2017年10月总务处工作流程图

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行政总务工作流程图

行政总务工作流程图一、操作流程〔一〕央求文具流程2：㈠办公文具的央求交给或到新大楼行政部啊丽，号码85520851，㈡也可直接交给或到推销部小蔡处，号码86231660；此二种方法；3：央求墨盒、加碳粉联络戴文华一五62；4：到铺料仓支付文具联络阿华1630。

〔二〕支付文具流程：»上担任栏上签名；2：各个部门支付之后要行政部门须填写«物品增减统计表»，做好物品增减记载；3：每逢两周后那么需清点物品，填写«清点结果注销表»。

备注：1：填写报销单〔附发票、余额〕表1：«购物央求表»办公室用品央求表收件部门：收件人：日期:：发件部门：发件人：行政编号：内线：制表：主管：表2：«放行条»东越服装有限公司物资放行条送达单位：车牌：年月日核准：审查：保安：制单：表3：«领用工具表»制表人:备注：1：如不够填写可自行加多行数；表5：«清点结果注销表»制表人:表6：«东越服装借支单»东越服装借支单年月日会计：出纳：经手人：表7：«报销单»报销单部门：年月日第号算计人民币：〔大写〕佰拾万仟佰拾元角分〔小写〕￥元公司指导：财务主管：会计：出纳：部门担任人：经手人：表8：«电脑设备央求单»电脑设备央求单品牌央求日期央求部门央求人联络央求人姓名估量交货日期用途/备注# 采购项目型号/明细数量(电脑部填写) 推销金额电脑部填写部门主管批核品牌主管批核电脑部批核表9:«邮箱效劳央求单表»邮箱效劳央求单品牌央求日期央求部门央求人姓名联络缓急状况高中低用途/备注央求人签名部门主管批核表10«宿舍央求表»宿舍央求表表11：«入住宿舍注销表»入住宿舍注销表本卷须知：1、宿舍内财富属公司一切，入住者只要运用权。

医院后勤部总务科工作流程图

使用部门调试、确认维修查房科室报扌修申请总务科维修工作流程查房及报修申请记录、£水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领维修班派人到现场处理意见按处理意见执行需更换配件无需配件报主管领导申领配件5按处理意见执行维修班派人到现场I在限定期限内修复维修班派人到现场 :总务科应急突发事件管理工作流程维修接待值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场分析、总结、汇总整理资料入档I总务科应对恶劣气候及严重灾害处置流程总务科值班人员A :立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物, 做好安全防范措施。

B:通知保洁打开地下管道、排水沟排积水保证畅通C:检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。

A :立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。

B:通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。

C:搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。

A :详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。

B:配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员 C:采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。

D:协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。

A :详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。

B:组织现场抢救、控制形势、防止蔓延、尽可能挽回损失，隔离现场。

C:视情况通知相邻楼栋及病室组织好人员疏散与安置、等待救援。

维修班长及院总值班立即组织相关人员到达现场向部门领导或院领导立即启动紧急预案1处理善后适宜防汛、防风暴 A :暴雨、风暴潮对电器、人员、财产 B:出现风灾和水灾等险情时 C:配电间和泵房内入水 D :发生漏电、电击损坏设备酌情报告“ 110” “ 119”总务科业务外包流程I选择承包方1签订业务外包合同组织实施业务外包业务外包过程管理总务科外包业务监管工作流程:制定外包业务监管制度制定外包业务监管制度制定外包业务监管制度I 1i整理管理资料归档V管网维修工作流程图:无法自行修复申请外修领导批示按领导意见执行报废处理巡查及电话报修工作人员现场查看\z可自行修复申购配件、材料配件、材料入库领用配件、材料修复、*使用科室确认维修记登记公务用车运输工作流程图科室提出派车申请7驾驶员检查车辆安全车辆状况良好车辆有故障市内市外可自行排除不能自行排除符合规定院领导批示提出外修申请不符合规定说明原因，停止派车总务科安排填写派车单，出车返回，填写出车记录I清洗车辆、例行检查。

总务处工作流程图

后勤校长审批
校长审批
经手人、证明人签字，如构成固定资产的，由固定资产管理员
保管入库
领取使用
平时消耗品
总务处填写所需物品清单申请总 Nhomakorabea主任审批
后勤校长审批
校长审批
总务处及需求人一
同购买
保管入库
领取使用
固定财产
上级部门统一招标建设或购
买
学校登记使用
定期排查
财产登记
桌椅板凳
开学初学校统一按照各班人数或办公人数配备
班主任或办公室负责人申请
总务主任审批
保管出入库
维修登记
办公室负责人或班主任及教师提出申
请
总务处审核
后勤校长审批
校长审批
登记在班级或办公室财产登记册上
统一登记维修
班主任退换领
统计总数
验收组验收合格
经手人、证明人签字报会计
产生费用物品把明细经经手人、证明人签字报会计室，期末总结汇报及提出下学期工作意见。
平陆县西街小学总务处工作流程图
根据学校工作制定工作计划
教师办公用品
办公室负责人或年级主任填写所需物品清单申
总务主任审批
后勤校长审批
校长审批
经手人、证明人签字，如构成固定资产的，由固定资产管理员
保管入库
领取使用
开学用品
班级开学用品
班主任或任课教师填写所需物品清单
申请
总务主任审批

医院后勤部(总务科)工作操作规范图

后勤服务部维修工作流程维修查房科室报修申请查房及报修申请记录水、电、暖、家电器件损坏正常损坏非正常损坏报维修班报科室主管领导处理意见维修班派人到现按处理意见执行维修班派人到现维修班派人到现无需配件需更换配件报主管领导申领配件按处理意见执行后勤服务部应急突发事件管理工作流程维修接待或总值班人员接到突发事故（件）报告维修人员赶快现场了解情况报科室和上级主管院领导马上通知应急小组到位报告相关政府主管部门应急小组第一时间赶到现场迅速处置或协助相关部门进行后勤服务部应对恶劣气候及严重灾害处置流程后勤服务部值班人员防汛、方地震火灾有毒、化学物品A：台风、暴雨、风暴潮对电器、人员、财产B：出现风灾和水灾等险情时C：配电间和泵房内入水D：发生漏电、电击损坏设备A：高空坠落伤人B：电击C：人员被困电梯中A：烟尘污染B：蔓延、恶化至燃烧、爆炸C：人员被困D：燃烧物具有有毒性等危险性A：化学危险品事故B：蔓延、扩散C：彼此发生化学反应产生失火、爆炸或危险性物质生成D：有毒气体持续飘散造成人A ：立即启动应急预案，第一时间通知全院各部门关闭门窗、收拢置于窗外的悬挂物，做好安全防范措施。

B ：通知物业打开地下管道、排水沟排积水保证畅通 C ：检查院区内电线、电路、电器设备确保电路设施正常，必要时切断配电间周围设备电源，以防漏电、电击损坏设备。

A ：立即启动应急预案，组织救援疏散并告知切断电源、关闭门窗防止高空坠落伤人。

B ：通知疏散引导，配合组织病房内全体人员安全有序地撤离至应急避险场所集中。

C ：搜寻、解救被困电梯内人员，安排撤离至应急避难场所。

A ：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人。

B ：配电班切断电源，电梯班搜寻、解救被电梯内人员C ：采取措施、组织现场扑救、控制火势、防止蔓延、尽可能挽回损失。

D ：协助病区医护人员组织好人员疏散与安置、等待救援。

A ：详细全面了解情况后，第一时间通知班组负责人采取相应措施。

总务部工作规范及操作流程表

行政经理
总经理
员工档案
员工档案夹
入职通知、入职手续（证件复印件）、转证申请、劳动合同、奖罚、自我评估、离职手续等
行政经理
财务主管
总经理
客户档案
客户档案夹
定期对合作商及客户档案进行更新、抽查、管理、归档
行政经理
副总
总经理
机动车辆档案
机动车辆档夹
保管机动车辆档案（登记本、保险单、照片等）
行政经理
财务主管
——（关于供方的选择，（1、活动合作方从财务室整理、筛选同类项目不少于5家的供方单位里挑选价位最低的一家，供方单位，无特殊情况不能随意更改供方。（2、临时联系的合作方，须由相关需求部门填写不少于5家的“采购询价单”，并交财务审核确认后方可签订合同）
财务主管
行政经理
副总
总经理
询价单
填写询价表
XXXX材料设备采购询价对比，广告活动用物料采购询价对比，选择最优价格质量进行采购（原则上不少于5家）
行政经理
副总
总经理
解聘
离职解聘书
公司解聘员工，需填写离职解聘书及离职交接单，写清楚原因，与入职档案一并留存（一式三份-总经理、行政部、财务部）
行政经理
副总
总经理
用
车
管
理
机动车辆采购
采购计划（申购）
由行政部根据公司实际情况进行车辆采购计划，报总经理审批
行政经理
财务主管
总经理
机动车辆保险
负责公司车辆保险（全保）
执行主管
财务主管
副总
总经理
无合同业务处理
无合同业务处理表
出现无合同的业务，以无合同业务处理表作为办理业务的依据和对接部门的工作单据。询价——报价——执行对接

总务部工作流程

总务部基本工作和流程1 岗位职责1.1 部门性质协助总经理对公司进行人事行政全面管理的机构1.2 管理权限行使人事管理、日常办公秩序、基本建设项目的管理权限，协调各部门工作，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

1.3 管理职能负责办公秩序、行政事务管理、后勤供给以及人事资源管理，保障公司制度规范化管理1.4 主要职责1.协助总裁组织各部门建立健全各项管理制度、工作流程、绩效考核、薪资体系等，检查公司的一切程序、制度、流程等是否得到执行；2.负责公司职员的招聘、选聘、录用（安排面试、上岗、企业文化代训），职员人事档案的建立、保存、更新，人才库建立与人才挖掘、引进工作等；3.负责办理公司职员任免、调迁、升迁、解聘、奖惩等等办理事项，督察公司职员考勤、出勤、公差、请休假等管理事项，与各项保险业务的办理；4.负责公司的公章盖印、办公卫生、固定资产、车辆使用、集体宿舍管理；5.负责公司办公、宿舍、仓库等财产采购登记、资产编制、盘点执行、资产规划、督察管理；6.负责公司整体形象、办公环境、绿化植物的管理；7.负责公司文件的拟、收、发、存文档管理（包括公司所有合同），公司管理部门例会及日常会议的组织及会议纪要的工作；8.负责公司所有职员办公用品标准的制定，设备器材、日常耗材、办公用品、文具器材、事务性用品的采购事项及领用的管理，；9.负责公司人事资源总体规划、薪酬、福利、新职员培训（基础入职培训）；10.负责策划、组织实施全公司职员大会、开展年度总结评比和表彰；丰富职员文体活动和公司庆典活动凝聚公司团队；协助对外联谊活动改善公共社会关系；11.协助公司总经办对内部计算机和新增计算机，局域网的运行管理、配套设备采购、软件的升级工作、发放管理、维护及修理工作；12.负责各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导，建立合同台帐及合同资料的档案管理；13.负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作；14.负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；2 文件设置2-1 《总务部-XXX》一般将具体某个电脑磁盘名称改为“”，用于存放公司相关的所有文件。

总务工作流程

总务工作流程一、收费工作流程：↓二、各类支出报销流程：↓↓三、办公、教学、体育、卫生用品申购及相关制作流程：↓↓↓四、仪器设备及大宗物品申购流程：↓↓↓五、资产处置流程六、学生桌凳领取退还，卫生用具领取流程：（1）、新学期开始各班配备好桌凳于教室内。

（2）、新增学生、实习班级、流失的学生。

（3）、每学期的各班卫生用具领取。

七、公物及水电维修工作流程图：潜山县职教中心财产管理网络责任处室→总务处责任处室→政教处、总务处→责任处室→驾校→责任人→实训主任→教练及管理员责任处室→总务处、政教处责任处室→保卫处责任处室→教务处责任处室→校办室总务处师德培训班发言要点（草稿）一、岗位职责1、负责制定总务处工作计划和总务处各项规章制度，并认真执行。

2、负责制订财务管理办法，当好校长财务工作参谋；参与学校经济决策；负责学校报表编制、财务核算等各项工作。

3、负责学校的基建工作4、负责校园绿化美化的规划和日常管理。

5、办好食堂，努力改善师生生活6、管理校产，负责校产维修、登记和分配工作。

检查师生对校产的使用和保管情况。

7、开展勤工俭学活动。

管理好学校商店，管理好驾校财产、财务。

8、负责全校水、电设备的管理、维修工作，负责水电工的管理。

9、负责学校办公、教学实训、生活所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

10、完成学校交办的其他事项。

一、工作目标（1）围绕学校工作要点，结合总务块工作，推进“十化”管理，确保校园中部规划顺利实施和汽修实训基地建设如期完成，不断改善师生学习和生活环境；（2）防范校园后勤安全风险，确保水电气运行、饮食卫生零安全事故，争保A级食堂荣誉；（3）按照《潜山县政府采购管理办法》和《潜山县行政事业单位资产管理信息系统实施方案》的规定，加强和规范资产配置、使用和处置审批程序，建立固定资产总账、明细账，期初对固定资产进行清理盘点，做到账、物、卡相符，实行网络化信息化管理。

（4）按照《潜山县中小学财务制度》完善我校财务制度，加强财务控制和监督，防范财务风险，公示收费项目及标准，接受社会监督，各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理，规范支出管理，合理基本支出，规范项目支出，开源节流，严格控制“三公消费”，加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实，报销须有经手人、证明人、审核人签字，实行“一支笔”审批。

《总务部流程》PPT课件

新申请书
设施报废申请单、更新
申请书
转让：总务部申请,逐级审批, 旧车交易市场定价,协商转让过户,财务做相关帐务处理, 大修：总务部写大修申请〔专修厂订修理费用〕逐级审批,进行大修.
总务部车辆购置及报损、更新流程
总务部主任<副主任>
总务部对购车申请应该有审核和建议,领导审批时
参考
财务部
是是否能够调剂
否
送交财务部审核、领支票
购买、验车、上牌照、办理保险、养路费；并登记公司车辆使用情况表
公司车辆使用情况表
接收核实
审核、开支票审核
可否转让、大修
是
否
办理转让、大修手续
购买、办理验车等手续
与财务共同办理报废手续
公司领导逐级审批
逐级审批流程分析表
总务部车辆购置及报损、更新流程〔目标将购置、报损、更新分开〕
程
管理流程
流程类别
各部室
领用并登记部门经理应该签字, 对超过费用预算的
领用应该申请备查
总务部办公用品管理流程
行政事务岗
根据库存采购办公用品
保管
发放领用登记表
按月结算各部门费用并报送各部门经
理、财务部费用结算表
财务部
核算各部门费用流程分析表
总务部办公用品管理流程〔目标〕
各部室
总务部行政事务岗
报损单或低值易耗品报
损单
按照公司固定资产管理制度赔偿
固定资产、低值易耗品报损流程
总务部/信息部
财务部
否是否正常原因报损
是
提出报损财产的数量、品种、规格
审核后,收回报损财产
否是否有回收价值

学校常规管理工作处理流程图

1．确定安排教学任务
（五）总务处工作流程图
1、对急需少量自购办公用品。
2、学生桌凳领取退还。卫生用具领取。
（1）、新学期开始各班配备好桌凳于教师内。
（2）、新增学生或调走不上的学生。
（六）政教处
1、市级三好学生、优秀学生干部评审工作流程图
3、毕业证验印工作流程图
4、学生学籍管理工作流程图
一、学校常规管理工作处理流程图
（一）、校长工作
1、制定学校规划（计划）
2、学校工作总结
3、学校工作重大决策
（二）、办公室工作
1、校办用印
2、上级领导机关来文
3、党政会议及校务
②调入
2、奖励
3、离、退休手续
4、请假
1 教职工
⑤婚丧假
6、转正定级
7、职称申报
（二）教
（四）教务处工作流程图

总务部工作流程---人事

总务部工作流程——人事相关一、招聘员工→→→→→→→→→→→→→二、新人入社相关→→→→→→→→→→→三、劳动合同的签订1→→→公司与个人各自保存一份2→→作成《劳动合同更新判定书》→→→→根据判定书内容作成合同书→→四、用工备案（新员工）→→五、新员工办养老保险手册→→→六、办理医保卡→→→→七、劳务工相关1→2→→3→→→→→4→八、社保费的缴纳→→→→→九、缴纳张景池保险→→→十、公积金的缴纳→→→公积金的其他业务均在网上操作十一、费用分配表→十二、退职员工→→→→十三、社保的停止→→→→十四、失业金办理→2. 大连辖区非农A→B →人才市场二楼二号窗口审核→C→人才市场二楼二号窗口审核→十五、生育审核→→→报销男员工及未就业配偶医疗费时在男员工报销材料的基础上增加未就业配偶生育的门诊和住院收据、诊断书、治疗明细、出院记录、身份证和户口本及三个正佳的复印件，并填报《大连市男职工未就业配偶享受生育医疗费用申请表》十六、哺乳费→→财务部门按名单→作《产休哺乳假工资提供相关数据支付明细》→十七、托保费相关管理→→→→→→※女员工有托保费收据支付44元，无收据支付24元；男员工支付24元。

※每年9月确认员工孩子是否已上学，及时联络财务取消托保费。

十八、独子费相关管理→→→→→※子女满14周岁联络财务及时取消独生子女费十九、特种作业相关→→→二十、有薪休假相关管理每年12月度→→对照《职工带薪休假条例》→根据员工入社年数及出勤状况→→→→→※注意病假天数，根据入社时间不同本年度病假超过相应的天数将取消次年有薪休假，详细内容参照《职工带薪休假条例》※员工有薪假的休息状况把握，申请书整理保管，休完的有薪卡回收总务统一保管。

※有薪卡丢失补办费用员工本人自理（50元/张）二十一、升降职相关管理→→→→※人事系统中录入时注意升降职时间以及原来职位。

二十二、人员推移表作成→→→→→→※注意每年4月升职人员的调整，以及平时部门间的调整。