合格供应商控制程序

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。

工程建设材料设备合格供应商管理程序

工程建设材料设备合格供应商管理程序（一）目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品能力。

特制定本程序。

（二）适用范围《采购管理制度》中提到的属集中采购或统谈分签的物资、设备、材料的合格供应商。

（三）职责1、采购招标委员会：由公司总裁授权负责维护和实施。

2、管理公司工程管理部：负责供应商的评审，评估供应产品质量情况。

3、管理公司工程管理部下设采购组：负责组织供应产品市场调研、供应商的评审，评估供应商的价格、交货期情况等情况。

（四）程序细则1、供应商来源的控制：(1)原则上针对生产厂商而非销售商，如果采购招标委员会认为需要时，可以同时列出厂商的产品编号。

如果只列明生产厂商，则任何能提供该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。

(2) 如果销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

(3) 建立〈〈合格供应商名单〉〉，由采购招标委员会负责名单的增加、删除、更改。

2、新供应商的评估：(1) 供应商由项目公司提供推荐供应商名单，并汇总各方意见，由管理公司工程管理部采购组对潜在的供应商进行评估。

评估的方式为电话询问、向该供应商发《供应商情况调查表》（附件一）、要求供应商提供相关证明材料，现场考察等。

(2) 供应商评估的主要内容包括：资质情况；经营状况；商业信誉；产品质量；生产能力；价格是否合理；交货是否及时；售后服务是否周到；ISO 9000质量体系情况；对产品样板的考察评估等（详见《供应商评估报告》）。

(3) 评审完成后，由工程管理部填写《供应商评估报告》招标采购组根据〈〈供应商品评估报告〉〉的结果，确定是否定为合格供应商。

(4) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”交主管领导签批。

(5) 对通过了供应商评估工作的供应商，可以列为公司认可的供应商。

当有数家供应商都通过了认可，由工程管理部将其记录在《合格供应商名单表》上，且须保存有关评审记录。

(6) 当采用招标方式进行设备、材料采购时，可根据供应商认可程序对投标申请人进行资格预审。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

合格供方评定控制规定（3篇）

合格供方评定控制规定是指企业为了确保从供应商或承包商获得的产品或服务的质量和可靠性，制定的一系列控制规定和程序。

下面是一般情况下合格供方评定控制规定的一些内容：1. 供方评定标准：规定供方评定的要求和标准，如质量管理体系认证、产品质量控制、交货时间、价格等。

2. 供方申请和评估：规定供方提交供应商申请的程序和材料，并进行供方评估，如审核供方的质量管理体系文件、调查供方的生产能力和质量控制能力等。

3. 供方评价和认定：根据评估结果，对供方进行评价和认定，如合格供方、潜在供方、暂定供方等。

4. 供方监控和管理：规定对已认定的供方进行监控和管理的程序和要求，如定期审核供方的质量管理体系、进行供方的质量审核等。

5. 供方改进和发展：规定供方改进和发展的要求和措施，如供方的质量改进计划、供方的培训和技术支持等。

6. 供方退出：规定供方退出评定的条件和程序，如供方的终止合同、严重质量问题等。

7. 供方评定记录和报告：规定对供方评定的记录和报告的要求和程序，如供方评定的记录表、供方评定报告等。

合格供方评定控制规定的目的是确保企业从供应商或承包商获得的产品或服务符合质量要求，并确保供应链的稳定性和可靠性。

通过评定和监控供方的质量管理体系和能力，可以及时发现和处理供方质量问题，保证企业的产品或服务的质量和可靠性。

合格供方评定控制规定（2）第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。

第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。

第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。

第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。

供应商管理控制程序

温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

(完整)供应商管理控制程序

1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商评审控制程序

供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。

2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。

3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。

3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。

3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

采购部门合格供应商管理制度

采购部门合格供应商管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和全球化竞争的加剧，采购部门在企业运营中的地位越来越重要。

合格供应商的选择和管理对于企业的稳定供应链、质量控制和成本控制具有至关重要的作用。

因此，为了确保选择到合适的供应商，制定一套科学有效的采购部门合格供应商管理制度势在必行。

二、范围和适用对象本制度适用于公司采购部门及相关部门的供应商管理工作。

所有涉及采购工作的员工都应遵守该制度。

三、供应商认定的条件和程序1. 条件：a) 具备所需的产品或服务能力；b) 有稳定的供应能力；c) 有良好的信誉和声誉；d) 具备完善的质量管理体系；e) 符合国家相关法律法规的要求。

2. 程序：a) 采购部门根据具体需求，制定供应商准入条件；b) 供应商填写供应商登记表并提交相关资质文件；c) 采购部门组织评审委员会对供应商资料进行评审；d) 评审委员会对供应商进行现场考察；e) 评审委员会根据综合评价结果，决定是否认定供应商；f) 将评审结果告知供应商，并签订合作协议。

四、供应商绩效评估为了确保合格供应商的持续稳定供应，采购部门应对供应商进行定期评估。

评估内容主要包括：1. 交货准时率；2. 产品质量稳定性；3. 售后服务质量；4. 价格竞争力；5. 对环境保护和社会责任的承诺及履行情况等。

五、供应商分类管理根据供应商在绩效评估中的得分情况，采购部门可以将供应商进行分类管理。

分类主要包括：1. 优秀供应商：绩效优秀，具备长期战略合作潜力的供应商；2. 合格供应商：绩效达标，能够满足企业需求的供应商；3. 监控供应商：绩效欠佳，需要重点跟踪和监控的供应商；4. 淘汰供应商：绩效严重不达标或存在严重违规行为的供应商。

六、合格供应商管理措施1. 优秀供应商：a) 与优秀供应商共同制定长期合作计划；b) 定期与优秀供应商举行联席会议，共同探讨业务发展和合作机会；c) 优先考虑优秀供应商提供的新产品和技术。

2. 合格供应商：a) 与合格供应商签订合作协议，明确合作内容、权责和交付标准等；b) 定期进行供应商绩效评估，并及时反馈评估结果；c) 建立供应商档案，记录供应商信息和评估结果。

供应商评定控制程序

供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。

第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。

第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。

2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。

3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。

4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。

第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。

①产品供应商。

②运输服务供应商。

③报关服务供应商。

(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。

①通过IS09000质量管理体系认证者。

②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。

③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。

④卖方独占市场时。

⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。

2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。

①增加新的产品供应商。

②原有产品供应商出现重大质量问题。

(2)供应商市场初选。

相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。

(3)供应商产品检测。

采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。

(4)供应商产品试用。

采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。

(5)供应商现场评定。

检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。

供应商管理控制程序,供应商管理的作业程序与控制要求

供给商治理控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对供给商进行治理，以保证供给商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。

2.0适用范围
适用于对给本公司提供生产所需物资的供给商的治理。

3.0职责
3.1 采购部是本程序文件的归口治理部门，负责组织做好对供给商的评价和业绩考核工作；
3.2 质保部负责供给商评价过程中物资的检验，负责做好对供给商的质量评价；
研发中心负责采购物资技术标准的制定和供给商样品的最终确认工作。

4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
无
9.0相关文件
无
10.0相关记录
10.1 《供给商基本情况调查表》
10.2 《供给商初评记录表》
10.3 《检验报告》
10.4 《×××选型评估报告》
10.5 《入库单》
10.6 《供给商现场审核评价表》
10.7 《合格供给商名单》
10.8 《供给商资格取消申请表》
10.9 《供给商业绩评价表》
10.10 《外部质量信息反馈单》
10.11 《供给商复评记录表》
10.12 《购销供货协议》
10.13 《外委加工协议》
10.14 《供给商技术人员动态跟进表》。

供应商管理控制程序文件

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

供应商控制程序

1目的通过对供应商的评估和监督管理，确保供应商具备按要求持续提供合格物料和服务的能力；2 范围本程序适用于对本公司提供生产物料（含外包工程）的重要供应商的控制管理。

3 定义3.1 供应商评估小组：由物控部、品质部、研发部等部门经理、主管或由经理指派的人员组成（事业部经理视需要参加），负责对供应商之评审。

3.2 重要供应商：向事业部提供重要物料（指A类物料和部分B类物料）的供应商。

3.3 新供应商：历史上未曾与事业部合作或曾经是事业部合格供应商、但最近已连续一年以上未与事业部合作之供应商；3.4合格供应商：在最近一次的定期评估中通过认可,且经事业部经理批准的供应商称为该合格供应商。

3.5资料评估：由评估小组对供应商提供的相关资料进行的评估，评估其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式。

3.6现场评审：是评估小组通过对供应商现场各项目情况评审,以确定其是否满足要求的一种评审方式。

3.7试用评价：新供应商在评估合格后，需进行小批量试合作，对新供应商试合作期间之交期、质量、价格、服务等进行之综合评价，称为试用评价。

3.8定期考评：是评估小组定期对供应商的阶段供货质量、价格、交期、服务（如有必要还包括现场评审）等进行综合评审，以决定其是否仍具备为事业部供货的能力。

4职责。

4.1物控部职责：4.1.1负责新供应商开发、管理与辅导以及代理商资质的确认。

4.1.2制定与更新维护各种物料的采购周期并将资料分发至相关部门。

4.1.3负责对相关物料市场行情之调查，价格异常之提出；4.1.4根据计划部（各工厂）的采购申请，进行采购。

4.1.5负责与供应商签订《供货合同》、《质量保证合同》、《环保保证合同》等；4.1.6加强成本控制，完成公司之降价目标；4.1.7组织供应商的定期考评工作；4.1.8负责供应商交货质量不合格的退货、补货等协调事宜，负责供应商来料不合格整改的跟进工作。

4.1.9组织制定与实施A、B、C类物料与辅料之招标管理活动。

供应商控制程序和方法

一、供应商控制程序和方法（一）供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下初选条件筛选并登记；2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。

（二）供应商筛选1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条件，初审通过；（1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确；（4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》；（5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除外；（6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。

2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。

（三）供应商考察1、供应商考察程序（1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；（2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）实施考察；（3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》；（4）报公司领导批准后成为合格供应商。

2、供应商考察内容（1）产品审核1）初审：审核产品证书是否有效、真实；①产品《检测报告》（CMA）②《质量合格证》③中国质量认证中心（CQC）④《中国国家强制性产品认证证书》（CCC）2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求；①索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求；（2）公司审核1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；2）对公司实力和信誉进行调查：①供应商本地办公地实地考察；②审核银行资信证明；③调查公司及产品荣誉、资质证书；④调查公司规模行业排名；产品行业排名；⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额；⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等；⑦合作经历、业内口碑；⑧有必要时需进行工厂实地考察。

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。

选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。

在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。

-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。

-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。

-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。

2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。

通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。

在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。

-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。

-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。

-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。

3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。

通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。

在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。

-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。

-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。

4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。

通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。

在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。

-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。

-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。

合格供方评定控制程序

4.2.2.5售后服务、企业信誉；
4.2.6供方的质量管理情况。
4.3合格供方的评定
由采购部组织有关部门根据初选确定的供方的各种资料，按4.2条款进行综合比较，
会同相关部门进行评定，填写《供应商评价表》，确认合格的供方。确定为合格供方的登记在《合格供方名册》上，经总经理批准后生效，发至相关部门。
4.4质量跟踪
4.4.1品管部负责原材料质量情况进行统计，定期反馈质量情况给采购部，并对其质量进行跟踪。
4.4.2采购部、品管部对供货一年以上的合格供方进行质量跟踪复评，复评按4.2条款内容进行综合比较评定，不合格的取消其合格供方的资格。
4.4.3供方如出现严重质量问题，应通知供方，责成其采取纠正预防措施，或对供货质量下降的合格供方提出限期改正要求，到期无明显改进的经评审后报总经理批准取消其合格供方资格。
4.4.4对于A、B类物料的供方，如出现严重质量问题，采购部应通知供方，责成其采取纠正措施，如供方未能采取纠正措施或无明显效果，则取消其合作资格。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
6相关记录
6.1《采购物资分类明细表》
6.2《供应商评价表》
6.3《合格供方名册》
编制：
审核：
批准：
发布日期
生效日期
4.1.2开发新供应商时，首先需提供供应商（包括生产商）相关资质证明，并交付样品由研发部小试，并由研发部决定是否进行生产中试，只有试用合格的原料供方方能列入试用合格供方，列入《合格供方名册》，备注为新供应商，经过6-12个月的观察，按4.1.1的程序重新评审，合格者正式列入合格供应商名单。
4.1.3必要时采购部组织品管部有关人员到供方进行实地调查，通过情况介绍、现场考察、座谈等形式了解供方的材料品质、生产设备、管理水平、供货能力及企业信誉等情况并记录。

合格供应商控制程序

1目的对供应商进行评定,以选定合格供应商,确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务;2适用范围适用于公司提供给顾客的产品的采购活动;3职责3.1 商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.2工程服务部技术部负责评定、管理外协件的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.3相关权责部门负责供应商的考核,详见供应商考核表;4程序4.1 合格供应商的评价选择标准为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司,对合格供应商的评价,按照以下标准综合考虑：供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商;对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括：1)进料的检验是否严格；2)生产过程的质量保证体系是否完善;3)产品出厂的检验是否符合我方要求;4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定,合格,信誉较高,主要客户为知名大型企业为佳;具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;能急用户之所急,紧急订单能紧急处理;有具体的售后服务措施,且令人满意;同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;样品通过试用且合格;4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估,直接列入合格供应商名单;4.3 对合格供应商的质量监督商务部和工程服务部技术部保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高产品质量后再行采购;对不合格的供应商取消其供货资格,并修订合格供应商名单;4.4 由各负责部门妥善保存供应商的评定记录;5相关文件序号名称编号1 采购控制程序6质量记录序号名称编号1 合格供应商名单2 供应商考核表3 供应商资料卡。