公司食堂采购管理制度
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
食堂物资集中采购管理制度
食堂物资集中采购管理制度一、制度概述为保证食堂工作的正常开展，规范食堂物资采购，减少食堂采购成本，提高食堂工作效率，特制订本制度。
二、采购范围1、食品2、厨房用品3、清洁用品4、其他与食堂工作相关的物资三、采购程序1、制定采购计划按月、季度、年度制定采购计划，经领导审核后确定采购计划。
采购计划应当包括以下项目：物资名称、规格、数量、单价和总价等。
计划汇报由采购员和经办人员共同完成。
2、选择供应商为保证采购的物资具有一定的质量和价格优势，采购人员应选取具有一定比较优势的供应商。
对于供应商的选择应当从以下几个方面进行考虑：资质尤为重要，质量、价格、服务、信誉等方面也应当考虑到。
3、进行竞争性谈判在供应商数量相对较多的情况下，采购计划可通过竞争性谈判进行。
采购员应制定竞标标准，制定并发送投标邀请函，收到投标后，进行谈判，选定最终的供应商。
4、签订合同在确认供应商后，采购员应签订采购合同，合同内容应包括：物资购买数量、规格、价格和要求，还要明确交货期、付款方式、违约责任等内容。
5、收货验收采购的物资送达后，应当安排验货员对货物进行验收，验收合格后才能入库并确认收货。
四、采购管理1、库存量控制为保证库存量适度，应制定库存最高极限和最低极限，当库存低于最低极限时，应立即进行补货。
2、维护供应商关系与供应商建立稳定、长期的合作关系，将有助于在物资采购过程中获得更好的价格和质量优势。
3、保密制度采购人员应严守商业秘密，不得泄漏供应商和采购物资的信息。
4、采购流程记录所有与采购过程有关的信息都要详细的记录在案，包括采购计划、供应商选择、谈判结果、合同签订、货物验收记录等，便于对采购过程进行追溯。
五、责任人1、采购员负责执行与采购相关的各项工作，管理库存量，维护供应商关系，制定采购计划，并保证采购流程记录的完整性。
2、财务人员负责审核采购计划，并进行资金的统计、处置和结算。
3、领导负责审核采购计划，决策采购政策，保证采购工作的顺利开展。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、采购标准3、供应商管理4、质量检验5、采购人员职责6、采购预算与成本控制7、库存管理8、违规处理11 采购流程111 制定采购计划：食堂管理部门应根据就餐人数、菜品安排以及库存情况，提前制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购物品的种类、数量、预计采购时间等。
112 供应商选择：采购人员应从合格供应商名录中选择合适的供应商进行采购。
新供应商的引入需经过严格的评估和审批程序。
113 采购下单：根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等要求。
114 货物验收：采购的货物到达食堂后，由专人负责进行验收。
验收内容包括货物的数量、质量、包装等，确保符合采购要求。
115 入库登记：验收合格的货物应及时进行入库登记，记录货物的名称、数量、入库时间等信息。
12 采购标准121 食品质量标准：采购的食品应符合国家相关食品安全标准，新鲜、无变质、无异味。
122 原材料标准：采购的原材料应具有良好的品质，无杂质、无损坏。
123 包装标准：货物的包装应完好无损，标识清晰，符合相关包装规范。
124 环保标准：优先选择环保、可持续的采购选项，减少对环境的不利影响。
13 供应商管理131 供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货及时性、价格合理性、服务态度等。
132 供应商考核：根据评估结果对供应商进行考核，对表现优秀的供应商给予奖励，对不符合要求的供应商进行警告或淘汰。
133 供应商合作：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，共同优化采购流程，提高采购效率和质量。
14 质量检验141 检验人员：指定专业的质量检验人员，负责对采购的货物进行检验。
142 检验方法：采用科学合理的检验方法，如抽样检验、感官检验、仪器检测等。
143 检验记录：对检验结果进行详细记录，包括检验日期、检验人员、检验项目、检验结果等。
144 不合格处理：对于检验不合格的货物，应及时与供应商协商处理，包括退货、换货、索赔等。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
公司食堂采购管理制度
公司食堂采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司食堂的采购管理工作，提高食堂食品的质量和安全，有效控制采购成本，特制定本制度。
第二条公司食堂采购管理制度适用于公司直接管理的食堂，包括公司总部食堂和分支机构食堂。
采购范围包括食品、餐具、清洁用品等。
第三条公司食堂采购管理应遵循经济、适用、合理、合法的原则，确保食品质量和食品安全。
第四条食堂采购管理相关人员应严格遵守本制度规定，不得违规操作。
第二章食堂采购管理责任第五条公司食堂采购管理主要负责人应具备食品安全相关知识和技能，负责食堂采购计划的编制和实施。
第六条食堂采购管理主要负责人应负责制定采购管理制度、采购流程和标准，确保采购工作的规范进行。
第七条食堂采购管理主要负责人应定期对食堂采购管理工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的问题。
第八条食堂采购管理主要负责人应定期向公司领导汇报食堂采购管理工作情况，提出改进建议并进行实施。
第九条公司食堂采购管理主要负责人应加强对食品供应商的考察和管理，确保所采购食品的质量和安全。
第三章食堂采购管理流程第十条食堂采购管理应根据食堂实际情况制定采购计划，明确食品种类、数量和价格等具体标准。
第十一条食堂采购管理应根据采购计划向食品供应商发送询价单，征询报价并进行比较，选择性价比高的供应商。
第十二条食堂采购管理应签订食品采购合同，明确双方权利义务，确保采购过程合法合规。
第十三条食堂采购管理应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整采购策略，保证食品质量和供应稳定。
第四章食堂采购管理控制第十四条食堂采购管理应建立食品质量和安全检验机制，对每批食品进行抽样检测，确保符合国家相关标准。
第十五条食堂采购管理应建立食品安全档案，对每批食品的生产、检验等信息进行记录，并妥善保存。
第十六条食堂采购管理应定期对食堂食品和餐具进行清洁消毒，确保食品安全卫生。
第十七条食堂采购管理应建立食堂库存管理制度，对食品库存进行定期盘点和清点。
第五章食堂采购管理监督第十八条公司食堂采购管理应接受公司内部审计部门和相关部门的监督检查，及时整改存在的问题。
职工食堂采购管理制度
职工食堂采购管理制度职工食堂采购管理制度范本（精选5篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是店铺收集整理的职工食堂采购管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
职工食堂采购管理制度1为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。
二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。
2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。
3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。
4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。
5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。
三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。
2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。
3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。
4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。
5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。
6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。
7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。
四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。
合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。
公司餐厅采购及卫生管理制度
员工餐厅管理制度一、食材采购查验管理1.食材采购流程1.1员工餐菜谱由综合部提前制定，每周制定一次；接待餐菜谱由经办人与厨师沟通制定并经领导同意后确定。
1.2厨师根据菜谱填写《餐厅食材采购周计划》，经部门、分管领导批准后进行采购。
1.3每周综合部、财务部安排专人进行市调，掌握各类菜品价格。
1.4厨师每两天采购一次（特殊情况除外），每次采购到位后综合部、财务部各安排一人根据采购计划和采购小票进行核对品种、数量，检查食材品质，核对无误后在《餐厅物资采购审核单》上签字确认。
1.5每周结束后采购人填写《费用报销单》，并将《餐厅食材采购周计划》、《餐厅物资采购审核单》和采购小票作为附件申请报销。
2.食材采购要求2.1餐厅原料采购必须掌握食品卫生知识和采购常识。
2.2购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
2.3每次采购食物均要向货主索要票据。
2.4餐厅食品采购的价格在一般情况下应略低于市场零售价。
2.5采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
2.6验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不予采购。
2.7食品采购验收过程中如有重大问题，应及时汇报。
二、餐厅日常管理1.人员卫生要求1.1餐厅从业人员必须持有效健康合格证明方可上岗。
餐厅从业人员发生痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病时，须立即脱离工作岗位，等治愈体检合格后方可上岗。
1.2操作人员在上岗前及上厕所、处理原料、从事与食品加工无关的其他活动后，应洗净双手。
1.3操作人员工作时必须穿戴清洁的工作衣帽，接触直接入口食品时还必须戴口罩。
不得用手直接抓取备餐食品。
1.4不得穿戴工作衣帽进入厕所。
1.5操作间内不得进食、吸烟和随地吐痰，不得放置与作业产无关的个人用品。
1.6从业人员勤洗澡、勤换衣、勤理发、不留长指甲，在操作食品过程中，不得佩戴饰物和涂抹指甲油。
公司食堂购买菜品管理制度
第一章总则第一条为规范公司食堂菜品采购工作，确保食品安全、营养、卫生，提高食堂管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有菜品采购活动。
第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，满足员工需求。
第二章采购流程第四条食材采购计划1. 食堂管理员根据员工用餐需求，结合季节特点，提前一周制定采购计划。
2. 采购计划应包括食材种类、数量、预计价格等信息。
3. 采购计划经食堂主管审核后报公司审批。
第五条供应商选择1. 食堂管理员根据采购计划，通过公开招标或询价等方式选择合格的供应商。
2. 供应商应具备合法经营资质、良好的商业信誉和稳定的供货能力。
3. 食堂管理员对供应商进行实地考察，核实其资质和能力。
第六条订单下达与验收1. 食堂管理员根据审批后的采购计划，向供应商下达订单，明确食材品种、数量、质量要求、价格、交货时间等。
2. 供应商在约定时间内将食材送至食堂，食堂管理员进行验收。
3. 验收内容包括食材的数量、质量、包装、标签等信息，确保符合采购要求。
第七条质量监控1. 食堂管理员定期对供应商进行质量检查，确保食材质量稳定。
2. 发现质量问题，立即通知供应商整改，必要时暂停采购。
第三章财务管理第八条食堂采购经费预算1. 食堂管理员根据年度采购计划和成本控制要求，编制采购经费预算。
2. 预算经食堂主管审核后报公司财务部门审批。
第九条财务报销1. 食堂管理员根据采购发票、验收单等凭证，及时向财务部门报销。
2. 财务部门对报销凭证进行审核，确保真实、合规。
第四章责任与奖惩第十条责任1. 食堂管理员负责采购计划的制定、供应商的选择、订单的下达与验收等工作。
2. 食堂主管负责监督食堂管理员的工作，确保采购工作的顺利进行。
第十一条奖惩1. 对在采购工作中表现突出、成绩显著的食堂管理员和食堂主管给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或不良影响的食堂管理员和食堂主管进行处罚。
第五章附则第十二条本制度由公司食堂负责解释。
公司食堂采购验收管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂采购管理，确保食品及原材料的质量安全，提高食堂供应效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有食品及原材料的采购验收工作。
第三条食堂采购验收工作应遵循以下原则：1. 质量第一，安全优先；2. 严格执行国家法律法规和行业标准；3. 严谨、规范、高效；4. 责任到人，奖惩分明。
第二章采购验收职责第四条食堂管理员为采购验收工作的负责人，负责组织、协调和监督采购验收工作。
第五条采购员负责采购计划制定、市场调研、供应商选择、合同签订等工作。
第六条验收员负责对采购的食品及原材料进行验收，确保其质量、数量符合要求。
第七条仓库管理员负责食品及原材料的入库、储存、出库等工作。
第三章采购验收流程第八条采购计划制定：食堂管理员根据食谱和库存情况，提前制定采购计划，报采购员审批。
第九条市场调研：采购员根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商。
第十条供应商选择：采购员根据供应商的资质、价格、质量、服务等因素，选择合格的供应商。
第十一条合同签订：采购员与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间等条款。
第十二条采购验收：验收员在供应商送货时，对采购的食品及原材料进行验收，包括外观、包装、数量、质量等方面。
第十三条验收不合格的处理：验收员发现不合格产品，应立即通知采购员，并要求供应商进行整改或退货。
第十四条验收合格的处理：验收员对验收合格的食品及原材料，办理入库手续，填写入库单。
第四章质量控制第十五条食品及原材料的质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。
第十六条验收员应熟悉各类食品及原材料的质量标准，对验收过程中发现的问题，应及时提出整改意见。
第十七条食堂管理员应定期对采购的食品及原材料进行质量抽检，确保食堂供应的食品及原材料质量。
第五章责任与奖惩第十八条采购员、验收员、仓库管理员应严格按照本制度执行，对违反规定的行为，将依法依规进行处理。
第十九条对在采购验收工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
企业员工食堂采购管理制度（5篇）
企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。
1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。
调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
食堂食材采购管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版食堂食材选购管理制度食堂食材选购管理制度在如今社会，越来越多地方需要用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着格外重要的作用。
制度到底怎么拟定才适宜呢？下面是我收集整理的食堂食材选购管理制度，供大家参考借鉴，期望可以关怀到有需要的伴侣。
食堂食材选购管理制度1为进一步加强机关食堂选购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量进展市场选购。
2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。
每日选购物资必需由办公室支配专人进展复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。
3、当日选购本钱、购菜价格要准时公布，承受职工监视。
4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、选购员每月填写?食堂就餐报销凭证?，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂食材选购管理制度2一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下：1、必需讲原那么，责任心强，正直狡猾，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的选购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。
同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。
3、依据经营状况，准时提出选购申请并负责选购。
分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进展考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进展验收，必需严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进展调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，依据进货统计和商定时间，对单据进展审核后，申请付款。
食堂采购食材管理制度
第一章总则第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位食堂所有食品原料、日耗品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购计划第四条食堂采购计划应根据食堂实际需求、库存情况及市场行情制定。
第五条采购计划应包括食品原料种类、数量、价格、供应商等信息。
第六条采购计划由食堂负责人审核批准后，报上级主管部门备案。
第三章供应商管理第七条供应商选择应遵循公平竞争、优质优价的原则。
第八条供应商应具备合法经营资质、良好的信誉、稳定的供货能力。
第九条食堂应定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十条供应商变更需经食堂负责人批准，并报上级主管部门备案。
第四章采购流程第十一条食堂采购人员根据采购计划，向供应商发出采购订单。
第十二条供应商在接到采购订单后，应按照订单要求进行备货。
第十三条食堂采购人员对供应商的货物进行验收，确保货物质量、数量符合要求。
第十四条验收合格的货物，食堂应及时付款；验收不合格的货物，应拒绝付款，并要求供应商退货或换货。
第五章采购监督第十五条食堂应设立采购监督小组，负责监督采购活动的合法性、合规性。
第十六条采购监督小组应定期对采购活动进行审核，发现问题及时报告食堂负责人。
第十七条食堂采购人员应定期向食堂负责人汇报采购情况，接受食堂负责人的监督。
第六章采购档案管理第十八条食堂应建立采购档案，包括采购计划、采购订单、验收记录、付款凭证等。
第十九条采购档案应保存至少三年，以便查阅和审计。
第七章附则第二十条本制度由食堂负责人负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。
食堂采购职责及管理制度
食堂采购职责及管理制度一、概述食堂采购是指为食堂提供食品、饮料等日常生活用品的采购工作。
食堂采购的目标是确保食堂所采购的物品具有良好的品质、合理的价格，并能满足食堂日常运营的需求。
本文档将详细介绍食堂采购的职责和管理制度。
二、食堂采购职责1.制定采购计划：食堂采购部门应根据食堂的日常运营需求，制定合理的采购计划。
采购计划应考虑到食品的季节变化、消费者需求等因素，以确保食堂能够及时获得所需物品。
2.寻找供应商：食堂采购部门应与各种供应商建立良好的合作关系。
通过与不同供应商的合作，食堂可以获得更多的选择，并能够获得更好的价格和品质。
3.评估供应商：食堂采购部门应对供应商进行评估和筛选，以确保所选供应商具有良好的信誉和合法的经营资格。
评估供应商的标准包括供应商的产品质量、交货时间、价格和售后服务等。
4.采购物品：食堂采购部门应根据采购计划，与供应商进行价格谈判并下单。
采购部门应确保所采购的物品符合食堂的质量标准，并按照合同要求及时交付。
5.监督供应商履约：食堂采购部门应对供应商履行合同的情况进行监督。
如发现供应商存在违约行为，采购部门应及时采取相应措施，保护食堂的利益。
6.维护采购记录：食堂采购部门应做好采购记录的维护工作。
采购记录应包括采购日期、物品名称、供应商名称、采购数量、价格等信息，以备日后查询和核对。
7.参与库存管理：食堂采购部门应与食堂库存管理部门密切合作，共同进行库存管理工作。
采购部门应根据库存情况和销售预测，合理确定采购数量，以有效控制库存成本。
三、食堂采购管理制度1.采购流程管理：食堂采购部门应建立科学的采购流程管理制度。
采购流程应包括需求审核、供应商评估、价格谈判、合同签订、货物验收等环节，并明确各个环节的责任人和时间节点。
2.采购合同管理：食堂采购部门应建立健全的采购合同管理制度。
采购合同应详细明确双方的权利和义务，并包括货物质量、交货时间、售后服务等条款。
采购部门应妥善保管采购合同，并及时监督供应商履行合同。
小公司食堂采购管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司食堂的采购管理，确保食堂食材的质量、安全、营养和价格合理，提高食堂运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂的所有食材采购活动。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购工作的透明度和廉洁性。
#### 第二章采购职责第四条食堂主管负责食堂采购工作的全面管理，包括采购计划、供应商选择、合同签订、质量验收等。
第五条采购员负责具体执行采购计划，包括询价、比价、谈判、订货等。
第六条财务部门负责审核采购发票和付款。
第七条质量管理部门负责对采购食材进行质量检验。
#### 第三章采购流程第八条采购计划制定1. 食堂主管根据食堂需求，每月底制定下月食材采购计划。
2. 采购计划应包括食材种类、数量、价格、供应商等信息。
第九条供应商选择1. 食堂主管根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 供应商选择应考虑价格、质量、服务、信誉等因素。
第十条合同签订1. 采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间、违约责任等。
第十一条质量验收1. 质量管理部门负责对采购食材进行质量验收。
2. 验收合格后方可入库，不合格的食材退回供应商。
第十二条付款1. 财务部门根据采购合同和发票进行付款。
2. 付款前需经食堂主管审核。
#### 第四章采购纪律第十三条采购人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第十四条采购人员不得接受供应商的任何形式的馈赠、宴请、回扣等。
第十五条采购人员应如实记录采购活动，不得隐瞒、伪造、篡改采购数据。
#### 第五章监督与考核第十六条公司设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十七条对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购质量、成本控制、服务质量等。
第十八条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
#### 第六章附则第十九条本制度由公司食堂主管负责解释。
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公司食堂采购管理制度
目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以下流程制定本制度。
食堂采购流程图：
一、食堂采购员由行政部指定的采购专员进行采购，职责如下：
1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2.负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质
优、价廉。
同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以外的其他物资
的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规定，同时提请行政部
经理审批。
3.根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的品种、
数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4.负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进行考核
评价。
（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻
类等等）
5.及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。
将品质问题化为零。
6.定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的浮动行
情。
用最合理的价格采购到满意的食品。
7.保管好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送货单据
和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。
8.监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。
9.采购每天每月的订菜金额明细，作好相关的报表统计。
订期分析食
堂的成本。
10.附件条件，尽量减少现金采购。
一、采购原则：
1.应遵循“货比二家或三家”有采购原则，同等质量同等类别比价格，
同等价格质量比服务态度，追求质优价廉;
2.评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采购行为，
以确保食品的质量，卫生安全。
根椐“货比两家或三家”的原则，再
结合供应商的规模诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采
购的合格供应商。
另外再另选两家作为后备供应商，以备急用。
对
于采购金额较大的最好选两家，轮流采购。
这样能更加保证采购质
量。
二、供应商的管理规定：
1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可证，负
责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交给公司备案。
2.特别是肉类食品的供应商，需付上卫生许可证、及产品质量监督检
验报告、动物检疫合格证等等。
3.对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类调
料类供应商，仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市场的摊贩手中
采购，以保证所有采购的食品辅料可以溯源。
严禁采购路边货或其
他无法溯源的食品原料辅料。
4.对于长期合作的供应商，双方都有意向的，最好能签定长久的供应
商协议，协议中应该约定以下相关的内容：卫生、定价方法、配送
方式、货款的支付方式及食品安全责任等。
5.供应商送货时应提供送货凭证。
三、食堂验收员由行政部委派，负责对食堂采购所有食品进行验收。
职责
如下：
1.坚持原则，实事求是，坚决维公司的利益。
2.根椐食堂订菜表，和供应商的送货单，对食品进行数量及品质的确
认，有重量的，都要用称过磅。
如发生有缺斤少丙，品质问题等不
相符的，请作好相应的点检记录，及时反应给采购人员。
3.定期或不定期抽查食品的数量及质量。
四、食堂的请款
根椐和供应商约定的付款方式，定期对供应商的账目进行核对，核对的是根椐食堂的订菜申请单，供应商的送货单，的金额及数量进行核对，叫供应商传相应的对账单，枋对无误后，将确认好的账目，进行付款申请，经行政部经理批示后，直接交由财务安排，银行转账。