发票管理及供应链协同平台_使用操作手册_航信版_供应商

发票管理及供应链协同平台操作手册

（航信版）

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目录

1. 营改增发票变化 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2. 系统应用背景 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。、

3. “协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票” ............................................................... 错误!未定义书签。

4. 协同直连开票（已完成安装直连客户端供应商选用此方式） .................................................. 错误!未定义书签。

核对开票规则 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。

查看结算单 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

查看预制发票详情和预制发票预览 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

直连开票 .................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

打印结算单封面 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

发票快递信息 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。

5. 协同非直连开票（未安装直连客户端供应商选用此方式） ...................................................... 错误!未定义书签。

核对开票规则 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。、

查看结算单 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

查看预制发票详情和预制发票预览 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

非直连开票 ................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

打印结算单封面 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

发票快递信息 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。

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1.营改增后发票变化

根据《增值税专用发票的使用规定》等相关规定，营改增后对于各位供应商增值税的开票要求将有所变化，未来的每一张增值税发票必须符合税法规定的开具要求并和万科的收货和过程产值确认明细完全一致，以符合票实相符的增值税要求。为了让万科的供应商清晰的了解开票的明细，并保证供应商开票符合增值税发票开具的要求，此平台将帮助供应商实现精确的发票预览并快速和准确的开票。

2.系统应用背景

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每个月临近开票日期，供应商和客户之间需要针对“结算单传递、结算单确认、结算单反馈、如何开具发票、何时开具发票、正式发票录入及核对、发票的传递、付款进度”等等流程进行多次邮件、电话甚至当面的沟通，程序十分繁琐，耗时耗力且容易出错。一旦哪个环节出现错误，不仅仅需要更多沟通上的精力和成本，更会拖慢结算付款的节奏。

发票管理及供应链协同平台可以实时将面向所有供应商的结算单同步至平台，各个供应商可以通过登录自己的帐号，实时查看所有待开发票的结算单信息，并且通过预先设定客户和供应商之间商议得到的结算开票规则，供应商可以直接将结算单生成预制模拟发票，在开具正式发票后，将发票信息回填到平台中，客户就可以立刻同步得到关联在结算单上的所有发票的信息。供应商在寄送发票时还可以将快递物流系统记录在系统中，籍此客户可以随时了解实体发票的状态。整个流程中，数据按照统一的格式传递，供应商可以随时了解当前未处理和已处理的结算单、待开具和已开具的发票的详细信息，极大降低了沟通的成本，同时，通过平台开具的发票都是根据购方的结算信息生成，通过协同开具的发票是符合购方结算要求的发票，可加快付款流程的推进。

3.“协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票”

按供应商给万科开具增值税发票的方式可分为三类：

1、协同直连开具的发票：登录到协同平台，查看万科推送的预制发票，并在平台操作直连到税控机

开具的发票。