工程材料核算管理制度

工程材料核算管理制度

材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

1、对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

2、对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

3、周转材料退场台班必须当天签认，经项目工程经理签字后作为核算依据。

4、施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

5、对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报项目部同意补签合同后结算。

（）月材料结算申请单

合同编号：

注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算；每月2号前上报，否则后果自负。