文化旅游系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
【最新精选】个人岗位廉政风险及控措施登记表
表一岗位廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
表二社会廉政风险及防控措施登记表单位：填表时间：年月日2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
【附加总结类文档一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢】2015年文化馆个人工作总结在XXXX年X月，本人从XXXX学院毕业，来到了实现我梦想的舞台--XX区文化馆工作。
在这里我用艰辛的努力，勤劳的付出，真诚而认真地工作态度认真的做好自身的每一项文化馆相关工作，取得了较为良好的工作业绩。
随着一场场活动的成功举办、一台台戏剧的成功出演，在这个带有着梦想和希望的舞台上，转眼之间我已在这里渡过了XX年的青春事业，我亦与舞台共同成长，逐步由一名青涩的毕业生，历练成为了今天的XXX。
梦想在于不断坚持，未来的旅途在于不断的前进，在这个承载着梦的舞台上，我持以坚定的信心和丰富的工作能力与工作经验，一步一步超前迈进着。
下面我将自身XX年来的工作能力情况总结如下：一、一专多能服务1、高端学识水平。
本人于XXXX年XX月毕业于XXXX大学XX专业。
随后于XXXX年X 月进入XX区文化馆从事XX工作，至今已有XX年的时间。
在本人从事文化馆XX工作的XX年里，我始终坚持积极探索、勤奋学习，做到辅助教学与实际工作相长，坚定与时俱进的思想理念，努力攻克各项困难，将提高效益型，能力型的工作绩效作为自己的奋斗目标，并在自身的素质方面进行了坚持不懈的强化与提高。
我深知，要不断充实自身能力，深化提升自身素质，才能够不断更新自我，超越自我，为我XX区文化馆的发展与活动做出奉献。
为此，我树立起了牢固的学习思想，除积极参加上级机关以及本馆内组织的各项思想教育以及业务培训活动外，我还一直坚持，利用业余时间阅读和学习各类与我文化馆工作相关的理论书籍与系列杂志等相关信息书籍，通过专业的培训和广泛的阅读，我吸取了优秀工作者以及高级文化工作人员的先进经验和优秀成果，在理论和实践结合的层面上逐渐开拓了视野，以高效提升了自身的专业能力和学识水平。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
三级
加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位：县市局（分公司）部门：安全科岗位：车辆管理及核算
主要业务工作
1、编制科室年度相关费用预算，预算管理的执行工作；
2、车辆调派安排、车辆维修审定、车杂费审核；
3、车辆油料的使用及管理；
4、科室相关费用的报销工作。
单位：县局（分公司）部门：安全科岗位：副科长
主要业务工作
1、组织安全检查及协调处理治安问题；
2、车辆调派审批、车辆维修审定、车杂费审核；
3、审核科室年度费用预算；
4、警卫消防费用的计划、使用、监督管理；
5、安全生产标准化的组织、实施。
权力点
1、安全检查整改及协调处理治安问题的监督权、调查权、建议权；
4、收受相关人员好处，徇私情。
一级
1、完善制度，加强多方监督管理、严格审核审批管控和维修验收；
2、加强油料定额核算，加强运行管控监督；
3、利用信息化手段（GPS定位系统）加强过程监管；
4、加强思想教育，提高廉洁自律性、自觉性和坚定性，强化监督巡查。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
3、在与相关方接触中吃拿卡要，收受好处，徇私情。
二级
1、坚持对安全标准化建设的监督、检查、核实印证；
2、严格费用使用审核把关，按程序办事，加强监督检查。
3、开展警示教育、廉政教育，加强管控并接受对外监督。
工作流程
违反工作流程，工作开展不严谨。
三级
严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。
外部环境
廉政风险点自查及防控措施登记表
行使职权的各类外部环境干扰。
A
提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
姓 名
***
职 务
副局长
分管工作
城乡房屋管理纪检监察
纪检组长
一岗双责
岗位职责
城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字 ： 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高 负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签
单位盖章： 填表日期：2010年10月18日
姓 名
***
职 务
支部书记
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
副局长
一岗双责
岗位职责
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
市文广新局廉政风险点及防控措施
市文广新局廉政风险点及防控措施市文广新局廉政风险点及防控措施一、办公室廉政风险点1印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、公务接待方面，6、科室管理方面。
主要表现形式1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。
3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。
5、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。
6、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。
主要防控措施1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。
二、人教科廉政风险点干部选拔任用及人事管理主要表现形式1、不按《干部选拔任用条例》规定选拔任用干部；2、不按职称评审规定审核材料，不按照有关规定条件进行职称评审；3、干部档案管理工作中，擅自涂改、泄露档案信息；4、在接收转业干部、选调人员到机关工作、公务员录用、事业单位招考等方面营私舞弊。
主要防控措施1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，切实做到执行程序不走样，严格标准不变通；2、严格执行《党政领导干部干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，对发现的违反干部人事工作纪律的行为进行责任追究；3、干部人事工作中，坚持公开、公平、公正的原则，坚持把公开透明和阳光操作贯穿始终，积极接受纪检监察部门监督。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
马晓东
1.2、不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头，导致工作失误；
全局各类工作岗位
不深入基层，有官僚主义倾向；不顾全大局，有本位主义苗头。
低
宗旨观念淡化，政治素质下降，官僚主义作怪。
加强政治理论和法律法规学习，加强世界观、人生观和宗旨观念教育，强化责任追究。
局长
马晓东
1.3、不履行“一岗双责”的廉政建设责任制，导致人员出现违纪违法等现象；
局班子成员
2.4、公务接待，超出规定标准；
领导岗位
公务接待，超出规定标准。
低
执行公务接待不严格。
加强公务接待规定的学习和监督。
局班子成员
2.5、职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥；
领导岗位
职能范围内发生重大事件，未及时到达现场指挥。
低
政治敏感性、工作责任性不强。
加强重大事件防范管理制度建设，严格落实责任追究。
计划财务股人员
4.3、票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失；
财务管理岗位
票据审核不严，收取款项不及时结帐，造成损失。
高
工作责任性不强。
加强财务管理。
计划财务股人员
5.1、行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为；
行政审批岗位
行政许可受理时，告知事项不到位，不按规定，乱作为或不作为。
质认股人员
6.4、接受请托，违规为企业出具相关资质证明；
日常行政管理岗位
接受请托，违规为企业出具相关资质证明。
中
法律法规和政策意识淡薄，宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规的学习，开展宗旨教育活动，加强相关资质的管理。
局班子、办公室 、法规股、标准计量股、特设股、食品股、质认股人员
市旅游局廉政风险点及防控要求措施
组委会
办公室
沙晓东
刁连峰
尹明武
沙晓东
陈志刚
田岚
29
啤酒节
活动项目
容易存在对企业勒、拿、卡、要，套取现金、挪用专款、公车私用、私费公报、私设小金库的风险。
一级
严格遵守经费使用管理规定，制定计划，签订合约；项目费用经局党组集体研究并公开；对经费使用进行严格审查，对活动过程进行全程监督。
冰雪节
组委会
一级
规范办事程序，落实各项规章制度；按规定程序招投标，对投中标单位资质认真审核；严格遵守有关财务报销制度，履行审批手续；重大宣传经费须局党组研究决定，并将支出费用事项、数额及时公开。
旅游促进与合作处
11
客源市场开发、旅游宣传、促销、旅游会展项目
容易存在吃请、收礼、套取现金、私吞公物，谋取私利的风险。
办公室
8
旅游信息工作管理项目
容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。
三级
准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关旅游信息。
办公室
9
旅游政务
公开工作
管理项目
容易存在涉密、泄密问题，公开内容透明度不够、不全面、不及时等风险。
监督
管理处
贾峥 林琳 许敬宁
张清波
曲明
田岚
16
旅游饭店星级评定及四、五星级旅游饭店的审核推荐项目
容易存在审核不细，把关不严，造成工作出现失误，故意刁难、勒卡旅游企业，接受宴请、馈赠，收受贿赂的风险。
二级
仔细审核，严格把关，不断加强风险防范，不断强化职业操守，进一步转变工作作风，力争把工作上的风险降低到最低限度。
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
宝安区文化广电旅游体育局廉政风险防控责任清单
1、部门负责人根据部门需求审核把关。2、落实重大经济事项集体研究的内部决策。3、落实逐级审批机制。4、严格按批复的预算安排各项收支，强化对经济活动的预算约束。5、科室负责人、分管业务领导严格把关本科室经费开支及监督业务开展。6、督查室对业务开展情况进行督查。7、确定单位经济活动的各项支出标准，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。
刘明军
18
公共文化服务中心
固定资产登记与领用业务
1、是否违规申请、公物私用；2、是否违规配置资产；是否严格审批程序；3、是否如实登记。
低
1、认真执行《资产管理制度》；2、二、三级资产管理员对领用申请进行审核，确保领用需求符合实际工作安排；3、部门负责人对领用申请的真实性进行审核；4、一级资产管理员根据领用申请办理领用手续，在资产管理系统上更新资产台账信息；制作并妥善贴好固定资产标签，固定资产资产标签内容应该包含资产信息、资产责任人、使用部门等信息；5、做好固定资产领用登记。
中
1、对执法人员未按法定程序开展行政检查的，实行工作责任追究。2、对未向执法部门报告相对人存在违法行为的实行工作责任追究。3、在作出行政处罚决定前，设置案件调查终结环节，由执法案审科室和局领导对案件调查情况进行逐层审批。证据不充分的退回补充调查取证。
何艾生
陈红萍
谭桂珍
12
执法一科
执法二科
执法三科
文体旅游市场行政处罚业务
何艾生
陈红萍
谭桂珍
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宝安区图书馆
采购与管理业务
1、涉及经费支出事项，包括货物、工程、服务等招投标和采购工作；2、现金管理事项，包括读者证押金、预付款、图书违约金及赔书款管理，以及其它应收款管理。
中
全面从严落实财务管理制度，修订完善《非常规事项、项目经费开支事前审批》、《宝安区图书馆采购管理办法》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《收支管理办法》等规章制度。
文化旅游系统岗位廉政风险点查找和防控措施表
岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
市文广新局廉政风险点及防控措施
市文广新局廉政风险点及防控措施一、办公室廉政风险点1印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、公务接待方面，6、科室管理方面。
主要表现形式1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。
2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。
3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。
5、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。
6、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。
主要防控措施1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》、《公务接待管理暂行办法》，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。
二、人教科廉政风险点干部选拔任用及人事管理主要表现形式1、不按《干部选拔任用条例》规定选拔任用干部；2、不按职称评审规定审核材料，不按照有关规定条件进行职称评审；3、干部档案管理工作中，擅自涂改、泄露档案信息；4、在接收转业干部、选调人员到机关工作、公务员录用、事业单位招考等方面营私舞弊。
主要防控措施1、严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，切实做到执行程序不走样，严格标准不变通；2、严格执行《党政领导干部干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》，对发现的违反干部人事工作纪律的行为进行责任追究；3、干部人事工作中，坚持公开、公平、公正的原则，坚持把公开透明和阳光操作贯穿始终，积极接受纪检监察部门监督。
岗位廉政风险防控表
3、做到专款专存、专款专用，规范业务工作流程；
4、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。
科技管理
1、对科研项目管理工作不按制度规定执行。
2、项目验收审查、评审讲人情。
3、利用工作关系为承办单位获取不当利益提供方便。
1、依法履行工作职责，接受群众监督；
2、项目承接讲人情；
3、项目验收审查、评审讲人情等。
4、利用工作关系，为合作单位获取不当利益提供方便，损害本单位利益。
1、落实党风廉政建设责任制，遵守领导干部廉洁从政有关规定；
2、依法履行工作职责，接受群众监督；
3、严格遵守科研项目相关管理制度，按制度、程序办事；
4、不断加强相关科研项目管理制度学习，了解最新科技政策动态。
所（中心）主任、副主任、主任工程师
1、不能严格履行民主集中制，独断专行，搞“一言堂”；
2、利用工作关系，为业主、承接单位等方面获取不当利益提供方便，损害本单位利益。对技术工作把关不严，项目报告审查、设计审核讲人情。
3、为人情、利益等泄露技术机密资料。
1、依法履行工作职责，接受领导、群众监督。
2、严格按制度、程序办事。
4、文件保管处理不按规定执行，向相关利益方泄露机要文件内容，造成文件丢失或泄密。
1、依法履行工作职责，接受群众监督；
2、严格遵守人事、党务工作管理制度；
3、严格按制度、程序办事；
4、严格按照规定制度管理人事档案及文档资料；
5、加强政策法规和业务知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感。
固定资产
管理
2、不能严格履行民主集中制，在支部内搞“一言堂”；
3、不履行监督职责，对违规资金管理和资产使用视而不见。
廉洁风险排查及防控措施自查表
《廉洁风险排查及防控措施自查表》
一、部门/ 岗位信息
部门：
岗位：
姓名：
二、廉洁风险排查
（一）业务流程环节
（二）制度机制方面
（三）外部环境因素
三、防控措施
（一）针对业务流程环节
（二）针对制度机制方面
（三）针对外部环境因素
四、自查情况总结
通过本次廉洁风险排查及防控措施自查，本部门/ 岗位对可能存在的廉洁风险
有了更清晰的认识。
已针对排查出的风险点制定了相应的防控措施，并明确了责任人及完成时限。
在今后的工作中，将持续加强廉洁风险防控工作，不断完善制度机制，加强监督检查，提高员工的廉洁自律意识，确保各项工作在廉洁、公正的环境下开展。
部门负责人签字：[签字]
日期：[具体日期]。
市文广新局廉政风险点表.doc
送达风险:不及时送达法律文书
低
对执法案卷进行检查，加强对送达的监督。
。承办人；。承办部门负责人；
执行阶段风险：处罚执行不及时或未发行
高
对执法案卷进行检查,加强对执行情况的监督。
.承办人;．承办部门负责人；
结案风险：结案材料归档不及时,手续不完整。
低
建立案件归档制度，定期进行检查。
。分管局领导;．局领导
送达风险：不及时送达法律文书
低
对执法案卷进行检查,加强对送达的监督。
.承办人；．承办部门负责人；
执行阶段风险:处罚执行不及时或未发行
高
对执法案卷进行检查,加强对执行情况的监督.
。承办人；.承办部门负责人;
结案风险:结案材料归档不及时，手续不完整.
低
建立案件归档制度，定期进行检查。
蚌埠市文广新局(旅游局)行政权力事项廉政风险点
序号
权力事项
风险点
数量
表现形式
等级
防控措施
责任人
港、澳投资者在内地投资设立合资、合作、独资经营的演出场所经营单位审批
受理环节：
不能一次性告知所需材料;
对不予受理的不说明原因及依据;
对不符合条件的违规受理;
故意刁难,徇私谋利，超时办理。
高
、公开受理条件、所需材料、办结时限一次性告知规定；、加强法律法规、党纪政纪和业务知识学习；、健全管理制度，强化规则意识、服务意识;、加强内部监督，加大审批办件抽查频率；、健全投诉举报受理制度，严格责任追究；、及时公开办理情况
高
。规范执法程序，现场调查必须两人以上;．调查取证可采取现场录音、录像等技术手段,取证要合法.
. 文物执法人员；。承办人;。承办部门负责人
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岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：XXX文旅局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：XXX文化旅游局办公室填表日期：2015年8月25日
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写内容如有需要，可另附页。