公司食堂采购管理制度

公司食堂采购管理制度

目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采购流程图：

一、食堂采购员由行政部指定的采购专员进行采购，职责如下：

1.必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2.负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质

优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以外的其他物资

的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规定，同时提请行政部

经理审批。

3.根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的品种、

数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4.负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进行考核

评价。（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻

类等等）

5.及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。将品质问题化为零。

6.定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的浮动行

情。用最合理的价格采购到满意的食品。

7.保管好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送货单据

和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。

8.监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。

9.采购每天每月的订菜金额明细，作好相关的报表统计。订期分析食

堂的成本。

10.附件条件，尽量减少现金采购。

一、采购原则：

1.应遵循“货比二家或三家”有采购原则，同等质量同等类别比价格，

同等价格质量比服务态度，追求质优价廉;

2.评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采购行为，

以确保食品的质量，卫生安全。根椐“货比两家或三家”的原则，再

结合供应商的规模诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采

购的合格供应商。另外再另选两家作为后备供应商，以备急用。对

于采购金额较大的最好选两家，轮流采购。这样能更加保证采购质

量。

二、供应商的管理规定：

1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可证，负

责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交给公司备案。

2.特别是肉类食品的供应商，需付上卫生许可证、及产品质量监督检

验报告、动物检疫合格证等等。

3.对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类调

料类供应商，仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市场的摊贩手中

采购，以保证所有采购的食品辅料可以溯源。严禁采购路边货或其

他无法溯源的食品原料辅料。

4.对于长期合作的供应商，双方都有意向的，最好能签定长久的供应

商协议，协议中应该约定以下相关的内容：卫生、定价方法、配送

方式、货款的支付方式及食品安全责任等。

5.供应商送货时应提供送货凭证。

三、食堂验收员由行政部委派，负责对食堂采购所有食品进行验收。职责

如下：

1.坚持原则，实事求是，坚决维公司的利益。

2.根椐食堂订菜表，和供应商的送货单，对食品进行数量及品质的确

认，有重量的，都要用称过磅。如发生有缺斤少丙，品质问题等不

相符的，请作好相应的点检记录，及时反应给采购人员。

3.定期或不定期抽查食品的数量及质量。

四、食堂的请款

根椐和供应商约定的付款方式，定期对供应商的账目进行核对，核对的是根椐食堂的订菜申请单，供应商的送货单，的金额及数量进行核对，叫供应商传相应的对账单，枋对无误后，将确认好的账目，进行付款申请，经行政部经理批示后，直接交由财务安排，银行转账。