体系有效运行管理规范(含表格)

体系有效运行管理规范

（ISO9001-2015）

1.0目的

1.1为提升公司整体运营业绩，建立、健全体系的管理工作，确保质量管理体系相关过程的有效性，不断提升公司管理水平，并获得持续改进；

1.2提升产品质量、系统质量、人员质量；

1.3建立全员参与、持续改进的企业文化。

2.0范围

本办法适用于质量管理体系覆盖的全过程的导入及评鉴的一切活动的规范，适用于各个单位不符合公司质量管理体系的考核管理。

3.0定义

3.1 未实施项：不符合项在规定的时间内未实施整改，包括在规定的时间内未提交原因分析、整改措施、整改证据；

3.2 延迟实施项：不符合整改措施有提交，但整改证据延时提交，导致不符合项不能关闭；

3.3 整改不到位：整改措施、整改证据有按时提交，但在对不符合项进行整改验证时，发现整改证据敷衍了事。

3.4 不合格项定义

a.严重不合格项：可能造成产品不合格、体系运营失效或五个以上一般不符合项；

b.一般不符合项：不符合体系标准，可能导致过程或产品受控能力降低；

c.建议项：发现的问题未构成不合格，但有变成不合格的趋势。

3.5 审核方类别定义：

a.第一方审核：公司内部审核；

b.第二方审核：客户审核；

c.第三方审核：外部机构审核。

3.6 复发问题：在各种审核活动中，同一问题重复出现。

3.7 内部异常:因责任人不作为或不按照流程制度执行造成的异常。

3.8 内部异常来源：内部质量异常、外部客户投诉、平行职能部门反馈的异常、检查或审核发现的异常。

4.0职责

4.1 质量体系委员会：

4.1.1 质量体系委员会是对公司质量管理体系所需的全过程进行识别，导入相应的控制标准和规范，并通过对过程的监控、统计及分析，对发现的不合格项采取必要的改正措施，以促进持续改进和公司经营业绩的提升。

4.1.2 本机构同归对公司各单位及岗位实施培训、建立对日常工作的要求，实施持续的监控和改善活动，以有力的保障各职能单位对公司产品实现过程的控制及维护；

4.1.3 本机构委员除本职工作外，在管理委员会工作开展工作时，将必须承担本机构委托的相关工作任务，必要时，各位全有权召集管委会工作会议。

4.1.4 为确认体系控制内管理职责的实现，组织内成员具体职责如下：

总经理：

1）委员会政策目标的批准；

2）委员会重大工作计划的批准；

3）公司体系运作检查奖惩批准；

4）委员会事物中争议事项的决议；

5）管理者代表及委员任命的批准。

管理者代表：

1）向总经理汇报质量管理体系的现状及改进的需求；

2）负责质量管理体系的有效运作；

3）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

4）负责纠正预防措施的审批及对实施过程的监督、协调；

5）组织内部审核与管理评审工作的开展及总结报告的批准；

6）有权对不符合质量管理体系的工作程序进行纠正；

7）负责与体系有关的外部适宜的联络；

8）体系运行检查奖惩的审核，各单位体系运营得分的批准；

9）承担对公司各级岗位职工的教育培训。

体系经理：

1）向管理者代表汇报质量管理体系的现状及改进的需求；

2）负责主导质量管理体系的有效运行日常管理工作及质量体系委员会的日常工作事物；

3）负责不符合纠正措施的审核及对实施过程的监督、协调、检查；

4）组织内部审核及管理评审工作的开展及总结报告的编制以及年度审核计划的编制；

5）负责第二方、第三方审核的准备、接待及与体系有关的外部事宜的联络；

6）公司持续改进措施实施情况的验证确认；

7）负责体系运行检查奖惩情况的落实核对与确认；

8）每月组织会议，公布上月审核、不符合项关闭及奖惩情况；

9）每季度组织季度总结会议，总结分析TOP5问题，制定下阶段的改进计划；10）负责各单位月度绩效考核体系运营得分的审核；

11）承担对公司各级岗位员工体系专业教育培训以及各单位体系运营中问题的处理及辅导；

质量体系管理委员：

1）对质量管理体系的有效运行负责；

2）负责本部门质量管理体系过程的建立、健全，并对有效性和持续改进负责；3）受总经理和管理者代表委托，负责协助、支持并带领本单位完成质量体系委员会决议的工作任务；

4）本部门相关文件的审批与体系运行情况的验证和检查；

5）本单位立项持续改进的实施跟踪及效果确认；

6）涉及本部门审核工作的陪同与问题的确认，不符合项报告的提交及整改措施的实施验证；

7）本部门人员体系绩效考核的审核；

8）承担对公司各级员工的专业教育培训。

精益办：

1）负责收集内部质量异常单并建立台账；

2）负责内部异常奖惩确认及实施；

3）负责内部异常报告的汇总并建立台账；

4）负责组织内部异常分析整改会议，并跟踪确认整改效果；

5）负责组织联合检查或审核的实施。

5.0过程负责人及职责：

负责人：质量体系经理

6.0工作程序

6.1 全体员工承诺：

1）做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流转不良品；

2）做到三检工作：自检、互检、专检；

3）做到三现主义：现场、现实、现物；

4）质量管理：预防为主、持续改进，追求“零缺陷”为最终目标；

5）做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人重安全、人人讲环保、人人重质量。

6）全员纠错：全员监督，严格执法。

6.2 奖励

6.2.1 单位体系运行良好，每月审查符合《奖励标准》，由体系经理形成书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后，按《奖励标准》（附件一）实施奖励；

6.2.2 年度体系运行优胜奖：依据每月审核检查情况进行年度汇总统计，由体系经理形成书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后，每年度选举出体系运行优胜奖两名，奖励5000元；

6.2.3 季度体系运行优胜奖：每季度各评选两名体系达标单位或问题最少单位颁发优胜奖，奖励1500元；

6.2.4 月度体系运行改善奖：根据各部门不符合梳理的对比情况、整改关闭情