公司月度生产人力成本分析PPT(24张)
合集下载
人工成本分析.ppt
2.6 职工住房费用
企业为改善职工住房条件支付的费用。 主要用于交纳住房公积金、提供住房补 贴、职工宿舍折旧等。
2.7 工会经费和其它人工成本支出
包括工会经费、未有列入工资总额的劳 动报酬，按规定对职工的特殊奖励等。
3 人工成本分析主要指标
人工成本的主要指标有：劳动分配率、 人事费用率、人均人工成本、人工成本 产出系数、人工成本销售收入系数、人 工成本含量、人工成本工资含量、全员 劳动生产率。
2.3 职工福利费用
如：独生子女费、丧葬抚恤费、集体福利 事业补贴、工会文教费、集体福利设施费、 探亲路费、上下班交通补贴、洗理费和解 除劳动合同的费用。
2.4 职工教育经费
企业为职工学习先进技术和提 高文化水平而支付的费用。
2.5 劳动保护费用
企业购买职工实际使用的劳动防护用品 的费用。企业为劳动者免费提供符合国 家规定的劳动防护用品。主要有工作服、 手套等劳保用品。解毒剂、清凉饮料， 以及规定工种所享受的保健食品待遇。
999
其他经济类 型
66.32
18.92
6.6
1.05 1.26
3.47 2.38
2004年长春部分行业人均人工成本及构成情况
年人均 人工成
本
劳动报酬 占人工成
本
社会保险 费用占人
工成本
福利费 用占人 工成本
教育经 费占人 工成本
劳动保护 费用占人
工成本
住房费 用占人 工成本
其他人工 成本占人
工成本
总计
20714
65.19
21.61
6.44
1.29
0.85
1.91
2.71
一、采矿业
13426
【精选】人力成本分析PPT课件
人力成本分析
如何定位HR
❖ 为老板解决问题 ❖ 为员工创造舒适的环境 ❖ 为公司创造价值
分享内容
人力成本的有关概念 为什么要做人力成本分析 如何进行人力成本分析 如何有效控制人力成本 如何有效降低人力成本
人力成本的有关概念
固定人力成本
不因增加产品或服务而直接增加（亦称“间接人力成本”）
基本固定： 高管人员、主要职能负责人、固定岗位等 相对固定： 为加强内部职能或内部服务而增加的人员
如何有效控制人力成本？
人力成本预算
历史“常数”推算法
上海分公司
2009年 2010年 2011年
销售额:万元 总人力成本:万元
3500 285
4700 411
5500 480
人力成本率 平均人力成本率 加权平均成本率
8.14%
8.74% 8.36% 8.49% 8.53%
2012年 6100 532 8.72%
2013年 6800 ???
人力成本预算总额 =人力成本率×销售额
可以推算出2013年的人力成本总额预算，即577.32万元或580.04 万元。
人力成本预算
定员定编推算法
副总级
部门经理级
管理人员
……
高工级级
行政人员
文员级
销售人员
生产人员
人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数
病例分析
某男性，因外伤性脾破裂而入院手术治疗。术 后卧床休息，一般情况良好。术后第9天，右小 腿腓肠肌部位有压痛及轻度肿胀。医生考虑为 小腿静脉有血栓形成，嘱其安静卧床。术后第 11天，患者自行起床去厕所后，突感左侧胸痛 并咯血数口，体温不高。次日查房时，胸痛更 甚，听诊有明显胸膜摩擦音。X线检察左肺下叶 有范围不大的三角形阴影。病人年初曾因心脏 病发作而住院，内科诊断为风湿性心脏病，二 尖瓣狭窄。经治疗后，最近数月来症状缓解。
如何定位HR
❖ 为老板解决问题 ❖ 为员工创造舒适的环境 ❖ 为公司创造价值
分享内容
人力成本的有关概念 为什么要做人力成本分析 如何进行人力成本分析 如何有效控制人力成本 如何有效降低人力成本
人力成本的有关概念
固定人力成本
不因增加产品或服务而直接增加（亦称“间接人力成本”）
基本固定： 高管人员、主要职能负责人、固定岗位等 相对固定： 为加强内部职能或内部服务而增加的人员
如何有效控制人力成本？
人力成本预算
历史“常数”推算法
上海分公司
2009年 2010年 2011年
销售额:万元 总人力成本:万元
3500 285
4700 411
5500 480
人力成本率 平均人力成本率 加权平均成本率
8.14%
8.74% 8.36% 8.49% 8.53%
2012年 6100 532 8.72%
2013年 6800 ???
人力成本预算总额 =人力成本率×销售额
可以推算出2013年的人力成本总额预算，即577.32万元或580.04 万元。
人力成本预算
定员定编推算法
副总级
部门经理级
管理人员
……
高工级级
行政人员
文员级
销售人员
生产人员
人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数 人均工资 人数
病例分析
某男性，因外伤性脾破裂而入院手术治疗。术 后卧床休息，一般情况良好。术后第9天，右小 腿腓肠肌部位有压痛及轻度肿胀。医生考虑为 小腿静脉有血栓形成，嘱其安静卧床。术后第 11天，患者自行起床去厕所后，突感左侧胸痛 并咯血数口，体温不高。次日查房时，胸痛更 甚，听诊有明显胸膜摩擦音。X线检察左肺下叶 有范围不大的三角形阴影。病人年初曾因心脏 病发作而住院，内科诊断为风湿性心脏病，二 尖瓣狭窄。经治疗后，最近数月来症状缓解。
人力资源成本ppt课件
完整最新ppt
3
人力资源成本的类别
1、人力资源的获得成本 2、人力资源的开发成本 3、人力资源的使用成本 4、人力资源的保障成本 5、人力资源的离职成本
完整最新ppt
4
人力资源的获得成本
（1）招募成本 （2）选择成本 （3）录用成本 （4）安置成本
完整最新ppt
5
人力资源的开发成本
（1）上岗前教育成本 （2）岗位培训成本 （3）脱产培训成本
2、投资的现金流量确定
完整最新ppt
32
企业人力资源投资收益分析 的一般程序
企业人力资源投资收益分析的一般程
序主要包括以下四个步骤：
1、准确估算其投资方案的现金流出量
2、确定资本成本的一般水平
3、确定投资方案的收入现值
4、通过收入现值和所需投资支出的比较，评价
投资收益
完整最新ppt
33
投资的现金流量的确定
第四章 人力资源成本与会计 方法
人力资源成本 人力资源成本会计 人力资源成本核算方法 人力资源成本核算程序 人力资源投资收益与决策分析
完整最新ppt
1
第一节 人力资源成本
一、人力资源成本的定义 二、人力资源成本的类别
完整最新ppt
2
人力资源成本
人力资源成本是一个企业为了实现 自己的组织目标，创造最佳经济和社 会效益，而获得、开发、使用、保障 必要的人力资源及人力资源离职所支 出的各项费用的总和。
（1）人力资源投资决策 （2）人力资源投资决策分析 （3）人力资源投资决策分析的主
要方法
完整最新ppt
36
人力资源投资决策分析的一般依据
（1）企业生产经营现状
（2）企业生产经营发展规划
企业人工成本的分析和控制培训课件(PPT 42张)
职工福利费用
• 企业提取的职工福利费 • 公益金等集体福利设施费用 • 其它福利性支出
概念 职工福利费是按照企业工资总额14%的规定比例提 取的，主要用于职工医药费、医护人员工资、医务 经费、职工因工负伤赴外地就医路费、职工生活困 难补助、在职工集体福利设施内工作人员的工资以 及其它按国家规定的福利性支出。公益金是企业税 后利润分配项目，用于修建职工集体福利设施。其 它福利性支出是企业通过其它渠道列支的超支医药 费或其它各种福利性支出。
职工住房费用
• • 工住房基金 职工住房折旧费用 由企业负担或补贴的职工住房维修费用 职工住房补贴
职工住房费用
概念
住房公积金是指由企业按照国家政策规定根据职 工工资比例承担并交纳给有关管理部门的法定部 分。住房基金是指企业根据自身需要自主建立的 住房基金中由企业负担的部分。职工住房折旧费 用是指企业拥有产权的职工住宅或宿舍根据其不 同的使用年限每年提取的折旧费用。职工住房维 修费用是指企业对拥有产权的职工住宅或宿舍进 行维修过程中所负担的费用。职工住房补贴是指 企业依据政府规定或自身需要建立的住房补贴项 目，以及为职工购房或租房过程中弥补差价的费 用支出。
社会保险费用
• • • • • • 养老保险费用 医疗保险费用 失业保险费用 工伤保险费用 生育保险费用 离退休金和其它费用
社会保险费用
概念 社会保险费用是指企业按国家规定参加养 老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险 和生育保险，以及企业自行建立的各项补 充性质的保险和为企业内部从业人员负担 的商业性保险。社会保险费用以企业实际 缴纳和支付为原则，其中包括由企业缴纳 给社会保险机构的部分、企业自行负担的 部分和支付给离退休人员的其它费用，但 不包括企业从业人员个人缴纳和负担的部 分。
公司月度生产人力成本分析
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
80792 52432
83504
21616
2235 1车间
1646 2车间
出勤工时(h)
487 3车间
产值(万元）
6769 4车间
20100 500 400 405 300 200 100
2010年1-10月各车间产值
单位：万元
1车间 906.23 852.08 1134.68 532.52 1678.96 1103.01 560.97
500 0 0
7318.47
2车间 113.29 104.41 129.95 169.05 166.72 136.75 137.85 124.13 124.23 139.11 1345.50
人均工资 1324.45 1276.50 1521.18 1571.06 1566.47 1246.77 1321.45 1230.45 1101.72 1063.03 1320.24
2010年1-10月四大车间人均工资
单位：元/月
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
• 2200101年0年度1生-产10人月力生成产本分人析力成本分析
人力资源部 ***
1 2009与2010年同期产值对比分析
2
人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2009年与2010年1-10月产值对比
各车间
1车间
2009年产 值
（万元）
2010年产值 （万元） 产值对比
人力资源成本分析
PPT文档演模板
人力资源成本分析
人力资源原始资料
人力资源成本方面的原始凭证包括以下几个 方面：
1、时间耗费的原始记录
2、人力资源数量变动和投资变动的原始记录
3、有关人力资源实支成本的原始资料
4、有关人力资源应负成本的原始资料
5、人力资源计划方面的资料
PPT文档演模板
人力资源成本分析
对现有人力资源分类汇总
奖励成本=各种超产奖励+革新奖励+建 议奖励+其它表彰支出 n 调剂成本
调剂成本=员工人数 调剂成本率
PPT文档演模板
人力资源成本分析
二、人力资源重置成本核算方法
人力资源重置成本主要包括三部分： 第一：获得成本 第二：开发成本 第三：离职成本
PPT文档演模板
人力资源成本分析
人力资源离职成本核算方法
人力资源成本分析
PPT文档演模板
2024/2/1
人力资源成本分析
第一节 人力资源成本
一、人力资源成本的定义 二、人力资源成本的类别
PPT文档演模板
人力资源成本分析
人力资源成本
人力资源成本是一个企业为了实现 自己的组织目标，创造最佳经济和社 会效益，而获得、开发、使用、保障 必要的人力资源及人力资源离职所支 出的各项费用的总和。
要方法
PPT文档演模板
人力资源成本分析
人力资源投资决策分析的一般依据
（1）企业生产经营现状
（2）企业生产经营发展规划
（3）现代科学技术发展情况
（4）企业内部和外部人力资源成
本和价值水平
（5）企业筹资能力
PPT文档演模板
人力资源成本分析
四、人力资源投资决策分析的程序
人工成本统计简介PPT(14张)
2）平均每名生产工人人工成本；3）单位产品人工成 本，包括每种产品的单位产品人工成本和多种产品的单 位产品人工成本
3人工成本动态分析
平均人工成本的分析 企业人工成本总额的变动分析 人工成本支付的效益分析分析 企业人工成本与总成本的关系分析
平均人工成本的分析
企业平均人工成本的动态研究 1)情况和平均人工
人工成本的经济效益分析 人工成本的销售收入
指标；人工成本的利润生产量指标；人工成本的利润实 现指标；人工成本的缴纳税金指标
企业人工成本与总成本的关系分析
降低总成本的方法：1）减少物化劳动消耗 与费用的支付 2）合理使用劳动力， 不断节约人工费用的支出
每百元企业总成本中人工成本的支出额=企业 人工成本总额/企业总成本
费；2）制造费用中工资和福利费；3）管理费用中的工资福利费 用等；4）销售费用中工资和福利费等
区别：1）两者的核算对象不同，人工成本是围绕企业的劳动投
入进行核算的，总成本的核算则是围绕企业的生产经营过程进行 的
2）核算的意义不同，人工成本突出了劳动投入，及劳动力 的消耗，总成本反应整个生产经营过程中的消耗
•
19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
•
20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
成本指数的计算；2)平均人工成本增减绝对额的计算；3)平均人 工成本的长期趋势分析
企业平均人工成本的静态研究该企业与同类企业或
同行业企业之间的平均人工成本的比较，反映本企业的人工成本 水平与外企业的差距，从而观察本企业的优劣态势和市场竞郑能 力的强弱。
3人工成本动态分析
平均人工成本的分析 企业人工成本总额的变动分析 人工成本支付的效益分析分析 企业人工成本与总成本的关系分析
平均人工成本的分析
企业平均人工成本的动态研究 1)情况和平均人工
人工成本的经济效益分析 人工成本的销售收入
指标；人工成本的利润生产量指标；人工成本的利润实 现指标；人工成本的缴纳税金指标
企业人工成本与总成本的关系分析
降低总成本的方法：1）减少物化劳动消耗 与费用的支付 2）合理使用劳动力， 不断节约人工费用的支出
每百元企业总成本中人工成本的支出额=企业 人工成本总额/企业总成本
费；2）制造费用中工资和福利费；3）管理费用中的工资福利费 用等；4）销售费用中工资和福利费等
区别：1）两者的核算对象不同，人工成本是围绕企业的劳动投
入进行核算的，总成本的核算则是围绕企业的生产经营过程进行 的
2）核算的意义不同，人工成本突出了劳动投入，及劳动力 的消耗，总成本反应整个生产经营过程中的消耗
•
19、大家常说一句话，认真你就输了，可是不认真的话，这辈子你就废了，自己的人生都不认真面对的话，那谁要认真对待你。
•
20、没有收拾残局的能力，就别放纵善变的情绪。
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。
成本指数的计算；2)平均人工成本增减绝对额的计算；3)平均人 工成本的长期趋势分析
企业平均人工成本的静态研究该企业与同类企业或
同行业企业之间的平均人工成本的比较，反映本企业的人工成本 水平与外企业的差距，从而观察本企业的优劣态势和市场竞郑能 力的强弱。
公司人力成本分析报告 共22页PPT资料PPT文档共24页
公司人力成本分析报告 共22页PPT资料
•
46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
•
47、采菊东篱下，悠然见南山。
•
48、啸傲东轩下，聊复得此生。
•
49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
ห้องสมุดไป่ตู้
•
50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪瓢 屡空， 晏如也 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
【精编】人工成本分析PPT课件
训等成本。
怎样做人工成本分析？
人事费用率表示企业 生产和销售的总价值有多 少用于人工成本支出，同时也表示企业职工人 均收入与劳动生产率的比例关系等。
人工费用率： 人工费用率=（人工成本总额/ ÷销售总额）×100%
各项基础数据的统计
单击此处添加段落文字内容
基础数据统计表（一）
2012年**店第一季度人工成本使用情况表
37
38
39
（八）急诊科
1.轮转目的 掌握：急、危、重症病人的生命支持理论；基础生命支持（BLS）、高级心脏
生命支持（ACLS）、基础创伤生命支持（BTLS）及高级创伤生命支持（ATLS）等 心肺复苏（CPR）的基础理论和进展；常见急症的病因鉴别、临床表现及处理规范； 常见急症辅助检查的选择指征、结果判断及临床意义；常用急救药物（心肺复苏 及血管活性药、强心利尿药、解痉平喘药、镇痛药、止血药、抗心律失常药等） 的临床指征、作用、不良反应及具体应用方法。
了解：肾小球疾病的病理分型；肾小管疾病和间质性肾炎的病因、 发病机制和诊治原则；肾脏移植的抗排异治疗；其他临床诊疗技术。
46
47
48
（十一）风湿免疫科
1.轮转目的 掌握：常见风湿性疾病的临床表现、诊断依据、鉴别诊断及治疗原
则；风湿性疾病相关的实验室检查的临床意义；常用抗风湿药物的作用 机制、使用方法及不良反应。
基础数据统计表（二）
2012年**店上半年产生人工成本人数情况表
基础数据统计表（三）
2012年**店上半年销售情况表
单位：元
基础数据统计表（四）
2012年**店人工费用率与去年同期对比情况表
文字分析
根据人工费用率同期对比中的数据， 重点分析人工费用率增、减原因，主 要从以下几个方面分析：
怎样做人工成本分析？
人事费用率表示企业 生产和销售的总价值有多 少用于人工成本支出，同时也表示企业职工人 均收入与劳动生产率的比例关系等。
人工费用率： 人工费用率=（人工成本总额/ ÷销售总额）×100%
各项基础数据的统计
单击此处添加段落文字内容
基础数据统计表（一）
2012年**店第一季度人工成本使用情况表
37
38
39
（八）急诊科
1.轮转目的 掌握：急、危、重症病人的生命支持理论；基础生命支持（BLS）、高级心脏
生命支持（ACLS）、基础创伤生命支持（BTLS）及高级创伤生命支持（ATLS）等 心肺复苏（CPR）的基础理论和进展；常见急症的病因鉴别、临床表现及处理规范； 常见急症辅助检查的选择指征、结果判断及临床意义；常用急救药物（心肺复苏 及血管活性药、强心利尿药、解痉平喘药、镇痛药、止血药、抗心律失常药等） 的临床指征、作用、不良反应及具体应用方法。
了解：肾小球疾病的病理分型；肾小管疾病和间质性肾炎的病因、 发病机制和诊治原则；肾脏移植的抗排异治疗；其他临床诊疗技术。
46
47
48
（十一）风湿免疫科
1.轮转目的 掌握：常见风湿性疾病的临床表现、诊断依据、鉴别诊断及治疗原
则；风湿性疾病相关的实验室检查的临床意义；常用抗风湿药物的作用 机制、使用方法及不良反应。
基础数据统计表（二）
2012年**店上半年产生人工成本人数情况表
基础数据统计表（三）
2012年**店上半年销售情况表
单位：元
基础数据统计表（四）
2012年**店人工费用率与去年同期对比情况表
文字分析
根据人工费用率同期对比中的数据， 重点分析人工费用率增、减原因，主 要从以下几个方面分析：
公司人力成本分析报告 共22页PPT资料24页PPT
谢Байду номын сангаас！
公司人力成本分析报告 共22页PPT资料
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
公司人力成本分析报告 共22页PPT资料PPT24页
公司人力成本分析报告 共22页PPT资 料
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里，没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多，公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿；只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路Байду номын сангаас旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里，没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多，公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿；只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
拉
60、生活的道路Байду номын сангаас旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 2010年度生产人力成本分析
2010年1-10月生产人力成本分析
人力资源部 ***
1 2
2009与2010年同期产值对分析 人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2009年与2010年1-10月产值对比
单位：万元
各车间
1车间 2车间 3车间 4水间 总 计
10月份
合计
0
7318.47
139.11
1345.50
164.91
2034.81
4.22
507.16
169
1517
1.8239
5.7798
2010年1—10月份出勤工时与产值对比
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
83504
2车
间
（
品
2010年产值（万元）
4车
种
种
间
数据分析
• 与2009年同期对比，2010年1-10月份的 无论总产值还是人均产值均有明显提高， 总产值增加了30%，人均产值增加了15%。 • 四大车间人均产值均有增加，其中1车间 增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间 的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明 显变化，只有1.5%。
10 4 2 3 6
12 5 3 3.5 7
2009与2010年1-10月产值同期对比
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8768
6551
1500
2000
500
1500
1700
450 500
400
1）
2）
间
间
1车
3车
品
（
间
2车
2009年产值（万元）
80792
52432
21616
6769 1646 2车间 487 3车间 4车间
2235 1车间
出勤工时(h)
产值(万元）
2010年1-10月四大车间工时效率对比
单位：元/小时
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1车间 2车间 3车间
847
405 186
工时效率 183
2010年1-10月四大车间人均工资
单位：元/月
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1500 1300 1200
1400
人均工资
1车间
2车间
3车间
4车间
人均产值同比变化
单位：万元 20 15.9 18 16 14 11.1 10.82 9.99 12 8.5 10 7.61 6.85 8.42 8 8 6.89 7.1 7.59 6.51 6.37 6.09 6 3.33 4.61 4.14 2.01 1.82 4 2 0
19.05.2019
5
1 2
2009年与2010年同期产值对比分析 人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2010年1-10月各车间产值
单位：万元
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 1车间 906.23 852.08 1134.68 532.52 1678.96 1103.01 560.97 500 0 2车间 113.29 104.41 129.95 169.05 166.72 136.75 137.85 124.13 124.23 3车间 131.43 126.76 246.63 205.29 217.68 155.53 192.40 298.28 195.88 4车间 39.84 54.61 66.85 81.41 65.99 64.83 44.68 46.55 38.19 总人数 134 181 130 135 136 150 165 159 128 人均产值 6.6132 7.8168 9.9895 8.5044 10.8997 10.1006 6.8508 2.3278 1.0129
1月 份 2月 份 3月 份 4月 份 5月 份 6月 份 7月 份 8月 份 9月 份 10 月 份
1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
人均工资同比变化
单位：元 1571 1566
1521
1324
1277 1124 1132 1162 1168
1321 1247 1111
1295 1230
1237 1187 1102 1063
4车间
2010年1-10月各车间工资
单位：元
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 合计 1车间 102279.87 82718.93 121489.89 109860.18 117300.31 97686.95 111688.86 69910.36 64221.28 61347.46 938504.09 2车间 75707.91 75399.48 78159.12 80830.08 69416.89 72065.96 64478.58 74217.24 61622.11 56397.20 708294.57 3车间 44363.09 49914.92 50974.95 59811.20 51317.10 55585.27 56875.35 63489.19 53214.33 46963.20 532508.60 4车间 21347.23 23012.51 23188.66 24434.99 22000.23 24016.75 24640.88 24938.05 17048.96 14945.29 219573.55 总人数 184 181 180 175 166 200 195 189 178 169 1817 人均工资 1324.45 1276.50 1521.18 1571.06 1566.47 1246.77 1321.45 1230.45 1101.72 1063.03 1320.24
2009年产值 （万元）
2010年产值 （万元）
产值对比
2009年 人均产值 (万元）
2010年 人均产值 （万元）
人均产值 对比
+20% +5% +1.5% +10% +15%
5000 2000 1500 500 9000
7000 2500 1600 600 11700
+20% +25% +4% +12% +30%
2010年1-10月生产人力成本分析
人力资源部 ***
1 2
2009与2010年同期产值对分析 人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2009年与2010年1-10月产值对比
单位：万元
各车间
1车间 2车间 3车间 4水间 总 计
10月份
合计
0
7318.47
139.11
1345.50
164.91
2034.81
4.22
507.16
169
1517
1.8239
5.7798
2010年1—10月份出勤工时与产值对比
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
83504
2车
间
（
品
2010年产值（万元）
4车
种
种
间
数据分析
• 与2009年同期对比，2010年1-10月份的 无论总产值还是人均产值均有明显提高， 总产值增加了30%，人均产值增加了15%。 • 四大车间人均产值均有增加，其中1车间 增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间 的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明 显变化，只有1.5%。
10 4 2 3 6
12 5 3 3.5 7
2009与2010年1-10月产值同期对比
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 8768
6551
1500
2000
500
1500
1700
450 500
400
1）
2）
间
间
1车
3车
品
（
间
2车
2009年产值（万元）
80792
52432
21616
6769 1646 2车间 487 3车间 4车间
2235 1车间
出勤工时(h)
产值(万元）
2010年1-10月四大车间工时效率对比
单位：元/小时
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1车间 2车间 3车间
847
405 186
工时效率 183
2010年1-10月四大车间人均工资
单位：元/月
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1500 1300 1200
1400
人均工资
1车间
2车间
3车间
4车间
人均产值同比变化
单位：万元 20 15.9 18 16 14 11.1 10.82 9.99 12 8.5 10 7.61 6.85 8.42 8 8 6.89 7.1 7.59 6.51 6.37 6.09 6 3.33 4.61 4.14 2.01 1.82 4 2 0
19.05.2019
5
1 2
2009年与2010年同期产值对比分析 人力效率使用情况分析
3
加班情况分析
4
总体评价及改善建议
5
明年生产工资成本预算
2010年1-10月各车间产值
单位：万元
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 1车间 906.23 852.08 1134.68 532.52 1678.96 1103.01 560.97 500 0 2车间 113.29 104.41 129.95 169.05 166.72 136.75 137.85 124.13 124.23 3车间 131.43 126.76 246.63 205.29 217.68 155.53 192.40 298.28 195.88 4车间 39.84 54.61 66.85 81.41 65.99 64.83 44.68 46.55 38.19 总人数 134 181 130 135 136 150 165 159 128 人均产值 6.6132 7.8168 9.9895 8.5044 10.8997 10.1006 6.8508 2.3278 1.0129
1月 份 2月 份 3月 份 4月 份 5月 份 6月 份 7月 份 8月 份 9月 份 10 月 份
1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000
人均工资同比变化
单位：元 1571 1566
1521
1324
1277 1124 1132 1162 1168
1321 1247 1111
1295 1230
1237 1187 1102 1063
4车间
2010年1-10月各车间工资
单位：元
月份 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 合计 1车间 102279.87 82718.93 121489.89 109860.18 117300.31 97686.95 111688.86 69910.36 64221.28 61347.46 938504.09 2车间 75707.91 75399.48 78159.12 80830.08 69416.89 72065.96 64478.58 74217.24 61622.11 56397.20 708294.57 3车间 44363.09 49914.92 50974.95 59811.20 51317.10 55585.27 56875.35 63489.19 53214.33 46963.20 532508.60 4车间 21347.23 23012.51 23188.66 24434.99 22000.23 24016.75 24640.88 24938.05 17048.96 14945.29 219573.55 总人数 184 181 180 175 166 200 195 189 178 169 1817 人均工资 1324.45 1276.50 1521.18 1571.06 1566.47 1246.77 1321.45 1230.45 1101.72 1063.03 1320.24
2009年产值 （万元）
2010年产值 （万元）
产值对比
2009年 人均产值 (万元）
2010年 人均产值 （万元）
人均产值 对比
+20% +5% +1.5% +10% +15%
5000 2000 1500 500 9000
7000 2500 1600 600 11700
+20% +25% +4% +12% +30%