最新新版三体系全套内审检查表

S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/
4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;
市场部：
08:00 Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/
14:00 7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;
X 日 至 E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.
18:00 2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;
符合
较为稳定。劣势：市场竞争力不足。机会：紧随 一带一路和西部经济增长，积极开拓市场；总经 理介绍：针对目前企业的内外部环境和市场环 境，公司向后需加强市场开拓力度，市场区域向 西北延伸，提升知名度，形成区域影响力。
Q/E:4.2
审核内容 组织从哪些方面理解 其环 境？ 理解 组织 的环 境， 企业 发展 定位 和方 向？
与管理体系有关的相 关方有哪些？这些相关方 的需求和期望？组织应如 何对这些相关方及其要求 的相关信息进行监视和评 审？
审核记录
结论
对于理解公司及其环境的公司制定了 《组织
环境及相关方管理程序》 ，程序中明确了组织采
审核员 XXXX
XXXX XXX XXX
16:30 末次会议 11
至 日
17:00 ※ Q/E:6.2(S:4.3.3) ；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到
编制： XXXX 日期：
日期：
批准： XXXXX
全体
审核员
内部审核检查表
受审核人
JL－12－ 02
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
Q/E:4.4 公司的概况及体系的策
S:4.4.1 划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职
责、工程施工范围、管理
过程等情况及其的变化情
况，文件化的管理体系建
立实施情况？
审核记录
结论
参加人员：总经理： XXX；管代： XXX,职业健康安
全事务代表： XXX
符合
1）总经理介绍公司概况：公司成立于 XXXX，X
用 SWOT方法从市场、技术能力、服务及紧急情
况处理、设施设备配备、人力资源、地理位置、
企业价值观等方面理解组织面临的环境。 提供了
组织环境分析报告：优势：具有化学品、油田物
资销售的多年行业经验，客户关系良好。
成本
优势：有多年销售服务经验， 货物资源渠道丰富。
市场优势：公司依据专业为油田提供服务，需求
XXXXX有限责任公司
内 审 资 料
2017 年 08 月
内审首 (末)次会议签到表
JL－12－06
首次会议
XXXX年 XX月 XX日
末次会议
姓名
部门
职务
姓名
市场部 办公室 财务部
总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理
XXXX年 XX月 XX日
部门
职务
市场部 办公室 财务部
总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理
公 司 今 年 根 据 GB/T19001-2016 、 GB/T24001-2016 、GB/T28001-2011 三个标准要求 对管理体系实施了全面换版， 形成了文件化的管 理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次 程序文件，三层次操作规程，四层次记录；体系 文件根据标准要求换版为 B/0 ，文件化四个层次 文件均于 XXXXX日发布实施。 目前 B/0 版管理体 系运行情况良好。
JL － 12－ 01
2017 年内部审核实施计划
目的：评价管理体系与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 标准的符合程度；
评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门 / 场所的生产 / 服务 / 活动
依据： GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-2011 标准、管理手册、程序文件、作业 文件、适用法律法规 审核组： 组长： XXXX 组员： XXXXX 审核时间： 2017/XX/XX-2017/XX/XXX
1.1/9.3/10.1/10.3 ； X日 至
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/1 12:00
0.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
办公室：
Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/
X 日 至 8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2
；
15:00 E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1
；
S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;
15:00 财务部：
X 日 至 E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;
16:00 S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;
位于 XXXXX，X现有员工 XXXX人，其中技术人员 XXXX
人，公司从事 XXXXXX。X 公司下设办公室、财务部、市场部等职能部
门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人 员没有发生变化。
总经理基本清楚自己在管理体系中的职责，
其他各部门职责在管理手册 5.3 章节中进行了规 定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》 中进行了明确的规定。
公司通过内审、 管理评审、 满意度调查等监视和 测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评 审，本年度 XXXXX日由办公室组织实施了内审， XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理 评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分 的、有效的。
审核员
受审核人
审核部门
Biblioteka Baidu
管理层
日期
涉及条款 Q/E:4.1
首次会议： 2017/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见 / 末次会议： 2017/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上
日 时间
期
部门及要素
管理层及职业健康安全事务代表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9. 08:30