工程材料核算管理制度
工程材料管理制度及流程
工程材料管理制度及流程一、引言在工程项目中，材料是承载工程质量的重要组成部分，对于材料的管理工作是确保工程质量的基础。
因此，建立科学的工程材料管理制度及流程，对于保障工程项目的顺利进行、质量的可控与安全是至关重要的。
本文将介绍工程材料管理制度的建立与流程的优化，并对其实施过程中常见的问题进行分析，提出改进建议。
二、工程材料管理制度建立1. 制度的制定在工程项目的初期，应当根据项目的特点和需求，结合相关法规和标准，制定符合实际情况的工程材料管理制度。
制度内容应包括：材料采购、验收、入库、出库、使用、统计、库存管理等相关内容。
同时，还需要明确各岗位的责任及权限，确保制度能够顺利执行。
2. 制度的宣传与培训一旦制度制定完成，就需要对项目团队进行培训，使其了解相关制度内容及执行方式。
同时，还要进行定期的宣传活动，提醒大家遵守制度，确保项目能够按照规定进行。
三、工程材料管理流程优化1. 材料采购流程在进行材料采购时，应当明确采购的品种、数量、质量要求等信息，并选择合格的供应商进行采购。
同时，还需要做好材料采购的合同管理，确保采购程序合法合规。
2. 材料验收流程材料到达后，需要进行验收，对材料的数量、规格、质量等进行检查。
只有合格的材料才能入库使用，否则需要及时通知供应商进行处理。
3. 材料入库流程验收合格的材料可以进行入库，入库时要做好相应的登记工作，确保材料的信息真实准确。
同时，还需要对材料进行分类存放，做好标识工作，方便日后的使用管理。
4. 材料出库流程在需要使用材料时，需要按照制度规定进行出库手续，确保材料的合理使用。
出库时要注意核对材料的品种、规格、数量，避免出错。
5. 材料使用流程在进行材料使用时，需要按照工程设计要求进行，做好相应的记录工作。
使用完毕后，还需要进行材料的清点工作，确保材料不会遗失。
6. 材料统计及库存管理流程定期对材料进行统计，掌握材料的使用情况及库存情况，及时补充不足或淘汰过期材料。
工程材料部制度
工程材料部制度一、目的和范围制定本制度旨在规范工程材料部的工作流程，确保材料的质量与供应，满足工程建设的需求。
本制度适用于公司所有工程项目的材料管理工作。
二、职责划分1. 工程材料部负责制定材料采购计划，选择合格供应商，执行采购合同，并对进场材料进行验收。
2. 财务部门负责审核材料预算，控制材料成本。
3. 项目管理部负责监督材料的使用情况，确保材料按计划使用。
三、材料采购1. 工程材料部根据工程需求，提前制定详细的材料采购计划，包括材料种类、规格、数量及预计采购时间。
2. 选择供应商时，应考虑供应商的资质、信誉、供货能力等因素，至少选择三家以上供应商进行比较，确保材料质量与成本控制。
3. 签订采购合同前，需由相关部门审核确认，合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
四、材料验收1. 材料到场后，工程材料部应组织专业人员进行验收，核对材料的种类、规格、数量是否符合采购要求。
2. 对材料进行质量检验，确保其性能指标符合国家标准及设计要求。
3. 验收合格的材料方可入库，不合格材料应立即退换或处理。
五、材料存储与保管1. 材料入库后，应按类别、规格分区存放，做好防潮、防腐、防火等措施。
2. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，防止材料损耗和浪费。
3. 出库材料应有明确的领用记录，便于追踪管理和成本核算。
六、材料使用1. 项目管理部门应根据施工进度安排材料的使用计划，避免材料积压或短缺。
2. 施工过程中应合理利用材料，减少浪费，对于节余材料应及时回收利用或妥善处理。
3. 对于特殊材料或设备，应提供相应的使用说明和操作培训，确保安全有效使用。
七、监督与考核1. 公司应建立材料管理的监督机制，定期检查材料的采购、验收、存储和使用情况。
2. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
3. 定期对工程材料部的工作进行考核，以提高工作效率和管理水平。
八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由工程材料部提出修改建议，经公司批准后执行。
工程物资管理制度(5篇)
工程物资管理制度1材料供应计划管理工作本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。
2材料供应的组织工作材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。
3材料供应成本核算工作材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。
4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。
高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：4.1施工前的摸底、规划和备料；4.2施工中的供应、验收、检验和签发；4.3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。
第____节材料检验与测试建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。
因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书)，有些还必须附有物理、化学分析报告。
对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。
工程物资管理制度（2）一、前言工程物资是指在工程建设过程中使用的各种材料、设备、配件等，对于保证工程建设的顺利进行，提高工程建设质量，合理管理工程物资是非常重要的。
为了规范工程物资管理行为，提高管理效率和效果，制定本工程物资管理制度。
二、工程物资管理的目的1.规范工程物资的采购、储存、计划、使用、报废等管理行为；2.确保工程物资的安全性、可靠性和质量；3.提高工程物资管理的效率和效果，降低物资的使用成本；4.防止浪费和损耗，合理利用和配置工程物资；5.加强对工程物资的监督和检查，促进工程物资管理的经济性和科学性。
工程材料结算管理制度
工程材料结算管理制度一、总则1. 为了加强工程材料管理，合理控制成本，确保工程质量和进度，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司所有建筑工程项目的工程材料结算活动。
3. 工程材料结算应遵循公开、公平、公正的原则，确保结算数据的真实性和合法性。
二、组织机构与职责1. 成立专门的材料结算小组，负责工程材料结算的全面工作。
2. 结算小组成员包括项目经理、成本会计、仓库管理员等相关人员。
3. 项目经理负责监督整个结算过程，确保结算工作的顺利进行。
4. 成本会计负责具体的结算操作，包括材料用量的核对、价格的审定等。
5. 仓库管理员负责材料的出入库管理，确保材料使用的真实性和合理性。
三、材料采购与验收1. 材料采购前，需进行市场调研，选择性价比高的供应商。
2. 采购材料时，必须签订正式的采购合同，明确材料规格、数量、价格及交货时间等条款。
3. 材料到货后，由专人负责验收，确保材料质量符合工程要求。
4. 验收合格后，应及时办理入库手续，并做好记录。
四、材料使用与核算1. 施工过程中，严格按照设计要求和施工计划使用材料。
2. 对于超出预算的材料使用，需经过项目经理审批后方可继续使用。
3. 定期对施工现场的材料使用情况进行盘点，确保材料使用的合理性。
4. 根据实际使用情况，及时调整材料预算，确保结算数据的准确性。
五、结算流程1. 工程完工后，由成本会计根据实际使用的材料量和合同约定的价格进行初步结算。
2. 结算结果需提交给项目经理审核，确认无误后签字盖章。
3. 将结算报告提交给财务部门，进行最终的财务结算。
4. 财务结算完成后，形成最终的结算报告，作为项目成本控制的依据。
六、监督管理1. 结算过程中，应接受公司内部审计部门的监督检查。
2. 对于违反结算管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
3. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化结算流程。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有与本制度相抵触的其他规定，以本制度为准。
工程材料部台账管理制度
工程材料部台账管理制度为了规范和管理工程材料部的各项工作，提高工程材料管理的效率和质量，特制定本制度。
第一章总则第一条为了加强对工程材料的管理，规范工程材料部的工作，避免资源的浪费和损失，制定本台账管理制度。
第二条工程材料部是工程项目中的关键部门，主要负责工程材料的采购、储存、发放等工作。
第三条工程材料部在工程项目中的工作必须遵守国家相关的法律法规，确保工程材料的安全和质量。
第四条工程材料部必须做到物尽其用，节约资源，防止浪费和损失。
第五条工程材料部必须按照规定的程序和要求进行管理，严格执行台账制度，做到台账清晰、准确、完整。
第六条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，保证各项工作的顺利进行。
第二章台账的种类和内容第七条工程材料部必须建立台账管理制度，包括以下几种台账：1. 工程材料采购台账：记录工程材料的采购情况，包括供应商、数量、价格等信息。
2. 工程材料入库台账：记录工程材料的入库情况，包括入库日期、数量、规格等信息。
3. 工程材料出库台账：记录工程材料的出库情况，包括出库日期、领用部门、数量等信息。
4. 工程材料库存台账：记录工程材料的库存情况，包括库存数量、质量、保质期等信息。
5. 工程材料盘点台账：定期盘点工程材料库存情况，以确保台账的准确性。
第八条台账的内容必须真实、准确、完整，严禁虚假填报或瞒报情况。
第九条台账必须按照规定的格式和要求填写，不得私自更改或涂改。
第十条台账必须及时更新，确保信息的及时性和准确性。
第三章台账管理的程序和要求第十一条工程材料部必须制定台账管理的具体程序和要求，明确责任人和具体操作流程。
第十二条工程材料部必须对所有台账进行认真管理和监督，确保台账的及时更新和完整性。
第十三条工程材料部必须定期对各项台账进行审查和核对，发现问题及时整改。
第十四条工程材料部必须定期对工程材料进行盘点，确保库存情况的准确性。
第十五条工程材料部必须加强与其他部门的沟通和协调，及时了解各项工作进展情况。
工程材料管理制度
工程材料管理制度工程材料管理制度（精选6篇）工程材料管理制度篇1工程项目材料计划管理制度材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
（1）材料计划负责人：（1）编制人：专业负责人（2）审核人：项目负责人（3）审批人：总经理（2）材料计划编制（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总（2）备料计划。
（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。
其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。
根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。
（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。
（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。
（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。
（8）材料计划的编制应以施工图为依据。
计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。
材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。
（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。
（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。
（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。
（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。
公司工程项目材料管理制度
公司工程项目材料管理制度一、引言项目材料管理是公司工程项目管理的重要环节，直接关系到项目的顺利进行和质量的保障。
为加强公司工程项目材料管理，提高项目管理效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各类工程项目的材料管理。
三、管理原则1.合理性原则：材料采购、材料进出库、材料使用等各个环节必须合理，符合项目实际需要，并安排妥当。
2.统一性原则：公司所有工程项目材料管理必须按照本制度统一进行，做到标准化、规范化。
3.安全性原则：材料进出库必须保证安全，确保材料完好无损，并采取相应的防火、防盗等措施。
4.质量性原则：材料的质量必须符合项目要求，并通过相关认证。
5.经济性原则：材料采购必须合理，杜绝浪费，并进行成本控制。
6.配套性原则：材料必须按照项目进度，合理进行配套，确保工程按时进行。
四、管理流程1.材料采购流程：（1）项目部门需提前编制材料清单，明确项目所需材料的名称、规格、数量等信息。
（2）材料清单提交给采购部门，采购部门根据需求进行材料采购，寻找合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
（3）采购部门对采购材料进行验收，并将合格材料移交给仓库管理部门。
2.材料进出库流程：（1）项目部门提出材料领用申请，包括材料名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理部门按照申请进行材料发放，并记录仓库库存情况。
（3）项目部门使用完毕的材料，需归还给仓库管理部门。
3.材料使用流程：（1）项目部门在使用材料过程中，必须按照规定的使用范围和方式进行，不得私自挪用或浪费材料。
（2）材料使用完毕后，必须进行验收，并将合格的材料还回仓库。
五、材料管理措施1.仓库管理：建立专门的仓库管理部门，负责材料的存储、发放和管理，确保材料的安全和完好。
2.材料清单：项目部门根据实际需求，编制材料清单，并进行审核，确保材料的准确性和完整性。
3.材料验收：采购部门进行材料验收，对合格材料进行入库登记，确保材料质量和数量的准确性。
4.材料标识：对每批材料进行标识，包括材料名称、规格、批次等信息，便于管理和使用。
工程项目材料消耗核算管理办法
公司材料消耗核算管理办法第一章总则第一条、为健全和完善分公司的物资管理制度，规范物资管理行为，提高项目物资管理和现场施工管理能力，更好地推动项目物资专业化管理工作进程，全面贯彻实施“物流中心负责通过集中招标、集中供应的方式对材料价格进行控制，项目部负责通过强化现场管理对材料消耗量进行控制”的管理思路。
现结合我分公司实际，特制订本办法。
第二条、项目材料消耗核算管理的目的是在保障施工生产物资供应的前提下强化管理意识，通过采取有效措施降低材料消耗，节约施工成本，提高企业整体经济效益。
第二章职责划分第三条、项目物资部负责做好材料收发存动态管理工作，根据核算需要及时提交各类材料的实际消耗数量。
项目分管领导负责对该部分数据进行审核。
第四条、项目设备部负责做好船机设备的运行管理工作，根据核算需要及时提供各类船机设备的运行记录、和定额油耗以及船机设备的理论油耗量。
项目分管领导负责对该部分数据进行审核。
第五条、项目单项工程主管为各单项工程材料消耗量控制工作的责任人，应制订切实、有效的控制措施对单项工程的各类材料消耗加以控制。
工程部负责做好施工现场实际工程量统计的管理工作，根据核算需要及时提交实际已完工程量所对应的材料理论消耗数量（施工图部分）以及辅助工程所需要的其它耗用量（施工图以外部分）。
项目总工负责对该部分数据进行审核。
第六条、项目合约部负责对各部门提供的核算资料按照本办法对各类材料的消耗情况进行综合核算。
项目经理或项目分管领导负责对核算数据进行审核，审核后将核算资料报送到分公司设备物资部，并将核算数据及时反馈到项目财务部。
第七条、项目财务部负责根据合约部提交的核算结果，核算数据属于协作单位责任的，要经协作单位确认。
应按照分包合同扣除材料超耗部分的费用；对属于内部管理责任的，应根据相关管理文件的规定对相关责任人或部门处以赔偿超耗损失或罚款等经济处罚。
第三章材料消耗核算工作流程第八条、工作流程图开始第九条、开展材料消耗核算工作的时点要求。
建筑工程材料台账管理制度
建筑工程材料台账管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程材料的采购、使用和管理，保障工程质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于公司建筑工程施工中的所有材料采购及管理工作。
第三条公司建筑工程材料台账是指对工程中所有采购的材料及相关信息进行记录和管理的一种台账形式。
第四条公司建筑工程材料台账是施工单位、材料供应商、监理单位和相关管理部门对材料采购及使用的重要依据。
第五条公司建筑工程材料台账应坚持“实事求是、科学管理、严格监督、防止浪费”的原则，建立健全相关制度和规范管理程序。
第六条公司建筑工程材料台账管理应遵循合理、合法、合规的原则，杜绝违规操作和各种形式的舞弊行为。
第七条公司建筑工程材料台账管理应遵循节约资源、降低成本、提高效益的原则，促进企业的经济效益和社会效益的双赢。
第八条公司建筑工程材料台账管理涉及的重要信息应保密，不得泄露给外部机构或个人，以免造成损失。
第二章材料采购管理第九条公司建筑工程材料采购应严格按照国家相关法律法规和建设工程施工质量管理规范进行，合理选用合格的供应商和优质的材料。
第十条公司建筑工程材料采购应按照工程进度计划和需求量的实际情况进行，保证施工进度的顺利推进。
第十一条公司建筑工程材料采购应注意材料的来源、品牌、型号、生产厂家、规格、数量、价格等信息的准确记录，并与供应商签订合同或协议，明确双方责任。
第十二条公司建筑工程材料采购应定期开展供应商评估工作，评估内容包括供货质量、供货速度、服务态度等方面，确保供应商的稳定性和可靠性。
第十三条公司建筑工程材料采购应按照相关规定进行验收，杜绝假冒伪劣产品进入施工现场，确保施工用材的合格性和安全性。
第十四条公司建筑工程材料采购应建立完善的记录台账，对每一次采购的材料进行细致记录，包括材料名称、规格型号、数量、价格、供应商等信息。
第三章材料使用管理第十五条公司建筑工程材料使用应合理统筹、规范使用，遵守建设工程施工质量管理规范，确保施工进度和工程质量。
工程材料的核算管理制度
工程材料的核算管理制度前言在工程建设中，材料的使用是必不可少的。
因此，对于材料的核算管理制度，不仅是企业内部管理的重要环节，也是保障工程质量，提高企业效益的重要手段。
本文将对工程材料的核算管理制度进行详细介绍。
一、材料核算的基本原则材料核算是指对于企业在工程建设过程中所使用的各种材料进行计量、清点和账务处理的核算工作。
材料核算的基本原则包括以下方面：1. 准确性原则材料核算必须准确无误，对于不同的材料进行不同的计量方式。
例如：重量材料要按照重量进行计量，体积材料要按照体积进行计量。
2. 统一性原则在材料核算中，必须统一计量单位，以便于进行比较和分析。
3. 安全性原则在进行材料核算过程中，必须注意材料的保管安全，防止材料的浪费和盗窃。
4. 透明性原则材料核算过程中必须公开透明，每笔账务都要有明确的记录和材料出处，以便于后期核查和审查。
二、材料核算的流程材料的核算流程包括以下几个步骤：1. 材料进货验收材料进货时必须进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求。
验收合格后，方可进行材料的收据和发票的入账。
2. 材料领用在工程建设过程中，需要对材料进行领用。
领用材料时，必须填写领用单，领用单必须包括领用的材料名称，数量等信息。
3. 材料使用材料使用时，必须按照材料的用途进行使用，避免浪费和误用。
4. 材料核算材料核算是整个材料管理过程中最关键的环节。
核算的重点在于对材料的数量、价格、来源和用途进行记录和分析，以便于控制材料的成本和质量。
5. 材料库存管理在材料核算的基础上，需对材料库存进行管理，包括对库存的盘点和清点。
需时刻掌握库存状况，以便于科学、合理地进行采购和领用。
三、材料核算的管理制度材料核算的管理制度，是保障整个材料管理工作正常开展的重要环节。
其主要内容包括以下几个方面：1. 材料采购管理制度材料采购是整个材料管理工作的前提，采购管理制度应从材料的选择、数量、质量以及材料供应商的选择等方面进行制定。
工程材料结算管理制度
工程材料结算管理制度一、总则为了规范工程材料的结算管理工作，提高工程施工质量，保障工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程项目中涉及工程材料结算管理的部门和人员。
三、工程材料结算管理流程1. 材料供应商与工程部门协商确定材料品种、数量和价格，并签订材料供应合同。
2. 材料供应商按合同约定的时间和数量供货，工程部门进行验收和签收。
3. 工程部门根据实际使用的材料数量填写《材料使用登记表》，并交由财务部门进行审核。
4. 财务部门根据工程部门提供的材料使用登记表和合同金额进行结算，并支付给材料供应商相应款项。
5. 工程部门与财务部门共同进行结算核对，发现问题及时处理，确保结算的准确性和及时性。
四、工程材料结算管理的责任1. 材料供应商负责按时按量供货，并保证材料的质量和完整性。
2. 工程部门负责对接受的材料进行验收和签收，并按照实际使用情况填写材料使用登记表。
3. 财务部门负责对工程部门提供的材料使用登记表和合同金额进行审核和结算，并及时支付给材料供应商相应款项。
4. 公司领导和相关部门负责对工程材料结算管理工作的监督和检查，确保工作的规范性和有效性。
五、工程材料结算管理的措施1. 加强对材料供应商的质量管理，确保材料的质量符合要求。
2. 定期对工程部门的材料使用情况进行检查和核对，发现问题及时处理。
3. 强化财务部门对结算管理的监督和审核，确保结算的准确性和及时性。
4. 加强对工程材料结算管理制度的宣传和培训，提高相关人员的工作能力和素质。
六、其他本管理制度由公司工程部门负责具体执行，如有需要可根据实际情况进行调整和完善。
七、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有违反或不明之处，公司领导有权解释和调整。
工程材料管理制度
工程材料管理制度第一章总则第一条为规范工程材料管理，提高工程质量，保障工程进度，根据国家有关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条工程材料管理制度适用于本单位所有工程的材料采购、保管、使用和耗用管理。
第三条工程材料管理应坚持“科学、规范、严密、高效”的原则，落实“谁采购、谁保管、谁使用、谁负责”的责任制度。
第四条材料采购采取询价、招标、直接购买等方式，要求经济适用、合理采购。
第五条材料的保管应符合材料保管要求，材料的使用应按规定使用。
第六条对材料的检验、入库、出库、核销和报废等工作要求认真细致。
第七条对工程材料管理人员应加强培训，提高管理水平，确保工程材料管理的规范和有效。
第二章材料采购管理第八条材料的采购应根据工程实际需要编制采购清单，确定采购数量和质量等要求。
第九条对于重要材料和设备，应采取询价或招标方式进行采购。
采购单位应制定采购计划，报批后执行。
第十条采购人员应严格按照程序和要求进行采购，不得私自变更材料规格或质量等要求。
第十一条对于直接购买材料，要求采购人员严格按照物价部门公布的市场价进行合理购买。
第十二条采购人员应维护材料市场秩序，不得涉嫌寻衅滋事、诈骗或其他违法行为。
第十三条对于质量有问题的材料，应及时通知供货单位，要求更换或退货。
第十四条采购人员应及时将采购情况报告给有关部门，并按照规定程序进行结算。
第十五条对于大宗材料采购，应编制采购计划和预算，并报请领导批准。
第三章材料保管管理第十六条对于采购的材料，应交由专人进行验收，并填写验收单据。
第十七条验收合格的材料，应即时入库，并标明材料名称、规格、数量等信息。
第十八条对于需要定期检验或保养的材料，要求制定相应的检验和保养计划。
第十九条材料使用单位应对入库的材料进行分类、编号及保管。
第二十条对于易燃和易腐蚀材料，要求单独保管，并标明危险等级。
第二十一条对于高值材料，要实行严格的监控和管理。
第二十二条对于库房的进出货物要进行登记，并进行核实。
工程材料预算管理制度范本
工程材料预算管理制度范本第一章总则第一条为了加强工程材料预算管理，规范工程材料采购、使用和核算行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的材料预算管理，包括材料预算编制、审批、执行、调整和监督等环节。
第三条工程材料预算管理应遵循合法、合规、公开、透明、效益原则，确保工程材料预算的真实性、准确性和完整性。
第二章组织管理第四条公司设立工程材料预算管理委员会，负责工程材料预算的编制、审批、调整和监督等工作。
委员会由总经理、财务部、采购部、工程部等相关人员组成。
第五条工程材料预算管理委员会设立办公室，负责日常管理工作。
办公室设在财务部，财务部负责人兼任办公室主任。
第六条各部门应按照职责分工，负责本部门工程材料预算的编制和执行工作。
第三章预算编制第七条工程材料预算编制应根据工程项目的性质、规模、施工周期等因素，结合历史数据和市场行情，合理预测工程材料的需求量和价格。
第八条工程材料预算应包括原材料、辅助材料、构配件等所有材料费用。
第九条工程材料预算编制应按照工程项目进度合理安排，确保材料供应与施工进度相匹配。
第四章预算审批第十条工程材料预算编制完成后，报工程材料预算管理委员会审批。
审批应在预算执行前完成。
第十一条工程材料预算管理委员会对预算进行审查，重点关注预算的合理性、可行性和效益。
第十二条工程材料预算审批通过后，由财务部负责将预算指标下达到相关部门。
第五章预算执行第十三条各部门应按照工程材料预算执行，严格控制材料采购、使用和核算行为。
第十四条采购部应根据工程材料预算，制定材料采购计划，确保材料供应及时、价格合理。
第十五条工程部应合理使用材料，防止浪费，确保工程质量。
第十六条财务部应加强对工程材料预算执行情况的监控，定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时报告。
第六章预算调整第十七条工程材料预算执行过程中，如遇市场行情波动、工程项目变更等原因，可能导致预算执行情况发生重大变化的，可以申请预算调整。
工程材料管理制度（五篇）
工程材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。
一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。
负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。
各项目部设立项目材料部，设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。
负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。
二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。
采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。
2、大宗材料采购共同评审的原则。
单项金额超过____万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。
3、适质、适量原则。
对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。
每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。
4、清廉自持原则。
对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。
三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。
下月材料计划在当月____日前提报。
2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理(材料员)负责具体采购。
辅材由项目部材料经理(材料员)采购，或经同意后由分包方采购。
材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。
绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。
建设单位工程材料管理制度
建设单位工程材料管理制度一、总则为规范建设单位工程材料管理工作，保障工程质量和安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于建设单位的所有工程项目，包括设计、采购、运输、仓储和使用等各个环节。
三、管理原则1. 遵循法律法规：建设单位在工程材料管理过程中，应遵守国家相关法律法规和政策，不得违法乱纪。
2. 精细管理：建设单位应建立细化的工程材料管理流程和规范，确保每一个环节的质量和安全。
3. 安全第一：建设单位工程材料管理应以安全为首要考虑因素，防范和避免可能发生的安全事故。
4. 公平公正：建设单位应实行公平公正的审批和监督机制，保障工程材料的质量和价格。
五、管理职责1. 项目经理：负责对工程材料的需求进行合理评估和计划，制定采购方案。
2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、储存和使用等各个环节，确保材料管理的质量和安全。
3. 监理工程师：负责对工程材料的质量进行监督和检验，以及监督建设单位材料管理的合规性。
四、管理流程1. 采购管理（1）建设单位项目经理提出材料需求计划，材料管理员制定采购方案，根据工程要求和预算审批。
（2）选定供应商，签订合同，明确货款支付方式和交货时间。
（3）监督供应商生产和交货的质量和进度，确保采购材料的质量和数量。
2. 运输管理（1）建立运输管理制度，明确运输工具和路线，加强对运输过程的监督和管理。
（2）确保运输过程中的安全和材料的完好性，减少运输损耗和意外发生的可能性。
3. 仓储管理（1）建立仓储管理制度，明确仓库的使用规定和仓管人员的责任。
（2）做好仓库的环境卫生和安全隐患排查，确保材料的储存安全和干净。
4. 使用管理（1）建立材料领用申请和审批流程，确保每一个领用环节的合规性和质量。
（2）对使用过程中的材料进行监督和检验，及时处理质量问题和提出改进建议。
五、管理制度1. 文件记录建设单位应建立健全的文件记录体系，对每一个材料的采购、运输、储存和使用等环节进行记录和归档。
建筑工程材料管理制度
建筑工程材料管理制度建筑工程材料管理制度是公司为配合管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性而实行的制度。
为了让每位材料人员都能够认真对待工作，实现良好的项目材料管理，制定了具体的考核标准要求。
首先，明确材料人员的职责义务与权力。
材料人员需要具备相关的业务技能水平，优秀的职业道德修养以及团队协作管理的精神。
其次，做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。
第三，建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。
第四，加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。
第五，实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。
建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。
第六，加强材料验收管理。
工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。
材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量、质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。
对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。
材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。
对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。
工程材料资金管理制度
1.材料款项的支付应根据合同约定和实际到货情况执行。
2.所有支付行为必须有相应的发票或合法凭证作为支持。
3.对于大额支付，应实行分级审批制度，避免单人操作风险。
七、监督与考核
1.建立资金使用情况的月度报告制度，及时向管理层反馈资金状况。
2.对违反管理制度的行为，应进行调查并采取相应的纪律处分。
3.定期对资金管理效率和效果进行评估，不断优化资金管理流程。
八、附则
1.本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2.对于特殊情形，经管理层批准后，可适当调整管理制度。
2.签订采购合同时，明确材料பைடு நூலகம்质量标准、交付时间和违约责任。
3.采购完成后，应及时办理入库手续，并对材料质量进行检验。
五、库存管理
1.设立专职仓库管理员，负责材料的出入库记录和库存盘点。
2.定期进行库存盘点，确保账目清晰，实物与账面相符。
3.对于易损耗或价值较高的材料，应采取严格的安全措施，防止损失。
工程材料资金管理制度
一、制度目的
为确保工程项目在材料购买、存储、使用等环节中资金使用的合理性、透明性和高效性，特制定本资金管理制度。
二、管理原则
1.预算先行：所有材料购置需根据工程预算进行，非预算内采购需经过严格审批流程。
2.成本控制：通过市场调研和批量采购等手段，力求材料成本最优化。
3.分账管理：材料资金应独立于其他费用，单独建账，专款专用。
4.定期审计：定期对材料资金的使用情况进行审计，确保资金使用合规且有效。
三、资金计划
1.制定详细的材料采购计划，包括材料种类、数量、预计价格及采购时间等。
2.根据工程进度安排，合理规划资金使用时间表，确保资金的流动性。
工程建设的材料管理制度
工程建设的材料管理制度工程建设项目通常涉及大量的材料采购、存储、使用和回收等环节。
因此，制定一套全面的材料管理制度显得尤为重要。
该制度应当包括以下几个方面：一、材料需求计划制度应规定项目经理部在项目启动初期，根据工程设计图纸和施工方案，编制详细的材料需求计划。
这包括材料的种类、规格、数量以及预计使用时间等。
需求计划应经过严格的审核流程，确保其准确性和合理性。
二、材料采购管理材料采购是控制成本的关键环节。
制度中应明确采购流程，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等。
同时，应建立供应商评估体系，定期对供应商的产品质量、交货时间和服务水平进行评价，以保证材料供应的稳定性和可靠性。
三、材料验收与入库所有进场材料必须经过严格的质量检验，符合项目要求后方可入库。
制度中应详细规定验收标准和程序，以及不合格材料的处理办法。
应建立材料入库登记系统，确保每一笔材料流动都有明确的记录。
四、材料储存与保管合理的材料储存不仅能保证材料质量，还能减少损耗和浪费。
制度中应包含材料储存的环境要求、堆码规范和安全措施等。
同时，应指定专人负责材料仓库的管理，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、材料领用与退库为了有效控制材料使用，制度应规定严格的领用程序。
施工班组需根据实际需要填写领料单，并由相关负责人审批。
未使用完的材料应及时办理退库手续，避免资源浪费。
六、材料使用监督制度应明确施工现场材料使用的监督责任，确保材料按照设计要求和施工规范使用。
对于关键材料的使用，应实行全程跟踪管理，确保材料的正确性和安全性。
七、废料回收与处理工程建设过程中产生的废料应妥善处理，以减少环境污染。
制度中应制定废料分类、回收和处理的具体措施，鼓励采用可再生材料，实现资源的循环利用。
八、制度的执行与监督制度的有效执行需要强有力的监督机制。
应设立专门的监督团队，对材料管理的各个环节进行定期检查和评估。
对于违反管理制度的行为，应明确相应的责任追究和纠正措施。
工程项目材料会计管理
一、工程项目材料会计管理的目标1. 确保工程项目材料采购、使用、验收等环节的合规性，防范财务风险；2. 准确核算工程项目材料成本，为工程项目成本控制提供依据；3. 优化材料采购流程，降低采购成本，提高材料利用率；4. 加强材料库存管理，避免材料积压或短缺，确保工程进度；5. 完善材料会计核算体系，提高会计信息质量。
二、工程项目材料会计管理的措施1. 建立健全材料会计管理制度（1）制定材料会计核算办法，明确核算范围、方法、流程等；（2）建立材料采购、验收、领用、报废等环节的审批制度；（3）规范材料会计档案管理，确保会计信息完整、真实、可靠。
2. 加强材料采购管理（1）制定合理的采购计划，根据工程进度、材料需求量等因素，合理控制采购时间；（2）选择优质供应商，进行供应商资质审查，确保材料质量；（3）实行比价采购，降低采购成本；（4）签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合规。
3. 严格材料验收管理（1）建立材料验收制度，明确验收标准、流程等；（2）验收人员应具备相关专业知识，确保验收质量；（3）验收完成后，及时办理入库手续，确保材料安全。
4. 加强材料领用管理（1）建立材料领用制度，明确领用流程、审批权限等；（2）加强材料领用监督，防止材料浪费；（3）建立材料领用台账，定期盘点，确保材料数量准确。
5. 优化材料库存管理（1）建立材料库存管理制度，明确库存管理流程、责任等；（2）合理设置库存量，避免材料积压或短缺；（3）定期盘点库存，确保库存数据准确。
6. 完善材料会计核算体系（1）建立健全材料会计科目，确保会计信息分类清晰；（2）准确核算材料成本，包括采购成本、运输成本、仓储成本等；（3）加强材料会计信息分析，为工程项目成本控制提供依据。
三、结语工程项目材料会计管理是一项复杂而重要的工作，需要企业从制度建设、采购管理、验收管理、领用管理、库存管理、会计核算等方面入手，全面提高材料会计管理水平，为工程项目的顺利进行、降低成本和提高效益提供有力保障。
工程材料结算管理制度
工程材料结算管理制度
第一章总则
第一条材料结算管理是为了规范材料结算工作，有效控制物资采购资金的重要环节。
项目经理是材料结算第一责任人，物设部是主责部门，财务部参与。
第二条材料结算管理主要工作包含有：对账、结算、点收入账、财务列账、货款支付等。
第二章结算
第三条物设部经办人根据采购合同、《物资验收单》组织供应商对当期供应物资品种、规格、数量、单价及总价进行核对，编制《材料结算清单》。
第四条《材料结算清单》必须经供应商经办人签字确认，物设部长审核，项目经理审批。
要求供应商名称、物资品种、数量规格、单价等与合同及《物资验收单》一致。
第五条要求供应商按照《物资结算清单》金额开具有效发票，
第六条物设部经办人按照物资结算清单及发票点收入账，填制《点收单》。
供应物资品种规格、数量、单价、总金额必须准确，对发票真伪进行查询辨别。
第七条财务部长审核《点收单》及发票，无误后列入财务账应付账款。
保证供应商名称与合同供方对应，发票真实，采购物资数量、单价及总价逻辑关系准确。
第三章支付
第八条由财务按支付实施细则执行。
第四章附则
第九条本细则自发布之日起执行，由公司物资设备部负责解释。
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工程材料核算管理制度
材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：
1、对于签定合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。
2、对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。
3、周转材料退场台班必须当天签认，经项目工程经理签字后作为核算依据。
4、施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。
5、对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报项目部同意补签合同后结算。
（）月材料结算申请单
合同编号：
注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算；每月2号前上报，否则后果自负。