研究生个人经费报销说明
自筹经费研究生
自筹经费研究生自筹经费是指研究生自己主动寻找资金来源，为自己的学习和研究生涯提供资金支持的一种方式。
在研究生阶段，因为学生的身份，学校通常会提供一定的奖学金或助学金，然而这些资金往往是有限的，无法满足所有学生的需求。
因此，有必要探索其他途径，自己积极寻找经费来源。
本文将介绍一些常见的自筹经费的方法和技巧，并提供一些建议。
首先，最常见的自筹经费方式是申请各类奖学金。
这些奖学金通常由政府、学术机构、社会团体或企业提供，资助有学术潜质的研究生完成学业和研究项目。
申请奖学金需要按照要求提交个人的申请材料，如个人简历、推荐信、个人陈述等。
在申请过程中，需要充分展示自己的学术能力、研究计划和个人特长，增加获得资助的机会。
此外，及时关注奖学金信息的发布以及学院或研究机构的通知，提前准备申请材料，也是成功申请奖学金的关键。
其次，寻找实习和兼职工作也是一种常用的自筹经费方式。
通过实习和兼职工作，不仅可以获得一定的报酬，还可以增加实践经验和提升专业能力。
这些经验和能力在求职时同样具有竞争力。
可以尝试向院系或实验室的教授或导师咨询，了解是否有相关的实习和兼职机会。
同时，也可以通过各类招聘网站、社交媒体、学术圈等渠道寻找相关岗位信息，并积极申请。
此外，还可以考虑申请各类科研项目资助。
许多机构和基金会为科研项目提供资金支持，尤其是一些科研性质较强的研究生，如工程、医学、计算机科学等专业。
需要注意的是，申请科研项目资助需要有具体的研究方向和项目计划，并且需要准备详细的申请材料，如研究计划、预算表、论文摘要等。
申请科研项目资助不仅可以解决经费问题，还能够提高研究能力和学术声誉。
最后，还可以考虑开展自己的个人项目。
例如，可以开设一些科研讲座、工作坊或培训班等，向其他学生或企业提供学术交流和培训服务，以获取一定的经济收入。
同时，也可以利用自己的专业技能进行自由职业，如写作、设计、翻译等，寻找相关的兼职工作机会。
这些自主开展的项目不仅可以提供经济支持，还可以展示个人能力、丰富个人经验，并与其他学生或专业人士建立联系。
研究生教学经费报销范围
研究生教学经费报销范围一、前言随着我国高等教育的改革与发展，研究生教育作为高等教育中的重要组成部分，对于培养具有国际视野和创新能力的高层次人才具有重要意义。
为了保障研究生教学的正常开展，学校为研究生教学经费报销设定了一定的范围和要求。
本文将就研究生教学经费报销范围进行探究，以期为相关人员提供参考。
二、研究生教学经费报销范围1.实验室及设备费用研究生在进行实验室实践课程或科研工作时，所产生的实验室使用费、设备租赁费、实验用耗材和试剂费等均可纳入教学经费报销范围。
例如，研究生进行实验时所需购买的培养基、生物试剂等费用可报销，但需提供相关的购买发票和使用记录。
2.教材及资料费用研究生课程教学所需的教材、教辅资料等费用可纳入教学经费报销范围。
教材费用包括课本、参考书、教学用书等；教辅资料费用包括复印资料、图书馆文献复印费等。
需要注意的是，教材及资料的购买需保留购买凭证并注明购买用途。
3.实习及实训费用研究生进行实习实训时，所产生的差旅交通费、住宿费、生活补贴等费用可纳入教学经费报销范围。
例如，研究生参加实习时所支付的车费、住宿费等可以报销，但需提供相应的费用凭证和实习单位出具的证明。
4.学术交流费用研究生参加学术交流、学术会议等所产生的差旅交通费、住宿费、注册费等费用可纳入教学经费报销范围。
学校对研究生教师参加国内外学术会议和学术交流提供一定的经费支持，报销时需提供报销凭证和会议参会证明。
5.论文发表及课题调研费用研究生在进行学术研究时，所产生的文献检索费、课题调研费、论文投稿费用等可以纳入教学经费报销范围。
例如，研究生在调研过程中所购买的文献复印费、课题调研所需的交通费等可以报销，但需提供相应的费用凭证和调研报告。
6.课外活动及综合素质拓展费用研究生参与学校组织的综合素质拓展活动，如社会实践、志愿活动等所产生的交通费、食宿费等费用可纳入教学经费报销范围。
例如，学校组织的暑期社会实践活动中研究生的食宿费用可以报销，但需提供相应的活动报名及费用支付凭证。
费用报销指引-浙江大学研究生院
研究生中长期出国（境）费用报销指南一、出国前借款要求提供外方邀请信（邀请信上应有注明有无外方资助的相关信息），或外方有无资助的相关证明。
如无资助的，对照文件类别标准（研究生）和出国时间核发综合生活费用，借支70%。
借款具体流程：第一步：签证办理好之后，被录取人员请携带1）护照原件及有效签证、2）院系已签字盖章的浙江大学研究生因公出国（境）申请表原件、3）签好字的协议书原件一份、4）邀请函复印件一份到紫金港校区行政服务办事大厅研究生院窗口提交协议书、审核签证等材料，授权70%生活费。
之后到计财处网站网上预约暂借款，预支70%的金额，打印预约借款单，预约借款单需院系研究生科盖章，“经费主管”需院系研究生科负责人签字，“经办人”需本人签字。
按预约所在校区、预约时间前往紫金港/玉泉/西溪校区/舟山外汇窗口办理。
需附材料：1.浙江大学因公出国或赴港澳台人员申请表复印件；2.邀请函。
第二步：学生凭以下材料，到中国银行浙大支行（求是路28号）办理外币兑换业务：1.各校区外汇窗口财务人员开具的“浙江省省级预算内单位因公出国用汇预算表”；2.各校区外汇窗口财务人员开具的“转帐支票”；3.浙江大学因公出国或赴港澳台人员申请表复印件；4.邀请信；5.经办人身份证。
第三步：学生凭以下材料，到各校区核算分中心办理外币借款手续：1.支票存根；2.银行兑换外币水单；3.出国用汇预算表第二联；4.国内支付业务收/付款回单；5.特种转账借方传票。
二、回国后冲账要求提供在外住宿费发票或收据、与房东本人签订的租房协议、支付记录等，以结算综合费用，发放30%部分。
回国报销具体流程：第一步：回国两周内请填写不少于3000字的留学总结、在研究生管理信息系统中填写因公出国境-回国资料，并上传签字盖章后的留学总结和留学调研报告，并按研究生因公出国（境）申请手续办理流程办理返校手续。
回国资料审核通过后两周内，本人尽早持1）护照原件、2）学院签字盖章的留学总结原件（模板请见附件）、3）浙江大学资助博士研究生开展国际合作研究与交流项目留学调研报告、4)浙江大学研究生因公出国（境）申请表和5）相关票据（借款单、租房合同、收据和支付记录、登机牌、发票等）到紫金港办事大厅研究生院窗口审核并授权剩余30%的奖学金生活费；授权有效期一般为两周，遇寒暑假为一个月。
读研费用报销申请报告
一、报告概述尊敬的领导：您好！我是XXX学院XXX专业的硕士研究生，学号：XXXXXXXX。
根据学校研究生奖学金及助学金的相关规定，结合我目前的研究生学习生活情况，现将我的读研费用报销申请报告如下，请您予以审批。
二、申请原因1. 学术资料费用为了更好地开展我的研究生学业，我购买了多本专业书籍和期刊，共计人民币XXX 元。
这些资料对于我的学术研究具有重要意义，能够帮助我深入了解专业领域的前沿动态，提高我的学术水平。
2. 学术会议费用为了拓宽学术视野，我参加了国内外的学术会议，共计人民币XXX元。
在会议上，我聆听了多位专家学者的精彩演讲，与同行进行了深入的交流，为我的学术研究提供了宝贵的思路和灵感。
3. 实验室设备费用在进行实验研究过程中，我需要使用实验室的设备，如XXX、XXX等，共计人民币XXX元。
这些设备对于我的实验研究至关重要，能够确保实验结果的准确性和可靠性。
4. 研究课题经费我的研究课题为“XXX”，需要一定的经费支持，共计人民币XXX元。
这些经费将用于购买实验材料、支付实验人员工资等，以保证研究工作的顺利进行。
5. 交通费用为了参加学术会议、实验考察等，我需要承担一定的交通费用，共计人民币XXX元。
这些费用包括往返机票、火车票、汽车票等。
三、费用明细1. 学术资料费用：人民币XXX元2. 学术会议费用：人民币XXX元3. 实验室设备费用：人民币XXX元4. 研究课题经费：人民币XXX元5. 交通费用：人民币XXX元总计：人民币XXX元四、申请理由1. 学术资料费用：购买专业书籍和期刊是为了提高自己的学术素养，为研究工作提供有力支持。
2. 学术会议费用：参加学术会议有助于拓宽学术视野，结识同行，促进学术交流。
3. 实验室设备费用：实验室设备对于实验研究的顺利进行至关重要，申请费用是为了确保实验结果的准确性。
4. 研究课题经费：研究课题经费是为了保证研究工作的顺利进行，提高研究质量。
5. 交通费用：交通费用是为了参加学术会议、实验考察等，确保研究工作的顺利进行。
研究生科技创新项目经费报销申请5篇
研究生科技创新项目经费报销申请5篇第一篇：研究生科技创新项目经费报销申请研究生科技创新项目经费报销申请研究生处、计财处：本人主持的）次预领经费申请报销图书资料费元，论文发表费元，实验材料费元，调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。
望批准为盼。
申请人：年月日导师意见：导师签名：管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：研究生科技创新项目经费报销申请研究生处、计财处：本人主持的年度（自治区级、校级）研究生科研项目）次预领经费申请报销图书资料费调研差旅费元，印刷费元，咨询费元，会议费元，劳务费元，其它元，以上合计元。
望批准为盼。
申请人：年月日导师意见：导师签名：管理科意见：经办人签名：研究生处意见：负责人签名：第二篇：科技创新报销本科生科技创新项目报销科目1.办公用品：用于项目的纸张、记事本、笔、刻录光盘和U盘等，发票必须写明办公用品的具体名称、数量和单价。
原则上不得超过项目总经费的15％。
2．材料费：用于实验的耗材、试剂，用于实物制作的元器件等；一次购买1千元及千元以上的材料的必须通过支票或转账的形式购买，不得直接支付现金。
3．资料费：用于购买与项目研究相关的书籍、资料、软件等；为取得研究数据而支付的调查、咨询费用等。
其中调查和咨询发生的费用应有相应的书面协议；4．专利/版面费：用于申请专利而发生的相关费用，用于项目成果的论文发表、学术会议文章收录等而支付的费用；专利、版面费报销需提供相应的证明材料和正式发票且专利申请人和论文作者中学生必须排名在前四位之内。
5．实验费：用于项目研究而借用校外研究机构或其他高校的实验室而支付的费用，报销此项费用需指导教师开具我校实验室不具备做该项实验条件的证明、收款单位的行政事业费收据或正式发票；6.加工费：用于项目实物零部件的成型加工；7．差旅费：用于与项目研究相关的调查、学习、会议的出差长途交通费、住宿费和市内交通费等，单程旅途超过1千公里的学生可以购买卧铺票；出差须获得指导教师的同意并下载填写《出差申请表》报教学科批准备案后方能成行，书面申请须写清楚出差事由、出差人员姓名、经费预算、出差地点及起止时间，未在教务处备案产生的差旅费一律不予报销；8.复印或打印费：用于复印、打印项目的有关资料、结题报告、研究报告等发生的费用；9．宣传费：用于配合项目研究进行宣传而发生的费用，如条幅、展板、宣传单等；10．邮寄费：用于邮寄与项目相关的信函、资料、元器件等；11．会议费：参加国内具有一定学术水准的、与项目研究内容相关的交流研讨会议所缴纳的注册费、会务费等，须有论文在会议上发表并被会议收录；12.其他费用：不在上述10款之列的但经教务处批准后可报销的费用。
经费报销指引
经费报销指南一、原始票据的规范性要求目前，报销可使用的原始票据有三种，分别为税务机关监制的发票、财政部门监制的收据以及校内结算单。
最常见的为税务机关监制的发票；财政部门监制的收据主要为行政事业单位开具的版面费、会务费、培训费等等；后勤集团结算的业务如在超市购买商品、水电费、场地使用费等使用的是校内结算单。
（一）票据的印章要求1、发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须印有财政部门监制章，并加盖收据使用单位的财务专用章。
3、校内结算单：应由校计财处监制并盖有财务专用章。
☆发票专用章或财务专用章模糊不清，无法辨认开票单位名称的不予受理。
（二）票据的内容要求1、无论何种渠道的经费报销，均应提供税务、财政监制或有关行业（如邮政、电信、铁路等）的规范票据方可报销，白条及不规范的票据，审核岗人员可拒绝受理。
☆目前除了铁路部门的票据、公交车车票以及飞机的退票费不属于税务、财政监制的规范票据，其余全部使用规范票据。
2、必须注明填制日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制票据单位公章，票据内容必须完整。
☆经济业务内容若为购买办公用品、文体用品、福利商品等较抽象的内容，应附上购买商品的清单。
3、原始票据应保持完整，不得涂改、挖补、刮擦，金额的大小写必须相符，否则无效。
4、原始票据如有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处应当加盖开出单位公章。
5、原始票据复印件原则上不得作为报销凭证。
二、报销流程步骤一：整理各种原始凭证，对票据进行分类。
差旅费报销的票据以及市内交通费需按鱼鳞状整齐排列粘贴。
步骤二：填写各类报销单，所有报销单均可在计财处下载专区下载，下载后请不要改变报销单格式，自制的报销单计财处不予受理。
☆借款单原为一式三联，通过下载专区下载的为一式两联，均需用复写纸套写；请按内容要求填写好借款用途、借款金额（大小写）、转账单位账号以及借款人联系电话。
差旅费报销单上补贴以及合计数一栏留会计人员填写。
航空学院研究生经费报销流程 - 南京航空航天大学航空宇航学院
航空学院研究生经费报销流程一、研究生学位论文答辩费报销流程1．即将答辩的同学打印出研究生学位论文答辩费用支出证明（研究生院学位工作网页资料下载）。
在支出证明表上，评审费、答辩费、盲评费、总合计金额须填写清楚，在签名栏处须领取人本人签名。
盲审评阅人在姓名处注明盲审。
2．进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择日常报销，在部门名称/项目编号下点击+号，点击选择帐号：一院教育行政经费1001-011011，点击报销内容下+号，选择答辩费一栏填写，保存并返回上一页后，选择下一步填写支付方式，如果是导师付的现金，在网银处点击本人；如果是学生付的现金，在网银处点击其它人，输入学生证号（要用大写字母），选择下一步，按页面提示操作确定，直至生成日常报销单并打印出来。
3．答辩后请本系所管理研究生经费的老师开具支出说明（研究生学位论文答辩费用不需计税），与研究生学位论文答辩费用支出证明及日常报销单一并交到18#楼501室等待学院审核。
4. 隔日到18#501室领取学院审核后的研究生学位论文答辩费用支出证明及日常报销单，再到507室盖财务专用章，最后去行政大楼3层楼财务处300室排队预约报销。
答辩费用支出中只包括论文评阅费、答辩委员和秘书的答辩费。
博士生答辩费不超过9000元，硕士生答辩费不超过2450元，博士留学生答辩费不超过10500元，硕士留学生答辩费不超过4100元，超过的部分从导师横向课题支付。
二、研究生版面费报销流程1．在本校内的学报上发表论文版面费报销流程:进入南航财务处网站，选择网上财务平台，用导师的用户名、密码进入网上报账系统，点击我已阅读并同意左边的小方框，点击进入预约报账系统。
选择“项目转账”模块，进入填写页面。
在填写页面“单位信息检索”中可以输入“学报版面费”均可查询到相关信息。
选择需转入学报版面费，点击“下一步”，进入转账签发单位填写页面。
研究生经费报销操作程序
研究生经费报销操作程序：
登录账号：2013021628 密码：aaaaaa
出现报销页面，如果什么也没有显示，点击功能窗口
双击右下角’财务管理’→’网上报销’→’申请’→’报销申请’
新页面中双击’01 费用报销单’，在列表卡片的上面点击’新增’，新表中的空白部分都要填
表的上半部分：
摘要：研究生经费报销
项目编号：011080610
联系电话：自己的手机号
审批方式：网上审批：第一审批人(自己导师)、
线下审批：第二审批人(找宋院长签字)
出差人数、出差人员、是否需要补助：若有，就填是；若无，就填否
表的下半部分：
1.报销费用：
点击’增加行’，第一个空格点击右边省略号，出现新对话框输入’书费’→’查询’→’其他商品和服务支出’→’确定’
内容摘要：书费
金额：实际报销多少写多少
发票张数：总共的发票张数
再点击’增加行’，第一个空格点击右边省略号，出现新对话框输入’汽车票’→’查询’→’教学差旅费’→’确定’
内容摘要：汽车、火车。
(若是往返的车票，后面的空格按要求填写；若不是往返，则无须填写。
)
(如果只报销车票的话，只需要填写汽车票的内容即可)
2.支付明细：
点击’增加行’
对方名称：谁报销就写谁的名字
付款货币：系统已默认
支付方式：网银
银行账号：自己的银行卡号
开户银行：中国农业银行青岛开发区山科大支行
对方省份：山东省
对方称是：青岛黄岛区
上述操作都结束后，点击’保存’
点击’打印’，可以预览一下报销单据
最后点击’提交审批’，等待审批结果即可。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。
大学研究生业务经费使用和管理办法
大学研究生业务经费使用和管理办法
一、研究生业务经费划拨标准
凡纳入全国研究生招生计划的全日制研究生，学校将划拨研究生业务经费，博士研究生每生12000元，分三年划拨，每年4000元；硕士学术学位研究生每生4500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年3000元；硕士专业学位研究生每生3500元，分二年划拨，第一年1500元，第二年2000元。
二、研究生业务经费开支范围
1、学位论文评审费、答辩费及印刷装订费。
2、研究生参加学术会议和进行学位论文课题调研、社会调查的差旅费。
3、在学期间必需的专业参考书刊或资料费、复印费、学术论文发表版面费。
4、与课题相关的计算机、打印机耗材费。
5、材料费、试剂费、加工费、实验费、小型低值仪器设备费等。
三、研究生业务经费划拨
每年9月，研究生院依据导师所指导研究生数（休学、退学研究生除外），将业务经费划拨情况报计划财务处；由计划财务处将经费划拨到每位导师的研究生业务经费本中。
四、研究生业务经费使用
1、研究生业务经费的使用由研究生导师负责审批。
2、学位论文评审费、答辩费经导师签字、各学院主管院长审批后到计划财务处支取现金；各学院也可根据实际情况对论文评审费、答辩费及印刷装订费进行统一管理及发放。
3、凡公费购买的书刊、复印的资料，在使用后导师应负责收回作为专业的公用资料或提供给下一级研究生使用，研究生购买书刊、复印资料应有所控制。
4、研究生业务经费使用采取“包干使用，超支不补，节余留用”的原则，每年若有节余可将余款用于下一年级研究生业务经费开支；若超支，则由导师自行调剂解决，不允许提前使用下一年级的业务经费。
5、研究生业务经费使用报销流程按学校计划财务处有关规定执行。
报销制度例子【新版精品资料】
关于科研经费报销的说明一、科研经费开支范围在研纵向课题和横向课题和结余科研经费在课题任务书或协议允许的范围内，只能按照以下开支范围使用:1、管理费：纵向课题按5%比例扣除；横向课题按10%比例扣除。
配套经费不收管理费.2、科研业务费：包括测试、计算、文献检索及入网等信息通讯费、学术刊物订阅、办公用品、燃料动力费.3、科研协作费:要出示双方的合作协议。
报销时原则上要有正式的发票.4、劳务费：纵向课题的劳务费开支按各级科研基金主管部门的财务管理规定进行报销，报销范围仅限于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员,如项目聘用人员和流动人员（含在学研究生）等的劳务性费用。
横向课题的劳务费按双方协议规定进行报销。
5、实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物（植物）的购置、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
6、仪器设备费：指与购买项目有关的仪器设备购置、运输、安装费和管理费，仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
电脑、数码产品等与课题无关的设备在预算没有明确说明的情况下原则上不能从纵向课题在研课题中支出。
7、实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。
不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。
8、资料费：研究、开发活动所发生的书刊、资料、复印、印刷等费用。
9、会议、培训及差旅费：指项目调研、研究、开发所发生的交通、住宿、会务、培训等费用。
10、成果鉴定及专家咨询费：因进行科研项目启动、结题和成果鉴定及研究活动发生的专题学术研讨、培训、技术咨询等支付有关专家的劳务费.专家是指副高级职称及以上者。
11、受试者补贴（被试费）:对受试者由于参与课题而造成的身体、经济和时间上损失的补偿。
12、餐费:仅限横向课题可以酌情予以报销。
二、报销注意事项1、发票背面必须有项目负责人签字,并附明细单.对于没有明细的情况，需提交相关说明,对费用的产生做详细的解释。
西南交通大学学生科研经费报销指南
教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南一、报销流程二、基本要求1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。
2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。
3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。
4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。
5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。
抬头为“个人”的发票不予报销。
6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。
7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。
8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增“低值易耗品”。
金额在1000元以上的设备，如电脑、软件、系统平台等，应在资产与实验室管理处的资产系统中报增固定资产。
未报增的，经办人需完善手续。
9、所有拟报销票据及其相关附件请自行拍照并妥善保管。
10、不按流程报销，绕过归口管理部门预约、审批签字而直接到财务处要求报销的行为，财务处拒绝受理。
三、报销细则1、办公用品、低值易耗品票据报销（1）办公用品、普通耗材应在京东上购买并开具明细发票，如“圆珠笔”、“笔记本”等。
没有通过审批的非京东办公用品票据，计财处不予报销。
（2）“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、包、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
（3）所有票据须附付款记录，不得以现金支付。
2、材料、试剂等票据报销（1）“材料”、“电脑配件”、“试剂”等材料类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
理工大学硕士研究生培养经费管理办法
理工大学硕士研究生培养经费管理办法为加强研究生培养经费的使用管理，充分发挥经费的效益，保证研究生培养工作的有序开展，根据教育部、财政部《关于普通高校研究生业务费开支问题的试行规定》，结合我校实际，特制定本办法。
一、研究生培养费的性质研究生培养费是指教育部规定的用于培养研究生业务开支的专项费用。
研究生的培养费必须专门用于研究生培养工作。
二、培养费标准及开支范围（一）根据省财政拨款数额及我校实际情况，学术型和工程硕士研究生培养费标准暂定为每人5000元；教育硕士研究生培养费标准暂定为每人3500元。
（二）研究生培养经费的使用范围主要包括以下几个方面：1.研究生学术论文发表版面费、学位论文打印、印刷费。
2.研究生论文评阅费和论文答辩费。
3.研究生进行专业实验、学位论文所需的实验材料费、试剂费、加工费、测试费、试验用杂费。
4.研究生订阅或购置必需的专业报刊、书籍费、资料费（含打印、复印费）和低值易耗品的购置及加工费等。
5.研究生参加学术会议或外出调研差旅费。
6.其他必要的、符合学校财务管理办法的开支。
- 1 -三、培养费的管理和报销（一）研究生培养费采取“分配指标，包干使用，结余留用，超支不补”的原则，每年按在校研究生人数以及标准划拨，由导师和二级学院负责人统筹管理、使用，此项费用不得以任何理由用于其它用途。
（二）研究生培养费具体划拨方式1.学术型研究生培养费分三次拨付。
第一、二学年各拨款1500元，按学生人数直接划拨到导师账户，由导师负责管理。
第三年总计2000元，研究生处每生提留400元，用于论文盲审的组织工作；1600元划拨到研究生所在二级学院，由二级学院统管理，主要用于研究生毕业论文的制作、答辩等开支。
2.教育硕士研究生培养费分两次拨付。
第一学年按学生人数每生1000元直接划拨到导师账户，由导师负责管理。
500元划拨到研究生所在二级学院，由二级学院统管理，主要用于研究生教育见习等开支。
第二年总计2000元，研究生处每生提留400元，用于论文盲审的组织工作；1600元划拨到研究生所在二级学院，由二级学院统管理，主要用于专业学位硕士研究生学位论文的制作、答辩等开支。
单位研究生报销申请报告
一、报告概述尊敬的领导：您好！我是我国某高校XX学院XX专业的研究生，学号为XXXXXXX。
根据我国相关政策规定，研究生在完成学业期间可以申请报销部分费用。
现将我在研究生期间产生的相关费用进行详细汇报，恳请领导审批。
二、报销项目及金额1. 实验室耗材费用在研究生期间，我参与了导师的科研项目，进行了一系列实验。
为确保实验顺利进行，我购买了一些实验耗材，共计人民币XX元。
具体费用如下：（1）试剂：人民币XX元；（2）仪器设备：人民币XX元；（3）其他耗材：人民币XX元。
2. 学术会议费用为了拓宽学术视野，提高自己的研究水平，我参加了国内外学术会议。
会议费用共计人民币XX元，具体如下：（1）注册费：人民币XX元；（2）住宿费：人民币XX元；（3）交通费：人民币XX元；（4）餐饮费：人民币XX元。
3. 学术论文发表费用在研究生期间，我发表了一篇学术论文，支付了版面费，共计人民币XX元。
4. 学术交流费用为了与国内外学者进行学术交流，我参加了学术交流活动，支付了相关费用，共计人民币XX元。
5. 生活补贴费用根据我国相关政策，研究生在学业期间可以申请生活补贴。
我在研究生期间申请了生活补贴，共计人民币XX元。
三、报销原因及意义1. 实验室耗材费用：实验室耗材是科研项目顺利进行的基础，购买这些耗材对于提高实验效率、保证实验质量具有重要意义。
2. 学术会议费用：参加学术会议有助于拓宽学术视野，了解前沿动态，提高自己的研究水平，对个人的学术成长具有积极影响。
3. 学术论文发表费用：发表学术论文是研究生学术成果的重要体现，支付版面费有助于提高论文质量，扩大学术影响力。
4. 学术交流费用：学术交流有助于促进学术成果的转化，推动学科发展，对个人和团队都具有积极意义。
5. 生活补贴费用：研究生在学业期间，生活费用相对较高，申请生活补贴有助于缓解生活压力，保障学业顺利完成。
四、结论综上所述，我研究生期间产生的各项费用共计人民币XX元。
教育学部关于申请毕业研究生书费和论文印制费报销说明
2015年教育学部关于研究生答辩流程及相关经费情况说明根据学校研究生院、财经处今年新的相关规定和学部实际情况，对研究生论文答辩流程和相关经费作如下说明：
备注：1..统招硕士生：三至五位具有副教授及以上专业技术职务或研究生导师资格的专家组成；主席应由具有副教授及以上专业技术职务的研究生导师担任。
导师不能作为论文评阅人，也不能作为答辩委员会成员。
2. 博士学位论文实行匿名评审，至少聘请三位专家，学校统一组织。
送审前，需上交“预答辩决议或答辩送审表（需导师、本专业另两位副教授以上专家签字）”。
答辩委员会由5位相关学科、专业的教授或担任博士生导师的副教授组成，其中至少有两位校外专家。
答辩委员会主席由具有指导博士生经验的正高职专家担任，答辩申请人的指导教师不担任答辩委员会成员。
中华女子学院研究生课程建设项目报销说明
中华女子学院研究生课程建设项目报销说明
根据《中华女子学院研究生课程建设项目管理办法（试行）》（校研字【2014】8号），学校资助每个项目1万元经费，立项时划拨80%，其他20%在结项验收后划拨。
报销严格按照我校财务处相关规定执行，实报实销。
一、开支范围
1. 差旅费。
比例不超过课程建设总经费的50%，用于课程建设过程中开展教学调研、学术交流等。
2. 文献、材料费用。
用于支付课程建设有关的文献资料的购置、检索、复印、打印费和材料费。
3. 劳务费。
用于课程建设过程中支付给相关人员和项目组临时聘用人员等的劳务性费用，比例不超过课程建设总经费的30%。
4. 专家咨询、讲课费。
用于支付课程建设过程中外请专家咨询、讲课费用。
二、报销基本流程
1. 整理票据、填写报销单据
报销人员根据支出情况整理票据，填写支出凭单（如果有京外调研票据需要填写差旅费报销单），有公务卡支出项目的需要填写公务卡报销明细表。
2. 研究生处审核、记录
报销人员携带票据到研究生处审核并在经费使用记录簿上登记后，交由研究生处处长在支出凭单上审批签字(报销金额超过3000元)。
3.财务处核算并登记
按照我校财务报销制度进行现金预约和报销，到财务处报销时需携带经费使用登记簿，并要财务结算人签字确认。
三、报销登记地点及联系方式
1. 研究生处
研究生管理办公室：主楼242
联系电话：84659486
2.财务处
财务处结算中心：教图楼10。
研究生科研经费如何申请和使用
研究生科研经费如何申请和使用研究生阶段是学生进行科学研究和学术探索的重要时期，科研经费的申请和使用对于研究生的学术发展至关重要。
本文将介绍研究生科研经费的申请步骤、使用原则以及必要的注意事项。
I. 研究生科研经费申请的步骤1. 资金来源的选择在准备申请科研经费之前，研究生需要首先确定资金来源。
常见的资金来源包括国家自然科学基金、院校资助项目、企事业单位合作等。
根据项目性质和个人需求选择适合的资金来源。
2. 制定研究计划和预算申请科研经费前，研究生需要制定详细的研究计划和预算。
研究计划应该包括研究的目的、方法、预期成果等内容。
预算则包括设备购置、实验材料、差旅费、论文发表费用等方面的费用估算。
3. 提交申请材料准备好研究计划和预算后，研究生需按照资助机构的要求，准备申请书和相关证明材料。
申请书一般包括项目基本信息、研究背景、研究内容和预期成果、预算等内容。
4. 材料初审和评审经过初步审核后，申请材料将进入评审阶段。
评审委员会将根据项目的科学意义、创新性、可行性等因素进行评估，并对申请材料进行评分和排名。
5. 经费批准根据评审结果和经费预算情况，资助机构将对绩优项目进行经费批准。
研究生将通过邮件或官方通知获悉是否获得资助，并确定所获经费的具体金额。
II. 研究生科研经费使用的原则1. 合理预算，科学使用研究生在使用科研经费时应合理预算、科学使用。
根据研究计划和预算，按照经费批准的用途范围进行支出，确保经费的有效利用，并避免浪费和滥用。
2. 严格依据合同执行在与合作单位签署合同时，研究生应仔细阅读合同内容，并按照合同要求执行。
合同中可能包括经费使用范围、期限等具体规定，研究生应遵守合同约定，确保经费使用符合合同规定。
3. 守法合规研究生在经费使用过程中需要遵守法律法规和相关政策。
遵循学术诚信原则，严禁利用经费从事违法违规行为。
如发现经费使用中存在不当行为，应及时向资助机构或相关部门报告并采取措施进行纠正。
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研究生个人经费报销说明
1、每位研究生三年的个人费用为2000元，包括访学（调研）费和资料费两部分，访学（调研）费上限1200元，原则上报销访学期间的路费和住宿费。
资料费上限800元，原则上报销购买图书和版面费等。
2、访学（调研）前提供访学计划申请书、会议邀请函等，由主管研究生的副院长签字同意；
3、访学返回后，填写《研究生个人经费申请表》，导师、主管研究生的副院长、主管财务的副院长分别签字同意；
4、购买图书的发票，在发票背面写明经办人，由学院资料室吴应驹老师验收，并加盖资料验收章；
5、到办公室领取报销单据，粘贴票据，填写报销单。
6、院长签字并加盖公章后到财务处办理报账。
7、为了方便大家，学院定于每周三为研究生个人报账日，学院办公室研究生秘书孟秀芳老师专门负责。
新闻与传播学院
2008.10.30。