采纳，给予奖励。

2)当针对奖励争议不下时，提交仲裁委进行裁定。

3)团队奖励：公司各部门通过团队合作努力，在研发、采购、生产等公司重点关注的进度、

品质环节较以前有明显提升的，根据提升的不同幅度奖励对应部门。

5.2.4奖励细则

1)问题改进奖：公司员工积极主动协助公司发现其他环节存在的漏洞和问题，并针对此问题

给出有效的纠正措施和预防措施，避免类似问题重复出现，由流程管理组根据流程改进的

效果进行评估，给予20元、50元、100元、200元不等的奖励/次；如属重大改进，则由

流程管理组向公司申请奖励，不设上限。

2)团队绩效奖：

a)设计部看板通过率奖励：

奖励目的：鼓励设计部在及时完成设计任务的前提下提高看板通过率；

奖励时间：分春夏、秋冬两个季节，于每季结束后进行统计；

奖励数据来源：内网——研发生产——板衣进度——板衣开发进度中记录的数据为准；

计算公式：看板通过率=看板通过款数/板衣完成款数*100%；

奖励标准：

b)设计部头版完成率奖励：

奖励目的：鼓励设计部按照产品战略监控中心制定的“产品研发进度规划表”所要求的时间按时完成头版开发进度；

奖励时间：每季节订货会完成后统计一次，分春夏一二波段、春夏三四波段（第五波段纳入三四波段统计）、秋冬一二波段、秋冬三四波段；

奖励数据来源：数据以系统为准，只统计产品战略监控中心制定的“产品研发进度规划表”所要求的“头版款式通过完成时间”的时间点时的完成率；完成头版款数：内网——研发生产——板衣进度——板衣开发进度中记录的数据；计划头版数：每年产品规划时营销总监审批通过的计划数；

计算公式：头版完成率=已完成头版款数/计划头版数*100%；

奖励标准：

c)面料采购入仓合格率奖励：

奖励目的：鼓励采购部面料组各品牌（UE、EST计入各品牌采购员处）在合同约定的时间内提高面料到仓的比例和面料的品质合格率；

奖励时间：每季节订货会完成后统计一次，分春夏一二波段、春夏三四波段（第五波段纳入三四波段统计）、秋冬一二波段、秋冬三四波段；

奖励数据来源：采购部面料组的面料入仓品质合格率奖励分品牌进行统计，从时间和品质两个维度考虑，先按时间进行计算，然后在时间满足的基础上在按品质计算。时间的标准以“布料查询订单”系统中“合同约定到货”时间为准（2天的延期统计时剔除），在此基础上对面料入仓合格率进行统计。

计算公式：面料入仓合格率=（面料已按时入仓量-符合时间要求的退换货量）/总的实到数量*100%；

奖励标准：

d)临时辅料、里料采购及时入仓品质合格率奖励：

奖励目的：鼓励采购部辅料组各品牌采购员在合同约定的时间内提高临时辅料、里料